Documento Empleado

CC-50966329 ALEAN OCHOA LEDYS MARGOTH

CC-7460469 ANGULO BALLESTAS YONI

CC-35113236 BALLESTEROS AVILEZ EMMA DOMINGA

CC-39047446 BEHAINES SANDRA MILENA

CC-50849191 BELTRAN NEGRETE ROSALIA

CC-50967767 BUITRAGO PADILLA DAYAN DEL CARMEN

CC-26172786 CABALLERO PINEDA ADITH

CC-25875961 CASTAÑO FLORES MAGDA MARIA

CC-50966200 CORREA HERNANDEZ ARNELIS ANDREA

CC-30689482 CRUZ PEREZ ANA MILENA

CC-30656364 DE HOYOS JULIO ERNEDYS ENITH

CC-30656364 DE HOYOS JULIO ERNEDYS ENITH

CC-73165657 DESCHAMPS COGOLLO RAUL MANUEL

CC-50967128 DIAZ BERRIO ERICA ESTHER

CC-50850821 DORIA GARCIA DUVIS DARIANA

CC-35113184 DORIA HERRERA ALVEIDIS ALBA

CC-50986873 ELJACH MELENDEZ MARIA CLAUDIA

CC-78025755 ESPITIA ESPINOSA MAURICIO JOSE

CC-50849262 FAJARDO ARRIETA MARIA PATRICIA

CC-30687816 FERRER HERNANDEZ INDIRA SOFIA

CC-32827815 FERRER UCROS SILVANA ANGELICA

CC-34820146 GALEANO ARGEL CARMEN ELISA

CC-34820146 GALEANO ARGEL CARMEN ELISA

CC-30687140 GALEANO AYALA INGRIS CECILIA

CC-78022845 GARCIA CAMARGO GIL HORACIO

CC-34985831 GONZALEZ HERRERA FUBITH MARIA

CC-73074113 LARA FAJARDO ALEJANDRO

CC-1064996491 LOZANO MORALEZ ANA MILENA

CC-50967022 MARTINEZ ESPITIA GLEDYS DEL CARMEN

CC-1064989181 MARTINEZ PETRO SHIRLY PAOLA

CC-26173738 MAUSSA ARRIETA MIRIAM JUDITH

CC-50954768 MONTES DIAZ YUDIS ESTHER

CC-50956033 MORGAN SANTOS RUTH NOHEMI

CC-25900144 MOYA MORELO MANUELA MARGOTH

CC-25900144 MOYA MORELO MANUELA MARGOTH

CC-50966102 OCHOA MOLINA AURA CECILIA

CC-50846517 OLASCOAGA MONTALVO MARIA CRISTINA

CC-34975198 OVIEDO BARON LUZ MARINA

CC-26153315 OVIEDO CUADRADO MARTHA JUDITH

CC-34995302 PADILLA GUTIERREZ MONICA DE JESUS

CC-34995302 PADILLA GUTIERREZ MONICA DE JESUS

CC-50967098 PATERNINA FLOREZ VIRGINIA ANDREA

CC-78028554 PEREZ JERONIMO ALIRIO MIGUEL

CC-50845231 PEREZ VEGA NERYS ISABEL

CC-78029507 PERNETH LORA ANDRES MAURICIO

CC-1003192551 PETRO ORTEGA DIANA PATRICIA

CC-78017995 POLO MESTRA MARCELIANO GABRIEL

CC-25876698 PRETELT BARON YOLIMA ISABEL

CC-50903658 REYES BAQUERO DINORA DEL CARMEN

CC-50849621 RHENALS TOBAR ROSIRIS DEL CARMEN

CC-78028053 RIVERO VALVERDE ADOLFO RAFAEL

CC-50956221 RODRIGUEZ CONEO ANA IRINA

CC-26173054 ROMERO NEGRETE EFIGENIA MATIAS

CC-10771345 ROYO PEÑA ALDO ALFONSO

CC-45439121 SALGADO CARRASCAL OBEIDA CRISTINA

CC-26175532 SIBAJA GARCIA MARIA SOBEIDA

CC-35116304 SOTO ESPITIA LINEY DEL CARMEN

CC-50899010 SOTO OSORIO EDITH DEL CARMEN

CC-50851562 SUAREZ CONDE DENIS MARIA

CC-50848285 TABOADA FLOREZ ANGELA ROSA

CC-50848285 TABOADA FLOREZ ANGELA ROSA

CC-78023363 TAMAYO LLANO JORGE ALBERTO

CC-78032852 VELEZ DORIA IRVING DAVID

CC-45455101 VERGARA PIÑERES DEISY DEL CARMEN

CC-30688000 VERTEL JIMENEZ SUSANA DEL PILAR

 Cargo

TECNICO ADMINISTRATIVO (TESORERIA Y CARTERA)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MENSAJERIA Y
CORRESPONDENCIA)

AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-

PAI)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD -AUXILIAR DE
ENFERMERIA
AUXILIAR AREA DE LA SALUD AUXILIAR DE
ENFERMERIA (CITOLOGIA)

AUXILIAR AREA DE LA SALUD -AUXILIAR DE

ENFERMERIA
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-
PAI)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ENFERMERIA
(PUESTOS DE SALUD)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FACTURACION)

AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR DE
ENFERMERIA PYP)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR DE
ENFERMERIA PYP)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR DE
ENFERMERIA PYP)

PROFESIONAL UNIVERSITARIO MEDICOS (PUESTOS

DE SALUD)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD -AUXILIAR DE
ENFERMERIA
AUXILIAR AREA DE LA SALUD -AUXILIAR DE
ENFERMERIA
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR DE
ENFERMERIA PYP)

PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ALMACEN)

TECNICO ADMINISTRATIVO (SECRETARIA)

AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR DE

ENFERMERIA PYP)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR
CONSULTORIO ODONTOLOGICO)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-
PAI)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-
PAI)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD -AUXILIAR DE
ENFERMERIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO MEDICOS (PUESTOS
DE SALUD)

TECNICO AREA DE LA SALUD (HIGIENISTA ORAL)

GERENTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ASESOR CONTROL
INTERNO

TECNICO ADMINISTRATIVO (CONTABILIDAD Y

PRESUPUESTO)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR DE
ENFERMERIA PYP)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR
CONSULTORIO ODONTOLOGICO)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO MEDICOS (PUESTOS
DE SALUD)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-
PAI)

AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-

PAI)

AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-

PAI)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD -AUXILIAR DE
ENFERMERIA

AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-

PAI)

TECNICO AREA DE LA SALUD (CITOLOGA)

AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-
PAI)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR DE
ENFERMERIA PYP)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR DE
ENFERMERIA PYP)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD -AUXILIAR DE
ENFERMERIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FACTURACION)

AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR
CONSULTORIO ODONTOLOGICO)
TECNICO AREA DE LA SALUD ALMACEN REGENTE EN
FARMACIA
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR DE
ENFERMERIA PYP)
TECNICO AREA DE LA SALUD (SANEAMIENTO
AMBIENTAL)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO MEDICOS (PUESTOS
DE SALUD)

SUBDIRECTOR CIENTIFICO

AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-

PAI)

PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO

AUXILIAR AREA DE LA SALUD -AUXILIAR DE
ENFERMERIA
AUXILIAR AREA DE LA SALUD -AUXILIAR DE
ENFERMERIA

ARCHIVO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (ODONTOLOGOS)

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (COORDINADORA DE
URGENCIAS Y AMBULATORIOS)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR DE
ENFERMERIA PYP)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ENFERMERA (COORD
DE AREA CST)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-
PAI)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-
PAI)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR EN SALUD-
PAI)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO MEDICOS (PUESTOS
DE SALUD)

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR

CONSULTORIO ODONTOLOGICO)
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (AUXILIAR DE
ENFERMERIA PYP)
 Concepto VDevengado

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PRIMA DE VACACIONES 849,618.00

PROVISION PRIMA DE VACACIONES 0.00

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 RPresupuesto I DocContable Id_Compromiso Id_Obligacion

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Neto Documento Clasificacion DoCumento

1,563,894.00 50966329 PROVISIONES 50966329

1,120,687.00 7460469 PROVISIONES 7460469

1,098,687.00 35113236 PROVISIONES 35113236

1,668,433.00 39047446 PROVISIONES 39047446

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1,449,680.00 26172786 PROVISIONES 26172786

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2,092,599.00 73165657 PROVISIONES 73165657

1,668,233.00 50967128 PROVISIONES 50967128

1,382,527.00 50850821 PROVISIONES 50850821

1,098,687.00 35113184 PROVISIONES 35113184

2,580,955.00 50986873 PROVISIONES 50986873

1,356,768.00 78025755 PROVISIONES 78025755

2,008,096.00 50849262 PROVISIONES 50849262

1,098,687.00 30687816 PROVISIONES 30687816

2,098,900.00 32827815 PROVISIONES 32827815

2,934,811.00 34820146 NOMINA 34820146

2,934,811.00 34820146 PROVISIONES 34820146

1,668,233.00 30687140 PROVISIONES 30687140

1,569,426.00 78022845 NOMINA 78022845

2,301,142.00 34985831 PROVISIONES 34985831

4,855,343.00 73074113 PROVISIONES 73074113

3,028,899.00 1064996491 PROVISIONES 1064996491

1,700,496.00 50967022 PROVISIONES 50967022

1,098,687.00 1064989181 PROVISIONES 1064989181

1,011,087.00 26173738 PROVISIONES 26173738

2,092,599.00 50954768 PROVISIONES 50954768

923,487.00 50956033 PROVISIONES 50956033

3,050,611.00 25900144 NOMINA 25900144

3,050,611.00 25900144 PROVISIONES 25900144

1,520,027.00 50966102 PROVISIONES 50966102

1,098,687.00 50846517 PROVISIONES 50846517

1,700,496.00 34975198 PROVISIONES 34975198

1,098,687.00 26153315 PROVISIONES 26153315

1,975,768.00 34995302 NOMINA 34995302

1,975,768.00 34995302 PROVISIONES 34995302

1,098,687.00 50967098 PROVISIONES 50967098

1,098,687.00 78028554 PROVISIONES 78028554

1,411,703.00 50845231 PROVISIONES 50845231

1,434,806.00 78029507 PROVISIONES 78029507

1,098,687.00 1003192551 PROVISIONES 1003192551

1,449,408.00 78017995 PROVISIONES 78017995

2,092,599.00 25876698 PROVISIONES 25876698

3,233,579.00 50903658 PROVISIONES 50903658

1,098,687.00 50849621 PROVISIONES 50849621

2,689,675.00 78028053 PROVISIONES 78028053

1,098,687.00 50956221 PROVISIONES 50956221

1,668,233.00 26173054 PROVISIONES 26173054

1,395,592.00 10771345 PROVISIONES 10771345

2,098,900.00 45439121 PROVISIONES 45439121

2,392,821.00 26175532 PROVISIONES 26175532

1,098,687.00 35116304 PROVISIONES 35116304

3,199,661.00 50899010 PROVISIONES 50899010

1,098,687.00 50851562 PROVISIONES 50851562

3,050,611.00 50848285 NOMINA 50848285

3,050,611.00 50848285 PROVISIONES 50848285

2,092,599.00 78023363 PROVISIONES 78023363

3,233,379.00 78032852 PROVISIONES 78032852

1,668,233.00 45455101 PROVISIONES 45455101

562,680.00 30688000 PROVISIONES 30688000

 Id_ Id
Co N
nc o
ept m
NConceptoxUnida Tercero oC in
df Movimiento N ValidacionR Generación a
ALEAN OCHOA
309 LEDYS MARGOTH 309 true false 59
ANGULO BALLESTAS
309 YONI 309 true false 59
BALLESTEROS
AVILEZ EMMA
310 DOMINGA 310 true false 59
BEHAINE SANDRA
310 MILENA 310 true false 59
BELTRAN NEGRETE
310 ROSALIA 310 true false 59
BUITRAGO PADILLA
DAYANA DEL
310 CARMEN 310 true false 59
CABALLERO PINEDA
310 ADITH 310 true false 59
CASTAÑO FLOREZ
310 MAGDA MARIA 310 true false 59
CORREA
HERNANDEZ
309 ARNELIS ANDREA 309 true false 59
CRUZ PEREZ ANA
310 MILENA 310 true false 59
DE HOYOS JULIO
254 ERNEDYS ENITH 254 true false 59
DE HOYOS JULIO
310 ERNEDYS ENITH 310 true false 59
DECHAMPS
COGOLLO RAUL
310 MANUEL 310 true false 59
DIAZ BERRIO ERICA
310 ESTHER 310 true false 59
DORIA GARCIA DUVIS
310 DARIANA 310 true false 59
DORIA HERRERA
310 ALVEIDIS ALBA 310 true false 59
ELJACH MELENDEZ
309 MARIA CLAUDIA 309 true false 59
ESPITIA ESPINOSA
309 MAURICIO JOSE 309 true false 59
FAJARDO ARRIETA
309 MARIA PATRICIA 309 true false 59
FERRER
HERNANDEZ INDIRA
310 SOFIA 310 true false 59
FERRER UCROS
310 SILVANA ANGELICA 310 true false 59
GALEANO ARGEL
254 CARMEN ELISA 254 true false 59
 GALEANO ARGEL
310 CARMEN ELISA 310 true false 59
GALEANO AYALA
310 INGRIS CECILIA 310 true false 59
GARCIA CAMARGO
254 GIL HORACIO 254 true false 59
GONZALEZ HERRERA
310 FUBITH 310 true false 59
LARA FAJARDO
309 ALEJANDRO 309 true false 59
LOZANO MORALES
309 ANA MILENA 309 true false 59

MARTINEZ ESPITIA
309 GLEDIS DEL CARMEN 309 true false 59
MARTINEZ PETRO
310 SHIRLY PAOLA 310 true false 59
MAUSSA ARRIETA
310 MIRIAM JUDITH 310 true false 59
MONTES DIAZ YUDIS
310 ESTHER 310 true false 59
MORGAN SANTOS
310 RUTH NOHEMI 310 true false 59

MOYA MORELO
254 MANUELA MARGOTH 254 true false 59

MOYA MORELO
310 MANUELA MARGOTH 310 true false 59
OCHOA MOLINA
310 AURA CECILIA 310 true false 59
OLASCOAGA
MONTALVO MARIA
310 CRISTINA 310 true false 59
OVIEDO BARON LUZ
310 MARINA 310 true false 59
OVIEDO CUADRADO
310 MARTHA JUDITH 310 true false 59
PADILLA GUTIERREZ
254 MONICA DE JESUS 254 true false 59
PADILLA GUTIERREZ
310 MONICA DE JESUS 310 true false 59
PATERNINA FLOREZ
310 VIRGINIA ANDREA 310 true false 59
PEREZ JERONIMO
309 ALIRIO MIGUEL 309 true false 59
PEREZ VEGA NERYS
310 ISABEL 310 true false 59
PERNETT LORA
310 ANDRES MAURICIO 310 true false 59
PETRO ORTEGA
310 DIANA PATRICIA 310 true false 59
 POLO MESTRA
MARCELIANO
310 GABRIEL 310 true false 59
PRETELT BARON
310 YOLIMA ISABEL 310 true false 59
REYES BAQUERO
DINORA DEL
310 CARMEN 310 true false 59
RHENALS TOBAR
ROSIRIS DEL
310 CARMEN 310 true false 59
RIVERO VALVERDE
309 ADOLFO RAFAEL 309 true false 59
RODRIGUEZ CONEO
310 ANA IRINA 310 true false 59
ROMERO NEGRETE
310 EFIGENIA MATIAS 310 true false 59
ROYO PEÑA ALDO
309 ALFONSO 309 true false 59
SALGADO
CARRASCAL OBEIDA
310 CRISTINA 310 true false 59
SIBAJA GARCIA
310 MARIA SOVEIDA 310 true false 59
SOTO ESPITIA LINEY
310 DEL CARMEN 310 true false 59
SOTO OSORIO EDITH
310 DEL CARMEN 310 true false 59
SUAREZ CONDE
310 DENIS MARIA 310 true false 59
TABOADA FLOREZ
254 ANGELA 254 true false 59
TABOADA FLOREZ
310 ANGELA 310 true false 59
TAMAYO LLANO
310 JORGE ALBERTO 310 true false 59
VELEZ DORIA IRVING
309 DAVID 309 true false 59

VERGARA PIÑERES
310 DEYSI DEL CARMEN 310 true false 59
VERTEL JIMENEZ
310 SUSANA DEL PILAR 310 true false 59
CODIGO CONTABLE COLGAAP DEBITO CREDITO CODIGO CONTABLE NIIF DEBITO CREDITO
51010101
51016001 25050101
51012301 25050101
27150301
27150703 25050101
51011801 27150701
51011301 27150301
25050101
73820364 25050102
CONCEPTO CTA DEBITO CTA CREDITO
SALARIO 28878407 28878407
AUXILIO DE ALIMENTO 421190 421190
AUXILIO DE TRANSPORTE 582192 582192
VACACIONES 0 0
BONIFICACION POR SERVICIOS 530469 530469
BONIFICACION POR RECREACION 0 0
PRIMA VACACIONAL 0 0
PRIMA DE ANTIGÜEDAD
PRIMA DE ANTIGÜEDAD OPERATIVA 235717 235717