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  • Control de Abonos Cs2

    Cargado por

    Issa Carmona
    16 vistas2 páginas
    El documento es una carta de cobro de una deuda vencida de $2,928,990 a la empresa CS2 Suspensiones. Se detallan las remisiones pendientes de pago desde abril hasta junio de 2018. Se indica que si la deuda no se cancela antes del 15 de agosto se cobrarán intereses de mora a la mayor tasa legal. Se especifica que la deuda total es de $1,318,990 luego de abonos por $1,610,000. El representante pide colaboración para el pago debido a la situación caótica que enf

    Descripción original:

    control de abono

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    Control de Abonos Cs2

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    El documento es una carta de cobro de una deuda vencida de $2,928,990 a la empresa CS2 Suspensiones. Se detallan las remisiones pendientes de pago desde abril hasta junio de 2018. Se indica que si la deuda no se cancela antes del 15 de agosto se cobrarán intereses de mora a la mayor tasa legal. Se especifica que la deuda total es de $1,318,990 luego de abonos por $1,610,000. El representante pide colaboración para el pago debido a la situación caótica que enf

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    de 2

    Barranquilla agosto 4 de 2018

    Sres CS2 suspensiones

    Asunto: Cobro cartera vencidas.

    Buenas tardes sra Margarita,le envío las notas que están pendientes y super atrasadas,si estas no
    son canceladas antes del 15 de agosto,me veré obligado a cobrarle intereses por mora a la mayor
    tasa legal vigente,ya que lo pactado fueron 8 dias y mire por donde va ya.

    A continuación le envío la relación de estado de cuentas.

    REMISION # 0079 DE ABRIL 28/18 ……………………………………………………………………………… $ 419.200

    REMISION # 0122 DE MAYO 10/18 ……………………………………………………………………………$ 148.800

    REMISION # 0125 DE MAYO 10/18 …………………………………………………………………………….$ 69.600

    REMISION # 0128 DE MAYO 12/18 …………………………………………………………………………...$ 93.600

    REMISION # 0149 MAYO 22/18 ………………………………………………………………………………..$ 128.000

    REMISION # 0152 MAYO 23/18 ………………………………………………………………………………..$ 233.600

    REMISION # 0157 MAYO 24/18 ……………………………………………………………………………….$ 60.000

    REMISION # 0198 JUNIO 7/18 …………………………………………………………………………………$ 56.000

    REMISION # 0200 JUNIO 8/18 …………………………………………………………………………………$ 96.000

    REMISION # 0201 JUNIO 8/18 ……………………………………………………………………………… $ 56.000

    REMISION # 0213 JUNIO 14/18 ………………………………………………………………………………$ 700.487

    REMISION # 0217 JUNIO 15/18 ……………………………………………………………………………..$ 347.748

    REMISION # 0219 JUNIO 15/18 ………………………………………………………………………………$ 24.958

    REMISION # 0224 JUNIO 18/18 ……………………………………………………………………………….$ 149.748

    REMISION # 0228 JUNIO 19/18 ……………………………………………………………………………….$ 307.815

    REMISION # 0239 JUNIO 23/18 ………………………………………………………………………………..$ 37.434

    TOTAL --------------------------------------------------------------------………………………$ 2.928.990.00

    ULTIMOS ABONOS

    JULIO 3/18 ----- 200.000


    VIENE.

    JULIO 6-------------- 240.000

    JULIO 7 ------------- 50.000

    JULIO 17 ----------- 200.000

    AGOSTO 18--------150.000

    AGOSTO 28 --------100.000

    SEPTIEMBRE 15 –370.000

    NOVIEMBRE 1 ----150.000

    NOVIEMBRE 28 –150.000

    TOTAL DE ESTOS ABONOS $ 1,610.000

    TOTAL A PAGAR ……………………………………………………………………………… $ 1´318.990

    SRA MARGARITA,UD PODRÁ VER, VOY PARA VARIOS DIAS SIN RECIBIR UN SOLO PESO,MI
    SITUACION COMPARADA A LAS DE UDS ES CAOTICA,SIN EMBARGO MI TRATAMIENTO HACIA UD.
    SIEMPRE A PREVALECIDO DENTRO DE LA CULTURA Y EL RESPETO,ESPERO SEPA ENTENDERME Y
    ESPERO SU COLABORACION.

    ATTE: CARLOS PEREZ M.

    QUILLA REPUESTOS-CNK SERVICIOS S.A.S

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