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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LA ESPERANZA

PERFIL TÉCNICO DE PRE - INVERSIÓN

“CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO


LA ESPERANZA, DISTRTIO DE LA
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA”

INVERSION DEL PIP


S/. 3’223,329.00

LA ESPERANZA, Abril del 2011


PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)


B. OBJETIVOS DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
E. COSTO DEL PIP
F. BENEFICIO DEL PIP
G. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
M. MARCO LÓGICO.

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO


2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD
2.3. VIAS DE ACCESO
2.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.5. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
2.6. MARCO DE REFERENCIA

CAPITULO III

IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL


3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
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CAPITULO IV

FORMULACION Y EVALUACION

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO


4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
4.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA
4.5. COSTOS
4.6. BENEFICIOS
4.7. EVALUACION SOCIAL
A. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
4.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

CAPITULO VI

ANEXOS
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CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL


DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

B. Objetivo del Proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRÁCTICAS


DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA.

C. Balance Oferta - Demanda

Será importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deberá ser calculada para tener en
cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a los periodos de
diseño.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución del proyecto
existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho
déficit se reducirá.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro, en
la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada).

OBRAS Unidad SIN PROYECTO CON PROYECTO


LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 2058.24
GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 189.60
ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 No tiene 7405.20
PORTAL DE INGRESO M3 No tiene 6.08
PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 No tiene 984.56
SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 No tiene 172.87
PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 No tiene 275.52
RED ELECTRICA PRIMARIA GLB No tiene 1.00
INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES GLB No tiene 1.00

D. Descripción Técnica del PIP

La Construcción del Centro Multideportivo Recreacional La Esperanza en el Distrito de La


Esperanza, está representada por un diseño arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico
para mejorar las condiciones de sano esparcimiento y prácticas deportivas, comprende Obras
Civiles como: obras provisionales, obras preliminares. Movimiento de tierras, pisos y
pavimentos, sardineles, muros reforzados, portal de ingreso, pérgolas, servicios higiénicos,
vestidores, hospedaje, piscina y equipamiento, losa y graderías y áreas verdes; obras eléctricas
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como red primaria y alumbrado interior mediante el suministro e instalación de postes,


conductores, pastorales luminarias, etc, (ver plano adjunto en el anexo del Perfil).
ALTERNATIVA Nº 01
Estas Obras contemplan las partidas de;

 Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras


preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4” inc.
Acabado; pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984.56m2) e=6” inc acabado; piso de
adoquín de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto f’c=175kg/cm2, muros
reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y f’c=210kg/cm2, pórtico de ingreso
conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para zapatas; concreto
armado f’c=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de
superficies; además de puerta metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”, pérgolas
y cobertura con madera conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para
zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares, tarrajeo y pintura
de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento
con concreto f’c=210kg/cm2 en losas y muros; y enchape de mayólica de 20x20 en color
azulejo con perímetro de granito lavado, sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con
cuarto de maquinas, sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores
ornamentales (Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubería PVC,
válvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles
múltiples.

 Servicios Higiénicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales,


preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos,
sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (f’c=210kg/cm2, zapatas, columnas,
vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albañilería con muros de
ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cerámica 30x30cm,
zócalo de cerámica 20x30cm color, contrazócalo cerámico color; carpintería de madera cedro
en puertas y tabiquería en melapak, cerrajería; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y
accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría; tanque elevado de
polietileno; instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias;
considerando electrobomba monofásica potencia 0.60HP.

 Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras,


losa de concreto f’c=175kg/cm2, pintado de líneas de juego 7.5cm; juntas de dilatación con
elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon
vóley.
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 Graderías de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento


de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado f’c=175kg/cm2 (vigas de
cimentación, muros, columnas, graderías y vigas), albañilería con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo
frotachado y pulido y pintura en superficies.
 Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares,
sum. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios,
sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM-
SM); sum. y montaje de conductores (cable de aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2);
cable de energía NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja
portamedidor trifásico, medidor electrónico multimedia trifásico, trafomix trifásico de
13.2/0.22KV, Transformador trifásico de 50KVA, tablero general y de distribución principal,
pruebas eléctricas.
 Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e
instalación de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm;
poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de
conductores de cobre (cables de energía NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-
1x16mm2), reflectores de halogenuro metálico de 400w y 1000w, luminarias esféricas de vapor
de sodio 70w, luminarias Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas.

ALTERNATIVA Nº 02
 La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:

 Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo,
movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación subrasante, sub base
granular 15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro e instalación de grass artificial
inc. cama de arena y caucho, líneas de juego; arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes
de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.

 Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido


ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio 70w.

E. Costo del PIP

El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 3’223,329.00 (Tres Millones
Doscientos Veintitrés Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 Nuevos Soles), esto
incluye Gastos Generales en 12%, Utilidades en 10%, del Costo Directo, Impuestos IGV (18%)
del Subtotal, Elaboración de Expediente Técnico 2% y Supervisión 3% del costo total, detallada
de la siguiente manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.
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F. Beneficio del PIP

Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de infraestructura
urbana y de aporte social y deportivo. Los beneficios se verán a través de las personas que
asistan al Centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, además de contar con un lugar
para el sano esparcimiento, recreación y deporte, logrando que los beneficiarios se identifiquen
con el proyecto y sus autoridades locales. También se contará con una adecuada
infraestructura para la adecuada condición de actividades deportivas; aumento en el valor de
los predios (plusvalía) de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando
su estética, e incrementando la convivencia; estimular la economía y desarrollo del comercio en
la zona del proyecto; mejora del Ornato de la zona.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA
Obra
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Localidad
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59

COSTO
DIRECTO 2,132,423.59
GASTOS GENERALES 12% 255,890.83
UTILIDADES 10% 213,242.36
SUB TOTAL 2,601,556.78
I.G.V 18% 468,280.22

COSTO TOTAL 3,069,837.00

EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 61,397.00


SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 92,095.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 3,223,329.00


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F. Resultados de la Evaluación Privada y Social

 En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:

PRIVADO
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 3,454,810.03 3,836,371.13
VAE 562,254.42 624,351.73
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889
ICE 1,195.85 1,327.92
METRADO 7,405.20 7,405.20

ICE X METRADO 466.54 518.06

SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20

ICE X METRADO 336.82 374.42

H. Sostenibilidad del PIP

 No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de


infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las
personas que asistan al centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, disfruten
de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades
deportivas y recreativas, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y
sus autoridades locales.
 La Fase de inversión, elaboración de estudios y expediente técnico será asumida por la
Municipalidad Distrital de La Esperanza.
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 Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma
Entidad Pública (Municipalidad), ya que esta cuenta con la designación presupuestaria
para dichos costos y financiado a través de Inversiones.

I. Impacto Ambiental

 La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el


desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir.
Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente
la mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de
los recursos naturales.
 Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un
proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta
prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente,
tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa


de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los
factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo
tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos


negativos con lo que respecta a los trabajos de corte y/o relleno y excavación de zanjas
para las estructuras y redes, y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de
la ejecución mas no luego de terminado este.

c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.

d).-Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución


del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
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 Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.

Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente
activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de
influencia y más aun empleos generados indirectamente.

Incremento de la Recaudación Fiscal.-


Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, flete terrestre, impuestos por adquisiciones de transporte de
materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad
Distrital de La Esperanza.

Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental las
mismas esta representadas por:
- Acondicionamiento de zona de botaderos.
- Acondicionamiento de área ocupada por maquinas
- Mitigación de ruido

J. Organización y Gestión

El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo de


profesionales Ingenieros, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras,
además cuenta con el personal técnico - administrativo así como los equipos requeridos y la
capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la
modalidad de Contrata para la ejecución del Proyecto.

El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados de la


elaboración de Proyectos, ejecución y Liquidación de Obras, los cuales permitirán un control
exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio
hasta la liquidación del mismo.

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en


consideración lo siguiente:
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Modalidad de Ejecución Costo de la Obra


CONTRATA S/. 3’223,329.00

Por que la modalidad de Contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una


administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y
de las partidas de acuerdo a los cronogramas.

Por que existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con
mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no
cuentan con estos.

K. Plan de Implementación

La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está
considerando 2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del
Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de Selección y/o trámites de contratación
del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.

El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:


CRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZ-
Obra
CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.
Localidad
SANTA CRUZ
MESES
Item Descripción Und. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FÍSICAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 1500 1500 1500 1500 1405.2 7,405.20
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 6.08
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 500 485 984.56
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 60 60 53 172.87
5 LOSA DEPORTIVA M2 400 400 258 1,058.24
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 65 65 60 189.60
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 80 80 80 36 275.52
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50 50.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
9 INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 1,940.00
ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 1.00
2 Supervisión DE OBRAS GLB 1 1 1 1 1 1 6.00

L. Conclusiones y Recomendaciones

 La alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada para el presente proyecto:


CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-
SANTACRUZ-CAJAMARCA
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 Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población
objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.

 El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la


alternativa elegida nos da como resultado:

ALTERNATIVA Nº 01
Costos Precios Privados Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00
Rutinario:
Costos de Operación 13,310.00 9,982.00
Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00
Periódico:
Costos de Operación 24,049.00 18,037.00
Costos de Mantenimiento 36,073.00 27,055.00

 Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas


escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor,

INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
VACT 3,454,810.03
VAE 562,254.42
BENEFICIARIOS (PA) 2,889
ICE 1,195.85
METRADO 7,405.20

ICE X METRADO 466.54

 El Estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de
los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

 Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los montos de


ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deberá informar a la
OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y toma de decisiones.

 Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para posteriormente


continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.
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M. Matriz de Marco Lógico.

Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificación Supuestos
 Rápida solución de los  Registros llevados por la
 Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de los entidad pública sobre lo  Apoyo del gobierno
prácticas deportivas y de beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en
interacción social.  Satisfacción con la Creacion del la ejecución del
Centro Multideportivo La proyecto.
FIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza.
 Generación de puestos de
trabajos “temporales”
 Afluencia de la población
aledaña a la zona del proyecto

 Cantidad de Pobladores que se  Verificación in situ de  Participación de los


verán beneficiados con el cantidad de personas trabajadores en el
 Adecuadas condiciones para Proyecto (3,179 aprox.). beneficiadas con el resguardo de la
sano esparcimiento y desarrollo  Incremento y desarrollo de Proyecto. Infraestructura
PROPÓSITO de prácticas deportivas en el actividades deportivas y
Distrito de La Esperanza. recreativas
 Menor generación de polvo

Creación del Centro  Portal de Ingreso (6.08m3).  Inventario del avance de  Financiamiento
Multideportivo La Esperanza en el  SS.HH. Vestidores y Hospedaje la obras de instalación. oportuno del Gobierno
Distrito de La Esperanza: (172.87m2).  Financiamiento Local, a través de su
 Losa Deportiva (1,058.24m2) programado para el Presupuesto
 Zona de Esparcimiento.  Graderías de Losa Deportiva Mantenimiento del Institucional.
(189.60m2) proyecto.
 Losas deportivas y graderías.
 Zona de esparcimiento  Acta y recepción de obra  Se cumple con las
COMPONENTES  SS. HH. Vestidores y (7,405.20m2). especificaciones
Hospedaje.  Pavimento rígido en técnicas propuestas
estacionamiento (984.56m2). por el proyectista.
 Energización e Iluminación  Piscina y Equipamiento
(275.52m2).
 Red eléctrica Primaría en 220V
(50.00ml)
 Instalaciones eléctricas
interiores (1,940m2)

 Creación del Centro  Presupuesto total del proyecto:  Sistema de seguimiento  Elaboración del
Multideportivo La Esperanza en S/. 3’069,837.00 al cumplimiento del expediente técnico por
el Distrito de La Esperanza.  Costo de elaboración del Expediente Técnico. el gobierno local o
 Elaboración de Expediente Expediente Técnico:  Reportes de Supervisión Consultoría
Técnico. S/.61,397.00. de acuerdo al avance y  Ejecución bajo la
ACCIONES  Supervisión para la Ejecución  Costo de la supervisión de metas programadas. Modalidad de
de Obra. obras: S/.92,095.00  Liquidación de Obra. Contrata.
 Presentación de facturas  Financiamiento
 Costo total de la inversión y comprobantes de apropiado oportuno.
S/.3’223,329.00 venta por compras y/o
servicios.
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CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-


SANTACRUZ-CAJAMARCA.

2.1.1 ANTECEDENTES

El presente proyecto contempla la Creación del Centro Multideportivo La Esperanza en el


Distrito de La Esperanza, en el cual se proyecta una zona de esparcimiento y recreación con
pisos de concreto, adoquín y arena en zona de juegos, muros de concreto, pérgola y
cobertura, bancas, sardineles, áreas verdes y juegos infantiles; losas deportivas y graderías;
servicios higiénicos, vestidores y zona para hospedaje, piscinas con su respectivo
equipamiento, así como, su respectiva energización e iluminación; todas estas construcciones
serán nuevas y lo único existente es un reservorio para almacenamiento de agua, además
toda el área de terreno para este centro se encuentra en estado natural con pendientes
fuertes, lo que hace que el nivel de vida en el sector sea bajo, y no exista mayor condición
para realizar actividades deportivas ni recreativas, los pobladores que habitan en dicha zona,
requieren de mejoras en las condiciones para realizar diferentes actividades recreativas y así
aumentar el sano esparcimiento en la zona, así mismo las construcciones existentes en su
entorno se ven afectadas en forma directa, ya que durante muchos años este sector no fue
atendido por las autoridades; es por ello que el proyecto en mención mejorará la imagen de la
zona, debido a la realización de deportes por parte de la población y mejorará la calidad de
vida de los pobladores, logrando la identidad de los beneficiarios con el proyecto.

El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de equipamiento


urbano totalmente acorde con las exigencias de naturalidad y ahorro; logrando un desarrollo
económico y mejor calidad de vida de los pobladores.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD

El distrito de La esperanza, es uno de los distritos que conforman la provincia de Santa Cruz,
ubicada en el Departamento de Cajamarca, está conformada mayormente de pueblos
agrícolas de la serranía de la provincia.
La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad, la cual cuenta
con un plano de manzaneo y Lotización para el crecimiento urbano de manera ordenada, tal
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SANTACRUZ -

es así que se realiza este perfil para mejorar el equipamiento urbano y desarrollo de la
localidad.
Actualmente la población cuenta con los servicios básicos de luz, agua potable y desagüe,
además de servicios como telefonía celular, entre otros.

2.3. VÍAS DE ACCESO

El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de
Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre
de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.
La Accesibilidad vehicular al interior de la localidad presenta dificultades en cuanto a
transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación
vial por no existir una vía de carácter principal que responda al flujo vehicular
demandante en la zona.

2.3.1. Ubicación del Proyecto

La zona del proyecto, está situada en el espacio de terreno comprendido a lo largo del Jr.
Tupac Amaru paralelo a la carretera de ingreso, debido a su desarrollo longitudinal como vía
de paso en el distrito capital de La Esperanza, Distrito La Esperanza, Provincia de Santa Cruz,
Departamento de Cajamarca.

Fig. N° 01: Plano de Macro Localización – Prov. de Santa Cruz – Dpto. de Cajamarca

DEPARTAMENTO
CAJAMARCA
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ZONA DEL
PROYECTO
PROVINCIA LA ESPERANZA
SANTA CRUZ

MIRAFLORES

Fig. N° 02: Plano de Localización - Distrito de La Esperanza

DISTRITO DE LA ESPERANZA
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2.3.2. Ubicación Geográfica, Superficie.

La Provincia de Santa Cruz es una de las trece provincias del Perú que conforman el
Departamento de Cajamarca. Limita al norte con la provincia de Chota, al Sur con la provincia
de San Miguel, al Este con el Departamento de Lambayeque y al Oeste con la provincia de
Hualgayoc. Comprende 10 distritos que son: Catache, Pulan, Sexi, Chancaybaños, Uticyacu,
Santa Cruz, La esperanza, Saucepampa, Yauyucan y Andabamba, siendo el más poblado
Catache.

La ciudad capital La Esperanza abarca una extensión de 0.80 Km2. Geográficamente se


ubica en la altitud 1700 m.s.n.m., sus coordenadas geográficas son 06º35’27’’ Latitud Sur
y78º53’33’’ Longitud Oeste.
Limita:
Por el Norte : Con el caserío Agua Salada del distrito de Chancay Baños
Por el Sur : Con los caseríos de Guayao y Marcopampa.
Por el Este : Con el caserío de Pachamama.
Por el Oeste : Con el caserío EL Molino del distrito Santa Cruz.

La población total según Censo del 2007 (Fuente INEI) es de 2,889 habitantes,
siendo sus idiomas el español y el quechua (dialecto de Cajamarca)

Distrito LA ESPERANZA
Provincia SANTA CRUZ
Departamento CAJAMARCA
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de
4652
Creación
Fecha de Creación 23/04/1923
Capital LA ESPERANZA
Altura capital (m.s.n.m.) 1713
Población Censada 2007 2889
Superficie (Km2) 59.7
Densidad de Población
48.4
(Hab/Km2)
JOSE MARINO DIAZ
Nombre del alcalde
ALARCON
Dirección Jr. Túpac Amaru S/N
Teléfono 354341 / 979165384
Fax 354341
Mail mdlaesperanza@hotmail.com
Frecuencia de Radio -
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2.3.3. Clima y Geología

Tomando el criterio de cuenca hidrográfica el distrito está inmerso dentro de la sub cuenca
del Río Chancay que cuenta como principales afluentes, al Polulo, San Juan y La Quebrada de
Shitamayo, que conforman las fuentes básicas de abastecimiento de agua para consumo
humano, consumo de ganado y regadío
Clima cálido: en los lugares de las riberas y valle del Río Chancay, cuya altitud va desde los
1700 m.s.n.m. y una temperatura cercana al de la costa de 23º C.
Clima Templado: Que comprende una altitud que va desde los 2300 m.s.n.m y cuya
temperatura promedio varía entre los 14º y 18º C siendo el clima de esta zona el más benigno
y agradable.
Las lluvias son de carácter torrencial en zonas yungas, debido a que se halla en la sierra.
En la zona quechua se llega a tener una precipitación anual de 550 a 700 m.m.

Suelo
El relieve del suelo en el distrito es muy accidentado, se tiene llanuras y lomas onduladas en
las partes altas, sobre los 2000 m.s.n.m. fuertes pendientes que muchas veces terminan en
barrancos por donde discurren quebradas y ríos.
Esta accidentada topografía de praderas húmedas laderas secas con alto potencial de erosión,
que está produciendo la destrucción del suelo, hasta llegar al valle de muy buenas condiciones
de producción.

2.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.4.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública

SECTOR GOBIERNOS LOCALES


PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO AREA TECNICA
PERSONA RESPONSABLE Ing. Jaime Antonio Chicoma Perleche
DIRECCIÓN Jr. La Esperanza s/n – La Esperanza
TELEFONO/FAX 976-645016
CORREO ELECTRONICO japer72@hotmail.com,gobierno_laesperanza@hotmail.co
m

2.4.2 Unidad Ejecutora del Proyecto

SECTOR GOBIERNOS LOCALES


PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO AREA TECNICA
PERSONA RESPONSABLE Ing. Jaime Antonio Chicoma Perleche
DIRECCIÓN Jr. La Esperanza s/n – La Esperanza
TELEFONO/FAX 976-645016
CORREO ELECTRONICO japer72@hotmail.com,gobierno_laesperanza@hotmail.co
m
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SANTACRUZ -

2.5 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES

El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se verán
beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que actualmente la zona del
proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la actividad recreativa y deportiva,
debido a la poca atención de los gobiernos anteriores, lo que conlleva a la disconformidad de
los beneficiarios de contar con un lugar con mejores condiciones de uso.
Por tal motivo las autoridades locales – Municipalidad Distrital de La Esperanza, a través de
consultoría solicitan la elaboración del perfil y posteriormente priorizarlo dentro del plan de
obras de la misma entidad para la ejecución de la misma.

El Área Técnica cuenta con un grupo de profesionales calificados, con mucha experiencia y
responsabilidad en la formulación y ejecución de obras.

La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la


población beneficiaria y del gobierno local.

2.5.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS:

El Gobierno Local ha considerado dentro de su programa de inversiones la elaboración del


Estudio de Pre inversión del Proyecto a nivel de Perfil, conforme lo establece la Ley 27293 de
Inversión Pública, la que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto, a
fin de permitir la optimización del uso de los Recursos Públicos destinados a la Inversión
Pública.

El Gobierno Local, tiene la responsabilidad de la identificación y necesidad de los pueblos


del distrito de La Esperanza y zonas aledañas, cuya problemática es evidente deteriorando la
calidad de vida de los pobladores afectados, deficientes condiciones de lugares de
transitabilidad y cambiarlo con la ejecución del proyecto, precisando el área donde se
plasmará la obra, identificándola, además de buscar las características de los beneficiarios e
intervención social del mismo.

La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico, será canalizado por parte de
la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la recepción de la misma una vez concluida la
fase de inversión, así mismo se compromete con el mantenimiento respectivo de la
infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los objetivos para los cuales
fueron diseñados, según el ordenamiento urbano de la ciudad.
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2.5.2 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:

Los pobladores de la zona de influencia, participan a través de los constantes pedidos ante
las autoridades locales, para solucionar la situación negativa dado la falta de área de
recreación, que les permita tener un espacio de esparcimiento temporal. El comité central y
su agente municipal, hacen notar su preocupación y realizan las gestiones ante la
Municipalidad, para que esta atienda a la población, siendo considerado el proyecto en
estudio que durante muchos años no es atendida, es así, que en reuniones con los
representantes del pueblo unen sus esfuerzos y realizan actividades que les permita gestionar
de forma tal que alguna entidad del estado atienda sus necesidades básicas que atraviesa la
población, en ese sentido no existe conflicto alguno en la zona territorial, para la ejecución de
esta obra y la población está completamente de acuerdo que se efectué la ejecución de este
proyecto, dentro del presente año.

2.6 MARCO DE REFERENCIA

2.6.1 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS:


El Sector en mención no cuenta con el servicio de recreación pública por cuanto existe una
insuficiente infraestructura para satisfacer esta demanda poblacional de recreación activa que
permitan desarrollar actividades recreativas a nivel sectorial.

Desde su creación hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco
favorecido por la inversión en aras de buscar el desarrollo de su población y por mejorar la
calidad de vida de sus pobladores, por este motivo el actual alcalde viene gestionando la
realización de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de su comuna
para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere contar con el presente
proyecto la misma que se denomina CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA
ESPERANZA, DISTRTIO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.

En este caso la Construcción de este proyecto va satisfacer una demanda permanente para
estas áreas pobladas, ya que vienen siendo postergados en sus aspiraciones de modernidad
y progreso provocando la inconformidad de la población y parte del sector recreativo, por lo
tanto contribuirá al desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida
de su población directa y de los alrededores por muchos años postergado en sus
aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la población
y parte del sector.

De a cuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover,


apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que presenten objetivamente
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

externalidades o economías de escala de ámbito provincial y distrital (Art. VI-Promoción del


desarrollo económico local); así mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el
crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinación y
asociación con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores
condiciones de vida de su población.

Siendo responsable de las actividades de Formulación, Viabilidad, Elaboración de Expediente


Técnico la Municipalidad Distrital de La Esperanza y Ejecución a través de la misma entidad.

En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico sectorial de
optimizar la calidad de los servicios a través de la construcción de infraestructura para el sano
esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de Distrito en beneficio de los pobladores del
distrito local, Distrital de La esperanza, Departamento de Cajamarca.
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno Local de La
Esperanza, su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversión Pública:

El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales:

2.6.2 BASE Y NORMAS LEGALES:


 Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes
Nos. 28522 y 28802.
 Reglamento de la Ley Nº 27293, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 086-2000-EF
(28/06/00).

 Decreto de Urgencia N°015-2007, que declara en reestructuración al Sistema Nacional de


Inversión Pública y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto público.

 Decreto Supremo N°084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y


Adquisiciones del Estado.

 Decreto Supremo N°176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación


Multianual de la Inversión Pública;

 Resolución Ministerial N°158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organización y


Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de
Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de
Junio de 2000; modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial
“El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)

 Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversión


Pública declarados en Emergencia (Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-
EF/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada
por la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El
Peruano" el 04 de Abril de 2007).
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 El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva Nº 001-2009-EF/68.01 Directiva


General del Sistema Nacional de Inversión Pública, que deja sin efecto el numeral 3.2 del
artículo 3º así como los artículos 4º y 5º de la Resolución Directoral N° 008-2007-
EF/68.01.

El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como:
Reglamento Nacional de Construcción, otras normas de acuerdo a las particularidades del
proyecto.

En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-
2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la
pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la
universalización de los servicios básicos (para el caso infraestructura urbana y equipamiento),
para mejorar sustantivamente su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente
del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de
pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la
capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que
permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local,
regional y nacional.

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802,
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,
respectivamente)

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N°
102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia
desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en
el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución
Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto
de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).

2.6.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL:

Función : 21 Cultura y deporte


Programa 048 : 46 Deportes
Subprograma : 0102 Infraestructura educativa y deportiva
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• Lograr el desarrollo institucional de la gestión ambiental y su marco normativo, el


fortalecimiento de la gestión ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local de manera
que se integre con el diseño de las políticas públicas y propicie la participación de las
instituciones de la sociedad.

• Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

2.6.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA:

CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN


PÚBLICA.

NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluación sea, responsabilidad del Sector
Institucional (Sector al cual está adscrita la, UF), este deberá velar porque el proyecto
propuesto se enmarque en el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en los,
Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local, según corresponda. (Inciso h del artículo
6° del Decreto Supremo N° 157-2002-EF).

2.6.5 RELACIÓN CON EL CONTEXTO LOCAL:

El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal Distrital 2,011


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CAPITULO III

IDENTIFICACIÓN

3.1. SITUACION ACTUAL

La Municipalidad Distrital de La Esperanza; tiene entre sus planes mejorar la infraestructura


urbana para el servicio de la comunidad, debido a que la inadecuada condición para realizar
actividades deportivas y recreativas en el Distrito capital de la esperanza, se cuenta con un
espacio de terreno de 15,517.23m2 delimitado en un perímetro de 546.88ml que se encuentra
en terreno natural y con potencial para desarrollar esta infraestructura, es por ello que se ha
realizado un diseño arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico acorde con las normas
vigentes que refleje el desarrollo de su población, mediante una adecuada ejecución y control
de la contaminación ambiental, así como la preocupación de sus autoridades por ambientes
naturales y adecuados que sean pulmones de su ciudad, y que tiene un mal aspecto producto
del desinterés de autoridades anteriores a la actual gestión.

3.1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN

El Distrito de La Esperanza, según fuente INEI al año 2007, tiene una población de 2,889,
representando en 179 en la zona urbana, 2710 en la zona rural y dispersa, distribuida por sexo
en 1,478 hombres y 1,411 mujeres.

Demografía.- El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una


población de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el
periodo comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. Para fines del Cálculo de Población de
referencia tomaremos como valor de crecimiento cero.

La estructura de la población por sexo, del distrito de La Esperanza, está conformada el


51.16% por hombres el 48.84 % por mujeres.

La Densidad Poblacional estimada, entonces, para el año 2007 es de 48.40 habitantes


por Km 2 para el distrito capital La Esperanza.

Población Censada 2889


Población Urbana 179
Población Rural 2710
Población Censada Hombres 1478
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

Población Censada Mujeres 1411


Población de 15 y más años de edad 1982
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 68.61
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 25.7
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia
73.6
al Sistema Educativo Regular
Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007

Las Características Socioeconómicas.-

Según el Censo de Población Vivienda de 2007, en el Distrito La Esperanza el sector


económico de mayor relevancia corresponde a la actividad agrícola, que representa el 70% y
en menor porcentaje se dedican a la ganadería, comercio y otros.

Nivel es de Ingreso, el nivel de ingreso mensual familiar per–capita es de S/. 204.5 de


los cuales la mayoría de la población destina un promedio de 50 al 65% del ingreso familiar
para la alimentación.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad- Total 989


Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad -
220
Mujeres
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad -
769
Hombres
Tasa de Actividad Economica de la PEA de 14 y más años de edad 48.2
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganaderia, caza
81.6
y silvicultura
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras 0.1
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y
0
agua
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción 0.3
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio 0.7
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y
0
reparación de vehículos automotores y motocicletas
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restauranrantes 0.2
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Trnasporte, almacenamiento y
0.2
comunicaciones
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmoviliaria, empresarial
0.6
y alquileres
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defensa
1.2
para seguridad social afiliada
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza 4.6
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud 0.5
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Otras actividades, servicio comun
0.4
social y personales
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hogares privados con servicios 1.1
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
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doméstico
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y organos
0
extraterritoriales
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No
8.4
especificada

Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007

Servicios Públicos

Sistema de Agua Potable

El abastecimiento de agua en la capital del Distrito de la Esperanza se realiza utilizando


el recurso de los manantiales que existen en las partes altas, mediante la modalidad de
captación de ladera o manantial, línea de aduccion, reservorios apoyados, red de tendido
domiciliario /o piletas.

La localidad en estudio cuenta con una entidad encargada del control del agua de su
abastecimiento que es la Municipalidad Distrital La Esperanza, así como el apoyo del
Ministerio de Salud, a través del Programa de Saneamiento Ambiental, cuyos técnicos
organizan a la población en Juntas Administradoras del Agua Potable Rural (JASS),
capacitan a la población en el manejo del agua realizan controles en los centros
poblados; siempre bajo la supervisión del Ministerio de Salud en la Ámbito de estudio se
estima que el 70% cuenta con cobertura a nivel domiciliario.

Sin embargo, aún no se ha logrado niveles satisfactorios en cuanto a abastecimiento


permanente, Calidad de agua distribución domiciliaria de agua. Ya que esta tiene más
la falta de mantenimiento, es que existen enfermedades estomacales.

En cuanto a saneamiento ambiental se tiene que uno de los mayores problemas es el


manejo del agua en los domicilios, donde se ha detectado frecuentemente la
presencia de coliformes fecales en los reservorios (noques), clara evidencia de tenerlos
expuestos a la intemperie, cerca a establos de animales, de la carencia de educación
sanitaria en cuanto al manejo disposición final de deposiciones fisiológicas.

Es urgente implementar una política sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e
instituciones responsables, vía participación ciudadana.

Sistema de Alcantarillado

Los centros poblados del Distrito de La Esperanza no cuentan con sistema de alcantarillado;
por lo tanto, presentan un indicador de extrema pobreza bajos niveles de calidad de
vida, solo cuenta con este sistema el distrito capital, de los cuales solo el 10% de la población
ha conectado a este sistema.

El Ministerio de Salud a través de su Programa de Salud Ambiental es el encargado de la


educación, monitoreo control del manejo de aguas servidas excretas humanas; el
mismo que tiene implicancia directa con la educación manejo de alimentos residuos sólidos.

La situación en cuanto a saneamiento es grave porque es común la micción la


deposición de excretas a la intemperie (en áreas muy cercanas a las viviendas), lo
que sumados a los establos de animales dentro de las viviendas, generan altos
grados de contaminación de enfermedades gastrointestinales endémicas.
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Las aguas residuales del manejo doméstico, son eliminadas arrojándolas a las vías
públicas o patios interiores que por su naturaleza (al contener residuos biológicos
putrescibles) favorecen la presencia de moscas organismos vivos contaminantes.

El Ministerio de Salud ha incidido en realizar campañas promocionales del manejo


óptimo del agua, eliminación de residuos sólidos excretas, mostrando las ventajas del uso de
tecnología apropiada para cada caso.

Estado de Letrinas a pesar del trabajo de MINSA.

Específicamente ha promocionado la construcción mantenimiento de letrinas silos


sépticos, según sus estadísticas ha alcanzado que el 60% de la población de los
centros poblados cuenten con letrinas. Sin embargo, la población aún no interioriza ni
practica comportamientos óptimos de un manejo sanitario Un 40% de la población
aún no cuenta con ningún sistema ni conocimiento del manejo de letrinas ni silos
sépticos.

Sistema de Energía Eléctrica

A nivel del Distrito de La Esperanza, el servicio de energía eléctrica tiene como fuente
el Sistema Interconectado entre La Central Hidroeléctrica Carhuaquero y la central
Hidroeléctrica Chiriconga, la administración venta de energía está a cargo de ENSA

La ciudad capital La Esperanza se encuentra Electrificada

La Iluminación
La iluminación es deficiente, cuenta con postes de luz pública bastante espaciados,
generando durante la noche la sensación de peligrosidad al ser transitada peatonalmente.

Aspectos sobre Vivienda

En el distrito La Esperanza, el grado de consolidación de las edificaciones es alrededor


del 10% en donde predomina el material de adobe con 82% un 8.% de ladrillo.
Del total de Viviendas, el 41.40% de ellas carecen del servicio de agua potable,
desagüe y alumbrado eléctrico.
Las Viviendas cuentan en la actualidad con servicio de telefonía comunicaría, ingresando
actualmente la señal de telefonía celular.

Total de Viviendas Particulares 907


Viviendas con abastecimiento de agua 37
Viviendas con Servicio higiénico 408
Vivendas con alumbrado eléctrico 93
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni
41.4
alumbrado eléctrico

Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007

Aspectos sobre la Ciudad

El Casco Urbano del distrito capital tiene una extensión aproximada de 35.50 hectáreas,
presenta un ordenamiento espacial que se adecua a la topografía del terreno, en ese
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sentido la morfología urbana presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta


la pendiente natural del terreno.

El Ingreso.- El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de
la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle
toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de
transitabilidad.

La Imagen Urbana,
Se aprecia el atraso a pesar de ser la que más años de creación tiene en esta provincia
(84años).

La Accesibilidad
La Accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades en cuanto a
transitabilidad habiendo caos a que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación
vial por no existir una vía principal de carácter principal por eso que se intervendrá el
Jr El Progreso de esta manera responda al flujo vehicular existente a las características del
mismo.
Equipamiento Urbano.
Se encuentran próximos entre ellos a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la calle de
ingreso, debido a su desarrollo Longitudinal como vía de paso.

Iglesia Católica.-
Espacio Ubicado en el corazón de la ciudad capital La Esperanza en el Jr Tupac Amaru
usado solo en horarios de culto, colindante al parque principal.

Posta Médica.-
Ubicada al costado izquierdo del local de la Municipalidad distrital la Esperanza en el Jr.
Tupac Amaru, la cual cuenta con agua permanente, cuenta con desagüe, satisfacen
basicamente necesidades de los usuarios.

Local Comunal.-
No se cuenta con esta infraestructura local.

Municipalidad Distrital La Esperanza.-


Ubicada en el Jr La Esperanza, frente al Parque Principal, el cual atiende a la población en
forma administrativa y técnicamente.

Áreas Verdes.-
Se encuentran sin tratamiento.

Mercado de Abastos.-
No se cuenta con este servicio, los pobladores acuden a la ciudad de Santa Cruz para hacer
sus compras los días miércoles y domingos.

Centros Educativos.-
Estos se encuentran funcionando y como parte de su saneamiento cuentan con agua y
desagüe.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

3.1.2 POBLACIÓN REFERENCIAL

El proyecto se circunscribe en el distrito de La Esperanza, cuya población ascendiente a 2,889


habitantes para el año 2007, proyectándose para el presente año o año cero, que de alguna
forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la ciudad.

El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una población de 179
habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo
comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. Para fines del Cálculo de Población de
referencia tomaremos como valor de crecimiento cero.

CUADRO No 3.1-1: Habitantes por Lote / Vivienda según Manzana

CUADRO Nº 01

POBLACION DEL AREA DE REFERENCIA


Departamento Provincia Distrito Pueblo
CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA LA ESPERANZA
Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021
DEMANDA DE OFERTA SIN
AÑO DEFICIT
POBLACIÓN PROYECTO

0 2011 2745 2745 0


1 2012 2745 2745 0
2 2013 2745 2745 0
3 2014 2745 2745 0
4 2015 2745 2745 0
5 2016 2745 2745 0
6 2017 2745 2745 0
7 2018 2745 2745 0
8 2019 2745 2745 0
9 2020 2745 2745 0
10 2021 2745 2745 0
Fuente: Proyecciones del INEI-Formulador Pobl.Prom. 2,745

N° DE N° DE
AÑO
HABITANTES FAMILIAS

0 2011 2889 578


1 2012 2889 578
2 2013 2889 578
3 2014 2889 578
4 2015 2889 578
EN RESUMEN: 5 2016 2889 578
6 2017 2889 578
7 2018 2889 578
8 2019 2889 578
9 2020 2889 578
10 2021 2889 578
Promedio Anual
10 Años 2,889 578
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

POBLACION PROMEDIO 2,889


FAMILIAS PROMEDIO 578
TASA DE CRECIMIENTO 0.00%

Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007
Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %

3.1.3 POBLACION OBJETIVO O DEMANDADA

Para este caso, lo constituye un porcentaje de la población del Distrito de La Esperanza y una
población foránea a la zona del proyecto, cuya población considerada ascendiente a 2,889
habitantes para el presente año o año cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios
referenciales de la localidad.

CUADRO No 3.1-2 Habitantes por Lote/vivienda según Manzana


CUADRO Nº 02

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA


Departamento Provincia Distrito Pueblo
CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA LA ESPERANZA

Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021


DEMANDA
OFERTA SIN
AÑO DE DEFICIT
PROYECTO
POBLACIÓN
0 2007 2889 2889 0
1 2008 2889 2889 0
2 2009 2889 2889 0
3 2010 2889 2889 0
4 2011 2889 2889 0
5 2012 2889 2889 0
6 2013 2889 2889 0
7 2014 2889 2889 0
8 2015 2889 2889 0
9 2016 2889 2889 0
10 2017 2889 2889 0

Fuente: Planos de Cofopri Pobl.Prom. 2,889

ANALISIS DE LA DEMANDA

ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2011-2021

OFERTA SIN DEMANDA


N° DE N° DE
AÑO PROYECTO INSATISFECHA
HABITANTES FAMILIAS
(5%) SIN PROYECTO

0 2011 2889 578 144 2745


1 2012 2889 578 144 2745
2 2013 2889 578 144 2745
3 2014 2889 578 144 2745
4 2015 2889 578 144 2745
5 2016 2889 578 144 2745
6 2017 2889 578 144 2745
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

7 2018 2889 578 144 2745


8 2019 2889 578 144 2745
9 2020 2889 578 144 2745
10 2021 2889 578 144 2745
Promedio
Anual
10 Años 2,889 578

N° DE N° DE
AÑO
HABITANTES FAMILIAS

0 2011 2889 578


1 2012 2889 578
EN RESUMEN: 2 2013 2889 578
3 2014 2889 578
4 2015 2889 578
5 2016 2889 578
6 2017 2889 578
7 2018 2889 578
8 2019 2889 578
9 2020 2889 578
10 2021 2889 578
Promedio Anual
10 Años 2,889 578
POBLACION PROMEDIO 2,889
FAMILIAS PROMEDIO 578
TASA DE CRECIMIENTO 0.00%

Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007 y COFOPRI


Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %

Estimación de la población actual para lotes sobre el área de influencia:

Promedio de 5 Hab/Viv X Nº de Viv. = Población estimada actual.

5 Hab/Viv 578 Viv. 2,889 Hab.

De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el año 2021, los
pobladores del área de influencia, contará con una población de 2,889 habitantes a una tasa
de crecimiento de 0.00% (estimada por el Formulador), asignándosele un modelo de
crecimiento aritmético. (ver cuadro adjunto).

(1  r )
T
Pfutura  Pactual 

Donde:

Pfutura = población futura


PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

Pactual = población actual


r = tasa de crecimiento
T = periodo de diseño

CUADRO No 3.1-3: Población, Números de Lotes y Densidad Hab/viv Proyectada


al Año 2021.

CUADRO Nº 03
TASA DE CRECIMIENTO 0.00 %
DENSIDAD 5 HAB/VIV
PERIODO DE DISEÑO 10 AÑOS Nº DE Viv.
POBLACION ACTUAL (2011) 2,889 HAB 578
POBLACIÓN PROMEDIO 2,889 HAB. 578
POBLACION FUTURA (2021) 2889 HAB. 578
Nº DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO 100%

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

El Problema Central identificado se ha definido como “INADECUADAS CONDICIONES


PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL
DISTRITO DE LA ESPERANZA”, esto afectan especialmente a gran parte de la población
del distrito capital La Esperanza.

El problema tiene como Causas Directas:

Causa Directa 1.- Desaprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo.


Causa Directa 2.- Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado.

De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas:

Causa Indirecta 1.- Ausencia de infraestructura adecuada, en terreno natural.


Causa Indirecta 2.- Bajo presupuesto económico y baja atención de infraestructura de los
gobiernos locales.

Así mismo los principales Efectos son:

Efectos Directos 1.- Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en
suspensión.
Efectos Directos 2.- Disminución de recreación, prácticas y eventos deportivos.

Efectos Indirectos 1.- Bajo valor de los predios aledaños y daños a la salud de los pobladores.
Efectos Indirectos 2.- Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores.

EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social.

Estos problemas se presentan en el árbol que a continuación se establece (ver figura N° 3).
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

Figura No 3. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Bajo nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de
interacción social

Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:


Bajo valor de los predios aledaños y Bajo nivel de desarrollo
daño a la salud de los pobladores recreacional, deportivo y
Descontento de los moradores

Efecto Directo:
Baja imagen de la zona y Efecto Directo:
contaminación del aire por Disminución de recreación, prácticas
partículas en suspensión eventos deportivos

Problema Central:
“INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO
DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA”

Causa Directa: Causa Directa:


Desaprovechamiento de áreas para sano Limitada estructura y equipamiento
esparcimiento deportivo existente antiguo y deteriorado

Causa Indirecta: Causa Indirecta:


Ausencia de infraestructura Bajo presupuesto económico y
adecuada, en terreno natural baja atención de infraestructura
de los gobiernos locales
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

3.2.2 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

Las autoridades locales, durante varios años han realizado las gestiones para los gastos de
ejecución, con la finalidad de mejorar el ornato de la zona y el desarrollo de actividades
deportivas.

3.2.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

Posibilidades
- El Gobierno Local – Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con el recurso
humano y técnico para el diseño y ejecución de la infraestructura urbana propuesta;
que contribuirá a mejorar las condiciones de actividades recreativas y deportivas con
la construcción del centro recreacional turístico La Esperanza en el Distrito de La
Esperanza, para el desarrollo de la zona, previa aprobación del Perfil del Proyecto
presentado.
Limitaciones
- Anteriormente se han hecho gestiones para mejorar las condiciones de desarrollo de
esparcimiento y deportivo de la zona por las antiguas autoridades anteriores que
intentaron dar solución al problema, pero en menor escala debido al desinterés y/o
escaso presupuesto destinado para la ejecución del proyecto.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 OBJETIVO CENTRAL

La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito del proyecto,


el cual es “ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y
DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA”.

3.3.2 Determinación de Medios del Proyecto

Medios Directos

Medio Directo 1.- Aprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo.


Medio Directo 2.- Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo.

Medios Indirectos

Medio Indirecto 1.- Construcción de infraestructura deportiva y ambientes para el sano


esparcimiento.
Medio Indirecto 2.- Mayor presupuesto económico y mejor atención de los gobiernos
locales para infraestructuras recreativas y deportivas.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

3.3.3 Determinación de los Fines del Proyecto

FIN ÚLTIMO Mayor nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social.

Fines Directos

Fin Directo 1.- Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminución de


contaminación por partículas en suspensión.
Fin Directo 2.- Aumento de prácticas recreacionales y eventos deportivos y creación de
campeonatos urbanos e interurbanos.

Fines Indirectos
Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaños y reducción del daño a la salud
de los pobladores.
Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades
comerciales en la zona.

Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el árbol de Medio y Fines que a
continuación se establece (ver figura N° 4).
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

Figura No 4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ÚLTIMO
Mayor nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de
interacción social

Fin Indirecto:
Fin Indirecto: Mejor desarrollo deportivo y
Aumento del valor de los predios aledaños y recreativo con presencia de
reducción del daño a la salud de los pobladores actividades comerciales en la zona

Fin Directo: Fin Directo:


Incremento del aspecto paisajista de la zona y Aumento de prácticas recreacionales y
disminución de contaminación por partículas en eventos deportivos y creación de
suspensión campeonatos urbanos e interurbanos

Objetivo Central:
“ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y
DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE
LA ESPERANZA”

Medio Directo: Medio Directo:


Aprovechamiento de áreas para sano esparcimiento Adecuada estructura y equipamiento recreativo y
deportivo deportivo

Medio Fundamental:
Medio Fundamental: Mayor presupuesto económico y mejor atención de los
Construcción de infraestructura deportiva y ambientes gobiernos locales para infraestructura recreativa y
para el sano esparcimiento deportiva
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

3.3.3 Análisis de Medios Fundamentales

Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales

IMPRESCINDIBLE

Acción 1:
Creacion del Centro Multideportivo
La Esperanza

Acción 1A:
Zona de esparcimiento (7405.20m2).

Acción 1B:
Portal de Ingreso (6.08m3).

Acción 1C:
Pavimento rígido estacionamiento
(984.56m2).

Acción 1D:
SS.HH. Vestidores y Hospedaje
(172.87m2).

Acción 1E:
Losa Deportiva (1,058.24m2).

Acción 1F:
Graderías de losa deportiva
(189.60m2).

Acción 1G:
Piscina y Equipamiento (275.52m2)

Acción 1H:
Red eléctrica Primaria 220V (50ml)

Acción 1I:
Instalaciones eléctricas interiores
(1,940ml)
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

3.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo


consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la
población, se plantean las siguientes alternativas:

 CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA


ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.

ALTERNATIVA N° 01

 Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras


preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4” inc.
Acabado; pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984.56m2) e=6” inc acabado; piso de
adoquín de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto f’c=175kg/cm2, muros
reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y f’c=210kg/cm2, pórtico de ingreso
conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para zapatas; concreto
armado f’c=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies;
además de puerta metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”, pérgolas y cobertura
con madera conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para zapatas;
concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares, tarrajeo y pintura de
superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento con
concreto f’c=210kg/cm2 en losas y muros; y enchape de mayólica de 20x20 en color azulejo
con perímetro de granito lavado, sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con cuarto de
maquinas, sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales
(Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubería PVC, válvulas y
accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles múltiples.

 Servicios Higiénicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales,


preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos,
sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (f’c=210kg/cm2, zapatas, columnas,
vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albañilería con muros de
ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cerámica 30x30cm,
zócalo de cerámica 20x30cm color, contrazócalo cerámico color; carpintería de madera cedro en
puertas y tabiquería en melapak, cerrajería; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y
accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría; tanque elevado de
polietileno; instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias;
considerando electrobomba monofásica potencia 0.60HP.

 Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras,


losa de concreto f’c=175kg/cm2, pintado de líneas de juego 7.5cm; juntas de dilatación con
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon
vóley.

 Graderías de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento


de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado f’c=175kg/cm2 (vigas de
cimentación, muros, columnas, graderías y vigas), albañilería con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo
frotachado y pulido y pintura en superficies.

 Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares,
sum. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios,
sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM-
SM); sum. y montaje de conductores (cable de aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2);
cable de energía NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja
portamedidor trifásico, medidor electrónico multimedia trifásico, trafomix trifásico de
13.2/0.22KV, Transformador trifásico de 50KVA, tablero general y de distribución principal,
pruebas eléctricas.

 Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e


instalación de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm;
poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de
conductores de cobre (cables de energía NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-
1x16mm2), reflectores de halogenuro metálico de 400w y 1000w, luminarias esféricas de vapor
de sodio 70w, luminarias Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas.

ALTERNATIVA N° 02

 La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:

 Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo,
movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación subrasante, sub base
granular 15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro e instalación de grass artificial inc.
cama de arena y caucho, líneas de juego; arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de
F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.

 Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido


ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio 70w.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

CAPITULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10 años,
igualmente para cuestiones de identificación, de formulación y evaluación social de proyectos
de Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 10 años como periodo de horizonte
temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.

4.1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación

4.1.2 La Fase de Pre Inversión y su Duración

Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos
alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversión; analizados en
cada una de sus partidas y etapas que comprenden.

Estudio Unidad de Tiempo Cantidad


Nivel Perfil mes 1

4.1.3 La Fase de Inversión sus Etapas y su Duración.

ALTERNATIVA Nº 01

FASE DE INVERSIÓN
Unidad
ETAPAS de Cantidad
tiempo
Etapa I
1. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2
2. Ejecución del Proyecto
 Ejecución de obras civiles de acuerdo al
expediente técnico mes 6

Total mes 8
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

ALTERNATIVA Nº 02

FASE DE INVERSIÓN
Unidad
ETAPAS de Cantidad
tiempo
Etapa I
3. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2
4. Ejecución del Proyecto
 Ejecución de obras civiles de acuerdo al
expediente técnico mes 6

Total mes 8

4.1.4. La fase de Post Inversión y sus Etapas.

Descripción Unidad de Tiempo Cantidad


Operación y Mantenimiento
Año 10
de Proyecto

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que el Centro


Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza mantiene una demanda poblacional,
por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas condiciones para actividades
deportivas que por el momento son escasas; además de considerar los costos de operación
para el centro multideportivo son poco significativos para el análisis y estimación de la
demanda.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población


beneficiaria de disponer con áreas públicas para la interrelación en un ambiente natural, para
lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del
proyecto, que se estima en 2,889 habitantes (población urbana y rural beneficiada)

La demanda del proyecto está dada por el crecimiento poblacional insatisfecho, representada
en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA


Departamento Provincia Distrito Pueblo

CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA LA ESPERANZA

Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021


DEMANDA DE OFERTA SIN
AÑO DEFICIT
POBLACIÓN PROYECTO

0 2007 2889 2889 0


1 2008 2889 2889 0
2 2009 2889 2889 0
3 2010 2889 2889 0
4 2011 2889 2889 0
5 2012 2889 2889 0
6 2013 2889 2889 0
7 2014 2889 2889 0
8 2015 2889 2889 0
9 2016 2889 2889 0
10 2017 2889 2889 0

Fuente: Planos de Cofopri Pobl.Prom. 2,889


PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO.

La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL CENTRO
MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el
desarrollo de actividades deportivas y de interrelación y relax, debido a una infraestructura
escasa e inadecuada que no permite una prestancia justa para los pobladores de la zona y
aledaños. Los principales componentes, características técnicas y de distribución del centro
recreacional prácticamente no existen, a excepción del espacio disponible y pequeñas
construcciones existentes.

4.3.2 OFERTA CON PROYECTO.

La Oferta con Proyecto corresponde a la Creación del Centro Multideportivo la Esperanza, que
contará con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el desarrollo de la población.
Los principales componentes, características técnicas, se resumen en el siguiente cuadro:
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

OBRAS Unidad Metrado Características


Concreto F'c=175 Kg/Cm2 Pulido y Bruñado E=4" Inc. Encofrado, juntas
M2 2058.24
LOSA DEPORTIVA dilatación, pintura de líneas y equipamiento.
GRADERIAS EN LOSA
M2 189.60
DEPORTIVA Gradas y Escalones - Concreto F'c=175 Kg/cm2
Pisos de concreto F'c=175 Kg/cm2 de 4”, pisos de adoquin color, cama de
arena en zona de juegos, sardineles, muros reforzados concreto F'c=175
M2 7405.204
Kg/cm2 y F'c=210 Kg/cm2, pérgolas y cobertura madera, bancas
ZONA DE ESPARCIMIENTO revestidas, área verde, sistema de riego y equipamiento.
Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados
SS.HH. VESTIDORES Y
M2 172.87 con cerámica 30x30cm en piso y 20x30cm en pared instalaciones sanitarias
HOSPEDAJE
y eléctricas.
Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados
PORTAL DE INGRESO M3 6.08
con tarrajeo y pintura látex, puerta metálica de ingreso.
PAVIMENTO RIGIDO M2 Pisos de concreto F'c=210 Kg/cm2 de 6” sobre sub base y base granular y
984.56
ESTACIONAMIENTO juntas de dilatación 1”.
M2 Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados
PISCINA Y 275.52 con mayólica 20x20cm en muro y piso interior y granito lavado en perímetro
EQUIPAMIENTO exterior, sistema de recirculación y filtrado e iluminación.
Suministro e instalación de red de distribución exterior con tubería de PVC
SAP de diferentes diámetros y ductos concreto 02 vías, cables, Postes y
GLB 1.00
RED ELECTRICA Transformadores, sistemas de protección, tableros generales y pruebas
PRIMARIA eléctricas.
Suministro e instalación de red de distribución de alumbrado con
conductores de cu de diferentes espesores, ductos, manholes, accesorios,
GLB 1.00
INSTALACIONES Y REDES izaje de postes de concreto, luminarias de diversa potencia, pruebas
ELECTRICAS INTERIORES eléctricas y puesta en servicio.

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución del proyecto


existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto
dicho déficit se reducirá.

En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro, en
la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada).

OBRAS Unidad SIN PROYECTO CON PROYECTO


LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 2058.24
GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 189.60
ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 No tiene 7405.20
PORTAL DE INGRESO M3 No tiene 6.08
PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 No tiene 984.56
SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 No tiene 172.87
PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 No tiene 275.52
RED ELECTRICA PRIMARIA GLB No tiene 1.00
INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES GLB No tiene 1.00
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

4.5 COSTOS

4.5.1 Costos a Precios de Mercado

 Costos en la Situación SIN PROYECTO

Los costos en la situación sin proyecto, están referidos a aquellos en que incurre
el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al Centro recreacional
en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa
construcción existente.

 Costos en la Situación CON PROYECTO


ALTERNATIVA N° 01

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
Obra
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Localidad
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59

COSTO DIRECTO 2,132,423.59


GASTOS GENERALES 12% 255,890.83
UTILIDADES 10% 213,242.36
SUB TOTAL 2,601,556.78
I.G.V 18% 468,280.22

COSTO TOTAL 3,069,837.00

EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 61,397.00


SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 92,095.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 3,223,329.00


PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

 Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

ALTERNATIVA Nº 01
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS
( A Precios Privados )
Costos Costo
Metrados Item Actividad Unid. Cant.
% Unitario Parcial Total
1.00 VARIOS 26,110.10
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.26
0.00 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2
161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.76
1,058.24 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 10.58 46.04 487.21
1,758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64
389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89
138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88
600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-
1,170.10 10 1.10 02 MANOS m2 117.01 7.76 908.00
136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94
406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE
334.40 10 1.13 MATE m2 33.44 6.62 221.37
JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS
1,183.00 20 1.14 1" ML 236.60 11.39 2,694.87
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82
LUMINARIAS C/LAMPARA 70W - 150W
60.00 10 1.16 UND 6.00 456.72 2,740.32
REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W
24.00 10 1.17 UND 3.00 1,166.32 3,498.96
SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO
1.00 10 1.18 E ILUMINACION GLB 0.10 105,345.00 10,534.50
Costo Directo 26,110.10
Gastos Generales 8% 2,088.81
Sub Total 28,198.90
IGV 18 % 5,075.80
Total 33,275.00

A Precios Sociales *0.75 24,956.00


PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO


VARIOS
( A Precios Privados )
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 VARIOS 47,176.65
1.01 JARDINES m2 246.24 12.13 2,986.89
1.02 GRASS ARTIFICIAL m2
1.03 PISO DE CERAMICA m2 4.86 44.39 215.64
LOSA DE CONCRETO
1.04 F'C=175KG/CM2 m2 21.16 46.04 974.43
PISO DE CONCRETO
1.05 F'C=175KG/CM2 m2 35.16 49.35 1,735.27
1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 13.65 45.43 620.06
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
1.07 F'C=210KG/CM2 m2 19.69 73.22 1,441.79
1.08 PINTURA CIELO RASO m2 20.81 7.27 151.32
1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 90.08 7.43 669.27
PINTURA MUROS SARDINELES AL
1.11 LATEX-02 MANOS m2 175.52 7.76 1,362.00
1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 20.46 7.18 146.90
PINTADO LINEAS DE JUEGO
1.12 7.50CM m2 60.99 3.07 187.25
PINTADO EN GRADERIAS
1.13 C/ESMALTE MATE m2 50.16 6.62 332.06
JUNTA DE DILATACION
1.14 C/ELASTOMEROS 1" ml 354.90 11.39 4,042.31
ENTRAMADO DE MADERA
1.15 TORNILLO AL BARNIZ m2 60.56 85.82 5,197.47
LUMINARIAS C/LAMPARA 70W -
1.16 150W UND 12.00 456.72 5,480.64
REFLECTORES C/LAMPARA 400W -
1.17 1000W UND 5.00 1,166.32 5,831.60
SISTEMA DE RECIRCULACION,
1.18 FILTRADO E ILUMINACION GLB 0.15 105,345.00 15,801.75

Costo Directo 47,176.65


Gastos Generales 8% 3,774.13
Sub Total 50,950.79
IGV 18 % 9,171.14
Total 60,122.00

A Precios Sociales *0.75 45,092.00

PRECIOS PRIVADOS:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 33,275.00 60,122.00
TOTAL 33,275 60,122
PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 24,956.00 45,092.00
TOTAL 24,956 45,092
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

ALTERNATIVA N° 02
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
Obra
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
Fórmula FORMULA UNICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Localidad
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 CAMPO SINTETICO M2 1,058.24 182,659.85
6 GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 296,517.34
2,302,735.78

COSTO DIRECTO 2,302,735.78


GASTOS GENERALES 12% 276,328.29
UTILIDADES 10% 230,273.58
SUB TOTAL 2,809,337.65
I.G.V 18% 505,680.78

COSTO TOTAL 3,315,018.43

EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 66,300.00


SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 99,451.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 3,480,769.43


PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

 Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

ALTERNATIVA Nº 02
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS
( A Precios Privados )
Costos Costo
Metrados Item Actividad Unid. Cant.
% Unitario Parcial Total
1.00 VARIOS 40,705.40
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.26
1058.24 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2 52.91 115.61 6,117.16
161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.76
0.00 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2
1758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64
389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89
138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88
600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02
1170.10 10 1.10 MANOS m2 117.01 7.76 908.00
136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94
406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE
334.40 10 1.13 m2 33.44 6.62 221.37
JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1"
1183.00 20 1.14 ML 236.60 11.39 2,694.87
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82 3,464.98
LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W -
60.00 10 1.16 150W UND 6.00 1,373.45 8,240.70
REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W
24.00 10 1.17 UND 3.00 1,166.32 3,498.96
SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E
1.00 10 1.18 ILUMINACION GLB 0.10 105,345.00 10,534.50
Costo Directo 40,705.40
Gastos Generales 8% 3,256.43
Sub Total 43,961.83
IGV 18 % 7,913.13
Total 51,875.00

A Precios Sociales *0.75 38,906.00


PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO


VARIOS
( A Precios Privados )
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 VARIOS 69,437.30
1.01 JARDINES m2 246.24 12.13 2,986.89
1.02 GRASS ARTIFICIAL m2 105.82 115.61 12,234.31
1.03 PISO DE CERAMICA m2 4.86 44.39 215.64
1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2
1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 35.16 49.35 1,735.27
1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 13.65 45.43 620.06
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
1.07 F'C=210KG/CM2 m2 19.69 73.22 1,441.79
1.08 PINTURA CIELO RASO m2 20.81 7.27 151.32
1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 90.08 7.43 669.27
PINTURA MUROS SARDINELES AL
1.11 LATEX-02 MANOS m2 175.52 7.76 1,362.00
1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 20.46 7.18 146.90
1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 60.99 3.07 187.25
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE
1.13 MATE m2 50.16 6.62 332.06
JUNTA DE DILATACION
1.14 C/ELASTOMEROS 1" ml 354.90 11.39 4,042.31
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO
1.15 AL BARNIZ m2 60.56 85.82 5,197.47
LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA
1.16 70W - 150W UND 12.00 1,373.45 16,481.40
REFLECTORES C/LAMPARA 400W -
1.17 1000W UND 5.00 1,166.32 5,831.60
SISTEMA DE RECIRCULACION,
1.18 FILTRADO E ILUMINACION GLB 0.15 105,345.00 15,801.75

Costo Directo 69,437.30


Gastos Generales 8% 5,554.98
Sub Total 74,992.28
IGV 18 % 13,498.61
Total 88,491.00

A Precios Sociales *0.75 66,368.00

PRECIOS PRIVADOS:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 51,875.00 88,491.00
TOTAL 51,875 88,491
PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 38,906.00 66,368.00
TOTAL 38,906 66,368
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

4.6. BENEFICIOS - COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales a determinar para ambas alternativas, está dada entre las
diferencia de costos con proyecto menos la situación sin proyecto y estarán reflejados
en función a los costos del proyecto a precio social y los costos de operación y
mantenimiento.

Alternativa Nº 01 y Alternativa N° 02

Los costos incrementales del proyecto “CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA


ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA” a Precios Privados y
Sociales se presentan a continuación:
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01


( PRECIO DE MERCADO )
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO
MERCADO 3,223,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA

1. Mano de Obra Calificada


443,544.11
2. Mano de Obra NO Calificada
409,425.33
3. Materiales y Equipos
1,279,454.15
4. Gastos Generales 12%
255,890.83
5. Utilidades 10%
213,242.36
6. IGV 18%
468,280.22
7. Expediente Técnico
61,397.00
8. Supervisión
92,095.00
ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F) 3,454,810.03 30,250.00 27,500 25,000 22,727 37,331.03 18,783 17,075 15,523 14,112 23,179.63
3,223,329.00
562,254.42
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02


( PRECIO DE MERCADO )
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO
MERCADO 3,480,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA

1. Mano de Obra Calificada


478,969.04
2. Mano de Obra NO Calificada
442,125.27
3. Materiales y Equipos
1,381,641.47
4. Gastos Generales 12%
276,328.29
5. Utilidades 10%
230,273.58
6. IGV 18%
505,680.78
7. Expediente Técnico
66,300.00
8. Supervisión
99,451.00
ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
0.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F) 3,836,371.13 3,480,769.00 47,159.09 42,872 38,974 35,431 54,945.95 29,282 26,620 24,200 22,000 34,117.11

624,351.73
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01


( PRECIO SOCIAL )
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO
SOCIAL
2,320,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA

1. Mano de Obra Calificada


385,705.96
2. Mano de Obra NO Calificada
278,409.22
3. Materiales y Equipos
1,075,253.27
4. Gastos Generales 12%
228,459.33
5. Utilidades 10%
213,242.36
6. IGV 18%
0.00
7. Expediente Técnico
55,809.87
8. Supervisión
83,714.36
ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
2,320,594.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
2,320,594.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F)
2,494,203.99 2,320,594.00 22,687.27 20,625 18,750 17,045 27,998.58 14,087 12,806 11,642 10,584 17,384.92
405,920.21
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02


( PRECIO SOCIAL )
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO
SOCIAL 2,505,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA

1. Mano de Obra Calificada


416,511.48
2. Mano de Obra NO Calificada
300,645.18
3. Materiales y Equipos
1,161,131.49
4. Gastos Generales 12%
246,705.90
5. Utilidades 10%
230,273.58
6. IGV 18%
0.00
7. Expediente Técnico
60,266.70
8. Supervisión
90,400.96
ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
2,505,935.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
2,505,935.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F)
2,772,635.06 2,505,935.00 35,369.09 32,154 29,231 26,573 41,209.31 21,961 19,965 18,150 16,500 25,587.74
451,233.59
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas
planteadas en el proyecto. La evaluación es la eficiencia económica o el ahorro de recursos en
este caso, se considera como mejor proyecto para el país, el que en términos netos produzca
un mayor impacto positivo sobre los ingresos de éste, el cual viene medido por el ICE
económico del Proyecto.

Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas versus la
situación sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente análisis la evaluación es la
siguiente: comparar los costos que origina mantener al complejo deportivo en el área
correspondientes con las características actuales optimizadas versus los costos de proveer una
infraestructura deportiva con mejores características de diseño.

Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión se puede adoptar diversos


criterios.

En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de
la situación con proyecto, con los correspondientes a la situación base (sin proyecto
optimizada).

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01

FACTORES DE CORRECCION
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.8928
Utilidades 1.00
Expediente Técnico 0.909
Supervisión 0.909 Costo Directo 2,132,423.59
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 852,969.44
Mat. Y Herrm. 1,279,454.15

A PRECIOS PRIVADOS SOCIAL


PARTIDAS TOTAL TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA 443,544.11 0.8696 385,705.96


MANO DE OBRA NO CALIFICADA 409,425.33 0.68 278,409.22
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1,279,454.15 0.8404 1,075,253.27
GASTOS GENERALES 12% 255,890.83 0.8928 228,459.33
UTILIDADES 10% 213,242.36 1.00 213,242.36
IGV 18% 468,280.22
EXPEDIENTE TÉCNICO 61,397.00 0.9090 55,809.87
SUPERVISIÓN 92,095.00 0.9090 83,714.36
3,223,329.00 2,320,594.00

TOTAL PRIVADO 3’223,329.00


TOTAL SOCIAL 2’320,594.00
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02

FACTORES DE CORRECCION
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.8928
Utilidades 1.00
Expediente Técnico 0.909
Supervisión 0.909 Costo Directo 2,302,735.78
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 921,094.31
Mat. Y Herrm. 1,381,641.47

A PRECIOS PRIVADOS SOCIAL


PARTIDAS TOTAL TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA 478,969.04 0.8696 416,511.48


MANO DE OBRA NO CALIFICADA 442,125.27 0.68 300,645.18
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1,381,641.47 0.8404 1,161,131.49
GASTOS GENERALES 12% 276,328.29 0.8928 246,705.90
UTILIDADES 10% 230,273.58 1.00 230,273.58
IGV 19% 505,680.78
EXPEDIENTE TÉCNICO 66,300.00 0.9090 60,266.70
SUPERVISIÓN 99,451.00 0.9090 90,400.96
3,480,769.00 2,505,935.00

TOTAL PRIVADO 3’480,769.00


TOTAL SOCIAL 2’505,935.00

Los resultados de la evaluación se presentan en el siguiente cuadro:

SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20

ICE X METRADO 336.82 374.82

VAE = VACT 0.10* (1.10)10


(1.10)10 - 1
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

Donde:

VACT = Valor actual de los costos totales


VAE = Valor anual equivalente
CE = Costo efectividad
PA = Población atendida por mes
TASA DE DESCUENTO = 10%

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa N° 01, el Costo Efectividad es de


S/. 336.82 por persona atendida; y de S/. 374.42 para la Alternativa N° 02. Deduciéndose
que la mejor alternativa corresponde a la primera.

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Todos los proyectos de inversión se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente


controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al
momento de analizar su viabilidad.
Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y analizar bajo que
circunstancia dicho proyecto dejaría de ser rentable.
Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variables
que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.
El análisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las
variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables.
Para el análisis de sensibilidad se ha tomado en consideración el aumento de costo por
habitante debido a un incremento de el costo de la inversión de 10%, para la alternativa que de
acuerdo al análisis anterior representa el menor costo por habitante esta es la alternativa Nº 01,
lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro:

COSTO/EFECTIVIDAD

Análisis de Sensibilidad:

VARIACION Alternativa 1 Alternativa 2


DE COSTOS DE
INVERSION VAE CE VAE CE
-10% 2262144.59 783.02 2522041.56 872.98
0% 2494203.99 863.35 2772635.06 959.72
10% 2726263.39 943.67 3023228.56 1046.46

VARIACION DE Alternativa 1 Alternativa 2


COSTO DE
OPORTUNIDAD
DE CAPITAL VAE CE VAE CE
10% 2494203.99 863.35 2772635.06 959.72
12% 2479509.93 858.26 2750187.28 951.95
16% 2455363.54 849.90 2713276.75 939.18

El análisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del


presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del análisis de las alternativas
realizando un análisis minucioso.
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Comparando los Costos de las dos alternativas con análisis de sensibilidad, la Alternativa N°
01 es la menor ante un aumento o disminución de los costos.

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

 No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de


infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las
personas que asistan al centro recreacional La Esperanza en el Distrito de La Esperanza,
disfruten de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de
actividades recreativas y deportivas, logrando que los beneficiarios se identifique con el
proyecto y sus autoridades locales.
 La Fase de inversión, elaboración de estudios y expediente técnico será asumida por la
Municipalidad Distrital de La Esperanza.
 Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma
entidad pública, ya que esta cuenta con la designación presupuestaria para dichos
costos y financiado a través de Inversiones.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo


sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestión
ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la
minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser
vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente,
tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa
de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los
factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo
tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
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b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos


negativos con lo que respecta a la excavación de zanjas para las tuberías de agua y
pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la ejecución mas no luego de
terminado este.
c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.
d).-Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución
del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.

Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.

Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente
activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de
influencia y más aun empleos generados indirectamente.

Incremento de la Recaudación Fiscal.-


Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, fletes terrestres, impuestos por adquisiciones de transporte
de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad
Distrital de La Esperanza.

4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

La Alternativa N° 01 es la óptima por que significa un menor presupuesto que el de la


Alternativa N° 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluación social y
económica, de impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye su
viabilidad, como se muestra en el siguiente cuadro:

SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20

ICE X METRADO 336.82 374.82


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4.12. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo de


profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, de mucha experiencia y
responsabilidad en la ejecución de obras, además cuenta con el personal técnico -
administrativo así como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el
cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución
de la obra.

El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados de la


elaboración de Proyectos, ejecución y Liquidación de Obras, los cuales permitirán un control
exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio
hasta la liquidación del mismo.

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en


consideración lo siguiente:

Modalidad de Ejecución Costo de la Obra

CONTRATA S/. 3’223,329.00

Por que la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una


administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y
de las partidas de acuerdo a los cronogramas.
Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con
mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no
cuentan con estos.

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está
considerando 2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del
Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de selección y/o trámites de contratación
del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.

El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:


PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
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CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA


CRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01
Obra
CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO
LA ESPERANZA, PROVINCIA SANTA CRUZ - CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.
Localidad
SANTA CRUZ
MESES
Item Descripción Und. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FÍSICAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 1500 1500 1500 1500 1405.2 7,405.20
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 6.08
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 500 485 984.56
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 60 60 53 172.87
5 LOSA DEPORTIVA M2 400 400 258 1,058.24
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 65 65 60 189.60
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 80 80 80 36 275.52
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50 50.00
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 1,940.00
ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 1.00
2 Supervisión DE OBRAS GLB 1 1 1 1 1 1 6.00

CRONOGARMA DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA


MESES
Item Descripción Und. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FINANCIERAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 0 0 320364 320364 320364 320364 300117 0 1,581,575
2 PORTAL DE INGRESO M3 0 0 0 0 0 22913 0 0 22,913
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 0 0 0 66306 64258 0 0 0 130,564
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 0 0 0 84316 84316 74296 0 0 242,928
5 LOSA DEPORTIVA M2 0 0 47048 47048 30374 0 0 0 124,470
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 0 0 0 37938 37938 34786 0 0 110,662
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 0 0 0 0 133722 133722 133722 59372 460,537
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 0 0 0 0 0 0 76015 0 76,015
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 0 0 16504 49511 66015 66015 66015 56113 320,173
ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 61397 0 0 0 0 0 0 0 61,397
2 Supervisión DE OBRAS GLB 0 0 15349 15349 15349 15349 15349 15349 92,095
3,223,329
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
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4.14. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificación Supuestos
 Rápida solución de los  Registros llevados por la
 Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de los entidad pública sobre lo  Apoyo del gobierno
prácticas deportivas y de beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en
interacción social.  Satisfacción con la Creación del la ejecución del
Centro Multideportivo La proyecto.
FIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza.
 Generación de puestos de
trabajos “temporales”
 Afluencia de la población
aledaña a la zona del proyecto

 Cantidad de Pobladores que se  Verificación in situ de  Participación de los


verán beneficiados con el cantidad de personas trabajadores en el
 Adecuadas condiciones para Proyecto (3,179 aprox.). beneficiadas con el resguardo de la
sano esparcimiento y desarrollo  Incremento y desarrollo de Proyecto. Infraestructura
PROPÓSITO de prácticas deportivas en el actividades deportivas y
Distrito de La Esperanza. recreativas
 Menor generación de polvo

Creación de Centro  Portal de Ingreso (6.08m3).  Inventario del avance de  Financiamiento


Multideportivo La Esperanza en el  SS.HH. Vestidores y Hospedaje la obras de instalación. oportuno del Gobierno
Distrito de La Esperanza: (172.87m2).  Financiamiento Local, a través de su
 Losa Deportiva (1,058.24m2) programado para el Presupuesto
 Zona de Esparcimiento.  Graderías de Losa Deportiva Mantenimiento del Institucional.
(189.60m2) proyecto.
 Losas deportivas y graderías.
 Zona de esparcimiento  Acta y recepción de obra  Se cumple con las
COMPONENTES  SS. HH. Vestidores y (7,405.20m2). especificaciones
Hospedaje.  Pavimento rígido en técnicas propuestas
estacionamiento (984.56m2). por el proyectista.
 Energización e Iluminación  Piscina y Equipamiento
(275.52m2).
 Red eléctrica Primaría en 220V
(50.00ml)
 Instalaciones eléctricas
interiores (1,940m2)

 Construcción de Centro  Presupuesto total del proyecto:  Sistema de seguimiento  Elaboración del
Recreacional Turístico La S/. 3’069,837.00 al cumplimiento del expediente técnico por
Esperanza en el Distrito de La  Costo de elaboración del Expediente Técnico. el gobierno local o
Esperanza. Expediente Técnico:  Reportes de Supervisión Consultoría
 Elaboración de Expediente S/.61,397.00. de acuerdo al avance y  Ejecución bajo la
ACCIONES
Técnico.  Costo de la supervisión de metas programadas. Modalidad de
 Supervisión para la Ejecución obras: S/.92,095.00  Liquidación de Obra. Contrata.
de Obra.  Presentación de facturas  Financiamiento
 Costo total de la inversión y comprobantes de apropiado oportuno.
S/.3’223,329.00 venta por compras y/o
servicios.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada, para el presente proyecto:


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1. Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población
objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.

2. El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la alternativa
elegida nos da como resultado:

ALTERNATIVA Nº 01
Costos Precios Privados Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00
Rutinario:
Costos de Operación 13,310.00 9,982.00
Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00
Periódico:
Costos de Operación 24,049.00 18,037.00
Costos de Mantenimiento 36,073.00 27,055.00

3. Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas


escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor,

SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20

ICE X METRADO 336.82 374.42


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4. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de los
contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

5. Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los montos de


ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deberá informar a la
OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y toma de decisiones.

6. Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para posteriormente continuar
con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.

7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde del
punto de vista ambiental y del análisis de sostenibilidad, desde el punto de vista económico,
basado en la metodología costo efectividad se encuentra dentro del los parámetros
establecidos por el Sector.
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ANEXOS
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PRESUPUESTOS DE
OBRA
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RESUMEN DE
PRESUPUESTOS
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO
Obra DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - CAJAMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Localidad
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59

COSTO DIRECTO 2,132,423.59


GASTOS GENERALES 12% 255,890.83
UTILIDADES 10% 213,242.36
SUB TOTAL 2,601,556.78
I.G.V 18% 468,280.22

COSTO TOTAL 3,069,837.00

EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 61,397.00


SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 92,095.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 3,223,329.00


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PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA,
Obra DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

Fórmula FORMULA UNICA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Localidad
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 CAMPO SINTETICO M2 1,058.24 182,659.85
6 GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 296,517.34
2,302,735.78

COSTO DIRECTO 2,302,735.78


GASTOS GENERALES 12% 276,328.29
UTILIDADES 10% 230,273.58
SUB TOTAL 2,809,337.65
I.G.V 18% 505,680.78

COSTO TOTAL 3,315,018.43

EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 66,300.00


SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 99,451.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 3,480,769.43


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PANEL FOTOGRAFICO
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PLANOS