FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Código: 770.12.

15-50

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Versión: 02

Fecha de aprobación: 20/06/2019

PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SG-SST
Pagina 1 de 1

PROCESOS EVALUADOS: 18 ACTIVIDADES: Misionales y Administrativas ELABORÓ: FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: No. Actualización:

Controles
PELIGRO
existentes
ORIGEN EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE CONTROL RIESGO RESIDUAL
Rutinaria (Si / No)

Gestión del cambio

Zona / Lugar

Actividades

comportamiento
Observación del
Programa PARE

Consecuencias

Consecuencias
Proceso

Inspecciones
Clasificación

Probabilidad

Probabilidad
Tarea

Descripción

Exposición

Exposición
Incidentes
Individuo
Efectos posibles SEÑALIZACIÓN Y/O CONTROLES

Fuente

Medio

Valor

Valor
ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA CONTROLES DE EN EL TRABAJADOR, ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA
ELIMINACION SUSTITUCION GESTIONES COMPORTAMIENTO
DEL RIESGO TAREA INGENIERIA USO DE EPP DEL RIESGO TAREA
ADMINISTRATIVAS HUMANO
Talento Humano
Gestión de

0 0 0 0

0
Contractual
Gestión

0 0 0 0

0
Jurídica
Gestión

0 0 0 0

0
Administrativa
Gestión

0 0 0 0

0
Documental
Gestión

0 0 0 0

0
Financiera
Gestión

0 0 0 0
0

0
Control Interno
Disciplinario

0 0 0 0
0

0
Independiente
Evaluación

0 0 0 0
0

0
Direccionamiento
Estratégico

0 0 0 0
0

0
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PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Versión: 02

Fecha de aprobación: 20/06/2019

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Controles
PELIGRO
existentes
ORIGEN EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE CONTROL RIESGO RESIDUAL
Rutinaria (Si / No)

Gestión del cambio

Zona / Lugar

Actividades

comportamiento
Observación del
Programa PARE

Consecuencias

Consecuencias
Proceso

Inspecciones
Clasificación

Probabilidad

Probabilidad
Tarea

Descripción

Exposición

Exposición
Incidentes
Individuo
Efectos posibles SEÑALIZACIÓN Y/O CONTROLES

Fuente

Medio

Valor

Valor
ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA CONTROLES DE EN EL TRABAJADOR, ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA
ELIMINACION SUSTITUCION GESTIONES COMPORTAMIENTO
DEL RIESGO TAREA INGENIERIA USO DE EPP DEL RIESGO TAREA
ADMINISTRATIVAS HUMANO
Gestión de la
Información

0 0 0 0

0
Interinstitucional
Gestión

0 0 0 0

0
Comunicación
Estratégica

0 0 0 0

0
Prevención de hechos
victimizantes

0 0 0 0

0
Ciudadano
Servicio al

0 0 0 0
0

0
Gestión para la
Asistencia

0 0 0 0
0

0
Reparación
Integral

0 0 0 0
0

0
Valoración
Registro y

0 0 0 0
0

0
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PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Versión: 02

Fecha de aprobación: 20/06/2019

PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SG-SST
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PROCESOS EVALUADOS: 18 ACTIVIDADES: Misionales y Administrativas ELABORÓ: FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: No. Actualización:

Controles
PELIGRO
existentes
ORIGEN EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE CONTROL RIESGO RESIDUAL
Rutinaria (Si / No)

Gestión del cambio

Zona / Lugar

Actividades

comportamiento
Observación del
Programa PARE

Consecuencias

Consecuencias
Proceso

Inspecciones
Clasificación

Probabilidad

Probabilidad
Tarea

Descripción

Exposición

Exposición
Incidentes
Individuo
Efectos posibles SEÑALIZACIÓN Y/O CONTROLES

Fuente

Medio

Valor

Valor
ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA CONTROLES DE EN EL TRABAJADOR, ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA
ELIMINACION SUSTITUCION GESTIONES COMPORTAMIENTO
DEL RIESGO TAREA INGENIERIA USO DE EPP DEL RIESGO TAREA
ADMINISTRATIVAS HUMANO
Participación y
Visibilización

0 0 0 0

0
 Versión Fecha de Cambio

1 9/24/2015

2 6/20/2019

Nota: Se debe registrar el control de cambios,pero esta hoja no se publica.

 Descripción de la modificación

Creación del documento

Se actualizan campos para orientar identificación por peligros a partir de los procesos y dar cumplimiento al
Anexo 1 de la Metodología de Administración de Riesgos (100.1.20-1 V.7), acorde a la Norma GTC 45:2012. Se
actualiza el nombre del procedimiento al cual se asocia.

ambios,pero esta hoja no se publica.