PR-SSOMA-01 Programa Anual de Seguridad y Salud en El Trabajo - PASST Rev. 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO
GESTIÓN 2019-2022
¡Sonqoykipi T'ikarin!
COD: PR-SSOMA-01
SISTEMA DE GESTIÓN DE SST PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REV:
0 EMISIÓN:
6/3/2019
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 6/3/2019
DATOS DEL EMPLEADOR
N° TRABAJADORES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO( Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA PROYECTO
CENTRO LABORAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ACTIVIDADES DE LA

20159308961 PLAZA DE ARMAS SAN SEBASTIÁN S/N 28 VERA VELASCO
SEBASTIÁN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo General 1 Asegurar que el Sistema de Gestión de SSOMA, junto con los estándares y procedimientos de trabajo cumplan con los requisitos legales y otros requisitos que así lo exijan.
Objetivos Específicos Cumplir con los Requisitos Legales
Meta 100% de actividades relacionadas al cumplimiento de Requisitos Legales aplicables

Indicador (Actividades ejecutadas /Actividades Programadas) x 100
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado) Estado

CUMP.
Responsable de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fecha de (Realizado,
Nº Elaboración
Descripción de la Actividad
de Requerimiento de EPP's y Área Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
bloqueador P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)
Prevensionista SSOMA
1 SSOMA - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 100% Trimestral Pendiente Usar documentos referenciales
Assitente Administrativo
Elaboración de Requerimiento de Prevensionista SSOMA
2 SSOMA - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 100% Trimestral Pendiente Usar documentos referenciales
Señaléticas Assitente Administrativo
3 Elaboración de Requerimiento de Botiquín SSOMA - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 100% Trimestral Pendiente Usar documentos referenciales
3.2 Elaboración de Requerimiento de Agua SSOMA - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 100% Trimestral Pendiente Usar documentos referenciales
3.7 Elboración de Requerimiento de Extintores SSOMA - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 100% Trimestral Pendiente Usar documentos referenciales
Elaboración de Requerimiento de Prevensionista SSOMA
4.2 SSOMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - 2 2 100% Trimestral Pendiente Usar documentos referenciales
Formatos de SGSSOMA Assitente Administrativo
Plan y Programa de Seguridad, Salud y Aprobar el primer mes del
4.6 Medio Ambiente y Plan de Respuesta ante Prevensionista SSOMA SSOMA - - - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - 2 2 100% Mes N°1 Pendiente Proyecto. Formato de Plan
Emergencias SSOMA
Ver registro de capacitación y

Difundir, Distribuir y Publicar la Políticas Sub Gerencia
5.1 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - X E X E X E X E X E X E X E X E - - X E X - - - X - X - - - - - 12 9 75% Semestral Pendiente registro fotografico de
SSOMA y RISST Obras
cumplimiento
Elaborar y Actualizar la Matriz de

Ver Matriz IPERC Línea Base.
Identificación de Peligros, Evaluación de Sub Gerencia
5.5 Prevensionista SSOMA - - - - - - X E - - X E - - X E - - X E - - X E - - X E - - X E - - X - - - X - - - - - 9 7 78% Mes N°1 Pendiente Elaboración al inicio de
Riesgos y Medidas de Control (IPERC Obras
actividades.
Base)
Difundir y Publicar la Matriz de

Registro fotográfico de
6 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - X E - - - - - - X E - - - - - - - - X E - - - - - - X - - - - - - - 4 3 75% Mes N°2 Pendiente cumplimiento. Difundir IPERC
registro de reunión.
Base)
Sub Gerencia
6.5 Elaboración e implementación de PETAR Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - - - - - X E X E X E X E X E - - - - - - - - X - X - X - - - - - 8 5 63% Mensual Pendiente Uso de formatos obligatorio
Obras
Elaborar y/o Actualizar y publicar Mapas Sub Gerencia Mapas de Riesgo aprobados por
6.9 Prevensionista SSOMA - - - - - - X E X E - - - - - - X E - - - - - - X E - - - - - - - - X - - - - - - - - - 5 4 80% Semestral Pendiente
de Riesgos de los frentes de trabajo. Obras Residente
Ejecutar primer trimestre del

Conformar e identificar las Brigadas de Sub Gerencia Proyecto.
7.4 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - 3 2 67% Trimestral Pendiente
Primera Respuesta del Proyecto. Obras Ver Listado de Brigadas de
Primera Respuesta
Sub Gerencia Simulacro referente a los

7.8 Ejecutar el Programa Anual de Simulacros. Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - X E - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - 3 2 67% Trimestral Pendiente
Obras riesgos que el proyecto presenta
Revisar cumplimiento de la
Sub Gerencia Ver cumplimiento de Planes de
8.3 implementación de los planes de acción de Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - X E - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - 3 2 67% Trimestral Pendiente
Obras Acción
los simulacros
SGSST - MDSS 1 de 8
GESTIÓN 2019-2022
COD: PR-SSOMA-01
0 EMISIÓN:
6/3/2019
DATOS DEL EMPLEADOR
N° TRABAJADORES
CENTRO LABORAL



CUMP.
Nº Elaboración
Conformación de los Sub Comités de Sub Gerencia Ver Documentos de

8.8 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - X E X E X E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 100% Mensual Pendiente
Seguridad y Salud en el Trabajo. Obras Conformación
Reuniones Sub Comités de Seguridad y Sub Gerencia

9.2 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - - - X E - X E - X E - X E - X E - X - - X - - - - 7 5 71% Mensual Pendiente Ver actas del Comité SST
Salud en el Trabajo. Obras
SGSST - MDSS 2 de 8
GESTIÓN 2019-2022
COD: PR-SSOMA-01
0 EMISIÓN:
6/3/2019
DATOS DEL EMPLEADOR
N° TRABAJADORES
CENTRO LABORAL



CUMP.
Nº Elaboración
Realizar inspecciones de Comité de
Sub Gerencia Ver registro de inspecciones del
9.7 Seguridad y Salud en el Trabajo en el Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X E - - X E - - X E - - X - - - X - - - - 5 3 60% Mensual Pendiente
Obras Comité SST
proyecto.
Realizar al inicio de Proyecto.

Elaborar, Aprobar Programa de Sub Gerencia
10 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 100% Mes N°1 Pendiente Ver Programa Anual de
Capacitación del Proyecto. Obras
capacitaciones.
Desarrollar el Programa Anual de

Capacitación.
(Inducción, Trabajo en altura,
Ver Registro de capacitaciones
Excavaciones y zanjas, Manejo de Sub Gerencia
11 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - X E - - X E - - - - X - - - X - - - 5 3 60% Mensual Pendiente y/o registro fotografico de
Herramientas Manuales, Trabajados en Obras
cumplimiento
Caliente, Vigías y Cuadradores; MATPEL,
Espacio confinado, Herramientas
manuales y de Poder)
Comunicar el desempeño de SSOMA a

Sub Gerencia Ver informes quicinales y
11 Sub Gerencia de Obras en informes Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X E X E X - X - X - X - - - - - 6 2 33% Mensual Pendiente
Obras mensuales
quincenales y mensuales.
Sub Gerencia
12 Implementación Base de Datos de MSDS Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - - - X E - - X E - - - - X E X E - - - - X - - - - - X - - - - - 6 4 67% Trimestral Pendiente Base de Datos de MSDS Obras
Obras
Implementar y realizar el seguimiento a las

Sub Gerencia Ver Reporte Final de
12 acciones correctivas desarrolladas en la Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - X - X - X - X - - - - - 5 0 0% Mensual Pendiente
Obras Investigación de Incidentes
investigación de accidentes.
Planificación y cumplimiento de Campañas

SSOMA, con actividades que generen la Relizar una Campaña de
participación del personal directo, línea de Sub Gerencia Seguridad en el Proyecto. Ver
12 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - X E - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - 2 1 50% Trimestral Pendiente
mando y Gerencia. (Cuidado de Manos, Obras registro fotografico de
Derecho a Decir No, Conducción Segura, cumplimiento
entre otros).
Premiación y Reconocimiento al Sub Gerencia Ver registro fotografico de

13 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - - - X E - - - - - - X E - - - - - - X E - - - - - - X - - - - - 4 3 75% Bimestral Pendiente
Trabajador Más Seguro del Bimestre Obras cumplimiento.
Verificar la realización de exámenes Sub Gerencia

27 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - 1 0 0% Bimensual Pendiente Ver Regitros de VCC
médicos Obras
Llevar una base de datos actualizada con

información de exámenes médicos Sub Gerencia Ver Plan de Higiene y Salud
28 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - X - - - - - - - 2 0 0% Mensual Pendiente
ocupacionales de los colaboradores de la Obras Ocupacional
institución
SGSST - MDSS 3 de 8
GESTIÓN 2019-2022
COD: PR-SSOMA-01
0 EMISIÓN:
6/3/2019
DATOS DEL EMPLEADOR
N° TRABAJADORES
CENTRO LABORAL



CUMP.
Nº Elaboración

acciones propuestas en los Planes de
Acción de No Conformidades Sub Gerencia Ver Informe de Eficacia de
29 Prevensionista SSOMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X E X - X - X - X - - - - - 5 1 20% Trimestral Pendiente
(Inspecciones de Sub Gerencia de Obras, Obras Planes de Acción
Sub Gerencias RRHH, SSOMA),
verificando su eficacia.
SGSST - MDSS 4 de 8
GESTIÓN 2019-2022
COD:
SISTEMA DE GESTIÓN DE SST
REV:
0
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
DATOS DEL EMPLEADOR
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASST 68%
AÑO: 2019
(X:programado;
Estado
E:ejecutado) CUMP.
(Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área
pendiente, en
8 9
Elaboración de Requerimiento de EPP's y proceso)
bloqueador P E P E P E P E P E C
1 SSOMA - - - - - - - - 2 2 100% Realizado
Elaboración de Requerimiento de
2 SSOMA - - - - - - - - 1 1 100% Realizado
Señaléticas
3 Elaboración de Requerimiento de Botiquín SSOMA - - - - - - - - 1 1 100% Realizado
3.2 Elaboración de Requerimiento de Agua SSOMA - - - - - - - - 2 2 100% Realizado
3.7 Elboración de Requerimiento de Extintores SSOMA - - - - - - - - 1 1 100% Realizado
Elaboración de Requerimiento de
4.2 SSOMA - - X E - - - - 2 2 100% Realizado
Formatos de SGSSOMA
Plan y Programa de Seguridad, Salud y
4.6 Medio Ambiente y Plan de Respuesta ante SSOMA - - X E - - - - 2 2 100% Realizado
Emergencias
Difundir, Distribuir y Publicar la Políticas Sub Gerencia

5.1 - - X E X - - - 12 9 75% Proceso
SSOMA y RISST Obras
Elaborar y Actualizar la Matriz de

5.5 - - X E - - X - 9 7 78% Proceso
Base)
Difundir y Publicar la Matriz de

6 X E - - - - - - 4 3 75% Proceso
Base)
Sub Gerencia
6.5 Elaboración e implementación de PETAR - - - - - - X - 8 5 63% Proceso
Obras
Elaborar y/o Actualizar y publicar Mapas Sub Gerencia

6.9 - - - - - - X - 5 4 80% Proceso
de Riesgos de los frentes de trabajo. Obras
SGSST - MDSS 5 de 8
GESTIÓN 2019-2022
COD:
REV:
0
DATOS DEL EMPLEADOR
AÑO: 2019
(X:programado;
Estado
E:ejecutado) CUMP.
(Realizado,
pendiente, en
8 9
1 SSOMA - - - - - - - - 2 2 100% Realizado
Conformar e identificar las Brigadas de Sub Gerencia

7.4 - - - - X - - - 3 2 67% Proceso
Primera Respuesta del Proyecto. Obras
Sub Gerencia
7.8 Ejecutar el Programa Anual de Simulacros. - - - - X - - - 3 2 67% Proceso
Obras
Revisar cumplimiento de la
Sub Gerencia
8.3 implementación de los planes de acción de - - - - X - - - 3 2 67% Proceso
Obras
los simulacros
Conformación de los Sub Comités de Sub Gerencia

8.8 - - - - - - - - 3 3 100% Realizado
Seguridad y Salud en el Trabajo. Obras
Reuniones Sub Comités de Seguridad y Sub Gerencia

9.2 - X E - X - 7 5 71% Proceso
Salud en el Trabajo. Obras
SGSST - MDSS 6 de 8
GESTIÓN 2019-2022
COD:
REV:
0
DATOS DEL EMPLEADOR
AÑO: 2019
(X:programado;
Estado
E:ejecutado) CUMP.
(Realizado,
pendiente, en
8 9
1 SSOMA - - - - - - - - 2 2 100% Realizado
Realizar inspecciones de Comité de

Sub Gerencia
9.7 Seguridad y Salud en el Trabajo en el - - X E - - X - 5 3 60% Proceso
Obras
proyecto.
Elaborar, Aprobar Programa de Sub Gerencia

10 - - - - - - - - 1 1 100% Realizado
Capacitación del Proyecto. Obras
Desarrollar el Programa Anual de

Capacitación.
(Inducción, Trabajo en altura,
Excavaciones y zanjas, Manejo de Sub Gerencia
11 - - X E - - - - 5 3 60% Proceso
Herramientas Manuales, Trabajados en Obras
Caliente, Vigías y Cuadradores; MATPEL,
Espacio confinado, Herramientas
manuales y de Poder)
Comunicar el desempeño de SSOMA a

Sub Gerencia
11 Sub Gerencia de Obras en informes X E X E X - X - 6 2 33% Proceso
Obras
quincenales y mensuales.
Sub Gerencia
12 Implementación Base de Datos de MSDS - - - - X - - - 6 4 67% Proceso
Obras

Sub Gerencia
12 acciones correctivas desarrolladas en la - - X - X - X - 5 0 0% Pendiente
Obras
investigación de accidentes.
SGSST - MDSS 7 de 8
GESTIÓN 2019-2022
COD:
REV:
0
DATOS DEL EMPLEADOR
AÑO: 2019
(X:programado;
Estado
E:ejecutado) CUMP.
(Realizado,
pendiente, en
8 9
1 SSOMA - - - - - - - - 2 2 100% Realizado
Planificación y cumplimiento de Campañas

SSOMA, con actividades que generen la
participación del personal directo, línea de Sub Gerencia
12 - - - - X - - - 2 1 50% Proceso
mando y Gerencia. (Cuidado de Manos, Obras
Derecho a Decir No, Conducción Segura,
entre otros).
Premiación y Reconocimiento al Sub Gerencia

13 - - X E - - - - 4 3 75% Proceso
Trabajador Más Seguro del Bimestre Obras
Verificar la realización de exámenes Sub Gerencia

27 - - X - - - - - 1 0 0% Pendiente
médicos Obras
Llevar una base de datos actualizada con

información de exámenes médicos Sub Gerencia
28 - - - - X - - - 2 0 0% Pendiente
ocupacionales de los colaboradores de la Obras
institución

acciones propuestas en los Planes de
Acción de No Conformidades Sub Gerencia
29 - - X E X - X - 5 1 20% Proceso
(Inspecciones de Sub Gerencia de Obras, Obras
Sub Gerencias RRHH, SSOMA),
verificando su eficacia.
SGSST - MDSS 8 de 8

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 6/3/2019

DATOS DEL EMPLEADOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ACTIVIDADES DE LA

Objetivos Específicos Cumplir con los Requisitos Legales

Meta 100% de actividades relacionadas al cumplimiento de Requisitos Legales aplicables

Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado) Estado

Ver registro de capacitación y

Elaborar y Actualizar la Matriz de

Difundir y Publicar la Matriz de

Ejecutar primer trimestre del

Sub Gerencia Simulacro referente a los

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DATOS DEL EMPLEADOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ACTIVIDADES DE LA

Objetivos Específicos Cumplir con los Requisitos Legales

Meta 100% de actividades relacionadas al cumplimiento de Requisitos Legales aplicables

Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado) Estado

Conformación de los Sub Comités de Sub Gerencia Ver Documentos de

Reuniones Sub Comités de Seguridad y Sub Gerencia

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 6/3/2019

DATOS DEL EMPLEADOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ACTIVIDADES DE LA

Objetivos Específicos Cumplir con los Requisitos Legales

Meta 100% de actividades relacionadas al cumplimiento de Requisitos Legales aplicables

Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado) Estado

Realizar al inicio de Proyecto.

Desarrollar el Programa Anual de

Comunicar el desempeño de SSOMA a

Implementar y realizar el seguimiento a las

Planificación y cumplimiento de Campañas

Premiación y Reconocimiento al Sub Gerencia Ver registro fotografico de

Verificar la realización de exámenes Sub Gerencia

Llevar una base de datos actualizada con

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 6/3/2019

DATOS DEL EMPLEADOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ACTIVIDADES DE LA

Objetivos Específicos Cumplir con los Requisitos Legales

Meta 100% de actividades relacionadas al cumplimiento de Requisitos Legales aplicables

Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado) Estado

Implementar y realizar el seguimiento a las

DATOS DEL EMPLEADOR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASST 68%

1 SSOMA - - - - - - - - 2 2 100% Realizado

3 Elaboración de Requerimiento de Botiquín SSOMA - - - - - - - - 1 1 100% Realizado

3.2 Elaboración de Requerimiento de Agua SSOMA - - - - - - - - 2 2 100% Realizado

3.7 Elboración de Requerimiento de Extintores SSOMA - - - - - - - - 1 1 100% Realizado

Difundir, Distribuir y Publicar la Políticas Sub Gerencia

Elaborar y Actualizar la Matriz de

Difundir y Publicar la Matriz de

Elaborar y/o Actualizar y publicar Mapas Sub Gerencia

DATOS DEL EMPLEADOR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASST 68%

1 SSOMA - - - - - - - - 2 2 100% Realizado

Conformar e identificar las Brigadas de Sub Gerencia

Conformación de los Sub Comités de Sub Gerencia

Reuniones Sub Comités de Seguridad y Sub Gerencia

DATOS DEL EMPLEADOR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASST 68%

1 SSOMA - - - - - - - - 2 2 100% Realizado