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PROGRAMA ANUAL DE SEG

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMIC

SKF DEL PERU S.A. 20100082633 Av. Republica de Panama 3545 San Isidro Lima Lubricación

1. POLITICA SSOMA
OBJETIVO GENERAL: Establecer el compromiso de la empresa con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Política comunicada al N° de personal que recibió la Fundicion , Reglamento Interno de


Difusión de la Política de SSOMA %
100% de los trabajadores difusión/N° total de personal Refineria Seguridad

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)


OBJETIVO GENERAL: Planificar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Identificar los Peligros que puedan ocasionar un accidente

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS


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A

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1. POLITICA SSOMA
OBJETIVO GENERAL: Establecer el compromiso de la empresa con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Procedimiento SKF -
SSOMA "Identificación de
peligros, evaluación de
riesgos y determinación de
100% de las actividades a N° de actividades a realizar controles"
Elaboración y/o actualización de las matrices IPER e Fundicion ,
realizar se encuentran % evaluadas / N° total de
IAA. Refineria
actualizadas actividades
Procedimiento SKF-
SSOMA "Identificación y
evaluación de Aspectos
Ambientales"

Procedimiento SKF -
SSOMA "Identificación de
peligros, evaluación de
riesgos y determinación de
controles"
Aprobación de Matrices IPER y Resumen de Riesgos N° de las matrices IPER e IAA
100% de las matrices IPER Fundicion ,
Críticos /Matrices IAA y Resumen de Aspectos % aprobadas / N° total de
e IAA aprobadas Refineria
Ambientales Significativos matrices IPER e IAA
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1. POLITICA SSOMA
OBJETIVO GENERAL: Establecer el compromiso de la empresa con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS


Aprobación de Matrices IPER y Resumen de Riesgos N° de las matrices IPER e IAA
100% de las matrices IPER Fundicion ,
Críticos /Matrices IAA y Resumen de Aspectos % aprobadas / N° total de
e IAA aprobadas Refineria
Ambientales Significativos matrices IPER e IAA

Procedimiento SKF-
SSOMA "Identificación y
evaluación de Aspectos
Ambientales"

Procedimiento SKF -
SSOMA "Identificación de
peligros, evaluación de
riesgos y determinación de
Difusión de Matrices IPER y Resumen de Riesgos Matrices IPER e IAA controles"
N° de personal que recibió la Fundicion ,
Críticos /Matrices IAA y Resumen de Aspectos comunicada al 100% de %
difusión/N° total de personal Refineria
Ambientales Significativos los trabajadores Procedimiento SKF-
SSOMA "Identificación y
evaluación de Aspectos
Ambientales"
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1. POLITICA SSOMA
OBJETIVO GENERAL: Establecer el compromiso de la empresa con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Procedimiento SKF -
SSOMA "Identificación de
peligros, evaluación de
riesgos y determinación de
controles"
100% de Mapas de N° de áreas evaluadas según Fundicion ,
Elaboración y difusión de Mapa de Riesgos. %
Riesgos elaborados riesgo / N° total de áreas Refineria

Procedimiento SKF-
SSOMA "Identificación y
evaluación de Aspectos
Ambientales"

3. REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y


OBJETIVO GENERAL: Garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Adecuar el sistema de Gestión de Seguridad existente al cumplimiento de los Requisitos del D.S. 024 – 2016 – EM., Ley 29783 y DS 005 2
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

100% de Requisitos N° de requisitos legales PG 6010 -SSOMA


Identificación e Interpretación de los Requisitos Legales Obligatorios y obligatorios y específicos Fundicion , "Identificación,
%
Legales Aplicables. Específicos aplicables identificados / N° de requisitos Refineria interpretación y evaluación
identificados legales aplicables de requisitos legales"

4.PROGRAMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE


OBJETIVO GENERAL: Prevenir y controlar permanentemente los riesgos en el lugar de trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Establecer Programas de Prevención de Riesgos deacuerdo a las necesidades que se presenten en temas de seguridad

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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Procedimiento SKF -
SSOMA "Identificación de
peligros, evaluación de
90% de los Programas de
riesgos y determinación de
Elaboración de los Programas de Gestión de Gestión de Seguridad,
N° de controles a implementar / Fundicion , controles"
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio ambiente Salud en el Trabajo y %
N° de controles identificados Refineria
(Campañas de Seguridad) Medio Ambiente
implementados Procedimiento SKF-
SSOMA "Identificación y
evaluación de Aspectos
Ambientales"

Procedimiento SKF -
SSOMA "Identificación de
peligros, evaluación de
N° de Programas de Gestión riesgos y determinación de
90% de los Programas de de Seguridad, Salud en el controles"
Aprobación e implementación de los Programas de Gestión de Seguridad, Trabajo y Medio ambiente
Fundicion ,
Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Salud en el Trabajo y % aprobados / N° de Programas
Refineria
Ambiente (Campañas de Seguridad) Medio Ambiente de Gestión de Seguridad,
implementados Salud en el Trabajo y Medio Procedimiento SKF-
ambiente propuestos SSOMA "Identificación y
evaluación de Aspectos
Ambientales"

5. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA


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ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

OBJETIVO GENERAL: Implementar un Sistema de Preparación y Respuesta ante situaciones de emergencia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Identificar el potencial y la capacidad de respuesta ante incidentes y situaciones de emergencia.

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Plan de Preparación de
Plan de respuesta ante
Respuestas a
Actualización y difusión del Plan de Preparación de N° de personal que recibió la Fundicion , emergencias de SKF /Plan
Emergencias actualizado y %
Respuestas a Emergencias. difusión/N° total de personal Refineria de respuesta ante
comunicado al 100% del
emergencias del cliente.
personal

N° de actividades
100% de actividades del
implementadas (capacitación a Plan de respuesta ante
Plan de Preparación de
Implementación del Plan de Preparación de todo el personal, suministro y Fundicion , emergencias de SKF /Plan
Respuestas a %
Respuestas a Emergencias operatividad de equipos de Refineria de respuesta ante
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS


N° de actividades
100% de actividades del
implementadas (capacitación a Plan de respuesta ante
Plan de Preparación de
Implementación del Plan de Preparación de todo el personal, suministro y Fundicion , emergencias de SKF /Plan
Respuestas a %
Respuestas a Emergencias operatividad de equipos de Refineria de respuesta ante
Emergencias
emergencia) /N° total de emergencias del cliente.
implementadas
actividades a implementar

Plan de respuesta ante


N° de simulacros programados
100% de simulacros Fundicion , emergencias de SKF /Plan
Cumplimiento del programa de Simulacros % realizados / N° de simulacros
programados realizados Refineria de respuesta ante
programados
emergencias del cliente.

6. RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES


OBJETIVO GENERAL: Establecer un sistema de responsabilidad que responde a los requisitos de los dispositivos legales de los sectores donde desarrolla sus act

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Establecer las responsabilidades de las actividades especificas.

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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Difusión de funciones,
N° de trabajadores con
Difusión de funciones, responsabilidades, competencia responsabilidades, % Fundicion ,
conocimiento del MOF / N° Procedimiento de inducción
y autoridad competencia y autoridad al Refineria
total de trabajadores
70% del personal

7. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
OBJETIVO GENERAL: Establecer un cronograma de actividades donde se encuentra establecida la frecuencia de capacitación

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Establecer la frecuencia de capacitación respecto a los riesgos que se encuentran expuestos en la realización de sus actividades diarias

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OBJETIVO GENERAL: Establecer el compromiso de la empresa con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

N° de registros de trabajadores
Inducción general de SKF e inducción específica 100% de los registros de Fundicion ,
% con inducción / N° total de Procedimiento de inducción
(Según el artículo 72° del DS - 024-2016-EM, Anexos inducción del personal. Refineria
trabajadores
4 y 5)

100% de trabajadores N° de trabajadores


Cumplimiento de los cursos de la Plan de Fundicion , Procedimiento de
cumplen el Plan de % capacitados / N° total de
capacitación anual SSOMA Refineria capacitación
capacitación personal

100% de trabajadores N° de trabajadores


Matriz de Capacitación de Anual - Anexo 6 del D.S. Fundicion , Procedimiento de
cumplen las de % capacitados / N° total de
024 2016 EM Refineria capacitación
capacitación personal

90% de trabajadores que N° de trabajadores acreditados Área que realizan


Cumplimiento de la "Acreditación en trabajos críticos" Procedimiento de
realizan trabajos críticos % / N° de trabajadores que
para trabajadores que lo requieran. trabajos críticos capacitación
cuentan con acreditación. realizan trabajos críticos
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1. POLITICA SSOMA
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

8. CONTROL OPERACIONAL
OBJETIVO GENERAL: Establecer un control de riesgos asociados a los trabajos de lubricación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Identificar todos los trabajos y actividades asociados con riesgos que requieren la aplicación de medidas de control.

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Procedimiento SKF -
SSOMA "Identificación de
Implementar los controles operacionales definidos en peligros, evaluación de
la Matriz riesgos y determinación de
IPERC (tener en cuenta la jerarquía de control de controles"
N° de controles operacionales Fundicion ,
OHSAS Controles operacionales
% implementados / N° de Refineria
18001 ) / Implementar los controles operacionales implementados en un 80%
controles definidos
definidos en la matriz IAA
Nota: Los controles operacionales que estén bajo
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OBJETIVO GENERAL: Establecer el compromiso de la empresa con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

Implementar los controles operacionales definidos en


la Matriz
ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS
IPERC (tener en cuenta la jerarquía de control de
N° de controles operacionales Fundicion ,
OHSAS Controles operacionales
% implementados / N° de Refineria
18001 ) / Implementar los controles operacionales implementados en un 80%
controles definidos
definidos en la matriz IAA
Nota: Los controles operacionales que estén bajo Procedimiento SKF-
responsabilidad de SKF. SSOMA "Identificación y
evaluación de Aspectos
Ambientales"

Procedimiento SKF -
SSOMA "Identificación de
peligros, evaluación de
riesgos y determinación de
Elaboración e implementación de los PETS de acuerdo PETS elaborados e N° de PETS implementados / Fundicion , controles"
% Refineria
a la criticidad de las actividades a realizar implementados en un 90% N° de PETS definidos
Procedimiento SKF-
SSOMA "Identificación y
evaluación de Aspectos
Ambientales"

N° de inspecciones Fundicion ,
100% de las inspecciones
Cumplimiento del Performance % programadas realizadas / N° Refineria Cuadro de Performance
programadas realizadas
de inspecciones programadas

9. COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA


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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar las referencias sobre la documentación vinculada a la gestion de seguriad y salud en el trabajo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Contar con la información pertinente a la prevención de riesgos laborales y ponerla a disposicion de todos los trabajadores.

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Reglamento Interno de DS 024 2016 EM


Difusión del Reglamento Interno de Seguridad, Salud Seguridad y Salud en el % N° de trabajadores conocen el Fundicion , Reglamento de Seguridad y
en el Trabajo y Medio Ambiente Trabajo difundido al 100% RISST / N° total de personal Refineria Salud Ocupacional en
de los trabajadores Mineria Art 58 y 59

DS 024 2016 EM
N° Acuerdos ejecutados/ N°
Reuniones Ordinarias del Sub-Comité Seguridad y Reglamento de Seguridad y
100% acuerdos ejecutados % Acuerdos programados en Todas las áreas
Salud en el Trabajo. Salud Ocupacional en
reuniones mensuales
Mineria Art 60-64
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

100% de comunicaciones N° de reuniones diarias y DS 024 2016 EM


diarias y semanales al semanales realizadas / N° de Reglamento de Seguridad y
Realización de la Reuniones de Seguridad % Todas las áreas
equipo de trabajo reuniones diarias y semanales Salud Ocupacional en
realizadas programadas Mineria Art 71-80

10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN


OBJETIVO GENERAL: 1. Establecer la medición y supervisión del rendimiento.2.Proporcionar a sus colaboradores un ambiente de trabajo seguro y saludable.3.Ide

10.1 Reporte de Gestión SSOMA

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Medir y controlar el comportamiento en materia de prevención de riesgos.

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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

DS 024 2016 EM
100% de reportes N° de reportes estádisticos
Fundicion , Reglamento de Seguridad y
Registrar y evaluar los datos estadísticos SSOMA estadísticos SSOMA % actualizados / N° de reportes
Refineria Salud Ocupacional en
actualizados total
Mineria Art 171-176

11.2 Salud Ocupacional

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Controlar y prevenir los riegos de salud que puedan afectar negativamente a los trabajadores.

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

70% de cumplimiento de
las actividades DS 024 2016 EM
N° de actividades realizadas en
Desarollar las actividades dispuestas en el Programa establecidas en el Fundicion , Reglamento de Seguridad y
% los plazos establecidos / N° de
de Salud Ocupacional y Promoción de la Salud Programa de Salud Refineria Salud Ocupacional en
las actividades programados
Ocupacional y Promoción Mineria Art 118-126
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS


70% de cumplimiento de
las actividades DS 024 2016 EM
N° de actividades realizadas en
Desarollar las actividades dispuestas en el Programa establecidas en el Fundicion , Reglamento de Seguridad y
% los plazos establecidos / N° de
de Salud Ocupacional y Promoción de la Salud Programa de Salud Refineria Salud Ocupacional en
las actividades programados
Ocupacional y Promoción Mineria Art 118-126
de la Salud

11.3 Seguimiento a equipos

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Identificar las partes críticas de los equipos.

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

80% de cumplimiento del DS 024 2016 EM


Cumplimiento del programa de mantenimiento de programa de N° de actividades realizadas/N° Fundicion , Reglamento de Seguridad y
%
vehículos mantenimiento de de actividades programadas Refineria Salud Ocupacional en
vehículos Mineria Art 374- 379 -417

12. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES / EMERGENCIAS/ ENFERMEDADES OCUPAC


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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

OBJETIVO GENERAL: Controlar los riesgos y disminuir la probabilidad de recurrencia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Identificar las causas básicas, inmediatas y la falta de control que dio origen al evento no deseado

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Cumplimiento del
Procedimiento Procedimiento SSOMA de
Reporte e Investigación de incidentes, accidentes, 100% de incidentes reportados Fundicion ,
deComunicación e % SKF "Comunicación e
emergencias y enfermedadaes ocupacionales. e investigados Refineria
Investigación de Incidentes investigación de incidentes
de SKF y del Cliente

13. NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS


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ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

OBJETIVO GENERAL: Definir las acciones inmediatas a tomar a raíz de las observaciones de los incidentes o no conformidades

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Identificar las medidas correctivas y preventivas, para eliminar las causas existentes y prevenir su recurrencia.

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Implementación de acciones correctivas y/o


preventivas relacionadas a incumplimientos o N° de planes de acción
90% de los planes de
recomendaciones identificados reportes de implementados en los plazos Fundicion , Procedimiento de acciones
acción implementados en %
investigacion de incidentes, inspecciones, auditorías u establecidos / N° de planes de Refineria correctivas y preventivaas
los plazos establecido
otros procesos de verificación de desempeño o de acción programados
control operacional

14. AUDITORIA
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

OBJETIVO GENERAL: Revisar y evaluar continuamente la efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Proporcionar una evaluación formal y amplia del cumplimiento de la organización con los procedimientos y prácticas seguras.

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Realizar auditorías de verificación del desempeño de 80% de las auditorías


N° de auditorías realizadas / N° Fundicion , PG 510.1 Auditorías de
Sistema de Gestión de Seguridad , Salud en el Trabajo realizadas en los plazos %
de auditorías programadas Refineria Calidad y SSOMA
y Medio Ambiente establecido

15. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN


OBJETIVO GENERAL: Revisar el funcionamiento del Sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente para evaluar si éste está siendo completamente i
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1. POLITICA SSOMA
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Establecer nuevos objetivos de seguridad o actualizarlos para la mejora continua y considerar si cualquier elemento del sistema necesita c
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Revisión del sistema de gestión de Seguridad Salud en


el Trabajo y Medio Ambiente de la organización, para Sistema de Gestión Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
SKF del Perú S.A Revisión Gerencial
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia Ambiente revisado por la Dirección
continuas.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Definir la Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES META INDICADOR AREAS RECURSOS

Elaborado por: Supervisor SSOMA Revisado por: Jefe Nacional


de Seguridad
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Mensual

Lider de Contrato

C)

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Anual

Supervisor SSOMA

Operador de Contrato
Anual

SPCC/ Lider de Contrato


SKF
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
Operador de Contrato
Anual

SPCC/ Lider de Contrato en Proceso)


SKF
Mensual

Supervisor de Campo
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Anual

Supervisor SSOMA

EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

– EM., Ley 29783 y DS 005 2012 TR

AÑO ESTADO
ENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
enESTADO
Proceso)
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Anual

Servicio de soporte legal

AMBIENTE

e seguridad

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Semestral

Lider de Contrato/ Sub


Comité SST
Semestral

Lider de Contrato/ Sub


Comité SST
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Anual

Supervisor SSOMA
nual

Lider de Contrato
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
Anual FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)

Lider de Contrato
Semestral (SKF)

establecido por
De acuerdo al
programa de
simulacros

el cliente

Supervisor de Campo
/

ores donde desarrolla sus actividades.

AÑO ESTADO
UENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIAFRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
ESTADO
RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
vinculo laboral
Al inicio del

Jefe de RRHH/Lider de
Contrato

de sus actividades diarias

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
vinculo laboral
Al inicio del

Lider de
Contrato/Supervisor
SSOMA.
De acuerdo al

capacitación
Plan de

Lider de
Contrato/Supervisor
SSOMA.
De acuerdo al

capacitación
Plan de

Lider de
Contrato/Supervisor
SSOMA.
Al finalizar cada
capacitación

Lider de
Contrato/Supervisor
SSOMA.
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)

ontrol.

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Permanente

Supervisor SSOMA/Sub
CSST / Lider de Contrato
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
Permanente

Supervisor SSOMA/Sub
en Proceso)
CSST / Lider de Contrato
Permanente

Supervisor de Campo/Sub
CSST / Lider de Contrato
De acuerdo al
Programa de
inspecciones
establecido

Lider de Contrato
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)

trabajadores.

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Permanente

Lider de Contrato

Representante de la
Mensual

dirección, Comité Central


SST, Sub Comité SST y
Supervisores SST
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Inicio de jornada

Lider de
laboral

Contrato/Supervisor de
SSOMA/Supervisor de
Campo/Tecnicos

abajo seguro y saludable.3.Identificar, analizar, evaluar las condiciones que implican peligros que podrían originar incidentes

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Mensual

Supervisor de SSOMA

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
acuerdo al

stablecido
rograma

Médico Ocupacional
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
De acuerdo al

establecido

en Proceso)
programa

Médico Ocupacional

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Cada 5000 Km

Lider de Contrato /
Supervisor de Campo

DADES OCUPACIONALES
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
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ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)

AÑO
ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Permanente

Lider de Contrato, Sub


Comité SST, Supervisor de
Campo
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)

a.

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
Permanente

Lider de Contrato, Sub


Comité SST y Supervisor
SSOMA
MA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
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ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)

edio Ambiente

ácticas seguras.

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
De acuerdo al
programa de
auditorías

Auditores Internos Trinorma

está siendo completamente implementado.


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AÑO 2018

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

Lubricación 58

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
mento del sistema necesita cambios.

AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)
cuatrimestre
Cada

Director Gerente General


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AÑO ESTADO
FRECUENCIA

RESPONSABLE DE (Realizado,
OBSERVACIONES
EJECUCION E F M A M J J A S O N D Pendiente o
en Proceso)

Aprobado por:
Sub
Comité de SST
Establecer las actividades y responsabilidades pertinentes para implementar medida
orientadas a reducir las lesiones, enfermedades ocupacionales, accidentes de t
contaminación ambiental durante el desarrollo de las actividades de SKF del P
nentes para implementar medidas de prevención
es ocupacionales, accidentes de trabajo y la
o de las actividades de SKF del Péru S.A

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