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FECHA
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
Tipos de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con indicación del
modo de formulación y los niveles de precisión de cada tipo.
Tipo de Estimación
(especificar los tipos de Nivel de Precisión
Modo de Formulación
estimación a usar en el (Especificar el nivel de
( Especificar en detalle el modo de formulación del
proyecto, EJM. Orden de precisión del estimado,
magnitud, Presupuesto estimado indicando el porqué, quién, cómo, y cúando)
ejm. -15% + 25%)
Difinitiva
Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar, para estimar y trabajar cada tipo de recurso.
Tipo de Recurso Unidades de Medida
Mano de Obra Horas, días, semanas
Materiales Metros, litros toneladas
Maquinarias y Equipos Horas, días, semanas
Plan de Cuentas de Control: Cuentas de control o grupos de entregables que se utilizarán para la
medición y el control del valor ganado
INFRAESTRUCTURA 117,564.65
PEATONAL Ejecución PROJECT MANAGER 113 días
165,946.52
SEÑALIZACION Ejecución PROJECT MANAGER 37 días
INSTALACIONES 512,439.43
ELECTRICAS Ejecución PROJECT MANAGER
119 días
Planificación Gradual: Forma en que se utilizará la planificación gradual, definiendo las etapas y
los niveles de agregación de los componentes de planificación, así como la fecha en que se
emitirán los presupuestos no expandidos y la persona responsable de hacerlos.
Umbrales de Control
Alcance: Proyecto/ Fase/ Entregable Metodo de Medición (Especificar el Modo de Medición (Especidicar
(Especificar si el método aplica a todo el método de medición que se usará para en detalle el modo de medición
proyecto, una fase, un grupo de calcular el valor ganado de los indicando el quién, cómo.
entregables o un entregable específico) entregables especificados) Cúando, donde)
Procesos de Gestión de Costos: Descripción detallada de los procesos de gestión de costos que
se realizaran durante la gestión de proyectos.
Procesos de Gestión de Costos Descripción: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO. DÓNDE, CON QUÉ
Formatos de Gestión de Costos: Descripción detallada de los formatos de gestión de costos que
se utilizarán durante la gestión de proyectos.
Formatos de Gestión de Costos Descripción: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO. DÓNDE, CON QUÉ
Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación para la gestión del costo del
proyecto.
Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de
contingencia.
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada
Costeo del Proyecto entregable, según el tipo de recurso que participe.
Presupuesto por Fase y El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos
Entregable del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables.
Sistema de Control de Tiempos: Descripción detallada del sistema de control de tiempos que se
utilizará para suministrar datos al sistema de control de valor ganado.
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y
el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información del equipo de proyecto
en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto
en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe
Semanal del Performance del Proyecto.
La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la
replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la
cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.
NOTA. - ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.
Sistema de Control de Costos: Descripción detallada del sistema de control de costos que se
utilizará para suministrar datos al sistema de control de valor ganado.
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y
el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información del equipo de proyecto
en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto
en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe
Semanal del Performance del Proyecto.
El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la
replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la
cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.
NOTA. - ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.
Sistema de Control de Cambios de Costos: Descripción detallada del sistema de control de cambios de costos que se
utilizará para mantener la integridad de la línea de base, formalizar, evaluar, y aprobar cambios.
Descripción: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO. DÓNDE, CON QUÉ
El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de
cambios.
Permiso de
1 Municipalidad Documentación 1 mes $ 40,000
municipales
Permisos
2 CIRA Documentación 1 mes $25,000
arqueológicos
3 Otros Entidades Documentación 1 mes $20,000
TIEMPO
TOTAL 3 meses
REQUERIDOS
"CREAC
AVENIDA
Ejmeplo: EN EL T
JORGE BA
CAPLINA
DE TACNA
DE T
ESTUDIOS
826,353.07 9,408.93
19,748.47
10,612.05
76,500.61
281,599.22 8,250.00
93200
9,112.20
130,332.88
42000.00
151,266.34 53,000.07
4,000.00
14,307.96
83,348.77
42,632.00
13,126.83
5,257.26
13,265.84
Estimación por Tres Valores: Se puede mejorar la exactitud de las estimaciones de costos
por un único valor si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo y se utilizan
estimaciones por tres valores para definir un rango aproximado del costo de la actividad:
Más probable (cM). El costo de la actividad se estima sobre la base de una
evaluación realista del esfuerzo necesario para el trabajo requerido y de cualquier
gasto previsto.
Optimista (cO). El costo se estima sobre la base del análisis del mejor escenario
para esa actividad.
Pesimista (cP). El costo se estima sobre la base del análisis del peor escenario para
esa actividad.
Formato:
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
S10 Página 1
Presupuesto
Presupuesto 0201007 CREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA EN EL TRAMO LA AV. JORGE BASADRE - AV. CAPLINA,
DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA.
04.01.02.07 CONECTOR DOBLE VIA AL-AL PARA und 9.00 16.40 147.60
CONDUCTOR DE 35 MM2
04.01.03.05 PERNO OJO DE Fo.Go. DE 5/8" DIAM und 15.00 12.93 193.95
x 14", INCLUIDO ARANDELAS
04.01.03.06 PERNO DOBLE ARMADO Ao.Go. 5/8" und 12.00 16.80 201.60
DIAM, CON 4 TUERCAS Y CT
04.02.03.03 Perno con ojal cerrado d=16 mm x200 und 10.00 9.50 95.00
mm
04.02.03.11 Correa plástica 7,6 x 360 mm p/amarre und 273.00 0.36 98.28
04.02.03.12 Cinta aislante de goma EPR und 99.25 31.00 3,076.75
autofundente (por empalme)
04.02.05.02 Puesta a tierra tipo T-1 completa: jgo 9.00 535.80 4,822.20
04.02.06.06 Cable Vulcanizado NLT 4x16 y NLT glb 1.00 6,200.00 6,200.00
2x10
04.02.07.19 Instalación del sistema electrico para jgo 2.00 11,300.00 22,600.00
semaforo
----------------------------
SUBTOTAL 6,815,907.49
----------------------------
__________________
1.- PLAN DE COMPENSACION DE ÁREAS 3,229,041.82
==================
Infraestructura vial:
Instalaciones eléctricas: red primaria
Instalaciones eléctricas: red secundaria
1.2.2. Incidencia de costos por actividad
CÓDIGO ESPECIFICAR RECURSOS UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL INCIDENCIA TOTAL RECURSO INCIDENCIA %
34ff Jornal HH 0.014 $ 3,574 $ 50 0.2022
321d Operador de camion HH 0.032 $ 1,344 $ 43 0.1738
32dd Camion HM 0.0258 $ 5,984 $ 154 0.6240
1.2.4. Solicitudes
1.2.4.1. Costo por gestión del conocimiento
GESTIONES
RECURSO HUMANO
CORPORIFICACIÓN
CONOCIMIENTO
INTEGRACIÓN
INTERESADOS
CONTRATOS
AMBIENTAL
SEGURIDAD
ALCANCE
CALIDAD
DISEÑO
CLAIMS
RIESGO
PLAZO
TIC Y
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
1.2.4.2. Costo M.O indirecta
A : FECHA SOLICITUD :
DE : FECHA RESPUESTA REQUERIDA :
1 ANTECEDENTES PROPUESTA
1.1 PROPUESTA Nº 123
1.2 MANDANTE Consructor
1.3 NOMBRE PROYECTO CAZ
1.4 PLAZO EJECUCIÓN
1.5 UBICACIÓN
1.6 FECHA DE INICIO
A : FECHA SOLICITUD :
DE : FECHA RESPUESTA REQUERIDA :
1 ANTECEDENTES PROPUESTA
1.1 PROPUESTA Nº 123
1.2 MANDANTE Consructor
1.3 NOMBRE PROYECTO CAZ
1.4 PLAZO EJECUCIÓN
1.5 UBICACIÓN
1.6 FECHA DE INICIO
A : FECHA SOLICITUD :
DE : FECHA RESPUESTA REQUERIDA :
1 ANTECEDENTES PROPUESTA
1.1 PROPUESTA Nº 123
1.2 MANDANTE Consructor
1.3 NOMBRE PROYECTO CAZ
1.4 PLAZO EJECUCIÓN
1.5 UBICACIÓN
1.6 FECHA DE INICIO
A : FECHA SOLICITUD :
DE : FECHA RESPUESTA REQUERIDA :
1 ANTECEDENTES PROPUESTA
1.1 PROPUESTA Nº 123
1.2 MANDANTE Consructor
1.3 NOMBRE PROYECTO CAZ
1.4 PLAZO EJECUCIÓN
1.5 UBICACIÓN
1.6 FECHA DE INICIO
PROBABILIDAD DE RIESGO
Probabilidades
Ocurrencia del Mínima del Costo Maxima del Costos
Recurso Riesgo Costo Esperado
Riesgo Esperado Esperado
Jornal bajo 13000 15000 18000
Operador de camion bajo 10000 12000 16000
Camion bajo 9000 11000 14000
CRYSTAL BALL
Recurso Unidad Cantidad Precio Unitario Costo Fijo Ingreso Total Costo Variable Total Resultado Monto Minimo Monto Esperado Monto Maximo