0 Matriz Verificacion Legal

Elaborado: Expertos Flota - Plantas
Aprobado: Jefe Depto. Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Marzo 2009
Prevención de Riesgos RSO E06-01 Fecha Vigencia: Marzo 2010
DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl.
totalmente cumple
Total
Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades

LEY 16.744 hacer evaluación 8 0 2 100%
Profesionales
Ley 20.096 Protección contra Radiación Ultravioleta Solar hacer evaluación 2 0 0 100%
Aprueba Reglamento de Protección Radiológica de instalaciones

D.S. 3 hacer evaluación 5 0 1 100%
Radiactivas
Ley:.20.123 Ley de Subcontratación hacer evaluación 2 0 1 100%
Ley 20001 Ley Manejo o Manipulación Manual de Cargas hacer evaluación 2 0 0 100%
D.S. 63 Reglamento Ley Manejo o Manipulación Manual de Cargas hacer evaluación 6 0 0 100%
Ley 20.005 Acoso Sexual hacer evaluación 1 0 0 100%
Ley 18290 Ley Tránsito hacer evaluación 1 0 0 100%
Aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos

DS 40 hacer evaluación 14 0 0 100%
Profesionales.
Aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y

Ambientales basicas en los lugares de trabajo
Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal

contra Riesgos Ocupacionales
DIAGNOSTICO LEGAL
MARCO % de
totalmente cumple
Total
D.S 78 Reglamento de Calderas y Equipos a Presión hacer evaluación 6 0 0 100%
D.S. 76 Reglamento Ley subcontrataciones hacer evaluación 4 0 0 100%
Aprueba el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de

los Comités Paritarios.
D.F.L. 458 Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones hacer evaluación 1 0 0 100%
SEC (Certificados Petroleo y Gas) hacer evaluación 1 0 0 100%
TM-027 Reglamento de Trabajo a Bordo de Naves de Pesca hacer evaluación 1 0 0 100%
Cir: 12.600/480 Dispositivos de emergencia en descargas de Barcos Pesqueros hacer evaluación 1 0 0 100%
Cir: 12.600/574 Dispositivos de Salvamentos Chalecos Salvavidas de maniobra hacer evaluación 1 0 0 100%
Cir:12.600/307 Extintores a bordo Barcos Pesqueros hacer evaluación 5 0 0 100%
Circular 2345 Suceso, accidente Grave hacer evaluación 1 0 0 100%

DIAGNOSTICO LEGAL
MARCO % de
totalmente cumple
Total
Ord. 666 Obligación de Informar Estadística Semestral hacer evaluación 1 0 0 100%

DIAGNOSTICO LEGAL
% brecha
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
DIAGNOSTICO LEGAL
% brecha
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
DIAGNOSTICO LEGAL
% brecha
0%
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Lega
I.- LEY Nº 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Nº ITEM Art Cumplimiento

¿La empresa paga el seguro de accidentes laborales a todos sus
1.1 2 CUMPLE
trabajadores contratados?
¿La empresa se encuentra afiliada a un organismo administrador de

1.2 4 CUMPLE
la Ley 16.774?
¿La empresa tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y

1.3 66 CUMPLE
Seguridad?
1.4 ¿Mantiene actualizado el Reglamento _Interno de la empresa? 67 CUMPLE
¿Cumple las recomendaciones emitidas por el Organismo
1.5 68 CUMPLE
Administrador o Servicio de Salud?
¿Proporciona en forma gratuita los Elementos de Protección
1.6 68 CUMPLE
personal a sus trabajadores?
¿Traslada a los enfermos profesionales a otras faenas en que no
1.7 71 NO APLICA
estén expuestos al riesgo?
¿Autoriza a sus trabajadores para que concurran a los exámenes de

1.8 71 CUMPLE
control efectuados por el organismo administrador?
¿Realiza controles radiológicos a los expuestos al riesgo de

1.9 71 NO APLICA
neumoconiosis ?
¿La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o

1.10 76 CUMPLE
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo?
10
CUMPLE 8
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legale
I.- LEY Nº 20.096: Protacción contra Radiación Ultravioleta Solar

¿La empresa adopta medidas de prevención para proteger a las
1.1 19 CUMPLE
trabajadores expuestos a radiación ultravioleta?
¿La empresa se asegura que los EPP para la prevención de daños

1.2 21 CUMPLE
por radiación solar, indique el factor de protección relativo?
2
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a
Resumen
o: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia Responsable Frecuencia Plazo

Si, se indican las medidas de protección en el reglamento
interno.
Bloqueador Solar a disposición, de factor 30. Se asegura que el

producto cuente con la certificación del Instituto de Salud
Pública
Los lentes de sol con protección UV, se solicita certificación de
calidad.
Se mantiene dosificadores colectivos en los meses estivales en
barcos y planta de harina
En planta de Conserva se entrega por puestos de trabajo
sachet individuales, queda registro en of. Experto Planta
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
VI.- DECRETO SUPREMO Nº 3: Aprueba Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radiac

¿La empresa cuenta con fuentes radiactivas o equipos generadores
6.1 1 CUMPLE
de radiaciones ionizantes?
¿El personal cuenta con licencia de operación de la autoridad
6.2 competente, según lo establecido en el D.S. 133 ? (Verificar la 2 CUMPLE
resolución de autorización del servicio de salud correspondiente).
¿Estos equipos cuentan con la autorización de funcionamiento de la

autoridad competente, según lo establecido en el D.S. 133/84 de
6.3 2 CUMPLE
MINSAL ? (Verificar la resolución de autorización del servicio de
salud).
¿Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, tienen sus

6.4 5 CUMPLE
dosímetros y los usan?
¿Otorga la empresa todos los elementos de protección radiológica

6.5 personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador 4 NO APLICA
expuesto?
¿Cumple la dosis por trabajador con lo establecido en el D.S. 3/84

6.6 12 CUMPLE
del MINSAL?
6.7 ¿Existen mujeres embarazadas ocupacionalmente expuestas? 14 NO APLICA
6.8 ¿Se cumple con el límite señalado en el Art. 14? 14 NO APLICA

7
CUMPLE 5
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
Volver a
Resumen
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legale
Ley 20.123: Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de S

VI.-
Trabajo de Servicios Transitorios .

¿La empresa mantiene un Sistema de Gestión en Seguridad y
7 CUMPLE
Salud en la Trabajo?
¿ La Empresa Entrega el Reglamento Especial para Empresas

7 CUMPLE
Contratistas?
¿Se mantiene un Comité Paritario de Faena? 7 NO APLICA

2
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
Volver a
Resumen
VI.- Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas

1 ¿Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? 2 CUMPLE
2 ¿Cumple la empresa con la carga máxima para mujeres, 20kg? 3 CUMPLE
1
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a
Resumen
: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
En planta de harina los sacos no superan los 50 kg
En planta de conserva las cajas no superan los 20 kg
VI.- Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas

¿La empresa tiene operaciones que requieran el uso de la fuerza
6
humana (levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar,
1 letra CUMPLE
descender, transportar o ejecutar cualquier otra acción que permita
b
poner en movimient o detener un objeto?
¿La Empresa ha dispuesto medios mecánicos para facilitar las
2 operaciones de manejo de carga, tales como; grúas, montacargas, 7 CUMPLE
carretillas, tecles, cinta transportadora, etc.?
¿La Empresa mantiene un programa y capacita a sus trabajadores

considerando los riesgos derivados del manejo o manipulación
manual de carga y forma de prevenirlos, información del tipo de
3 8 CUMPLE
carga amanejar, uso correcto de las ayudas mecánicas, técnicas
seguras para el manejo o manipualción de carga, uso correcto de
los Equipos de Protección Personal si es necesario?
¿La Empresa mantiene un programa y capacita a sus trabajadores

considerando los riesgos derivados del manejo o manipulación
manual de carga y forma de prevenirlos, información del tipo de
4 9 CUMPLE
carga amanejar, uso correcto de las ayudas mecánicas, técnicas
seguras para el manejo o manipualción de carga, uso correcto de
los Equipos de Protección Personal si es necesario?
¿La Empresa indica en su reglamento interno las obligaciones y

5 prohibiciones derivados del manejo o manipulación manual de 9 CUMPLE
carga?
¿La Empresa ha realizado las evaluaciones conforme a lo indicado

en el Reglamento 63 y esta evalaucin considera la identificación de
6 los puestps de trabajo, trabajdores involucrados, resultado de las 10 CUMPLE
evaluaciones, medidas preventivas correspondientes y las
correcciones al procedimiento de trabajo evaluado?
7 1
CUMPLE 6
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a
Resumen
Disposiciones Legales
VI.- Ley 20.005: Ley de Acoso Sexual y Garantías de un ambiente digno

¿La empresa Garantiza un ambiente laboral digno? 2 CUMPLE
1
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a
Resumen
En el Reglamento interno se indica como la empresa
cumple con esta medida.
V.- Ley 18290: Ley de Tránsito
Cumple Requisitos para Licencia Especial Clase D

- Tener como mínimo 18 años de edad
5.1 - Saber leer y escribir 13 CUMPLE
- Acreditar conocimientos y práctica en el manejo de los
vehículos o máquinarias especiales de que se trate
5.2 Licencia Especial Clase D para conductores de Grúa horquilla 12 CUMPLE
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a
Resumen
Proceso de Selección del Personal
Licencia Clase D para operadores Grúa horquilla. Nómina

y registros en Archivo de Departamento de Prevención de
Riesgos
III.- DECRETO SUPREMO Nº 40 : Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales
¿Cuenta la empresa con un Departamento de Prevención de

3.1 8 CUMPLE
Riesgos?
¿El Departamento de Prevención desarrolla las actividades mínimas

3.2 8 CUMPLE
exigidas por la Ley?
¿De acuerdo al tamaño de la empresa y sus riesgos el experto

3.3 10 CUMPLE
cumple con la calificación requerida?
¿El numero de días de la semana de atención del experto es el

3.4 11 CUMPLE
requerido?
¿El experto en prevención esta inscrito en el registro del Servicio de
3.5 11 CUMPLE
Salud?
¿El departamento de Prevención lleva estadísticas de accidentes y
3.6 enfermedades profesionales, y computa como mínimo la tasa 12 CUMPLE
mensual de frecuencia y semestral de gravedad?
¿La empresas con menos de 100 trabajadores, llevan información

3.7 13 NO APLICA
básica para el computo de las tasas de frecuencia y de gravedad?
¿Envía la empresa mensualmente la información estadística a la

3.8 13 CUMPLE
ACHS?
¿Mantiene al día un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en

3.9 14 CUMPLE
el trabajo?
¿Entrega gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada

3.10 14 CUMPLE
trabajador?
¿Las modificaciones al reglamento es sometido a la consideración

3.11 15 CUMPLE
del Comité Paritario o se pone en conocimiento del personal?
¿El reglamento comprende como mínimo un preámbulo y cuatro

3.12 capítulos destinados a disposiciones generales, obligaciones, 16 CUMPLE
prohibiciones y sanciones?
¿En el capitulo sobre prohibiciones se mencionan todos los actos

3.13 considerados como faltas graves que constituyan una negligencia 19 CUMPLE
inexcusable?
¿La empresa informa oportuna y convenientemente a todos sus

3.14 trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, las 21 CUMPLE
medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos?
¿ La empresa mantiene los equipos y dispositivos técnicamente
3.15 22 CUMPLE
necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos?
7
CUMPLE 14
IV.- DECRETO SUPREMO Nº 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Nº ITEM Art Cumplimiento Observación/Evidencia

Si, cuenta con Patente y
¿La construcción de la empresa, está de acuerdo a lo establecido permisos de funcionamiento
4.1 4 CUMPLE
en la Ordenanza general de Urbanismo? aprobados por
I.Municipalidad
¿Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son sólidos y
4.2 5 CUMPLE Si, evidencia en terreno
antideslizantes?
No, sólo detergentes
¿Se utilizan productos corrosivos o tóxicos ?, ¿ En el piso existen
4.3 5 CUMPLE autorizados por Servicio de
recubrimientos que sean resistentes a estos productos?
Salud (PAC)
Las operaciones o proceso que expongan los pisos a humedad,
¿Se cuenta con sistema de drenaje de líquidos ?
Las paredes interiores, cielos y otras estructuras, ¿se mantienen en
buen estado de higiene y conservación?
Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de transito, ¿ Se
4.6 mantienen despejados, permitiendo un fácil acceso y 7 CUMPLE Si, evidencia en terreno
desplazamiento ?
Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o equipos, ¿ Son lo
4.7 suficientemente amplios permitiendo el movimiento normal del 8 CUMPLE Si, evidencia en terreno
personal ?
Si, de acuerdo a la actividad
Si el trabajo se realiza a la intemperie , ¿Existe algún tipo de se especifica la ropa
4.8 9 CUMPLE
protección para el trabajador? adecuada para ello, entrega
de UV, traje de agua, etc.
¿Los lugares de trabajo se encuentran en buenas condiciones de
orden y limpieza?
Se observa el ingreso o procreación de insectos, roedores y otras Si, se mantiene programa de
4.10 11 CUMPLE
plagas, ¿ Existe control sobre ellas ? control de plagas
¿Se dispone de agua potable?, ¿Cumple con los requisitos físicos, Si, esta conectactado a red
4.11 químicos, radiactivos y bacteriológicos?, ¿En la cantidad mínima de 12-13-14 CUMPLE de agua potable pública
100 litros por persona y por día? (factura)
Si la faena o campamento es de carácter transitorio, ¿Los
4.12 15 NO APLICA
trabajadores cuentan con 30 Lts. de agua / persona?
¿La cantidad de artefactos es adecuado para el Nº de trabajadores
4.13 22-23 CUMPLE Si, evidencia en terreno
que laboran por turno?
Si la actividad requiere el cambio de ropa, ¿ Existe un recinto
destinado a vestuario, independiente por sexo ?
4.15 Tiene casilleros en igual cantidad al número de sus trabajadores ? 27 CUMPLE Si, evidencia en terreno
Si se manipulan sustancias toxicas o infecciosas, ¿Disponen los

4.16 trabajadores de casilleros dobles , uno para la ropa limpia y otro 27 NO APLICA
para la ropa sucia?
Si se realiza colación en el lugar de trabajo, ¿El comedor Cuenta Si, el Casino esta autorizado
4.17 28 CUMPLE
con lavaplatos, cocina y mesas con sillas de material lavable? por el Servicio de Salud
Los elementos estructurales de la construcción de los locales de

4.18 trabajo y las maquinarias, equipos y herramientas, ¿Se encuentran 36-38 CUMPLE Si, evidencia en terreno
bien instaladas, seguras y protegidas en sus partes móviles?
Las instalaciones eléctricas y de gas, ¿ Cumplen con las Normas Si, cuenta con permisos
4.19 39 CUMPLE
establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)? sectoriales
¿El almacenamiento de materiales se realiza según procedimientos

y en lugares apropiados y seguro para los trabajadores?
Si, mantiene copia de

Si se usan maquinarias automotrices, ¿Los conductores poseen la
4.21 43 CUMPLE Licencia en Depto. de
licencia correspondiente que exige la Ley del Tránsito?
prevención y/o usuario
Si, mantiene un plan de

Si existe riesgo de incendio, ¿Cuenta con extintores de incendios emergencias, equipamiento,
4.22 44-45-46 CUMPLE
del tipo y número a adecuado al riesgo? programa de revisión y
mantención de los mismos
¿Se encuentran ubicados en sitios de fácil acceso y bien
señalizados?
¿El personal esta instruido y entrenado sobre la manera de usar los Si, se mantiene registros de
4.24 48 CUMPLE
extintores? capacitación
¿ Los extintores son sometidos a mantención preventiva por lo Si, de acuerdo a Programa de
4.25 51 CUMPLE
menos una vez al año? Mantención.
Si, además de zonas de
En los lugares de trabajo donde exista riesgo de incendio, ¿Cuentan
4.26 37 CUMPLE seguridad. Evidencia en
con vías de evacuación que abran hacia el exterior?
terreno
¿La empresa utiliza alguna de las substancias tóxicas, indicadas en
4.27 61 NO APLICA
el Artículo 61 ?
Si, esta en proceso de
¿Posee evaluaciones de contaminante(s) en el ambiente de
4.28 57 CUMPLE evaluación según programa
trabajo? (Verificar existencia de informe)
de Salud Ocupacional
¿Los valores indicados en el informe de Higiene Industrial, están Si, esta en proceso de
4.29 57 CUMPLE
bajo lo indicado en el artículo 60 ? evaluación según programa
Si los valores están sobre lo indicado en articulo 60, ¿ existe algún Se determinará según
4.30 57 CUMPLE
proyecto de mejoramiento? resultado de mediciones
Se determinará según
4.31 ¿El proyecto ha sido bien ejecutado por el industrial? CUMPLE
resultado de mediciones
¿Utiliza alguna substancia considerada prohibida, indicada en el Art.
4.32 59 ?, como por ejemplo, la bencina para un uso diferente al de la 65 NO APLICA
combustión en motores?
¿Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y el ambiente si, hay mediciones intensivas
4.33 70 CUMPLE
laboral? efectuadas por ACHS
Si, uso de EPP y correcciones
en fuentes de origen Ej.
Si ésta evaluación está sobre lo indicado en el Art 75 , ¿Se ha
Carriles en Planta de
4.34 controlado el riesgo para los trabajadores, de adquirir sordera 75 CUMPLE
Conserva, con recubriento
profesional?
paradisminuir los ruidos por
impacto
Si, según especificaciones
4.35 ¿El tipo de protectores auditivos es adecuado? 82 CUMPLE
técnicas del fabricante
Si, para los expuestos a
¿Están los trabajadores expuestos a ruido, sometidos a algún
4.36 CUMPLE riesgos estan en Programa
programa de vigilancia médica?
de Vigilancia Médica
Se ha estudiado la forma de aislar las fuentes generadoras de Si, caso planta conservas Ej
4.37 CUMPLE
ruidos? carrileras
Se perciben vibraciones en piso y/o murallas en las cercanías de
4.38 83 NO APLICA
máquinas o equipos.
4.39 ¿Se ha realizado evaluaciones de éste riesgo? 83 NO APLICA
¿Si ésta evaluación está sobre lo indicado en el Art. 76, 77 y 80,
4.40 NO APLICA
¿Ha controlado el riesgos para los trabajadores?
No se mantiene digitadores o
Si el personal realiza trabajos de digitación ¿Descansan 5 minutos personas que requieran
4.41 95 NO APLICA
por media hora trabajada? hacer la actividad en forma
permanente
4.42 ¿Existe control de esto? NO APLICA
4.43 ¿Existen enfermos profesionales por tendinitis en la empresa? NO APLICA
¿La carga calórica a que están expuestos los trabajadores, cumple
4.44 con lo dispuesto en la tabla (valores límites permisibles de índice 96 CUMPLE
TGBH) según informe?
¿En el desarrollo de la actividad se cuenta con diferentes máquinas
4.45 CUMPLE evaluación según programa
y/o equipos que emitan calor, tales como hornos de fundición, etc?
¿Se ha evaluado la exposición promedio a que están sometidos los
4.46 CUMPLE evaluación según programa
trabajadores?
4.47 ¿Cumplen con lo dispuesto en el Art. 96 y 97 del D.S. 594/00? 96-97 CUMPLE evaluación según programa
¿El costo energético a que están expuestos los trabajadores cumple
4.48 86 CUMPLE evaluación según programa
lo establecido en el Art. 86 , según evaluación?
Si, la precamara esta a un
¿Están expuestos algunos de los trabajadores a bajas mínimo de -15 °c, se le dota
4.49 temperaturas, durante la jornada de trabajo, como por ejemplo 98 CUMPLE de ropa de trabajo adecuada
frigoríficos? (Camarero y operador de
Grúa)
Si, la precamara esta a un
mínimo de -15 °c, se le dota
¿Se cumple con los valores límites permisibles, establecidos en el
4.50 99-101 CUMPLE de ropa de trabajo adecuada
Art. 99 y 101 , según evaluación?
(Camarero y operador de
Grúa)
¿ A los trabajadores expuestos a frío se les proporciona adecuada ?, Si, se le entrega traje
4.51 100 CUMPLE
¿ La ropa exterior es de material aislante ? termico individual
¿Las cámaras frigoríficas cuentan con sistemas de seguridad y de Si, mantiene un dispositivo
4.52 vigilancia adecuadas que faciliten la salida rápida del trabajadores 102 CUMPLE que permite la apertura de
en caso de emergencia? cámara por dentro
¿Existen evaluaciones del nivel de iluminación general de los Si, se ha efectuado
4.53 CUMPLE
puestos de trabajo? evaluaciones por la ACHS
¿Existen mediciones del nivel de iluminación en los puestos de Si, se ha efectuado
4.54 CUMPLE
trabajo con iluminación localizada ? evaluaciones por la ACHS
Si, se mantiene niveles
4.55 ¿Los valores antes evaluados cumplen con el Art. 103 y 104 ? 103-104 CUMPLE
superiores a 300 Lx.
Si, se ha efectuado
4.56 ¿Se ha evaluado la luminancia, en los puestos de trabajo? CUMPLE
evaluaciones por la ACHS
Si, se mantiene nveles
¿ Los valores de la luminancia cumplen con lo establecido en el Art.
4.57 105-106 CUMPLE adecuados para trabajo
105 y 106 del D.S. 594/00, según evaluaciones?
ordinario (5,3 - 12, 3 cd/m2)
¿ La empresa utiliza equipos o procesos que generen radiaciones
4.58 no ionizantes, como microondas, láser o radiación ultravioleta y/o NO APLICA
infrarroja ?
¿ Ha evaluado la exposición a que están sometidos los
4.59 NO APLICA
trabajadores?
¿ Estos valores son menores a los que exige la normativa en el Art.
4.60 107-110- NO APLICA
107,108,109 y 110 ?
¿Se ha realizado muestreos biológicos a los trabajadores expuestos
4.61 111 NO APLICA
a algún agente de riesgo?
¿Los valores de dichos monitoreos, cumplen con lo establecido en
4.62 113 NO APLICA
el Art. 113 ?
¿ Se ha sobre Los limites de tolerancia biológica, indicados en el
4.63 115 NO APLICA
Art. 115 ?
¿ Se han tomado acciones necesarias para evitar el daño a la salud
4.64 115 NO APLICA
del trabajador ?
7
CUMPLE 47
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a
Resumen
V.- DECRETO SUPREMO Nº 18: Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal contra Riesgos Ocupacionales
Nº ITEM Art Cumplimiento Observación/Evidencia
¿Los elementos de protección personal contra riesgos de

Empresa solicita certificado de calidad de los EPP a sus
5.1 accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cumplen con 2 CUMPLE
proveedores. Archivo en Departamento de Compras
las normas y exigencias de calidad?
2
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a
Resumen
IV.- DECRETO SUPREMO Nº 78: Reglamento de Calderas y Equipos a Presión
4.1 ¿La Caldera esta registrada en el Servicio de Salud? 4 CUMPLE
4.2 ¿La Caldera tiene su libro de vida actualizado? 7 CUMPLE
¿Los Autoclaves cuentan con registro y autorización del Servicio de

4.3 5 CUMPLE
Salud?
4.4 ¿Los autoclaves mantiene su libro de vida? 5 CUMPLE
¿Se somenten las calderas a verificaciones de condiciones de

4.5 28-29-30 CUMPLE
seguridad?
¿El personal cuenta con certificado de competencia que lo acredita

4.6 43 CUMPLE
como operador de equipos de generación de vapor'
1
CUMPLE 6
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a
Resumen
nes Legales
Tiene certificado del Servicio de
Salud N° Reg.xxx, La resolución
se encuentrra a la vista en sala
caldera
Se mantiene el libro de caldera y
sus registros en sala de caldera
de planta de harina
Tiene certificado del Servicio de
Salud N° Reg.xxx, La resolución
se encuentra en of. De
supervisor de calidad
Se mantiene el libro de de los
autoclaves y sus registros en of.
Supervisor de Calidad
La certificación de Calderas y
Autoclanves se encargan a
Empresas Certificadoras
Externas, acreditadas por el
Servicio de Salud.
Los Certificados se encuentran
en el Depto. de Prevención de
Riesgos
Autocalves: Se encuentran a la
vista en sala de proceso
Caldera: Se encuentran
disponibles a la vista en sala
calderas
IV.- DECRETO SUPREMO Nº 76: Reglamento de Ley subcontrataciones
4.1 ¿Mantiene un sistema de gestión de la seguridad y salud? 7 CUMPLE
¿La Empresa mantiene actualizada una polírica de Seguridad y

4.2 7 CUMPLE
Salud Ocupacional, extensible a las empresas contratistas?
4.3 ¿La información del sistema de gestión esta respaldada por escrito? 10 CUMPLE
¿La empresa tiene y entrega el Reglamento Especial para

4.4 11 12 CUMPLE
Empresas Contratistas?
4.5 ¿Tiene Comité Paritario de Faena? 14 NO APLICA
4.6 ¿La empresa tiene Depto. de Prevención de Riesgos de Faena? 26 NO APLICA
1
CUMPLE 4
NO CUMPLE 0
NO APLICA 2
Volver a
Resumen
nes Legales
ACHSPRO para empresas
contratistas y GPS-ACHS para
Pesquera Bio Bio
Politica de Pesquera Bio Bio
Si, se mantiene en carpetas y

archivo digital. Sistema
documental de ACHSPRO
Si, se mantiene registro de
entrega en carpeta de empresa
contratista al inicio de la faena
La Empresa no mantiene faenas

por más de 30 días corrodos
La empresa no tiene más de 100

trabajadores, en conjunto con
trabajadores propios y
contratistsas, en actividades
propias del giro.
Informe de abogados
II.- DECRETO SUPREMO Nº 54:Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios.

2.1 ¿ Le corresponde constituir Comité Paritario ? 1 CUMPLE
¿La empresa y los trabajadores cumplen con las decisiones

2.2 1 CUMPLE
adoptadas por el Comité Paritario?
¿Tiene Comité Paritario en todas las sucursales, faenas o agencias

2.3 2 CUMPLE
con mas de 25 trabajadores?
¿Cumplen los representantes patronales y de los trabajadores con

2.4 CUMPLE
los requisitos exigidos por la Ley?
2.5 ¿Funciona adecuadamente el Comité Paritario? 14 CUMPLE
2.6 ¿Se reúne el comité en forma ordinaria una vez al mes? 16 CUMPLE
¿Se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las
2.7 16 CUMPLE
correspondientes actas?
¿El Comité actúa en forma coordinada con el Departamento de
2.8 23 CUMPLE
Prevención de Riesgos?
2.9 ¿El comité cumple con las funciones que le encomienda la Ley? 24 CUMPLE
¿El Comité Paritario fija plazos de ejecución de las soluciones

2.10 24 CUMPLE
propuestas?
¿El Comité Paritario controla el desarrollo del programa y evalúa

2.11 24 CUMPLE
resultados?
7
CUMPLE 11
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a Resumen
II.- DECRETO FUERZA LEY Nº 458:Nueva Ley de Urbanismo y Construcción

¿ El Diseño de la Construcción de la Empresa cumple con los
105
2.1 estándares establecidos (condiciones de salubridad, iluminación y CUMPLE
letra g
ventilació y dotación de servicios sanitarios y energéticos)?
1
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a Resumen
sposiciones Legales
Si, empresa tiene su patente al día, otorgada por I.
Municipalidad de Talcahuano
V.- TM-027: "Reglamento del Trabajo a Bordo en Naves de Pesca"
¿ El armador se asegura de tomar todas las medidas necesarias

para proteger eficazmente la vida y salud de las dotaciones que se
desempeñan a bordo de sus naves, manteniendo las condiciones
1.1 29 CUMPLE
adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los
implementos necesarios para prevenir, accidentes y enfermedades
profesionales?
Las siguientes acciones son realizadas por medio del Patrón o

Capitán:
a. Ejecutar y supervisar actividades permanentes para evitar y
prevenir accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales.
b. Identificar y controlar a bordo los riesgos de accidentes del
trabajo y
enfermedades profesionales.
c. Proporcionar a la dotación los equipos e implementos de
protección personal
necesarios para evitar accidentes y enfermedades profesionales,
debiendo
instruirlos para su correcta utilización.
1.2 d. Informar a los miembros de la dotación sobre los riesgos que 30 CUMPLE
importan sus
labores; de las medidas preventivas a aplicar y los métodos de
trabajo correctos
a ejecutar para evitar tales riesgos.
e. Mantener a bordo un ejemplar al día del Reglamento Interno de
Orden, Higiene
y Seguridad cuyo cumplimiento será obligatorio para las partes.
f. Informar a la Autoridad Marítima, por el primer medio disponible,
de cualquier
hecho que constituya infracción al Reglamento de Orden, Seguridad
y Disciplina en la nave y de todo accidente que sufra algún miembro
de la
dotación.
Se mantiene a bordo de las naves de pesca las condiciones
sanitarias y ambientales necesarias para proteger eficazmente la
salud y vida de los miembros de la dotación, cumpliendo para ello
1.3 con las normas contenidas por el reglamento sobre Condiciones 31 CUMPLE
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo del
Ministerio de Salud, el que deberá estar a bordo de la nave y ser de
conocimiento de la dotación.
1.4 ¿Las naves mantienen un botiquín completo a bordo?. 32 CUMPLE
¿Los trabajadores que lo requieren mantienen su Licencia de Buceo

1.5 acreditada por la Autoridad Marítima para realizar en la mar 34 CUMPLE
trabajos submarinos?
¿El Patrón o Capitán exige a los miembros de la dotación, mientras

se encuentren en cubierta, la utilización permanente de los
1.6 elementos y equipos de protección personal que impidan su caída al 35 CUMPLE
mar y de aquellos que les permitan mantenerse a flote si ello llegare
a ocurrir?
¿Los miembros de la dotación de una nave de pesca estarán

1.7 36 CUMPLE
organizados para enfrentar emergencias?
¿El Patrón o Capitán realiza periódicamente ejercicios

1.8 37 CUMPLE
(zafarranchos) ante posibles emergencias?,
9
CUMPLE 1
Volver a NO CUMPLE 0
Resumen NO APLICA 0
El Capitan deja registro en la bitácora de la nave
En los casos pertinentes se deja registro en la bitácora de

la nave.
En Reglamento interno y proceso de inducción se indica
las siguientes condiciones que se deben mantener en los
lugares de trabajo:
1. Saneamiento básico de los lugares de trabajo.
2. Provisión de agua potable para consumo humano,
higiene y aseo personal.
3. Servicios higiénicos.
4. Guardarropa.
5. Ventilación.
6. Elementos para la prevención y protección contra
incendios.
7. Contaminación ambiental por agentes químicos,
exposición ocupacional a los agentes físicos, tales como
ruidos, frío, calor, iluminación, etc.
La evidencia física se encuentra en los Pesqueros de Alta

Mar de la Flota
El mantenimiento y control de dicho botiquín es de

responsabilidad del Patrón o Capitán. El control del
contenido es a cargo del Primer Piloto
Si, se mantiene nómina y copia de licencia de buceo en oficina Experto de Flota.
Instructivo a Capitanes, respecto a las exigencias de

prevenir accidentes a bordo. Entrega de Memorándum
sobre uso obligatorio de chalecos salvavidas. Registro de
entrega en Archivo Departamento de Prevención de
Riesgos
En cada nave se han establecidos los puestos y labores

que deben asumir los tripulantes y oficiales ante tales
situaciones, dichas responsabilidades estan indicadas en
el cuadro general de zafarranchos, actualizado y un lugar
visible.
En el cuadro de zafarranchos se indica el tipo de señales
sonoras que se utilizan para alertar a la tripulación.
Se mantiene en el Programa de embarque que realiza el

Experto de la Flota, el programa de zafarranchos. Se
realia szafaranchos de incendios, caída de hombre al
agua.
II.- SE C

¿ El Diseño de la Construcción de la Empresa cumple con los
105
2.1 estándares establecidos (condiciones de salubridad, iluminación y CUMPLE
letra g
ventilació y dotación de servicios sanitarios y energéticos)?
1
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a Resumen
sposiciones Legales
Si, empresa tiene su patente al día, otorgada por I.
Municipalidad de Talcahuano
I.- Circular Maritima Gobernación Marítica de Talcahuano: Ordinario:12.600/307 "Norma chilena de Extintor
Nº ITEM Disp.
¿Da cumplimiento al procedimiento para la aprobación de extintores
1.1 1
portatiles y su mantenimiento en PAM?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
nto Específico: Disposiciones Legales
rio:12.600/307 "Norma chilena de Extintores".
Cumplimiento Observación/Evidencia Responsable

Cada barco tiene extintores y se contrata empresa que cumple
CUMPLE con las disposiciones del Convenio SOLAS. Extintores en
Barcos
1
1
0
0
Volver a
Resumen
Frecuencia Plazo
I.- Circular Maritima Gobernación Marítica de Talcahuano: Ordinario:12.600/574 "Autorización del uso de C
Nº ITEM Disp.
1.1 ¿La empresa utiliza chalecos inflables en cada maniobra de pesca? 1
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
rio:12.600/574 "Autorización del uso de Chalecos Salvavidas en Faenas de Pesca ".

Se encuentran disponibles 12 chalecos en cada PAM.
Normativa interna de uso obligatorio. Memo enviado por Jefe
CUMPLE
Depto de Prevención, copia original de recepción firmado por
capitanes
1
1
0
0
Volver a
Resumen
Frecuencia Plazo
I.- Circular Maritima Gobernación Marítica de Talcahuano: Ordinario:12.600/480 "Medidas de Seguridad que
Nº ITEM Disp.
¿La empresa cuenta para Muelles y Pontón de Descarga los
siguientes elementos?
- Arnés de Seguridad
- Línea de Vida
1.1 - 2 Equipos Autónomos 1
- Un Equipo de Oxigenoterapia
- Medidor de ácido Sufhídrico (1)
- Compresor de aire con líneas a distancia
- Cartel de advertencia de ácido sufhídrico
¿La empresa cuenta con una identificación de Peligros asociados a
1.2 10
la faena de descarga?
¿La empresa capacita a sus trabajadores en los Peligros y sus
1.3 9
medidas de control asociados a la faena de descarga?
¿La empresa mantiene letreros de advertencia en el peligro de
1.4 a
exposición a ácido sulfhídrico?
¿Cumple con las disposiciones establecidas en los acápites 1 al
1.5 4 al 13
13?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
rio:12.600/480 "Medidas de Seguridad que deben adoptarse durante Descarga de Naves de
Se encuentran disponibles en el muelle y pontón, son

calibrados y certificados anualmente en caso de los equipos y
CUMPLE
semestralmente en caso del equipo de medición de ácido
sulfhídrico por el representante de la marca en Chile.
CUMPLE Si, en Matriz de Riesgos y Procedimiento seguro de Trabajo
Si, proceso de inducción, recapacitación de acuerdo a programa

CUMPLE
de capacitación.
CUMPLE Si, mantiene en el Pontón, Muelle
CUMPLE Si, evidencia en oficina Prevención de Riesgos Flota

5
5
0
0
Volver a
Resumen
Frecuencia Plazo
I.- Circular SUCESO: 2345 "Obligación de Informar Accidentes Fatales o Graves
Nº ITEM Disp.
¿La empresa informa oportunamente los accidentes graves o

1.1 1
faltales?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
tales o Graves
En el procedimiento de investigación de accidentes se indica el

CUMPLE modo de proceder ante un accidente grave o fatal (suspender
faena e informar a los organismos fiscalizadores).
1
1
0
0
Volver a
Resumen
Frecuencia Plazo
I.- RES:666/2003 "Informe acumulativo Semestral de Estadísticas de Accidentes y enfermedades Profesion
Nº ITEM Disp.
¿La empresa envía semestralmentalmente las estadísticas de
1.1 accidentes y enfermedades profesionales al Servicio de Salud 1
Talcahuano?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
de Accidentes y enfermedades Profesionales".

Si, registro carta de entrega por oficina de partes, timbrada la
CUMPLE recepción, en Archivo en Departamento de Prevención (Carpeta
de Servicio de Salud)
1
1
0
0
Volver a
Resumen
Frecuencia Plazo

0 Matriz Verificacion Legal

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

0 Matriz Verificacion Legal

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Elaborado: Expertos Flota - Plantas

Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Aprueba Reglamento de Protección Radiológica de instalaciones

Ley:.20.123 Ley de Subcontratación hacer evaluación 2 0 1 100%

Ley 20.005 Acoso Sexual hacer evaluación 1 0 0 100%

Ley 18290 Ley Tránsito hacer evaluación 1 0 0 100%

Aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos

Aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y

Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal

D.S 78 Reglamento de Calderas y Equipos a Presión hacer evaluación 6 0 0 100%

D.S. 76 Reglamento Ley subcontrataciones hacer evaluación 4 0 0 100%

Aprueba el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de

D.F.L. 458 Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones hacer evaluación 1 0 0 100%

SEC (Certificados Petroleo y Gas) hacer evaluación 1 0 0 100%

TM-027 Reglamento de Trabajo a Bordo de Naves de Pesca hacer evaluación 1 0 0 100%

Cir:12.600/307 Extintores a bordo Barcos Pesqueros hacer evaluación 5 0 0 100%

Circular 2345 Suceso, accidente Grave hacer evaluación 1 0 0 100%

Ord. 666 Obligación de Informar Estadística Semestral hacer evaluación 1 0 0 100%

I.- LEY Nº 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿La empresa se encuentra afiliada a un organismo administrador de

¿La empresa tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y

¿Autoriza a sus trabajadores para que concurran a los exámenes de

¿Realiza controles radiológicos a los expuestos al riesgo de

¿La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o

I.- LEY Nº 20.096: Protacción contra Radiación Ultravioleta Solar

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿La empresa se asegura que los EPP para la prevención de daños

Observación/Evidencia Responsable Frecuencia Plazo

Bloqueador Solar a disposición, de factor 30. Se asegura que el

VI.- DECRETO SUPREMO Nº 3: Aprueba Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radiac

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿Estos equipos cuentan con la autorización de funcionamiento de la

¿Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, tienen sus

¿Otorga la empresa todos los elementos de protección radiológica

¿Cumple la dosis por trabajador con lo establecido en el D.S. 3/84

6.7 ¿Existen mujeres embarazadas ocupacionalmente expuestas? 14 NO APLICA

6.8 ¿Se cumple con el límite señalado en el Art. 14? 14 NO APLICA

Ley 20.123: Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de S

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿ La Empresa Entrega el Reglamento Especial para Empresas

¿Se mantiene un Comité Paritario de Faena? 7 NO APLICA

VI.- Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas

Nº ITEM Art Cumplimiento

VI.- Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿La Empresa mantiene un programa y capacita a sus trabajadores

¿La Empresa mantiene un programa y capacita a sus trabajadores

¿La Empresa indica en su reglamento interno las obligaciones y

¿La Empresa ha realizado las evaluaciones conforme a lo indicado

VI.- Ley 20.005: Ley de Acoso Sexual y Garantías de un ambiente digno

Nº ITEM Art Cumplimiento

V.- Ley 18290: Ley de Tránsito

Nº ITEM Art Cumplimiento

Cumple Requisitos para Licencia Especial Clase D

5.2 Licencia Especial Clase D para conductores de Grúa horquilla 12 CUMPLE

Proceso de Selección del Personal

Licencia Clase D para operadores Grúa horquilla. Nómina

III.- DECRETO SUPREMO Nº 40 : Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿Cuenta la empresa con un Departamento de Prevención de

¿El Departamento de Prevención desarrolla las actividades mínimas

¿De acuerdo al tamaño de la empresa y sus riesgos el experto

¿El numero de días de la semana de atención del experto es el