ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO INDEN

Aspectos empresariales objeto de la gestión del riesgo Amenaza o peligro

Ámbito de
Sistema de aplicación Código Código
Actividad amenazada Amenaza
referencia (Recurso, proceso, actividad amenaza
instalación, etc.)

CSS Demora

1 Cadena de suministro

CSS Demora

Sector Falla en los equipos de

Riesgos 2 FDE Daños
automotriz en ensamble
identificados
Mexico

Daños /
economico
Huelga, incendio, Daños /
3 MUL
fenomenos naturales economico
Daños /
economico
4 capacitacion al personal CAP Error
 ANÁLISIS DEL
INDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DE E
RIESGO

Riesgo inheren
Escenario de riesgo (Descripción) Características del riesgo Calificación antes del t
Matriz de riesgos

Calificación del
consecuencias
Frecuencia o
probabilidad

Impacto o
Tipo de riesgo

riesgo
Código Escenario de riesgo (Factor de Consecuencias
vulnerabilidad)

Económico Pérdidas económicas 5 10 50

Demora en la entrega de
CSS1
suministros fuera del paìs

Pérdida y daños a la
Imagen 5 7 35
imagen corporativa

Demora en la entrega del Imagen Pérdida y daños a la 3 2 6

CSS2 imagen corporativa
vehiculo a concecionarios

Averia en alguna máquina Económico Pérdidas económicas 4 10 40

de produccion que impida
FDE1
el ensamble en los tiempos
contemplados Pérdida y daños a la
Imagen 4 10 40
imagen corporativa

MUL1 Huelgas Económico Pérdidas económicas 2 5 10

MUL2 Daños en infraestructura Económico Pérdidas económicas 5 5 25

MUL3 terremoto/sunami/etc Económico Pérdidas económicas 7 5 35

 Económico Pérdidas económicas 4 20 80

Error en el ensamble de
CAP1
chasis o carroceria.

Pérdida y daños a la
Imagen 4 10 40
imagen corporativa
 EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO

Riesgo inherente
Tratamiento del riesgo
Calificación antes del tratamiento
Matriz de aceptabilidad Medida

Correctiva (CO)
Anticipar (AN)

Detectiva (DE)

Transferir (TR)
Proteger (PR)

Aceptar (AC)

Retener (RE)
Evitar (EV)
Criterio de Zona de
aceptabilidad o nivel aceptabilidad (Matriz
de riesgo de vulnerabilidad)

50% Inadmisible X X

35% Inaceptable X

6% Tolerable X X

40% Inadmisible X X X

40% Inadmisible X X X

10% Tolerable X X

25% Tolerable X

35% Tolerable X
80% Inadmisible X X X

40% Inadmisible X X
 TRATAMIEN

Riesgo residual
Calificación después del tratamiento
Control Matriz de riesgos Matriz de aceptabilidad

Calificación del
consecuencias
Frecuencia o
probabilidad
Criterio de

Impacto o
aceptabilida

riesgo
Tipo de control d o nivel de
riesgo

TLC, Solicitud de
insumos con tiempo 2 5 10 10%
de antelacion
suficiente.

stock de inventario 1 10 10 10%

stock de inventario 1 2 2 2%

stock de repuestos en 2 5 10 10%

planta

stock de repuestos en 2 5 10 10%

planta

Poliza multiriesgo / 2 5 10 10%

sede alterna
Poliza multiriesgo / 5 5 25 25%
sede alterna
Poliza multiriesgo / 7 5 35 35%
sede alterna
 Control de calidad /
Capacitación y 2 5 10 10%
entrenamiento /
selección de personal

Control de calidad /
Capacitación y 2 5 10 10%
entrenamiento /
selección de personal
 TRATAMIENTO DEL RIESGO

Desarroll
tamiento Fecha
Matriz de aceptabilidad Control Inicio

Efectividad del
Zona de
control
aceptabilidad D M A
(Matriz de
vulnerabilidad)

Tolerable Media 1 2 20

Tolerable Media 1 2 20

Aceptable Alta 1 2 20

Tolerable Media 1 2 20

Tolerable Media 1 2 20

Tolerable Baja 1 1 20

Tolerable Baja 1 1 20

Tolerable Baja 1 1 20
Tolerable Media 1 3 20

Tolerable Media 1 3 20
 Desarrollo del tratamiento
Fecha
Término

responsable
dias
D M A

1 3 20 30 días Gerente de Abastecimiento

1 3 20 30 días Jefe de almacen

1 4 20 60 días Jefe de almacen

1 4 20 60 días Jefe de mantenimiento

1 4 20 60 días Jefe de mantenimiento

30 6 21 360dias Gerente administrativa

30 6 21 360dias Gerente administrativa

30 6 21 360dias Gerente administrativa

30 3 20 30 días Auditoria, Gerencia de RH, Jefe de producciòn

30 3 20 30 días Auditoria, Gerencia de RH, Jefe de producciòn

 MONITOREO DEL RIESGO

Monitoreo, revisión y evaluación de riesgos

Los controles % de avance

Fecha de Indicador son efectivos de las Obs.
monitoreo (si o no) acciones

Numero de dìas
solicitud del
Semanal pedido/numero de SI 20%
dias entrega de
pedido

% de cumplimiento
Quincenal SI 15%
proveedores

Número de quejas
por demoras /
Quincenal Número de quejas SI 25%
por demoras
estimado

Numero de averias al
Quincenal SI 40%
mes

Quincenal N/A SI 20%

semestral SI 90%
Renovacion y analisis
semestral programa de seguros SI 90%
corporativos
semestral SI 90%
Semanal SI 40%
Números de errores
técnicos en
reparaciones /
Número total de
reparaciones
realizadas
Semanal SI 30%