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ACTUALIZACIÓN PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL
2013 - 2017
INFORME FINAL
TOMO II
ACTUALIZACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
COMUNAL
2013 - 2017
BAKOVIC y BALIC
Ingenieros Consultores Ltda.
DICIEMBRE 2013
I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
2013 – 2017
Índice
Informe Final Tomo II: Actualización Plan de Desarrollo Comunal Padre Hurtado 2013 - 2017 2
I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
2013 – 2017
ETAPA N° 4
SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
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En este sentido el Plan debe estar sujeto a una permanente evaluación y análisis,
sobretodo en tanto la realidad social, económica, cultural, medioambiental,
institucional, etc., van experimentando modificaciones.
Sin embargo estas transformaciones no han tenido una expresión homogénea sobre el
territorio, la sociedad y la cultura local. Tal como se ha observado en este estudio,
coexisten diversas realidades que le dan rasgos distintivos a las personas y al territorio
desde las perspectivas urbanas, rurales, medioambientales, geográficas, de
habitabilidad, de seguridad, organizacionales, participativas, económicas, etc. En
definitiva no es un plano homogéneo, sino más bien, es una realidad compleja cuyo
factor constante es la diversidad, la heterogeneidad y el progreso. Ergo, materia de
este capítulo, la implementación de un Sistema de Seguimiento, Evaluación y
Actualización del PLADECO, debe ser aplicado teniendo en vista estas diferencias.
Para enfrentar los riesgos inherentes a cada fase lógica del Plan, éste debe ser
concebido de manera suficientemente dinámica para permitir modificaciones o
correcciones en forma permanente aproximando las acciones a los objetivos. El Plan
que es concebido como un instrumento estático, inflexible, frente a las variaciones que
experimenta el medio, entraña el riesgo cierto de imposibilitar cualquier mejoramiento
propuesto en virtud de los cambios que se produzcan en el entorno que influye a la
comuna y sus habitantes. El esquema siguiente muestra los riesgos inherentes a la
gestión del Plan, en caso de que algunas de las fase no se implemente
adecuadamente.
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Como se observa, los cuatro momentos que constituyen el ciclo formal del Plan
corresponde a una totalidad integrada. Así, si se pretende sólo centrarse en la Visión
de Futuro y los lineamientos de desarrollo subordinando las estrategias y los procesos
involucrados para dar cumplimiento al Plan, se corre el riesgo de avanzar hacia los
objetivos sin método.
Por su parte, si el centro de la gestión del Plan son las estrategias y los procesos
definidos para concretarlas, se corre el riesgo de tener burocracia pero sin capacidad
de medición.
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La evaluación, para efectos de este análisis, es un proceso que permite examinar las
actividades ejecutadas para controlar el desempeño futuro de los proyectos,
programas y estudios que constituyen la fase operativa del Plan.
La evaluación del proyecto nos sitúa en una doble perspectiva: por una parte existe la
necesidad de evaluar resultados, expresados como indicadores-metas; pero además
como proceso, o como un estado de avance de los resultados transitorios que vamos
obteniendo conforme se despliegan las actividades.
Por otra parte, los indicadores de gestión, están vinculados al nivel de éxito que se
tiene en administración de los recursos y con las acciones concretas para hacer
realidad las tareas y/o trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestión
están relacionados con los ratios que permiten administrar un proceso.
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Inclusive, la relación entre lo logrado v/s lo no logrado es posible de cuantificar a objeto de establecer las tendencias que van
configurando el Rol Comunal y el Escenario Futuro, ya que los conceptos de “Pasivo” – “Adaptativo” y “Exitoso” pueden relacionarse
con valores. Ejemplo:
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLADECO
LINEAMIENTOS UNIDAD MUNICIPAL UNIDADES MUNICIPALES
ESTRATÉGICOS RESPONSABLE (UMR) COLABORADORAS (UC)
(AREAS DE GESTIÓN) DE LA EJECUCIÓN,
COORDINACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO
Lineamiento Estratégico N° 2: Dirección Salud Municipal SECPLA - DIDECO (Asistencia Social) - DOM
– Administración Municipal - Directivos
FORTALECIMIENTO SECTOR SALUD CESFAM y Programas de Salud.
MUNICIPAL
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Importante de señalar es que esta relación (UMR + UC) constituyen en sí, la “Unidad
de Gestión” responsable de la implementación de las iniciativas contenidas en el
Lineamiento Estratégico específico.
Nivel (A)
Político
Concejo Alcaldía Consejo Toma de
Municipal Sociedad Civil Decisiones
LE N° 1: Fortalecimiento Educación
Municipal
(UMR = DAEM) LE N° 2: Fortalecimiento Salud Municipal
UC = SECPLA – DOM - DIDECO – OMIL - Salud (UMR = Dirección de Salud Municipal)
Municipal - Administración Municipal - UC = SECPLA - DIDECO (Asistencia Social) -
Cuerpo Directivo Establecimientos DOM – Administración Municipal -
Educacionales Municipales – Desarrollo Directivos CESFAM y Programas de Salud.
Económico Productivo – SENDA - Of.
Deportes – Dpto. Tránsito.
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C. Nivel (C) Ejecución: Son las “Unidades de Gestión” y que están compuestas
por las Direcciones, Unidades, Departamentos, Áreas o Programas, etc., y que
tienen directa responsabilidad con la implementación de los Estudios,
Programas o Proyectos en específico contenidos en el Plan de Inversiones. Es
decir. Su función es la responsabilidad de la implementación “vis a vis” de cada
una de las iniciativas contenidas en el Plan.
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Las funciones y los productos esperados de los distintos niveles operacionales que
componen la estructura institucional de gestión del para la implementación del Plan de
Inversiones, son las siguientes:
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Para evaluar, se necesitan datos y del análisis de los datos se establecen las
conclusiones o las evaluaciones respectivas para la toma de decisiones.
Selección de
Ingreso de Almacena Procesamiento
datos para el
datos miento
sistema
Datos
Unidades Decisión Informe
Ejecutoras Indicadores
En este sentido, es dable recalcar o redundar el hecho de que el sistema evaluará las
iniciativas (estudios, programas o proyectos) contenidas en cada lineamiento
estratégico según el periodo establecido para su ejecución o implementación y que se
encuentran explícitas en el cronograma anual del Plan de Inversiones.
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Distribución del Número de Iniciativas a Evaluar por Año Calendario (Según Cronograma Plan de Inversiones)
Lineamiento Estratégico Iniciativas a Iniciativas a Iniciativas a Iniciativas a Iniciativas a Total de
Evaluar Año Evaluar Año Evaluar Año Evaluar Año Evaluar Año Iniciativas a
2013 2014 2015 2016 2017 Evaluar
Periodo
2013 - 2017
LE 1: Fortalecimiento
Sector Educación 29 37 25 24 24 139
Municipal
LE 2: Fortalecimiento
13 16 7 7 7 50
Sector Salud Municipal
LE 3: Desarrollo
7 7 7 6 6 33
Económico - Productivo
LE 4: Desarrollo Urbano -
16 46 13 9 9 93
Rural
LE 5: Modernización
12 12 9 9 9 51
Institucional Municipal
LE 6: Fortalecimiento de
16 18 18 17 17 86
la Participación Social
LE 7: Fortalecimiento
15 16 14 13 13 71
Seguridad Ciudadana
LE 8: Desarrollo Medio
20 21 17 16 16 90
Ambiental
LE 9: Desarrollo de los
5 5 4 2 2 18
Servicios
LE 10: Desarrollo del
Turismo, la Cultura y el 15 22 14 12 12 75
Deporte
Totales de Iniciativas a
Evaluar en cada Año 148 200 128 115 115 706
Calendario
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Para evaluar la ejecución de las iniciativas contenidas (de manera anual) en el Plan de
Inversiones, se requiere que las UMR, incrementen la recolección de datos e informen
a las instancias respectivas en base a las siguientes Fichas o Matrices de Evaluación, a
saber:
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En primer lugar, (y sólo en) aquellas iniciativas que cuenten con financiamiento, las
Unidades de Gestión (Nivel (C) Ejecución), deberán nutrir al sistema de seguimiento
de manera trimestral, los siguientes conceptos, a saber:
3
Ver: Tabla de Evaluación de Resultados: Conceptos
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Ejemplo:
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En este sentido, corresponderá que las Unidades de Gestión (UMR + UC) realicen,
como una de sus primeras actividades, la valorización de la cartera de iniciativas.
Para esto, se sugiere que las Unidades de Gestión, elaboren la siguiente Matriz a
objeto de que analicen, definan y circunscriban su rol y acoten, focalicen y su accionar,
labor o responsabilidad:
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En donde:
La ecuación:
La ecuación:
Y la ecuación:
Respecto de las Fuentes de Financiamiento, éstas pueden ser, a modo de ejemplo, las
siguientes:
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Por ende, este Plan posee sus propios objetivos generales, específicos, actividades,
productos y/o resultados y cuya implementación secuencial, se describen a
continuación:
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ANEXOS ETAPA N° 4
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23 Mejoramiento Infraestructura Niveles NT1 y NT2, Liceo Paul Harris X SECPLA DOM Iniciativas
DAEM Institucionales
25 Plan De Servicios Higiénicos Y Cubiertas Escuela La Esperanza Padre Hurtado X SECPLA DOM Iniciativas
DAEM Institucionales
26 Reposición de Balizas y Vallas Diversas Escuelas Comuna de Padre Hurtado X SECPLA DOM Iniciativas
Institucionales
27 Reparación Jardín Infantil y Sala Cuna Padre Renato Poblete X SECPLA DAEM Iniciativas
DOM Institucionales
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29 Implementación Centro de Educación Integrada de Adultos (CEIA) y/o Educación X X X X X DAEM DIDECO - OMIL Nuevas
Vespertina Iniciativas
30 Fortalecimiento Área Convivencia Escolar (Bullying, Deserción Escolar, Embarazo X X X X X DAEM DIDECO – Salud Nuevas
Adolescente, Involucramiento Padres, Apoderados y Alumnos) Municipal Iniciativas
31 Elaboración Política Comunal de Fortalecimiento de la Educación Pública (PEI – PADEM) X X DAEM Administración Nuevas
Municipal - Iniciativas
SECPLA
32 Plan de Readecuación Estratégica Carreras Técnico – Profesionales (Estudio Necesidades X X DAEM Administración Nuevas
Mercado Laboral) Municipal - Iniciativas
SECPLA - Cuerpo
Directivo
Establecimientos
Educacionales
Municipales –
Desarrollo
Económico -
Productivo
33 Implementación Nuevas Carreras Técnico – Profesionales Liceo Politécnico Paul Harris X X X DAEM Administración Nuevas
Municipal - Iniciativas
SECPLA - Cuerpo
Directivo
Establecimientos
Educacionales
Municipales –
Desarrollo
Económico -
Productivo
34 Mesa Público – Privada: Instalación Centros de Educación Superior X X DAEM Administración Nuevas
Municipal - Iniciativas
SECPLA
35 Plan de Capacitación Docente X X X X X DAEM Cuerpo Directivo Nuevas
Establecimientos Iniciativas
Educacionales
Municipales
36 Incorporación Especialistas en Necesidades Especiales Educativas (NEE) X X X X X DAEM Cuerpo Directivo Nuevas
Establecimientos Iniciativas
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Lineamiento Estratégico N° 1: DAEM SECPLA – DOM - DIDECO – OMIL - Salud Municipal - Administración
Municipal - Cuerpo Directivo Establecimientos Educacionales
FORTALECIMIENTO SECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL Municipales – Desarrollo Económico Productivo – SENDA - Of.
Deportes – Dpto. Tránsito.
Lineamiento Estratégico N° 2: Dirección Salud Municipal SECPLA - DIDECO (Asistencia Social) - DOM – Administración
Municipal - Directivos CESFAM y Programas de Salud.
FORTALECIMIENTO SECTOR SALUD MUNICIPAL
Lineamiento Estratégico N° 3: Desarrollo Económico - Productivo SECPLA – DOM – Áreas Desarrollo Económico Productivo –
OMIL -Administración Municipal.
DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO
Lineamiento Estratégico N° 4: SECPLA SECPLA – DOM - Dpto. Tránsito - DIDECO – Of. Vivienda –
Of. Organizaciones Comunitarias) – Asesoría Jurídica - DAO -
DESARROLLO URBANO – RURAL Administración Municipal – DAEM.
Lineamiento Estratégico N° 5: Administración Municipal Secretaria Municipal – DAF – Contraloría Municipal - DIDECO – DOM -
Direcciones Municipales – Asociación de Funcionarios Municipales.
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
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3. Llevar registro y acta de cada sesión de trabajo referida a la 3. Elaborar un Informe Anual del Plan, indicando las metas y logros alcanzados y las
evaluación de las medidas contenidas en el Plan, de cada área modificaciones que se han producido en cada una de las áreas de gestión que
de gestión. En dicho registro se deberá consignar el estado de constituyen los doce (12) Lineamientos Estratégicos. Deberá proponer además, las
avance del lineamiento. medidas a adoptar para su perfeccionamiento. Se sugiere que este Informe Anual
se realice en el mes de Enero de cada año a objeto de integrar los resultados del
4. Solicitar informes específicos de estado de avance del Plan a Plan en la Cuenta Pública Anual y que se presenta a la comunidad durante el mes
cada dirección municipal que integra las áreas de gestión de Abril.
estratégicas.
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(X * 100/ N)
Productos Programados Trimestre Productos Realizados Trimestre (C) Porcentaje de Productos Logrados
Si No
1. Ecuación:
2.
3. (X * 100/N)
4.
5.
Total Productos Trimestre = (N) (X) (Y)
Resultados de la Evaluación Trimestral
(A) Porcentaje de Ejecución Actividades Logradas % (A)
(B) Porcentaje de Beneficiarios Logrados % (B)
(C) Porcentaje de Productos Logrados % (C)
TOTALES (Sumatorias de A, B y C (div)/3) Resultado Sumatoria (A+B+C) / 3
CONCEPTO 4 (MM) – (M) – (R) – (B) – (MB) Concepto
Fecha de la Evaluación: Nombre de los Evaluadores:
Observaciones de la UMR:
4
Ver: Tabla de Evaluación de Resultados: Conceptos
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