Bisa 09573 03 18 3 7304 G Man 001 - 0

GOLD FIELDS LA CIMA
INGENIERÍA PARA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
ORDEN DE SERVICIO N° 09573
BISA- 09573-03-18-3-7304-G-MAN-001
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

ALMACÉN EL ANGEL
REV. 0
APROBADO POR:
Líder de Disciplina : S. Meza

Jefe de Proyecto : C. Martinez
Cliente : R. Caycho
R. Quiñonez S. Meza C. Martinez

0 Construcción 24/09/18
B Revisión del Cliente R. Quiñonez S. Meza C. Martinez 19/09/18
A Coordinación Interna R. Quiñonez S. Meza C. Martinez 18/09/18
Elaborado Revisado
Rev. Emitido Para Aprobado Por Fecha
Por Por
GOLD FIELDS LA CIMA
INGENIERÍA PARA REUBICACIÓN DE Document ID: BISA- 09573-

INFRAESTRUCTURAS 03-18-3-7304-G-MAN-001
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA Date: 24/09/ 2018

Revisión: 0
CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
INDICE
1. PROPÓSITO .............................................................................................................. 4
2. ALCANCE .................................................................................................................. 4
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES ............................................................................ 5
3.1. Supervisor de Aseguramiento de Calidad ........................................................... 6
3.2. Inspector de Aseguramiento de Calidad ............................................................. 8
4. ALGUNAS DEFINICIONES ........................................................................................ 9
5. REFERENCIA NORMATIVA .................................................................................... 13
6. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE ...................................................................... 14
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO .............................................................................. 17
7.1. Reunión de Pre-Construcción / Arranque ......................................................... 17
7.2. Revisión / Aprobación del Plan de Control de la Calidad................................. 18
7.3. Auditorias de la Calidad en la Construcción ..................................................... 18
7.4. Procedimiento de Auditoria................................................................................ 19
7.5. Frecuencia de las auditorias .............................................................................. 20
7.6. Auditoria de campo durante la ejecución de ensayos estandarizados e

inspecciones .................................................................................................................. 21
7.7. Auditoria de producto terminado ....................................................................... 22
7.8. Auditoria de Documentación .............................................................................. 22
7.9. Documentación Técnica y de Control de Calidad ............................................. 23
7.10. Auditoria del “Dossier de Calidad” ................................................................ 23
Documento elaborado por BISA
Av. Carlos Villarán 790, Lima 13-Perú. T.(511)6266200 F.(511)4332842 Página 2 de 30

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7.11. Situación de No Conformidad......................................................................... 24
7.12. Registros .......................................................................................................... 26
8. ENTREGABLES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD .......................................... 29
9. DOCUMENTOS A GENERAR Y USAR ................................................................... 30

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1. PROPÓSITO
Proveer una metodología para la realización del proceso de Aseguramiento de la

Calidad en la fase de construcción con el fin de garantizar que las obras y las
actividades de la ejecución del proyecto sean implementadas de acuerdo a los
procedimientos, a las especificaciones y a la documentación técnica aprobados por
Compañía minera Gold Fields La Cima S.A. (GFLC),
2. ALCANCE
Este manual es aplicable a las actividades, funciones y responsabilidades del equipo

de trabajo que desempeñará la función de “Aseguramiento de la Calidad”.
Este documento está basado en las buenas prácticas y en la experiencia obtenida en

las actividades de aseguramiento de la calidad en la construcción en diferentes
proyectos ejecutados por Compañía minera Gold Fields La Cima S.A. (GFLC).
Es necesario precisar que: la aplicación de este manual deberá estar alineada con:
planos, especificaciones técnicas, estándares, códigos y con la documentación técnica
aplicable emitida por el diseñador y por el Fabricante autorizados por Compañía
minera Gold Fields La Cima S.A. (GFLC),
El aseguramiento de la calidad se llevará a cabo en las siguientes actividades:

- Movimiento de tierras, excavaciones y plataformados
- Preparación y vaciado del concreto
- Desmontaje y montaje de las estructuras metálicas existentes.
- Fabricación y montaje de cerco metálico.

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3. ROLES Y RESPONSABILIDADES
El Contratista de Construcción es responsable de ejecutar el proyecto utilizando

materiales y equipos que cumplan con la documentación técnica de la “Ingeniería para
reubicación de infraestructuras”., apoyándose en las decisiones y directivas dadas por
el área de Control de Calidad, sobre las condiciones de aprobación de las etapas de
construcción.
El equipo de Control de Calidad es responsable exclusivo de la implementación y

ejecución del Plan de Control de Calidad de la Construcción, emitido para el proyecto,
previa aprobación de Compañía minera Gold Fields La Cima S.A. (GFLC), y del
equipo de Aseguramiento de Calidad.
El equipo de Aseguramiento de Calidad de la Construcción es responsable por la

implementación y ejecución del Plan de Aseguramiento de Calidad de la Construcción,
emitido para el proyecto, previa aprobación de Compañía minera Gold Fields La Cima
S.A. (GFLC), preparado en base al Plan de Control de Calidad de la Construcción del
proyecto emitido por el equipo de Control de Calidad del Contratista.
El Supervisor de la Construcción; como representante de Compañía minera Gold

Fields La Cima S.A. (GFLC), tiene la responsabilidad de aceptar el producto
terminado, basándose específicamente en las aceptaciones previas de las etapas de
construcción del Proyecto. Sustentando su aceptación en:
a) La aprobación de las etapas previas de construcción por Control de Calidad según

el Plan respectivo ya implementado.

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b) Los resultados de las auditorias por Aseguramiento de Calidad según el Plan de

Aseguramiento de Calidad ya implementado; y, además, verificando
personalmente el cumplimiento de la documentación técnica y/o el cumplimiento
de la modificación aprobada por el Ingeniero de diseño y/o Cliente, en cada una de
las etapas de la construcción a ser aceptadas.
El representante de Compañía minera Gold Fields La Cima S.A. (GFLC), es el

responsable de emitir la documentación técnica y sus modificaciones, debidamente
aprobadas, para su ejecución en terreno durante el desarrollo del Proyecto. Además,
es responsable de revisar y aprobar el Plan de Control de Calidad en la Construcción
del Proyecto, emitido por el área de Control de Calidad del Contratista.
A continuación, se definen las funciones del equipo de Aseguramiento de Calidad en

la construcción del proyecto:
3.1. Supervisor de Aseguramiento de Calidad
- Revisar y actualizar, al inicio de cada proyecto, el presente manual de

Aseguramiento de Calidad, de tal manera que el mismo no pierda vigencia y este
siempre de acuerdo con la estructura y con las políticas de Compañía minera Gold
Fields La Cima S.A. (GFLC), con el área de Aseguramiento de Calidad, con el
diseñador y con los requerimientos del trabajo, propiamente dicho.
- Revisar toda la información de Compañía minera Gold Fields La Cima S.A.

(GFLC), respecto a la Calidad, integrar la misma con las Especificaciones
Técnicas del diseñador, para definir el Plan de Aseguramiento de Calidad del
Proyecto.

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- Comunicar a los Inspectores del Aseguramiento de Calidad, la importancia de

satisfacer los requerimientos de Compañía minera Gold Fields La Cima S.A.
(GFLC), así como los requisitos legales y reglamentarios.
- Establecer la Política de Calidad, de manera que sea adecuada para el Proyecto.
- Ejecutar periódicamente auditorías internas, para aprovechar las oportunidades de

mejora.
- Asistir a las reuniones convocadas por Compañía minera Gold Fields La Cima S.A.
(GFLC).
- Realizar informes trimestrales de los avances en Aseguramiento de Calidad

informando de los entregables de Control de Calidad de la(s) Empresa(s)
constructora(s) o terceros contratados por Compañía minera Gold Fields La Cima
S.A. (GFLC), para la construcción del Proyecto.
- Auditar; al menos una vez al mes, los procedimientos de ensayo de las empresas
constructoras.
- Revisión de Planos As Built al final del proyecto.
- Presentación de informes, los que sean requeridos por Compañía minera Gold
Fields La Cima S.A. (GFLC).
- Atender y/o liderar reuniones periódicas de Construcción y de Aseguramiento y

Control de Calidad.
- Responder consultas técnicas relacionadas con el Proyecto. A nivel de encontrar

una solución a los problemas, coordinando con el diseñador del Proyecto.

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3.2. Inspector de Aseguramiento de Calidad
Revisar, leer y aplicar todo el manual de Aseguramiento de Calidad, realizar las

notificaciones que correspondan, tomando en cuenta los criterios del diseñador,
alcanzar pleno entendimiento del sistema, de su aplicabilidad y de la vigencia de las
actividades del grupo de Aseguramiento de Calidad; cuando aplique, proponer la
mejora de los procedimientos.
Proponer las mejoras y los cambios en el Manual de Procedimientos de Calidad,

hacerlas conocer al Supervisor de Aseguramiento de Calidad, y a los demás
Supervisores; de manera que, se analice oportunamente la propuesta y su
implementación.
Auditar al menos una vez al mes los procedimientos de ensayo de las empresas
constructoras.
Revisión de Planos As Built, al final del proyecto.
Presentación de Informes, los que sean requeridos por Compañía minera Gold Fields
La Cima S.A. (GFLC).
Atender y/o liderar reuniones periódicas de Construcción y de Aseguramiento y

Control de Calidad.

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4. ALGUNAS DEFINICIONES
Cliente:
Se define como el propietario Compañía minera Gold Fields La Cima S.A. (GFLC) de
las áreas donde se desarrollará el proyecto, o a su representante autorizado durante
la construcción del proyecto.
Contrato:
Se define como el documento legal suscrito entre el Cliente y el Contratista para la
ejecución de todo o una parte específica del proyecto, donde se mencionan la
documentación técnica y los estándares de calidad aplicables al proyecto.
Contratista:
Se define como la(s) empresa(s) especializada(s) responsable(s) de la ejecución física
del proyecto dentro del contexto fijado por el contrato y la documentación técnica
emitida hasta el término del proyecto.
Supervisor de Construcción:
Se define como representante autorizado del Cliente durante la construcción del
proyecto. En este documento se denominará “Supervisor”.
Documentación Técnica:
Se define como: planos, especificaciones, estándares y códigos en sus últimas
revisiones aplicables al proyecto; emitidos por el Ingeniero encargado del diseño o por
el fabricante y/o proveedor de los materiales, equipos o instrumentos (incluye sus
modificaciones aprobadas) para la construcción en terreno del proyecto por el
contratista.

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Ensayo Estandarizado:
Se define como un método de evaluación, con el uso de materiales y equipos
especificados, se utiliza en laboratorio y/o en campo para evaluar el cumplimiento de
materiales, equipos, instrumentos o producto terminado con la documentación técnica
del proyecto. Estos métodos están normalizados por instituciones nacionales o
internacionales en lo referente al procedimiento, material de prueba, equipos y
reportes; están especificados en la documentación técnica de cada disciplina que
participa en el proyecto. Los resultados de los ensayos sirven de base para aprobar o
rechazar por Control de Calidad y para verificar la aprobación o rechazo por
Aseguramiento de Calidad. En este documento se denominará “Ensayo”.
Procedimiento de Inspección:
Se define como un conjunto de puntos específicos de control, en campo y/o en
laboratorio, que se establecen para: controlar, inspeccionar, aprobar o rechazar por
Control de Calidad y para verificar la aprobación o rechazo por Aseguramiento de
Calidad de materiales, equipos, instrumentos o producto terminado. Cada punto
específico de control debe incluir: responsables, materiales, equipos, ensayos
estandarizados, frecuencias y formatos de registro que se utilizarán durante el proceso
de control e inspección y que se desarrollarán en la implementación de los Planes de
Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad en la Construcción durante el
proyecto. En este documento se denominará “Inspección”.
Control de Calidad en la Construcción:

Se define como el sistema de ensayos estandarizados y procedimientos de inspección
que se implementan en materiales, equipos, instrumentos y producto terminado, en
campo y en laboratorio, que se establecen para: controlar, inspeccionar, aprobar y

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registrar las etapas de construcción del proyecto en cumplimiento con la

documentación técnica aplicable. Este sistema debe ser implementado por un grupo
de profesionales y técnicos con experiencia comprobada en la ejecución de ensayos e
inspecciones de control de calidad de la construcción y en el tipo de proyecto a
desarrollar, previa aprobación del Plan y Manual de Control de Calidad de la
Construcción por Aseguramiento de Calidad y por Ingeniería.
Contratista de Control de Calidad de la Construcción:

Se define como la(s) empresa(s) responsable(s) de implementar el Plan y Manual de
Control de Calidad en la Construcción, aprobados durante el desarrollo del proyecto,
en cumplimiento del contrato y de la documentación técnica emitida hasta su término.
En este documento se denominará “Control de Calidad”.
Aseguramiento de Calidad de la Construcción:

Se define como un sistema planificado de ensayos estandarizados y procedimientos
de inspección que se implementan durante la construcción, en materiales, equipos,
instrumentos y producto terminado; en campo y en laboratorio, para verificar que el
Plan y Manual de Control de Calidad aprobados, está implementándose
adecuadamente en sus etapas de control, inspección, aprobación y registro, reflejando
las condiciones de terreno y los ensayos existentes; audita la efectividad del Plan y
Manual de Control de Calidad de la Construcción, e informa al Cliente los resultados
de las auditorías, para que se ejecuten las correcciones necesarias y para obtener un
nivel de calidad que asegure el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este
sistema debe ser implementado por un grupo de profesionales y técnicos con
experiencia comprobada: en la ejecución de ensayos e inspecciones de
aseguramiento de calidad en la construcción, y en el tipo de proyecto a desarrollar;

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previa aprobación del Plan de Aseguramiento de Calidad en la construcción por el

Cliente.
Contratista de Aseguramiento de Calidad de la Construcción:

Se define como la(s) empresa(s) responsable(s) de implementar el Plan de
Aseguramiento de Calidad de la Construcción, aprobado durante el desarrollo del
proyecto, en cumplimiento del contrato y de la documentación técnica emitida hasta su
término. En este documento se denominará “Aseguramiento de Calidad”.
Ingeniería:
Se define como la empresa (o su representante) encargada del diseño del proyecto y
de la emisión de la documentación técnica con sus modificaciones que serán
implementadas por el Contratista en el desarrollo del proyecto.
Auditoria de Aseguramiento de Calidad:

Se define como la inspección aleatoria que realiza Aseguramiento de Calidad en
terreno y laboratorio antes, durante y después de la ejecución de los ensayos o
inspecciones realizados por Control de Calidad para verificar que los procedimientos y
equipos de prueba utilizados cumplen con la documentación técnica y estándares
aplicables; y que los resultados y condiciones de aprobación se reflejen en los
formatos de registro aprobados. Adicionalmente se realizan inspecciones en los
documentos de control de calidad generados a lo largo del proyecto, verificando el
cumplimiento de la frecuencia y la adecuada elaboración de los “Dossier de Calidad” y
el sustento final del proyecto. Los resultados de estas inspecciones se comunicarán al
Cliente oportunamente para indicar el nivel de efectividad del Plan de control de

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calidad en construcción y recomendar las medidas correctivas necesarias para

obtener el nivel de calidad requerido para el proyecto.
Área de Trabajo:
Se define como el emplazamiento donde se desarrolla el proyecto de acuerdo a la
documentación técnica y el lugar donde se realizan los ensayos e inspecciones de
control de calidad (área de campo y laboratorio).
Dossier de Calidad:
Archivo de documentos y registros relativos al control y aseguramiento de la calidad
ejecutados en un determinado proyecto. Este debe incluir: protocolos de aceptación
de control de calidad, registros de inspecciones, registros y certificados de
calibraciones de equipos, certificados de calidad de los materiales, entre otros.
5. REFERENCIA NORMATIVA
El Plan de Gestión de la Calidad sigue los lineamientos y las políticas establecidas en
los siguientes documentos:
a. Política de calidad de Compañía minera Gold Fields La Cima S.A. (GFLC).
b. Norma Internacional ISO 9001

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6. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE
Disciplina Código Descripción
ASTM D2922 Test Methods for density of Solis and Soils-

Aggregate in Place by Nuclear Methods.
ASTM D1556 Standard Test Method for Density and Unit Weight
of Soil in Place by the Sand-Cone Method.
Standard Test for Laboratory Compaction
ASTM D1557 Characteristics of Soil Using Modified Effort
(56000 ft-lbf/ft) (2700 kN-m/m3)
Standard Test Methods for Maximum Index
Movimiento de ASTM D4253 Density of Solis Using Vibratory Table.
Tierras Standard Test Methods for Maximum Index
ASTM D4254 Density of Solis and Calculation Of Relative
Density.
Standard Test Method for Classification of Soils
ASTM D2487 for Engineering Purpose.
Standard Practice for Description and
ASTM D2488 Identification of Soils.
ACI 211.1 Standard Practice for Selecting Proportions for

Normal Heavy Weight and Mass Concrete
ACI 212.3R Chemical Admixtures for Concrete
ACI 304R Guide for Measuring, Mixing, Transporting and
Placing Concrete.
ACI 305R Hot Weather Concreting.
ACI 306R Cold Weather Concreting
ACI 318 Building Code Requirements for Structural
Concrete
ASTM: American Society ASTM: American Society for Testing and Materials:
Concreto for Testing and Materials:
Standard Specification for Concrete Aggregates
ASTM C33-93 Standard Specification for Pórtland Cement.
ASTM C150-98 Standard Specification for Ready-Mixed Concrete.

Standard Specification for Chemical Admixtures
ASTM C94 for Concrete.
Standard Practice for Making and Curing Test
ASTM C494-92 Specimens in the Field.
Standard Test Method for Compressive Strength
ASTM C31/31M-96 of Cylindrical Concrete Specimens.

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ASTM C39-96 Standard Test Method for Slump of Hydraulic

Cement Concrete.
ASTM C143-90a Standard Test Method for Air Contento Freshly

Mixed Concrete by the Pressure Method.
ASTM C231-97 Standard Test Method for Temperature on Freshly

Mixed Portland Cement Concrete.
ASTM C1064-86 Standard Test Method for Determination of Water

(Moisture) Cemento f Soil by the Microwave Oven
Method.
ASTM C4643-93
Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine
and Coarse Aggregates.
ASTM C136-96a Standard Test Method for Unit Weight and Voids
in Aggregate.
ASTM C29/29M- Standard Test Method for Materials Finer than 75-
- m (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by
Washing.
ASTM C117 – 95
Standard test Method for Lightweight Materials in
Aggregate.
Standard Test Method for Specific Gravity and
ASTM C 123 Absorption of Coarse Aggregate.
ASTM C127-88 (1993) Standard Test Method for Specific Gravity and
Absorption of Fine Aggregate.
ASTM C128-93 Standard Test Method for Density (Unit Weight),

Yield and Air Content (Gravimetric) of Concrete.
Standard Specification for Organic Impurities in
ASTM C 138 Fine Aggregates for Concrete.
Standard Test Method for Clay Lump and Friable
Particles in Aggregates.
ASTM C40 Standard Practice for Making and Curing
Concrete Test Specimen in the Laboratory.
ASTM C 142
Standard Test Method for Potential Alkali
ASTM C192 Reactivity of Cement-Aggregate Combination.
Standard Specification for Air Entraining
Admixture of Concrete
ASTM C 227 Standard Practice for Sampling Aggregates.
ASTM C260 Standard Practice for Sampling Freshly Mixed

Concrete

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ASTM C75
ASTM C172-04
AISC -303-05 Code of Standard Practice For Stel Buildings And

Bridges
ANSI/AISC 358-05 Manual of Steel Construction
ANSI A10.13 Prequalified Conections For Special And

Intermediate Steel Moment Frames For Seismic
Applications
AWSD1.1 STEEL Erection-Safety Requirements
RCSC-Specification For Structural Welding Code

Structural Joints Using
Astm A36 Standard
Specification For
Structural Steel
ASTM A53 Specification For Structural Joints Using Astm A36

Standard Specification For Structural Steel
Astm A325 Or A490 STANDARD Specification For Pipe,Steel, Blach
Bolts And Hot Dipped Zinc Coated Welded And
Seamless
ASTM A307-00 Astm A325 Or A490 Bolts
Estructuras
ASTM A325-02 Standard Specification For Carbon Stel Bolts And
Nuts,60,000psi Tensile Strength
ASTM A490-02 Standard Specification For Structural

Bolts,Steel,Heat,120/105 Ksi Minimun Tensile
Strength
ASTM A780-01 Standard Specification For Structural Bolts,Alloy

Steel Heat,150 Ksi Minimun Tensile Strength
ASTM A653 Standard Practice For Repair Of Damaged And

Uncoated Areas Of Hot-Dip Galvanized Coatings
ASTM A792 Standard Specification For Steel Sheet, Zinc-Iron
Alloy-Coated(Galvannealed) By Hot Dip Process
ASTM A1008 Standard Specification For Steel Sheet,55%
Aluminium-Zinc Alloy Coated By Tehehot-Dip
Process
API 510 Standard Specification For Steel Sheet,Cold
Rolled,Carbon,Structural,High-Strength Low Alloy
And High Strength Low Alloy Whith Improved
Formability

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API 650 Pressure Vessel Inspection Code: Maintenance

Inspection, Rating,Repair, And Alteration
AI 1104 Weldeg Steel Tanks For Oil Storage
ASME Welding Of Pipelines And Related Facilities
Seccion Vii Div. 1-Boiler And Pressure Vessel
Code
OSHA, Occupational Safety and Health Administration
- SPCC- Structural Painting Council
Steel
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7.1. Reunión de Pre-Construcción / Arranque

a) En esta reunión se tratarán aspectos fundamentales relacionados con cada una de
las áreas involucradas en la construcción.
b) El Supervisor de Aseguramiento de Calidad participa en la reunión de arranque de
la construcción del proyecto, con el fin de establecer los aspectos fundamentales
para el adecuado aseguramiento de la calidad del proyecto.
c) El Supervisor de Aseguramiento de Calidad deberá abordar como mínimo los
siguientes temas:
- Asignar la responsabilidad del control de calidad al Contratista. Quien
deberá contar con personal calificado para el tipo de proyecto a ejecutar.
- Establecer la fecha de entrega del Plan y Manual de Control de Calidad de
la Construcción.
- Coordinar la implementación y aprobación del Plan y Manual de Control de
Calidad, así como el procedimiento para inspeccionar, auditar y registrar
los resultados.
- Explicar el Plan de Aseguramiento de Calidad y la estrategia para
implementarlo antes, durante y después que el control de calidad realice

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los ensayos e inspecciones para la aprobación respectiva de las etapas de

la construcción.
- Establecer el “Índice de Protocolos Mínimos”, ensayos estandarizados e
inspecciones de acuerdo a cada área de construcción, que será un
documento dinámico denominado “Dossier de la Calidad”
- Establecer la estrategia para documentar el Dossier de la Calidad.
- Procedimiento de cierre de actividades de Control y Aseguramiento de
Calidad, antes de la firma del Reporte de Aceptación que dará por
concluido la parte técnica y de control de calidad del proyecto.
7.2. Revisión / Aprobación del Plan de Control de la Calidad

El Supervisor de Aseguramiento de Calidad revisa y aprueba el Plan de Control de la
Calidad del Proyecto, y comunica la aceptación oficial del documento a las áreas
involucradas.
7.3. Auditorias de la Calidad en la Construcción

a) Las auditorias son realizadas por los Supervisores de Aseguramiento de Calidad,
de acuerdo al Plan de Aseguramiento de Calidad aprobado, y se ejecutarán sobre
lo siguiente:
- Materiales, equipos e instrumentos en terreno.
- Ejecución de ensayos estandarizados e inspecciones.
- Producto terminado.
- Documentación.
- Documentación técnica y de control de calidad.
- Dossier de la Calidad.

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b) En el caso que se requiera la aceptación del trabajo realizado, el responsable del

Control de Calidad comunicará al área de Aseguramiento de Calidad para realizar
las inspecciones de acuerdo al Plan de Control de Calidad.
c) En el caso que el trabajo no sea aceptado, el Supervisor de Aseguramiento de
calidad emitirá un Reporte de No Conformidad. El Contratista deberá establecer e
implementar el plan de acciones correctivas para levantar la No Conformidad.
d) El Supervisor de Aseguramiento de Calidad realizará el seguimiento a las acciones
correctivas implementadas por el Contratista y revisará la solicitud de cierre de la
acción correctiva emitida por el área de Control de Calidad, en el caso que esta
sea conforme, aceptará la acción correctiva.
7.4. Procedimiento de Auditoria

a) El Supervisor de Aseguramiento de Calidad coordina con el Contratista las
correcciones necesarias y los nuevos ensayos o inspecciones, hasta que se
cumpla con la documentación técnica y se apruebe cada etapa de la construcción
para continuar con el desarrollo del proyecto.
b) En el caso que se detecten observaciones en forma reiterativa o se detecte una
situación no conforme que afectará la calidad del producto final, se comunicará por
escrito al Supervisor las no conformidades encontradas mediante el Reporte de No
Conformidad.
c) El Supervisor comunicará al Contratista las acciones correctivas necesarias para
evitar que el ensayo o inspección se vuelva a efectuar fuera de la documentación
técnica. Implementadas las acciones correctivas, se volverán a ejecutar ensayos e
inspecciones hasta lograr la aprobación de cada etapa constructiva y proceder al
cierre del documento.
d) Dentro del proceso de construcción, el Inspector desempeña una función muy
importante, es la de aceptar o rechazar el producto terminado, ejecutado por el

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Contratista y aprobado por el Control de Calidad, basando su veredicto en las

observaciones técnicas dadas por Aseguramiento de Calidad.
e) En el caso que el Inspector de Aseguramiento de Calidad rechace el producto
terminado o corregido, el Contratista volverá a ejecutar el trabajo y solicitará la
aprobación por Control de Calidad hasta que se apruebe el producto terminado,
cumpliendo con toda la documentación técnica. En el caso que se apruebe el
producto terminado, el proceso de calidad en la construcción ha concluido y se
continúa con la siguiente etapa de la construcción hasta la conclusión del proyecto.
7.5. Frecuencia de las auditorias

a) Aseguramiento de Calidad define la frecuencia de las auditorías que se realizarán
en el Plan de Aseguramiento de Calidad aprobado. La lista de frecuencias será
elaborada por Aseguramiento de Calidad y aprobada por el Cliente.
b) La frecuencia será fijada en base al Plan de Control de Calidad en Construcción
aprobado para el proyecto (frecuencia mínima del 10%). La frecuencia será fijada
en base de los requerimientos del Cliente y de la Ingeniería, según los
lineamientos del contrato y de la documentación técnica.
c) Dentro del proyecto, Aseguramiento de Calidad, Ingeniería y el Cliente
determinarán las tareas críticas, cuya falta de control afectará la funcionalidad del
producto, el plazo y el costo; las cuales, deberán ser auditadas con una frecuencia
mayor a las no críticas.
d) Se preverá que los Inspectores de Aseguramiento de Calidad, en la medida de lo
posible, presencien y auditen los primeros ensayos e inspecciones realizados a los
materiales, a los equipos, a los instrumentos y a los productos terminados, con el
fin de evaluar la eficacia de los mismos y plantear las correcciones necesarias al
Supervisor de Construcción al inicio de cada actividad.

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Revisión: 0
e) A lo largo del desarrollo del proyecto, el auditor podrá modificar la frecuencia

establecida en el Plan de Aseguramiento de Calidad, pudiendo aumentar o
disminuir esta frecuencia basándose en la evaluación de la eficacia de la
implementación del Plan y Manual de Control de Calidad.
7.6. Auditoria de campo durante la ejecución de ensayos estandarizados e

inspecciones
Consiste en realizar una verificación del proceso de ejecución de ensayos
estandarizados e inspecciones en campo y de calibraciones de los equipos de
medición. El objetivo es evaluar el cumplimiento de los procedimientos aprobados, y la
eficacia del Plan de Control de Calidad y comunicar al Cliente las situaciones de no
conformidad y las acciones correctivas tomadas. Durante la auditoria, los Inspectores
de Aseguramiento de Calidad deben cumplir como mínimo con las actividades
siguientes:
- Revisar la documentación técnica del proyecto y los procedimientos de los
ensayos e inspecciones aprobados por Ingeniería y Aseguramiento de
Calidad. Además, revisar la programación de los ensayos e inspecciones
propuesta por Control de Calidad.
- Verificar el desarrollo del ensayo de campo o de laboratorio y constatar si
los métodos utilizados cumplen con los procedimientos aprobados y
estándares aplicables. También verificar si los equipos y materiales
utilizados cuentan con la certificación de fabricación y/o de calibración, se
hace referencia a la capacidad de medición y precisión de los resultados de
acuerdo a la documentación técnica.
- Revisar el registro de Control de Calidad, verificando que todos los campos
sean llenados adecuadamente y tengan la firma del personal involucrado;

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para aprobar o rechazar el ensayo o inspección y su repetición hasta lograr

la aprobación respectiva.
7.7. Auditoria de producto terminado

a) Consiste en verificar el producto terminado y aprobado por Control de Calidad y/o
aceptado por el Supervisor de Aseguramiento de Calidad; de acuerdo a la
documentación técnica, en el caso que se detecten situaciones no conformes, se
comunica al Cliente. Durante la auditoria; deben cumplirse como mínimo con las
siguientes actividades:
- Revisar la documentación técnica aplicable y coordinar con Control de
Calidad para realizar la auditoria del producto terminado.
- Verificar que el producto terminado cumpla con lo estipulado en el registro
de ensayo y/o inspección y con la documentación técnica aplicable.
b) El Inspector de Aseguramiento de Calidad verificará el total cumplimiento de la
documentación técnica aplicable y de los procedimientos aprobados, certificará la
adecuada implementación y eficacia del Plan de Control de Calidad, en el caso
que se detecten situaciones no conformes con la documentación sustento de la
aprobación y/o del producto terminado se comunicará por escrito con el Supervisor
de Construcción mediante el Reporte de No Conformidad.
7.8. Auditoria de Documentación

Consiste en la revisión de la documentación técnica, verificación del cumplimiento
de los Protocolos de Control de Calidad y en la elaboración del Dossier de Calidad
por el Supervisor de Aseguramiento de Calidad. Este tipo de auditoria incluye la
aprobación de la copia original del Dossier y su remisión a Control de Documentos
al término de la construcción.

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7.9. Documentación Técnica y de Control de Calidad

Consiste en verificar la documentación técnica aplicable utilizada por el Contratista en
terreno y en laboratorio durante el desarrollo del proyecto. Así como la documentación
generada por Control de Calidad en campo y en laboratorio en la implementación del
Plan de Control de Calidad. Durante la auditoria; deben cumplirse como mínimo con
las actividades siguientes:
- Revisar la documentación técnica aplicable, procedimientos y formatos
aprobados y emitir una lista actualizada de la documentación técnica del
proyecto, con una frecuencia establecida por Aseguramiento de Calidad;
con la cual, la Oficina Técnica del Contratista realizará un chequeo de la
documentación y emitirá un reporte de conformidad.
- Verificar en forma aleatoria la documentación técnica utilizada en oficina
técnica, laboratorio y terreno; así como revisar los archivos de Control de
Calidad generados en terreno y laboratorio según el Plan y Manual de
Control de Calidad aprobados, basándose en el índice de protocolos
actualizados, procedimientos y formatos de registro aprobados.
7.10. Auditoria del “Dossier de Calidad”

a) Consiste en verificar periódicamente el Dossier de Calidad del proyecto entregado
por Control de Calidad con una frecuencia establecida por Ingeniería y
Aseguramiento de Calidad. El objetivo de la auditoria es evaluar la formación y
manejo del documento y la actualización periódica del Índice de Protocolos. Como
alternativa, el “Dossier de Calidad” puede ser entregado en forma permanente a
Aseguramiento de Calidad o Ingeniera; para ello el Contratista actualizará los
protocolos y levantará las observaciones necesarias y Control de Calidad deberá
mantener una copia del documento en terreno para uso o consulta.

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Revisión: 0
b) Este ciclo de auditorías es repetitivo (en la frecuencia establecida y hasta el

término del proyecto), donde Aseguramiento de Calidad e Ingeniería revisan y
aprueban el total del “Dossier de Calidad”, y lo firman en señal de conformidad,
para luego ser entregado al Cliente como sustento del nivel de calidad del
proyecto. En este tipo de auditorías no se emite comunicación al Cliente, debido a
no conformidades, solo se realiza el seguimiento al levantamiento de las
observaciones.
7.11. Situación de No Conformidad

a) Como parte de la implementación del Plan de Aseguramiento de Calidad, se
ejecutan auditorias para verificar la eficacia del Plan de Control de Calidad
implementado. En este proceso de auditoría, se detectan situaciones en donde no
se cumple con algún requisito establecido y aplicable; lo cual, recibe el nombre de
“situación de no conformidad”. Una excesiva cantidad de situaciones de no
conformidad demostrará que el Plan de Control de Calidad no es eficaz.
b) En el caso de detección de una situación de no conformidad; se deberán revisar

los procedimientos de ensayo o inspección, procedimientos constructivos,
materiales, equipos o personal ejecutor; para detectar la causa de la situación de
no conformidad y tomar las acciones correctivas efectivas, y que el Contratista
pueda demostrar que esta situación de no conformidad no volverá a ocurrir.
c) Para la comunicación al Supervisor de Construcción se hará uso de:

- Reporte de Inspección (Survelliance Report). - Cuando la situación de no
conformidad es detectada durante la ejecución de un ensayo o durante la
inspección de los métodos constructivos, de los materiales, de los equipos, de
los instrumentos o del personal encargado; tal que, deviene en una falta al

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Revisión: 0
procedimiento aprobado o a la documentación técnica y no afecta

inmediatamente la calidad del producto terminado final. Esto constituye una
situación no conforme de menor importancia.
- Reporte de No Conformidad.- Cuando la situación de no conformidad es
detectada en forma reiterativa durante la ejecución de un ensayo o durante la
inspección de los métodos constructivos, de los materiales, de los equipos, de
los instrumentos o del personal encargado; tal que, deviene en una falta al
procedimiento aprobado o a la documentación técnica, y que por su reiteración
afectará la calidad del producto terminado; o cuando el producto terminado
aprobado por Control de Calidad y/o aceptado por el Supervisor no cumple con
la documentación técnica o cuando una etapa constructiva ha dado inicio sin
haberse aprobado y aceptado la etapa anterior (con la documentación de
sustento aprobada). Esto constituye una situación no conforme de mayor
importancia.
- Registro de Control de Reportes de Inspección / No Conformidad
- Estos documentos son generados por el representante del aseguramiento de
calidad para llevar un registro de los reportes de inspección y de los reportes
de no conformidad, se llevan por separado y son emitidos a lo largo del
proyecto. El objetivo es mostrar la cantidad, el estatus (abierto o cerrado) y el
tiempo que permanecieron abiertos los reportes de inspección y los reportes
de no conformidad; lo cual, muestra el nivel de eficiencia de la implementación
del Plan de control de calidad en la construcción del proyecto (en desarrollo), y
permite tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la calidad del
proyecto.

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Revisión: 0
7.12. Registros
a) Reporte de Aceptación. - Este documento es generado para una y solo una de las
siguientes condiciones:
- Entrega del área de construcción incluyendo puntos topográficos; en este
caso el originador será el Ingeniero de Terreno del área donde se
desarrollará el proyecto y se emitirá previo al inicio físico del proyecto.
- Aceptación del Plan y Manual de Control de Calidad o personal de Control
de Calidad; en estos casos el originador será el encargado de
Aseguramiento de Calidad y se emitirán en el inicio del proyecto o cuando
haya alguna modificación del Plan o personal de Control de Calidad.
- Aceptación del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la construcción o
personal de Aseguramiento de Calidad, en estos casos el originador será el
Cliente o su representante autorizado y se emitirá al inicio del proyecto o
cuando haya alguna modificación del Plan o personal de Aseguramiento de
Calidad.
- Aceptación técnica del término de trabajos de construcción, en este caso el
originador será el Contratista y adicionará el “Reporte de Verificación de
Cierre de Documentación” debidamente firmada por los representantes de
Ingeniería, Aseguramiento de Calidad y Pre-operaciones/Operaciones,
dando constancia de que el Contratista no adeuda ningún documento a
estas áreas y se da por concluido los trabajos de construcción, desde el
punto de vista técnico. Este documento se emitirá al finalizar los trabajos de
construcción, el levantamiento de observaciones y la entrega de la
documentación técnica y de control de calidad.
Dentro del procedimiento de manejo del reporte de aceptación se tiene:

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Revisión: 0
- El originador completará la parte informativa, describirá los ítems que se

están aceptando y los ítems que están exceptuando en la aceptación; y
marcará en el cuadro de distribución del reporte a las personas
involucradas.
- Se procederá con la firma del originador, del contratista, del gerente de
Ingeniería y del gerente del área para conformidad del reporte de
aceptación.
- El originador entregará el reporte de aceptación a Control de documentos,
donde se asignará una numeración correlativa, y se procederá a la
distribución correspondiente; con lo que, se concluye el trámite de este
documento.
b) Reporte de Inspección de Ingeniería. - Este documento es generado por el

personal de Logística de Terreno, para registrar la recepción y la inspección
técnica de conformidad (por parte de ingeniería de terreno), de un material, de un
equipo o de un instrumento que llega a terreno para su uso en la construcción del
proyecto. Dentro del procedimiento de manejo del Reporte de Ingeniería se tiene:
- El encargado de Logística llena la parte informativa del formato, la parte
descriptiva e información general del material, del equipo y del instrumento,
que arriban a terreno comprados por Logística del Proyecto y que cuentan
con su proceso de control y aseguramiento de calidad durante su etapa de
construcción, marca el cuadro de distribución del reporte a las personas
involucradas y comunica al encargado de Ingeniería de Terreno para sus
respectivas inspecciones (generalmente Aseguramiento de Calidad)
- El encargado de Ingeniería de Terreno, solicita y obtiene de Control de
Documentos o del Ingeniero la hoja de requerimientos técnicos del

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Revisión: 0
material, del equipo o del instrumento que se va a inspeccionar; con la cual,

se procede a realizar la inspección y registra el resultado de la misma.
- En el caso que Ingeniería de Terreno marque ACEPTADO, el material, el
equipo o el instrumento queda conforme para que pueda ser usado por
construcción en terreno.
- En el caso que Ingeniería de Terreno marque ACEPTADO con observación
o RECHAZADO, deberá colocar las observaciones, la categoría y el
responsable del seguimiento para levantar estas observaciones. En el
primer caso, las observaciones serán de menor importancia y serán
levantadas en campo por construcción o por el fabricante durante el
proceso constructivo y luego quedan liberados para su uso en campo, el
levantamiento de las observaciones se hará a medida que estas se vayan
resolviendo en terreno; en el segundo caso, las observaciones son de
mayor importancia y serán levantadas por el fabricante en bodega o en
fabrica y el elemento no queda liberado para su uso en campo, una nueva
inspección se realizará cuando se hayan levantado las observaciones o
reemplazado el elemento, si está conforme, se libera y se firma el reporte
de inspección de Ingeniería, en el caso que no está conforme, se realiza
nuevamente el ciclo de levantamiento de observaciones hasta lograr la
conformidad.
- Una vez que Ingeniería de Terreno dio la conformidad técnica y firmó el
documento, este es entregado a control de documentos, donde se asignará
una numeración correlativa y se procederá a la distribución
correspondiente; con lo cual, se concluye el trámite de este documento.

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Revisión: 0
c) Reporte de Frecuencias de Inspección Mínima. - Este documento es generado por

Aseguramiento de Calidad, al inicio del proyecto, para registrar la frecuencia de
inspección mínima que será desarrollada durante la implementación del Plan de
aseguramiento de calidad en la construcción, es aprobado por el Cliente para cada
proyecto en particular con el fin de auditar la implementación y efectividad del Plan
de control de calidad en la Construcción (aprobado). Dentro del procedimiento de
manejo del Reporte de Frecuencias de Inspección mínima se tiene:
- El encargado de aseguramiento de calidad llena la parte informativa del
formato; determina las etapas de control de calidad que serán
inspeccionados, el área responsable de la inspección y la frecuencia
mínima de inspección, basándose en el índice de protocolos y en el Plan
de control de calidad en la construcción emitidos por el Contratista; marca
el cuadro de distribución del reporte a las personas involucradas, firma y
envía al Cliente o a su representante para su revisión, aprobación y firma.
- Una vez que el reporte de frecuencias de inspección mínimas haya sido
revisado, aprobado y firmado, se envía a control de documentos, en donde
se asignará una numeración correlativa y se procederá a la distribución
correspondiente, con lo que se concluye el trámite de este documento.
8. ENTREGABLES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

a) Se presentará el informe de aprobación del Plan de Control de Calidad de la(s)
empresa(s) constructora(s) o de terceros contratados por Compañía minera Gold
Fields La Cima S.A. (GFLC), para la construcción del proyecto.
b) Informe de revisión y conformidad de los documentos de Control de Calidad de
la(s) empresa(s) constructora(s) o de terceros contratados por Compañía minera
Gold Fields La Cima S.A. (GFLC), para la construcción del proyecto, el informe

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Revisión: 0
debe consignar el listado de documentos verificados, los que incluyen, pero no se

limitan a: Dossier de Calidad, ensayos de laboratorio, mediciones en campo, y
otros. Los informes serán mensuales y uno último consolidado al finalizar el
proyecto.
c) Informe de Revisión de Planos As Built firmados, según el requerimiento y al
finalizar el proyecto.
d) Se realizará la revisión y aprobación de los Dossier de calidad preparados por los
contratistas según las actividades que hayan realizado.
e) Se elaborará los reportes diarios e informes semanales y mensuales
correspondientes a solicitud de Compañía minera Gold Fields La Cima S.A.
(GFLC), Además, se realizará un informe final de obra
9. DOCUMENTOS A GENERAR Y USAR

a) Plan de aseguramiento de calidad
b) Reporte de No conformidad NCR
c) Reporte de vigilancia SVR - Inspección Proceso
d) Reporte de vigilancia SVR - Inspección Materiales y equipos
e) Liberación
f) Aceptación y cambio
g) Aceptación Cierre
h) Registro de reporte de no conformidades (Log NCR)
i) Registro de reportes de vigilancia (Log SVR)
Fin del documento

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INGENIERÍA PARA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

ORDEN DE SERVICIO N° 09573

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

Líder de Disciplina : S. Meza

R. Quiñonez S. Meza C. Martinez

B Revisión del Cliente R. Quiñonez S. Meza C. Martinez 19/09/18

A Coordinación Interna R. Quiñonez S. Meza C. Martinez 18/09/18

INGENIERÍA PARA REUBICACIÓN DE Document ID: BISA- 09573-

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA Date: 24/09/ 2018

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES ............................................................................ 5

3.1. Supervisor de Aseguramiento de Calidad ........................................................... 6

3.2. Inspector de Aseguramiento de Calidad ............................................................. 8

4. ALGUNAS DEFINICIONES ........................................................................................ 9

5. REFERENCIA NORMATIVA .................................................................................... 13

6. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE ...................................................................... 14

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO .............................................................................. 17

7.1. Reunión de Pre-Construcción / Arranque ......................................................... 17

7.2. Revisión / Aprobación del Plan de Control de la Calidad................................. 18

7.3. Auditorias de la Calidad en la Construcción ..................................................... 18

7.4. Procedimiento de Auditoria................................................................................ 19

7.5. Frecuencia de las auditorias .............................................................................. 20

7.6. Auditoria de campo durante la ejecución de ensayos estandarizados e

7.7. Auditoria de producto terminado ....................................................................... 22

7.8. Auditoria de Documentación .............................................................................. 22

7.9. Documentación Técnica y de Control de Calidad ............................................. 23

7.10. Auditoria del “Dossier de Calidad” ................................................................ 23

Documento elaborado por BISA

Av. Carlos Villarán 790, Lima 13-Perú. T.(511)6266200 F.(511)4332842 Página 2 de 30

INGENIERÍA PARA REUBICACIÓN DE Document ID: BISA- 09573-

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA Date: 24/09/ 2018

7.11. Situación de No Conformidad......................................................................... 24

7.12. Registros .......................................................................................................... 26

8. ENTREGABLES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD .......................................... 29

9. DOCUMENTOS A GENERAR Y USAR ................................................................... 30

Documento elaborado por BISA

Av. Carlos Villarán 790, Lima 13-Perú. T.(511)6266200 F.(511)4332842 Página 3 de 30

INGENIERÍA PARA REUBICACIÓN DE Document ID: BISA- 09573-

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA Date: 24/09/ 2018

Proveer una metodología para la realización del proceso de Aseguramiento de la

Este manual es aplicable a las actividades, funciones y responsabilidades del equipo

Este documento está basado en las buenas prácticas y en la experiencia obtenida en

El aseguramiento de la calidad se llevará a cabo en las siguientes actividades:

Documento elaborado por BISA

Av. Carlos Villarán 790, Lima 13-Perú. T.(511)6266200 F.(511)4332842 Página 4 de 30

INGENIERÍA PARA REUBICACIÓN DE Document ID: BISA- 09573-

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA Date: 24/09/ 2018

El Contratista de Construcción es responsable de ejecutar el proyecto utilizando

El equipo de Control de Calidad es responsable exclusivo de la implementación y

El equipo de Aseguramiento de Calidad de la Construcción es responsable por la

El Supervisor de la Construcción; como representante de Compañía minera Gold

a) La aprobación de las etapas previas de construcción por Control de Calidad según

Documento elaborado por BISA

Av. Carlos Villarán 790, Lima 13-Perú. T.(511)6266200 F.(511)4332842 Página 5 de 30

INGENIERÍA PARA REUBICACIÓN DE Document ID: BISA- 09573-

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA Date: 24/09/ 2018

b) Los resultados de las auditorias por Aseguramiento de Calidad según el Plan de

El representante de Compañía minera Gold Fields La Cima S.A. (GFLC), es el

A continuación, se definen las funciones del equipo de Aseguramiento de Calidad en

3.1. Supervisor de Aseguramiento de Calidad

- Revisar y actualizar, al inicio de cada proyecto, el presente manual de

- Revisar toda la información de Compañía minera Gold Fields La Cima S.A.

Documento elaborado por BISA