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PLAN DE AUDITORIA DE
SISTEMAS
GLORIA S.A
3.- ALCANCE
General
En 1999 Gloria S.A. absorbió por fusión, la empresa Carnilac S.A. de Cajamarca,
añadiendo a su producción propia de quesos, los quesos madurados y también
amplió la frontera de recolección de leche fresca para el abastecimiento del
Complejo Industrial, trasladando leche desde Cajamarca
el corolario del esfuerzo desplegado por los hombres y mujeres que contribuyeron
a su engrandecimiento.
- Organización administrativa
Gerente General
Nombre Cargo
Para la realización de sus actividades Gloria S.A. cuenta con cinco plantas
industriales:
El acopio de leche, constituye para gloria una de las actividades más relevantes
dentro de su meticulosa cadena de producción. Gloria acopia leche diariamente
contando con diversos centros de recepción y enfriamiento de leche ubicados en
las principales cuencas lecheras de la cuenca nacional, que se extienden desde
Tacna, al extremo sur del país hasta Piura y Cajamarca en el norte, en las que se
acopian y se enfría la leche fresca, para ser trasladada a alas plantas industriales.
Actualmente, gloria acopia más de 1.8 millones de litros de leche fresca diarios, a
más de 15500 proveedores ganaderos de leche a nivel nacional, siendo el
departamento de Arequipa la principal cuenca de acopio (cerca del 43% del
capital).
- Visión
- Misión
- Estructura orgánica
Área de Sistemas
- Principales funciones:
- Estructura funcional
- Documentos de gestión
TOTAL
TRABAJO DE ELABORACION DEL
DNI DEL VISITA PRELIMINAR DIAS TOTAL
CARGO CAMPO INFORME
EQUIPO UTILE HORAS
DEL AL DEL AL DEL AL
S
ENFOQUE
% RIES PROCEDIMIENTO
CUENTA Y/O ÁREA FACTORES DE RIESGO DE
TOTAL GO AUDITORIA A APL
AUDITRIA
TOTAL HORAS
COSTO TOTAL COSTO
CARGO DEL CARGO S/
H/H H/H
PROPUESTA
SUPERVISOR 80 360 28,800.00
CONDICIÒ
CARGO EN LA HORAS
DNI NOMBRES Y APELLIDOS N PROFESI
COMISIÒN ASIGNADAS
LABORAL
Ing. de
360
73767993 COPA COLANA RONY LUIS Permanente Supervisor
Sistemas
MENDOZA SILVA DIANA Jefe de
72958292 Permanente 480 CPCC
ELIZABETN comisión
ANEXO Nº 01
HECH
REF.
PROCEDIMIENTOS FECHA O
PT
POR:
OBJETIVO GENERAL
Revisar y evaluar los controles, sistemas,
procedimientos de informática, equipos de cómputo, su
utilización, eficiencia, seguridad, examinar el hardware
y software implementado, así como la documentación
de todo el área de sistemas de Empresa GLORIA S.A
conforme a la normatividad aplicable y si estos han
cumplido con las meta de entidad; a fin de que se logre
una utilización más eficiente y segura de la información
que servirá para una adecuada toma de decisiones.
PROCEDIMIENTO
1. Acredite y comunique el proceso de auditoría al Verificación
16/10/2013 NSPM escrita y
titular el inicio del proceso de Auditoría al Titular de documentaria
la Entidad.
2. Solicitar la información correspondiente relacionada Verificación
16/10/2013 NSPM escrita y
al inicio del proceso de Auditoría. documentaria
3. Efectué la evaluación de la Estructura de Control Verificación
Interno, y en el caso de deficiencias detectadas 16/10/2013 NSPM escrita y
documentaria
emita el Memorándum de Control Interno.
4. Efectué Comunicación de Hallazgos de Auditoria, Verificación
16/10/2013 NSPM
de presentarse el caso. verbal
5. Efectué la evaluación de los comentarios y
aclaraciones respecto a los hallazgos, realizado por 18/10/2013 NSPM verificación
ocular y escrita
los auditados.
ANEXO Nº 02
REF
RESPUESTA
P/T
PREGUNTAS
N
SI N/A
O
Según sus estados financieros, vemos que sus
índices de liquidez están bajos ¿a qué se debe
esto?
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