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COMPRA-Cuadernillo Operador Software Contable-238-286

Este documento describe los pasos para ingresar comprobantes de pago con caja chica y cuenta bancaria en el sistema, incluyendo la selección de la caja, ingreso del monto a pagar y confirmación de la transacción.

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Ingreso de Comprobantes

>>>>>>>>> OTRA OPERACIONES

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INGRESAR COMPROBANTE DE CONTADO Y PAGAR CON CAJA CHICA

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CONFIRMO REGISTRACION

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MOVIMIENTO DE FONDOS

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UTILIZO LA CAJA CHICA

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F2 PARA ELEGIR LA CAJA
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COLOCO EL MONTO A PAGAR

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AL MOMENTO de utilizar las CAJAS (Movimiento de fondos)

Puedo elegir la CAJA ya creada o crear nuevas

Tambien puedo usar cheques o cuenta corriente

EJEMPLO: Agrego CAJA1 con F2

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Coloco el MONTO que pago con CAJA1

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Control: En total Cajas debe figurar el valor

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ELIJO PAGAR UNA PARTE CON CAJA Y OTRA PARTE CON CUENTA BANCARIA

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CON F2 AGREGO CUENTA BANCARIA

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En el ejemplo elijo Banco 12 Cuenta 1111

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ENCUENTA BANCARIA 1111 INGRESO EL MONTO
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CON BOTON TAB VOY HASTA EL FINAL DEL RENGLON

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En total de cuenta Bancaria debe figurar el valor
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282
CERRAR Y ACEPTAR

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284
CLIENTES - VENTAS
En la seccion Ventas, encontramos los siguientes ICONOS
Vendedores ( en caso que trabajen con vendedores a comision) – Clientes – Ingreso de Comprobantes- Consulta y Baja de Comprobantes
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