Auditoria Administrativa

Programa de Auditoría Administrativa 01
Alcance: Área de Logística
Empresa: “Academia Educando Líderes”
Interrogante: ¿Se cumplen los lineamientos de compra establecidos en el acta aprobada 0012-
2016 por el Consejo Directivo mediante las reuniones entre el área de logística, tesorería,
contabilidad y finanzas?
Fecha:
Programado Área de abastecimiento Técnica Terminado

Nom H/S Ref./ Hech H/
bre P.T. o por S
Objetivo
Determinar el grado de cumplimiento del
Acta 0012-2016 aprobado por el Consejo
Directivo respecto al procedimiento de
compras.
Criterio
La empresa cuenta con una serie de
procedimientos autorizados según Acta
0012-2016 aprobada por el Consejo
directivo que son la guía para el desarrollo
de las actividades ante una compra.
Procedimientos
Planeación
L.L.C 1h 1. Investigar si el logístico responsable Cuestionari L.L.C 1h
conoce los procedimientos establecidos en el o
acta 012 -2016.
L.L.C 1/2 2. Revisar si los objetivos de la institución Cuestionari L.L.C 1/2
contemplan los resultados que se espera o
obtener del área logística.
Organización
L.L.C 1/2 3. Verificar si el personal del área logística Cuestionari L.L.C 1/2
se encuentra capacitado para el desarrollo de o
las funciones del área y el cumplimiento del
Acta emitida.
Dirección
L.L.C 1/4 4. Verificar si el liderazgo es eficaz dentro Cuestionari L.L.C 1/4
del área de logística. o
L.L.C 1/4 5. Revisar si se coordina la toma de Entrevista L.L.C 1/4
decisiones con las áreas claves relacionadas.
Control
L.L.C 1/2 6. Evaluar al contador general para verificar Cuestionari L.L.C 1/2
el proceso de los procedimientos ante una o
compra.
L.L.C 1/2 7. Revisar los documentos que llegan al área Investigació L.L.C 1/2
de Contabilidad para verificar si se cumple o n
no la naturaleza del Acta. Documental
4 Total horas 4
Lic. Lisbeth Roxana López Cerna

Jefa del equipo de Auditoria
Técnicas de Recopilación de Información
Procedimiento 1: Investigar si el logístico responsable conoce los procedimientos establecidos

en el acta 012 -2016.
Técnica: Cuestionario
A continuación, se muestra el cuestionario que se aplicará al logístico responsable para obtener

información deseada en forma homogénea, está constituido por una serie de preguntas abiertas
con propósito a que muestren la interrelación lógica en base al objetivo.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social: Academia Educando Líderes
Domicilio: Av. República de Chile 295, oficina 503, Cercado de Lima
Correo: Academiaeducando@gmail.com
DATOS DEL ÁREA

Nombre: Área de Logística
Fecha:
Dirigido al: Logístico responsable
Responsable: Lic. Lisbeth Roxana López Cerna
PREGUNTAS ABIERTAS
1. ¿En quién recae la responsabilidad de la planeación del área logística?
2. ¿El responsable de área conoce el acta 012-2016?
3. ¿Existe una planificación vinculada al cumplimiento del acta 012-2016?
4. ¿Qué nivel jerárquico tiene el Área de Logística?
5. ¿Cómo está organizada el área responsable de la planeación?
6. ¿Qué criterios se siguieron para definir la estructura del área?
7. ¿Cuántas personas la integran?
8. ¿Qué factores se consideraron para su incorporación?
9. ¿Se brinda capacitación permanente al área?
10. ¿De qué naturaleza?
11. ¿Con qué periodicidad?
12. ¿El personal conoce del acta 012-2016?
13. ¿La última vez que evaluó las metas logradas a raíz del cumplimiento del
acta 012-2016?
Fuente: Elaboración propia

Procedimiento 2: Revisar si los objetivos de la institución contemplan los resultados que se
espera obtener del área logística.

información en cuanto al objetivo perseguido con esta técnica, para encontrar el perfil completo
sobre la información deseada para estudio la auditoria administrativa.

DATOS DEL ÁREA

Fecha:
Dirigido al: Logístico responsable
PREGUNTAS ABIERTAS
1. ¿Cuáles son los objetivos en el área?

2. ¿De qué manera lo lleva a cabo? Explíquelo brevemente.
3. ¿Quién define los objetivos?
4. ¿Los objetivos se formulan internamente o se toma algún marco referencial para
hacerlo?
5. ¿A qué plazos se definen los objetivos?
6. ¿Quiénes participan en la determinación de objetivos?
7. ¿Qué criterios se siguieron para su definición?
8. ¿Se cuenta con una base histórica que consigne los objetivos?
9. ¿Cómo se interrelaciona el plazo con el nivel de aplicación de los objetivos?
10. ¿En cada caso los objetivos son claros?
11. ¿Son susceptibles de alcanzarse?
12. ¿Existe un documento escrito en el que se consignen los objetivos?
13. Están asociados los objetivos con el horizonte en tiempo para su consecución
a. ¿corto plazo?
b. ¿Mediano plazo?
c. ¿Largo plazo?

Procedimiento 3: Verificar si el personal del área logística se encuentra capacitado para el
desarrollo de las funciones del área y el cumplimiento del Acta emitida.

información en cuanto las funciones que realiza, para encontrar las cargas laborales y el perfil
completo sobre la información deseada para estudio la auditoria administrativa.

DATOS DEL ÁREA

Fecha:
Dirigido a: Logístico de cada sede
CUESTIONARIO
I. INTERÉS
1. ¿Están definidos procedimientos para llevar a cabo el trabajo?? SI NO
2. ¿Están documentados estos procedimientos?? SI NO
3. ¿Qué otras áreas intervienen en su preparación?? SI NO
II. COMPETENCIAS
1. ¿Se brindó capacitación a todas las áreas de la organización para SI NO
la aplicación correcta de los procedimientos??
2. ¿Recibió usted capacitación específica para su elaboración y/o SI NO
aplicación??
3. ¿Existe alguna relación entre el nivel técnico del personal y el SI NO
diseño de los procedimientos?
4. ¿Han permitido sistematizar el manejo de información en la SI NO
organización?

Procedimiento 4: Verificar si el liderazgo es eficaz dentro del área de logística.
Este estudio tiene como objetivo recopilar datos para evaluar los aspectos en los que la
organización tiene un buen nivel de liderazgo y además aquellos aspectos en los que existen
oportunidades de mejora del mismo en la organización. Se compone de un conjunto de preguntas
que están directamente relacionadas con el objeto que se pretende medir.

DATOS DEL ÁREA

Fecha:
Dirigido a: Los asistentes administrativos.
CUESTIONARIO
I. INTERÉS
1. ¿Su responsable directo presta atención a las necesidades que SI NO
pueda tener usted?
2. ¿Le expresa reconocimiento y agradecimiento por su esfuerzo y SI NO
por los resultados obtenidos?
3. ¿Prefiere evitar compartir información con usted? SI NO
II. COMPETENCIAS
1. ¿Soluciona los posibles conflictos generados en torno a los SI NO
trabajadores?
2. ¿Cree que entre las aptitudes de su Responsable directo se SI NO
encuentran el poder de persuasión y de negociación?
III. LIDERAZGO
1. ¿Considera a su responsable directo un buen líder? SI NO
2. ¿Sigue usted sus indicaciones con la sensación de seguir un SI NO
mandato, de obedecer órdenes?
3. ¿Intenta usted hacer el trabajo antes de lo establecido y mejor SI NO
cuando se lo encarga su responsable directo?

Procedimiento 5: Revisar si se coordina la toma de decisiones con las áreas claves relacionadas.
Técnica: Entrevista
A continuación, se muestran las preguntas que se aplicaron en la entrevista a los responsables de

cada área para obtener información del panorama de la empresa.

DATOS DEL ÁREA

Fecha:
Dirigido al: Responsable de las áreas relacionadas a la gestión logística.
PREGUNTAS ABIERTAS
1. ¿Cómo es la estructura organizacional de la empresa?, ¿Cuáles son sus aspectos

positivos?, ¿Cuáles son sus aspectos negativos?
2. ¿Cómo se coordina la toma de decisiones entre los distintos niveles? Explique su
respuesta.
3. ¿Existe el proceso de toma de decisiones en grupo?
4. ¿Qué ventajas o desventajas se han obtenido de tales decisiones?
5. ¿Existen lineamientos definidos para el manejo del proceso de toma de decisiones en
una organización:
a. vertical
b. horizontal
c. vertical/horizontal
d. virtual
e. otras
6. ¿Cómo se maneja la toma de decisiones en una crisis?

Procedimiento 6: Evaluar al contador general para verificar el proceso de los procedimientos
ante una compra
A continuación, se muestra el cuestionario aplicado al contador general del área de contabilidad

para evaluar el proceso de los procedimientos ante una compra de la empresa Academia
Educando Líderes.

DATOS DEL ÁREA

Fecha:
Dirigido a: Contador General
PREGUNTAS ABIERTAS
1. ¿Usted conoce y además se siente comprometido a hacer cumplir el acta
0012- 2106?
2. ¿En qué casos no se cumple con lo estipulado en el acta al momento de
validar y autorizar el pago a tesorería?
3. ¿Posee usted suficiente responsabilidad y autonomía para realizar su trabajo
en forma efectiva?
4. ¿Qué comprobantes se debe presentar para validar la adquisición de
suministros y los mismos sean registrados contablemente?
5. ¿Se autorizan las facturas y las fechas de pago antes de pasarlas a tesorería?
6. ¿Cree usted que la aprobación de dicha acta ha efectuado mejoras en el área?
7. ¿Podría usted poder inducir a conocer y aplicar los procedimientos del acta a
nuevos ingresantes en el área?

Procedimiento 7: Revisar los documentos al área de contabilidad para verificar si se cumple o
no la naturaleza del acta.
Técnica: Investigación documental
La investigación documental consistió en la revisión de la documentación normativa y

administrativa disponible en la empresa, se realizó con el objetivo de encontrar el nivel de
cumplimiento del acta 0012 – 2016, la cual quedo clasificada de la siguiente forma.
Normativa
 Acta 0012 – 2016 aprobada por el consejo directivo

Administrativa
 Información de los principales proveedores

 Información sobre contratos importantes
 Facturas de compra
 Guías de remisión de las compras
Programa de Auditoría Administrativa 02
Alcance: Área de Logística
Empresa: “Academia Educando Líderes”
Interrogante: ¿Por surgen retrasos por parte de los proveedores en el proceso de compra?
Fecha:
Programado Área de abastecimiento Técnica Terminado

Nom H/S Ref./ Hech H/
bre P.T. o por S
Objetivo
Verificar el cumplimiento de los
proveedores en el abastecimiento eficiente
de los suministros de la empresa.
Criterio La empresa no cuenta con
procedimientos la contratación y
seguimiento de proveedores, pero existe un
documento “Acta 0012-2016” aprobada por
el Consejo directivo donde rescatando
algunos acuerdos nos puede servir de
manera parcial como guía
Procedimientos
Planeación
1. Verificar si el abastecimiento de Investigació
R.N. 3/4 suministros cumple con los requisitos n R.N.A 3/4
A.G. establecidos en las órdenes de compra Documental .G.
R.N. 2. Verificar los procedimientos internos que Cuestionari R.N.A
A.G. 1/2 maneja el logístico para la selección de o .G. 1/2
proveedores, y demás términos de
negociación.
Organización
3. Verificar si los proveedores cuentan con Cuestionari
R.N. ¾ personal competente y responsable para la o R.N.A ¾
A.G. distribución de suministros solicitados. .G.
4. Verificar si existe coordinación adecuada
R.N. 1/2 entre las áreas involucradas en la Cuestionari R.N.A
A.G. contratación de proveedores. o .G. 1/2
Dirección
R.N. ½ 5. Verificar el cumplimiento de jerarquía de Entrevista R.N.A ½
A.G. mando y comunicación. .G.
Control
6. Verificar que exista un seguimiento
R.N. ½ cronológico en el cumplimiento de los Cuestionari R.N.A ½
A.G. proveedores. o .G.
7. Verificar que exista un seguimiento Investigació
R.N. ½ cronológico en el cumplimiento de los n R.N.A ½
A.G. proveedores. documental .G.
4 Total horas 4
Lic. Lisbeth Roxana López Cerna

Jefa del equipo de Auditoria
Técnicas de Recopilación de Información
Procedimiento 1: Verificar si el abastecimiento de suministros cumple con los requisitos

establecidos en las órdenes de compra.
Para este procedimiento se solicitará los documentos como guías, órdenes de compras, facturas,
contratos, garantías, manual de funcionamiento. Con la finalidad de verificar que estos cumplan
con el requerido por los solicitantes y que existan los controles (check de visto bueno) de
revisión de las áreas involucradas.
Procedimiento 2: Verificar los procedimientos internos que maneja el logístico para la selección
de proveedores, y demás términos de negociación
Esta técnica permite al auditor, a encontrar respuestas en cuanto a las preguntas planteadas para
determinar el objetivo.
DATOS DEL ÁREA
Fecha:
Dirigido a: Logístico responsable
PREGUNTAS ABIERTAS
1. ¿En quién recae la responsabilidad de selección de proveedores?

2. ¿El responsable de área conoce las actas y/o directivas que regulen la
contratación de proveedores?
3. ¿Existe una planificación vinculada a la contratación de personal?
4. ¿Cómo está organizada el área responsable de la contratación de personal?
5. ¿Cuentan con procedimientos establecidos o fe forma empírica?
6. ¿Existe algún documento que consigne los requerimientos para la selección
de proveedores?
7. ¿Existe un control de cumplimiento de los proveedores?
8. ¿Qué criterios se toman para seleccionar a los proveedores?
a. precio
b. calidad
c. tiempo de entrega
d. capacidad
e. comunicación
9. ¿Qué fuentes de selección usa la organización?

Procedimiento 3: Verificar si los proveedores cuentan con personal competente y responsable
para la distribución de suministros solicitados.
A continuación, se muestran las preguntas que se aplicaron a los proveedores destacados y más
importantes la para la empresa auditada.
Correo: academiaeducando@gmail.com
DATOS DEL ÁREA
Fecha:
Dirigido a: Proveedores destacados (responsable de pre - ventas)
PREGUNTAS ABIERTAS
1. ¿Cuentas con un documento de políticas en su distribución?

2. ¿Su empresa cuenta con un gerente responsable?
3. ¿Dispone de un equipo adecuado para realizar su trabajo?
4. ¿Cuenta con un procedimiento documentado para el control de su despacho?
5. ¿Incluye un compromiso de mejora continua con sus clientes?
6. ¿Realiza buen reclutamiento al contratar su personal?
7. ¿Cuenta con sistemas que ayuden a agilizar actualización de nuevos pedidos?

Procedimiento 4: Verificar si existe coordinación adecuada entre las áreas involucradas en la
contratación de proveedores.
A continuación, se muestran las preguntas que se aplicaron a los colaboradores que participan en
la decisión con respecto a la selección de proveedores con la finalidad de verificar si existen una
comunicación fluida entre ellos.
DATOS DEL ÁREA
Fecha:
Dirigido a:
PREGUNTAS ABIERTAS
1. ¿Se cuenta con un procedimiento para la selección y alta de proveedores?

2. ¿Qué área es la encargada de llevar el registro de proveedores?
3. ¿Existe un sistema de información de proveedores en línea?
4. ¿Quién autoriza el pago a proveedores?
5. ¿Quién resguarda la información de proveedores?
6. ¿Cómo influye la comunicación en el desarrollo de selección de proveedores?
7. ¿Cuáles son los canales de comunicación más eficaces?
8. ¿Qué tecnología de soporte se emplea en el proceso de comunicación?

Procedimiento 5: Verificar el cumplimiento de jerarquía de mando y comunicación.
A continuación, se muestran las preguntas que se aplicaron en la entrevista al Director de

Finanzas obtener información del panorama de la empresa.
DATOS DEL ÁREA
Fecha:
Dirigido al: Director de Finanzas
PREGUNTAS ABIERTAS
1. ¿De qué ordenamiento jurídico se deriva la estructura?

a. tratado
b. convenio
c. reglamento
d. decreto
e. acuerdo
f. acta constitutiva
g. otros
2. ¿La estructura permite cumplir con el objeto o atribuciones de la
organización?
3. ¿Se han realizado modificaciones a la estructura?
4. ¿La estructura permite cumplir con el objeto o atribuciones de la
organización?
5. ¿De qué manera influye el proceso de comunicación en el trabajo?
6. ¿Se tienen claramente definidos los tipos de comunicación formal e
informal?

Procedimiento 6: Verificar que exista un seguimiento cronológico en el cumplimiento de los
proveedores.
A continuación de muestra el cuestionario aplicado al responsable logístico para recabar

información fehaciente en cuanto al objetivo.
DATOS DEL ÁREA
Fecha:
Dirigido a: Logístico responsable
PREGUNTAS ABIERTAS
1. ¿Se realizan revisiones periódicas para controlar la puntualidad de los

proveedores?
2. ¿Califique su nivel de satisfacción en cuanto a los proveedores?
3. ¿Los proveedores respetan las fechas de requerimiento de suministros?
4. ¿Para determinar el nivel de un proveedor que se considera necesario?
5. ¿Si fuese el caso en el exceso en la fecha de entrega de suministros la
adquisición se toma o se cancela?
6. ¿La rigurosidad en el cumplimiento con los proveedores se aplica en general
o existen excepciones?

Procedimiento 7: Verificar si los proveedores cuentas con calidad y garantía razonable en los
suministros que la empresa compra.
La investigación documental consistió en la revisión de la documentación administrativa

disponible de los proveedores, la cual quedo clasificada de la siguiente forma.
Administrativa
 Contratos
 Marcas de los suministros
 Certificados de garantía
Indicadores para Programa de Auditoria 02
° Capacidad de la organización para obtener los recursos que satisfacen los requerimientos para su correcto
funcionamiento.
° Medida en que las adquisiciones representan una alternativa para reducir los costos y mejorar la calidad de los
procesos, productos y servicios.
° Capacidad que tienen los almacenes para salvaguardar el patrimonio de la organización.
° Manera en que agilizan el desplazamiento de recursos materiales.
° Modo en que posibilitan el puntual control de los recursos.
° Grado en que los proveedores abastecen de recursos que pueden ampliar las ventajas competitivas.
° Manera en que aumentan la capacidad de respuesta.
° Medida en que permiten mejorar la calidad de los bienes y/o servicios.
° Precisión con que se determinan los niveles de autoridad y responsabilidad.

° Nivel en que posibilitan la delegación específica de autoridad y responsabilidad.
° Medida en que fortalecen el proceso de toma de decisiones.
° Modo en que integran elementos de decisión para mejorar la dinámica

Organizacional.
° Forma en la que el liderazgo constituye una conducta que guía y provee el soporte necesario a
la organización.
° Dimensión en que el líder ejerce su poder de influencia en las personas.
° Capacidad para lograr que las acciones se implementen de la mejor manera posible.
° Medida en que constituye un medio para transmitir información
° Forma en que la organización ha logrado establecer núcleos de trabajo productivos.
° Manera en que integra capacidades y conocimientos que atienden un fin común.
° Grado en el que se constituye como un esquema de delegación de autoridad para llevar a cabo acciones
coordinadas.
° Dimensión en que posee capacidad para intercambiar conocimientos, experiencias e
impresiones por diferentes vías y canales.
° Grado en que se constituye como una red de comprensión emocional.
° Forma en que aprecia y mide el desempeño.
° Forma en que la organización determina el área de influencia de los controles.
° Grado en que especifica el ámbito de aplicación de los controles en función de su objeto.
° Manera en que precisa el nivel de delegación de controles.
° Capacidad para establecer estándares para evaluar la calidad de productos y servicios.
Ejecución del Programa de Auditoría Administrativa 02
Objetivo
Verificar el cumplimiento de los proveedores en el abastecimiento eficiente de los suministros de

la empresa.
Elemento: Planeación
Procedimiento 1: Verificar si el abastecimiento de suministros cumple con los requisitos

establecidos en las órdenes de compra.
TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS
Las técnicas de recopilación de datos que se utilizará es investigación documental, donde se

solicitó los documentos como guías, órdenes de compras, facturas, contratos, garantías, manual
de funcionamiento. Con la finalidad de verificar que estos cumplan con el requerido por los
solicitantes y que existan los controles (check de visto bueno) de revisión de las áreas
involucradas. Encontrando las siguientes observaciones.
CÉDULA DE ANÁLISIS FECHA: RESPONSABLE:

DOCUMENTAL
ÁREA: NÚM. DE HOJA: DE: FUNCIÓN:
DOCUMENTO RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROPUESTA
 Las órdenes de compras revisadas no  Al no

ORDENES DE cuentan con especificaciones exactas para contar con
COMPRA, su verificación en el caso de compras de procedimie
FACTURAS,GUIAS,
equipos tecnológicos. ntos
CONTRATOS CON
 Los encargados de recibir los productos establecido
PROVEEDORES
no realizan la revisión documentaria s en
pertinente, no solicitan los manuales de ninguna
funcionamiento, orden de compra, guías, documento
facturas. es
 La revisión de la mercadería es necesario
contrastadas con los documentos que implement
envía el proveedor (factura y guía) no con ar uno con
las órdenes de compra de la empresa. sus
 Se encontró diferencias entre lo solicitado respectivo
con lo recibido según las órdenes del manual de
proveedor. funciones
 Las fechas de entrega no coincidían con
las fechas de plazo según las ordenes de
compras.
 Los proveedores en muchas entregas no
cumplen con entregar el total de la orden
de compra. Entregan un parcial que
después es regularizado.
Procedimiento 2: Verificar los procedimientos internos que maneja el logístico para la selección
de proveedores, y demás términos de negociación
Esta técnica permite al auditor, a encontrar respuestas en cuanto a las preguntas planteadas para
determinar el objetivo. Se los cuestionarios a …2000…… colaboradores involucrados en él área
y el tema además tenemos que tener en cuenta que ellos hay …. responsables
En la pregunta ¿Cuentan con procedimientos establecidos para la selección de proveedor?

Encontramos que el 90% no conoce algún procedimiento establecido y el 10% son responsables
de algunas áreas específicas que indican conocer procedimientos empíricos.
CONOCEN PROCEDIMIENTOS
20%
80%
SI NO
En la pregunta ¿Qué criterios se toman para seleccionar a los proveedores?
a). precio b). Calidad c). Tiempo de entrega d). Capacidad e). Comunicación
Encontramos que la selección de proveedores el punto más importante el precio que nos brindan los
proveedores, seguido es la comunicación, la rapidez de respuesta a las cotizaciones brindando diversos
productos con las mismas características pero que la final cumplen la misma función.
Selecion de proveedores
25%
40%
10%
10%
15%
Precio Calidad Tiempo de Entrega Capacidad Comunicación
FECHA: CÉDULA DE REGISTRO DE RESPONSABLE:

ASPECTOS RELEVANTES
ÁREA: NÚM. DE HOJA: DE: FUNCIÓN:
LOGISTICA
DOCUMENTO RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROPUESTA
 Encontramos que el 80% de los  Al no contar

No se encontró colaboradores de las distintas sedes no con
procedimientos, tienen unos procesos establecidos. procedimientos
ni manual de
 En la pregunta si conocen algún acta que establecidos
funciones para
regule el proceso de selección de con ninguna
esta área
proveedores indicando que no, pero documento ni
encontramos que las decisiones y formas el manual de
de realizar esta labor es distinta según funciones, es
las sedes. necesario
 No cuentan con un plan específico de implantar uno.
selección de personal  Es necesario
 No existe un control de cumplimiento de hacer una
los proveedores planificación
 El criterio que se considera para la de selección de
selección de proveedores tiene mayor proveedores,
importancia el precio seguido de la de manera
comunicación con los proveedores uniforme para
 Según el acta 023-2016 indica que debe todas las sedes.
existir un contrato por cada compra que
supere los S/. 3000.00 soles. El cual no
se cumple.

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Programa de Auditoría Administrativa 01

Alcance: Área de Logística

Empresa: “Academia Educando Líderes”

Programado Área de abastecimiento Técnica Terminado

Lic. Lisbeth Roxana López Cerna

Procedimiento 1: Investigar si el logístico responsable conoce los procedimientos establecidos

A continuación, se muestra el cuestionario que se aplicará al logístico responsable para obtener

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

DATOS DEL ÁREA

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el cuestionario que se aplicará al logístico responsable para obtener

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

DATOS DEL ÁREA

1. ¿Cuáles son los objetivos en el área?

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el cuestionario que se aplicará al logístico responsable para obtener

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

DATOS DEL ÁREA

Fuente: Elaboración propia

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social: Academia Educando Líderes

DATOS DEL ÁREA

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestran las preguntas que se aplicaron en la entrevista a los responsables de

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social: Academia Educando Líderes

DATOS DEL ÁREA

1. ¿Cómo es la estructura organizacional de la empresa?, ¿Cuáles son sus aspectos

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el cuestionario aplicado al contador general del área de contabilidad

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

DATOS DEL ÁREA

Fuente: Elaboración propia

Técnica: Investigación documental

La investigación documental consistió en la revisión de la documentación normativa y

 Acta 0012 – 2016 aprobada por el consejo directivo

 Información de los principales proveedores

Alcance: Área de Logística

Empresa: “Academia Educando Líderes”

Programado Área de abastecimiento Técnica Terminado

Lic. Lisbeth Roxana López Cerna

Procedimiento 1: Verificar si el abastecimiento de suministros cumple con los requisitos

Técnica: Investigación documental

Razón Social: Academia Educando Líderes

Domicilio: Av. República de Chile 295, oficina 503, Cercado de Lima

DATOS DEL ÁREA

Nombre: Área de Logística

Dirigido a: Logístico responsable

Responsable: Lic. Lisbeth Roxana López Cerna

1. ¿En quién recae la responsabilidad de selección de proveedores?

Fuente: Elaboración propia

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social: Academia Educando Líderes

Domicilio: Av. República de Chile 295, oficina 503, Cercado de Lima

DATOS DEL ÁREA

Nombre: Área de Logística

Dirigido a: Proveedores destacados (responsable de pre - ventas)

Responsable: Lic. Lisbeth Roxana López Cerna

1. ¿Cuentas con un documento de políticas en su distribución?

Fuente: Elaboración propia

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social: Academia Educando Líderes

Domicilio: Av. República de Chile 295, oficina 503, Cercado de Lima