ETAPAS DESCRIPCION

Las acciones correctivas o preventivas se pueden generar a partir del siguiente origen:

• Discrepancia entre lo establecido en el proceso durante la ejecución de los servicios / productos (incumplimiento de procedimientos de trabajo).
• Reclamos de los clientes que sean recurrentes y de acuerdo a la criticidad del mismo.
• Monitoreo de indicadores.
• Servicios/ productos no conformes que sean recurrentes y de acuerdo a la criticidad del mismo (ver procedimiento de control de producto no conforme
(ATH-PRO-0002)
• Encuestas de satisfacción del cliente.
• Resultados de la revisión por la dirección.
• Incumplimiento de requisitos legales.
• Cualquier otra circunstancia que a juicio del emisor lo amerite.

Cuando se genera acciones correctivas preventivas, el Ingeniero Control de Calidad debe consignar el detalle de las mimas en el registro de “Acciones
Correctivas y preventivas”. La persona que registre la acción correctiva o preventiva debe mantener comunicado al Ingeniero de Control de Calidad de las
acciones generadas para que sean trabajadas.

Para el caso de los proyectos. El responsable de Proceso que requiera generar un acción correctiva o preventiva registra la información correspondiente en el
formato “Acciones Correctivas y preventivas”

El personal involucrado y el responsable del proceso donde se generó la acción correctiva o preventiva realiza el análisis necesario con la finalidad de
determinar la causa raíz, la misma que se debe ser consignada por el Ingeniero control de calidad en el registro de “Acciones Correctivas y preventivas”.

Las actividades para encontrar la solución se desarrollan de la siguiente manera:

• Recopilar información relacionada con la No Conformidad o potencial No Conforme, utilizando todas las fuentes de información a su alcance.
• Identificar, analizar y registrar las causas para definir las acciones correctivas y preventivas a tomar.

El responsable del proceso con el personal involucrado define las acciones a tomar, las mimas que deben ser consignadas en el registro de “Acciones
Correctivas y preventivas” por el responsable del proceso.

En caso las acciones se generen en el proyecto, una vez consignando toda esta información en e registro “Acciones Correctivas y preventivas” se le hace
conocer al ing. De Control de Calidad.

La persona designada implementa las acciones de los plazos establecidos.

El Ingeniero de Control de Calidad realizara el seguimiento sobre el cumplimiento de las acciones a tomar y consigna los resultados de las acciones tomadas el en registro “Acciones
Correctivas y preventivas”

El Ingeniero de Control de Calidad que el designe, es responsable de verificar la eficiencia de las acciones planteadas en los plazos establecidos, el cual es consignado en el registro de
Acciones Correctivas y preventivas”. De no evidenciar la eficacia de la acción correctiva o preventiva se genera una acción a la cual se aplica el mismo tratamiento.

Se evidenciar la eficacia de la acción, el responsable procede a cerrar la acción correctiva/ preventiva, registrando las evidencias que confirmen la eficacia y la fecha de la verificación.
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