FICHA TÉCNICA

Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Plan de Capacitacion OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura ✘ Proceso Resultado FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Anual UNIDAD DEL INDICADOR

FUENTE DE INFORMACION Registros Recursos Humanos RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 130 280 50 59 79 390

VARIABLE B

RESULTADO 130 280 50 59 79 390

 450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Se elaboro plan de capacitación de acuerdo a los temas que se consideran necesarios para la formación de los trabajadores de XYZ. En materia de Recursos Humano
 4. PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

Capacitacion mensual al personal XYZ 1 AÑO

5. OBSERVACIONES
 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Asegurar la definicion de un plan de capacitacion en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, direccionado a todos los
niveles

Plan de capacitaicon META 1100

Absoluta TENDENCIA Creciente

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

7 20 45 15 10 15

7 20 45 15 10 15
UN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SEGUIMIENTO

YZ. En materia de Recursos Humanos y Organizacion.

E ACCIÓN

RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

GERENTE RECURSOS HUMANOS CAPACITACION MATERIAL MULTIMEDIA

VACIONES
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento de los objetivos OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura Proceso ✘ Resultado ✘ FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Trimestral UNIDAD DEL INDICADOR

FUENTE DE INFORMACION Registros Recursos Humanos RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 80 95 98 83 70 90

VARIABLE B 100 100 100 100 100 100

RESULTADO 80 95 98 83 70 90
120

100

80

60

40

20

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO S
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
 4. PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

5. OBSERVACIONES
 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Asegurar la mejora continua en el desempeño de la gestión de los riesgos laborales

(# de objetivos que cumplieron /# total de objetivos )*100 META >80%

Porcentaje TENDENCIA Creciente

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

79 89 98 71 81 82

100 100 100 100 100 100

79 89 98 71 81 82
 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SEGUIMIENTO
E ACCIÓN

RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

VACIONES
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Ausentismo OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura Proceso ✘ Resultado FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Mensual UNIDAD DEL INDICADOR

FUENTE DE INFORMACION Reporte de ausentismo laboral RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 10 50 4 - 1 3

VARIABLE B 130 280 50 59 79 390

RESULTADO 7.6923076923 17.8571428571 8 0 1.2658227848 0.7692307692

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
 4. PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

5. OBSERVACIONES

REALIZAR CAPACITACIONES
 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Disminuir el ausentismo de trabajo de un periodo determinado

# horas de ausentismo en el periodo/ # HHT en el mismo

META < 20%
periodo* 100

Porcentaje TENDENCIA Decreciente

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 - 5 - - -

7 20 45 15 10 15

14.2857142857 0 11.1111111111 0 0 0
 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SEGUIMIENTO
E ACCIÓN

RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

VACIONES

PACITACIONES
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento de los objetivos OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura Proceso ✘ Resultado ✘ FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Trimestral UNIDAD DEL INDICADOR

FUENTE DE INFORMACION Registros Recursos Humanos RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 80 95 98 83 70 90

VARIABLE B 100 100 100 100 100 100

RESULTADO 80 95 98 83 70 90
120

100

80

60

40

20

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO S
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
 4. PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

5. OBSERVACIONES
 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Asegurar la mejora continua en el desempeño de la gestión de los riesgos laborales

(# de objetivos que cumplieron /# total de objetivos )*100 META >80%

Porcentaje TENDENCIA Creciente

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

79 89 98 71 81 82

100 100 100 100 100 100

79 89 98 71 81 82
 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SEGUIMIENTO
E ACCIÓN

RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

VACIONES
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento de los objetivos OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura Proceso ✘ Resultado ✘ FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Trimestral UNIDAD DEL INDICADOR

FUENTE DE INFORMACION Registros Recursos Humanos RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 75 79 80 89 89 86

VARIABLE B 100 100 100 100 100 100

RESULTADO 75 79 80 89 89 86
120

100

80

60

40

20

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO S
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
 4. PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

5. OBSERVACIONES
 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Asegurar la mejora continua en el desempeño de la gestión de los riesgos laborales

(# de objetivos que cumplieron /# total de objetivos )*100 META >80%

Porcentaje TENDENCIA Creciente

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

97 89 98 98 92 70

100 100 100 100 100 100

97 89 98 98 92 70
 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SEGUIMIENTO
E ACCIÓN

RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

VACIONES
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento de los objetivos OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura Proceso ✘ Resultado ✘ FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Trimestral UNIDAD DEL INDICADOR

FUENTE DE INFORMACION Registros Recursos Humanos RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 98 98 97 96 79 85

VARIABLE B 100 100 100 100 100 100

RESULTADO 98 98 97 96 79 85
120

100

80

60

40

20

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO S
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
 4. PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

5. OBSERVACIONES
 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Asegurar la mejora continua en el desempeño de la gestión de los riesgos laborales

(# de objetivos que cumplieron /# total de objetivos )*100 META >80%

Porcentaje TENDENCIA Creciente

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

97 96 79 87 80 86

100 100 100 100 100 100

97 96 79 87 80 86
 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SEGUIMIENTO
E ACCIÓN

RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

VACIONES
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Horas extras OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura Proceso Resultado ✘ FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Bimensual UNIDAD DEL INDICADOR

FUENTE DE INFORMACION Registros Recursos Humanos RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 3 4 5 1 4 5

VARIABLE B 20 21 19 18 17 23

RESULTADO 15.00 19.05 26.32 5.56 23.53 21.74

 3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

5. OBSERVACIONES
 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Asegurar la mejora continua en el desempeño de la gestión de los riesgos laborales

(# horas trabajadas extras /# horas trabajadas ordianrias )

META ENTRE 15% Y 25%
*100

Porcentaje TENDENCIA Creciente

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3 7 8 3 7 3

24 15 18 20 21 23

12.50 46.67 44.44 15.00 33.33 13.04

SEGUIMIENTO

E ACCIÓN
RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

VACIONES
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Horas extras OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura Proceso Resultado ✘ FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Bimensual UNIDAD DEL INDICADOR

FUENTE DE INFORMACION Registros Recursos Humanos RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 3 4 5 1 4 5

VARIABLE B 20 21 19 18 17 23

RESULTADO 15.00 19.05 26.32 5.56 23.53 21.74

 3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

5. OBSERVACIONES
 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Asegurar la mejora continua en el desempeño de la gestión de los riesgos laborales

(# horas trabajadas extras /# horas trabajadas ordianrias )

META ENTRE 15% Y 25%
*100

Porcentaje TENDENCIA Creciente

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3 7 8 3 7 3

24 15 18 20 21 23

12.50 46.67 44.44 15.00 33.33 13.04

SEGUIMIENTO

E ACCIÓN
RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

VACIONES
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Plan de Capacitacion OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura ✘ Proceso Resultado FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Anual UNIDAD DEL INDICADOR

FUENTE DE INFORMACION Registros Recursos Humanos RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 130 280 50 59 79 390

VARIABLE B

RESULTADO 130 280 50 59 79 390

 450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Se elaboro plan de capacitación de acuerdo a los temas que se consideran necesarios para la formación de los trabajadores de XYZ. En materia de Recursos Humano
 4. PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

Capacitacion mensual al personal XYZ 1 AÑO

5. OBSERVACIONES
 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Asegurar la definicion de un plan de capacitacion en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, direccionado a todos los
niveles

Plan de capacitaicon META 1100

Absoluta TENDENCIA Creciente

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

7 20 45 15 10 15

7 20 45 15 10 15
UN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SEGUIMIENTO

YZ. En materia de Recursos Humanos y Organizacion.

E ACCIÓN

RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

GERENTE RECURSOS HUMANOS CAPACITACION MATERIAL MULTIMEDIA

VACIONES
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Ejecucion del Plan de Trabajao Anual OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura Proceso ✘ Resultado FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Trimestral UNIDAD DEL INDICADOR

Registros de actividades del plan de trabajo anual

FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
ejecutadas

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 120 230 46 59 78 387

VARIABLE B 130 280 50 59 79 390

RESULTADO 92.3076923077 82.1428571429 92 100 98.7341772152 99.2307692308

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
 4. PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

5. OBSERVACIONES

PENDIENTE REALIZAR CAPACITACIONES NO RECIBIDAS

 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Verificar el grado de ejecucion del Plan de Trabajo Anual definido para el SG-SST

# actividades de capacitacion ejecutadas/ # actividades de

META 80%
capactiacion programadas * 100

Porcentaje TENDENCIA Creciente

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

6 20 40 15 10 15

7 20 45 15 10 15

85.7142857143 100 88.8888888889 100 100 100

 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SEGUIMIENTO
E ACCIÓN

RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

VACIONES

ACITACIONES NO RECIBIDAS
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura de evaluacion OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura Proceso ✘ Resultado FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Trimestral UNIDAD DEL INDICADOR

Registros de actividades del plan de trabajo anual

FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
ejecutadas

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 1245 1235 1234 1212 1232 1242

VARIABLE B 1250 1250 1250 1250 1250 1250

RESULTADO 99.6 98.8 98.72 96.96 98.56 99.36

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
 4. PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

5. OBSERVACIONES

PENDIENTE REALIZAR CAPACITACIONES NO RECIBIDAS

 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Verificar el grado de ejecucion del Plan de Trabajo Anual definido para el SG-SST

#trabajadore evaluados/ # trabajadores * 100 META <98%

Porcentaje TENDENCIA Variable

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1232 1231 1232 1243 1211 1222

1250 1250 1250 1250 1250 1250

98.56 98.48 98.56 99.44 96.88 97.76

 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SEGUIMIENTO
E ACCIÓN

RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

VACIONES

ACITACIONES NO RECIBIDAS
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Horas extras OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura Proceso Resultado ✘ FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Trimestral UNIDAD DEL INDICADOR

FUENTE DE INFORMACION Registros Recursos Humanos RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 887 457 876 89 765 865

VARIABLE B 4166 4166 4166 4166 4166 4166

RESULTADO 21.29 10.97 21.03 2.14 18.36 20.76

 3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

5. OBSERVACIONES
 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Asegurar la mejora continua en el desempeño de la gestión de los riesgos laborales

(# horas trabajadas extras /# horas trabajadas ordianrias )

META 30%
*100

Porcentaje TENDENCIA Creciente

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

407 500 456 768 568 458

4166 4166 4166 4166 4166 4166

9.77 12.00 10.95 18.43 13.63 10.99

SEGUIMIENTO

E ACCIÓN
RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

VACIONES
 FICHA TÉCNICA
Evaluación Departamento de Gestión de Ta

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Accidentalidad OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR Estructura Proceso ✘ Resultado FORMULA PARA EL CALCULO

PERIODICIDAD DE CALCULO Trimestral UNIDAD DEL INDICADOR

Registros de actividades del plan de trabajo anual

FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
ejecutadas

2. RESULTADOS AÑO : 2018

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VARIABLE A 3 1 1 2 1 1

VARIABLE B 1250 1250 1250 1250 1250 1250

RESULTADO 0.24 0.08 0.08 0.16 0.08 0.08

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
 4. PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD PLAZO DE EJECUCION

5. OBSERVACIONES

PENDIENTE REALIZAR CAPACITACIONES NO RECIBIDAS

 FICHA TÉCNICA
partamento de Gestión de Talento Humano

L INDICADOR

Verificar el grado de ejecucion del Plan de Trabajo Anual definido para el SG-SST

#accidentes mes/ # trabajadores * 100 META >1%

Porcentaje TENDENCIA Variable

A QUIEN SE Gerente General / Gerente

Gerente de recursos Humanos COMUNICA Administrativa

OS AÑO : 2018

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4 2 6 1 4 2

1250 1250 1250 1250 1250 1250

0.32 0.16 0.48 0.08 0.32 0.16

 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SEGUIMIENTO
E ACCIÓN

RESPONSABLE PROCESO RECURSOS

VACIONES

ACITACIONES NO RECIBIDAS
1250000000
300000

4166.66667