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CONTRATISTAS PLAN DE GESTIÓN DE Departamento de Control de

CALIDAD Calidad

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CONTENIDO

1. Objetivos 3

2. Alcance 3

3. Estructura documentaria del Plan de Gestión de Calidad 4

3.1 Identificación de los procesos de la obra 4
3.2 Estructura documental 6
3.3 Organigrama 7
3.4 Normas técnicas aplicables 8
3.5 Inspecciones y pruebas 8
3.6 Control de calidad de materiales y equipos 8
3.6.1 Almacenamiento de materiales 8
3.6.2 Equipos 9
3.7 Capacitación 10
3.8 Gestión de calidad 10
3.8.1 Control de documentos 11
3.8.2 Control de registros 12
3.8.3 Control de producto no conforme 12
3.8.4 Acciones correctivas y preventivas 13
3.8.5 Control de equipos de seguimiento y medición 13
3.8.6 Auditorías internas 14
3.8.7 Responsabilidades 15

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1. Objetivos

ABC Contratistas, describe en el presente documento las directrices a seguir para garantizar productos
y servicios de calidad, estableciendo parámetros para alcanzar altos niveles de productividad,
aplicando las mejores prácticas de la ingeniería y de la gestión.

Como objetivos principales, para cumplir con nuestra Política de Gestión de Calidad, podemos
enumerar los siguientes:
a. Superar las expectativas de satisfacción de nuestros clientes.
b. Desarrollar en nuestros colaboradores el máximo de sus capacidades profesionales,
orientándolos hacia la mejora continua y progresiva.
c. Entrega de los proyectos dentro de los plazos establecidos.

Para alcanzar el trinomio: PRODUCTIVIDAD – CALIDAD – TIEMPO, es necesario cumplir con la

siguiente premisa:

El control de calidad debe llevarse a cabo de manera conjunta y simultánea con la

ejecución de los trabajos, a fin de evitar distorsiones en los trenes de trabajos.

2. Alcance

El presente documento describe el PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD para la ejecución de obras

civiles e instalaciones. Comprende desde los trabajos preliminares, hasta la entrega del producto
final, de acuerdo a los estándares establecidos en este plan.

3. Estructura documentaria del plan de gestión de calidad de la obra.

3.1. Identificación de los procesos de la Obra

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OBRA: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL TOTTUS CUSCO

Instalaciones Elementos Acabados Albañilería /

P Sanitarias verticales húmedos Mampostería

R
Obras Solaqueos
Excavación
O Preliminares Masiva
Cimentación Obras de Estructuras Arquitectura
concreto Metálicas
C
Derrames
E Instalaciones Elementos
S Eléctricas y
Mecanicas
Horizontales
Tarrajeos
O
S Pisos

D Revestimiento
E
Acabados Cerrajería
P secos
R Pintura
O
D Carpinterías
U ( madera /
metálica )
C
C Aislamiento
I Acústico

O
Señalética
N

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3.2 Estructura Documental

3.2.1 ITT - Instrucciones Técnicas de Trabajo

De acuerdo al mapa de procesos presentado en este documento y en coordinación con el cliente, se
desarrollarán las ITT, según el cuadro siguiente:

ITT – PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Proceso
# proceso

01 Demoliciones

02 Excavación Masiva

03 Calzaduras

04 Obras de concreto armado

04 a Elementos verticales C°A°

04 b Elementos horizontales C°A°

05 Instalaciones eléctricas

06 Instalaciones Mecánicas

07 Instalaciones sanitarias

08 Estructuras Metálicas

09 Acabados húmedos

10 Acabados secos

3.2.2 ITC - Instrucciones Técnicas Complementarias

Son procedimientos que describen un proceso productivo específico o describen una
metodología a utilizar para realizar una prueba, etc., en el caso que sea necesario se elaborará
una ITC.

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3.2.3 Protocolos
Son aquellos que evidencian las revisiones y verificaciones de los procesos conforme a
planos, cuadro de acabados, normas, RNE y/o esp ecificaciones técnicas, estos se anexarán a
cada ITT o ITC. En estos registros deberá participar la supervisión dando conformidad de los
procesos que se vienen ejecutando.

3.2.4 Dossier de Calidad

Documento en físico y/ o d ig it a l que recopila la documentación resaltante del proyecto con
respecto a temas de calidad. El dossier de calidad, el mismo que debe contener los certificados
de calidad y/o cartas de garantía de los materiales, certificado de calibración de equipos
y/o validaciones, protocolos y/o registros que se desarrollaron a lo largo del proyecto; será
entregado a la supervisión para su aprobación al finalizar la obra.

3.2.5 Check List de entrega de obra

Es un formato que garantiza la entrega completa y d a c o n f o rm id a d de la obra de parte de la
empresa constructora a la empresa supervisora. Este documento no reemplaza a los
p rotocolos que la constructora presentará por procesos, asimismo, deberá participar la
supervisión dando conformidad de recepción de obra.
Adicionalmente, se manejará un formato similar para los trabajos en zonas exteriores , a fin
de tener registros de la entrega de estas.

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3.3 Organigrama

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3.4 Normas técnicas aplicables

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
 Specifications for Structural Concrete for Buildings (ACI 301-01)
 Norma ASTM C-33 “Standard Specification for Concrete Aggregates”
 Norma ASTM C-94 “Standard Specification for Ready Mixed Concrete”
 Norma ASTM C-494 “Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete”
 Especificaciones Técnicas del Proyecto

3.5 Inspecciones y pruebas

Item Especialidad Proceso Inspecciones / Pruebas
N de Obras de Instalaciones Eléctricas y - Según Plan de Trabajo aprobado
001
Provisionales Sanitarias
Movimiento de - Inspección de niveles de acuerdo a plano
002 Excavación masiva
Tierras de cimentaciones.
002 -Prueba del Cono de Abrahams (slump)
Estructuras Concreto ( f’c )
-Pruebas de ensayos de rotura concreto ( * )
- Inspección de plomada y alineamiento
003 Estructuras Elementos verticales
(prevaciado y post vaciado).

004 Estructuras Elementos horizontales - Inspección de niveles y fondos de viga.

-Verificación de dimensionamiento de acero

005 Estructuras Acero
según planos de estructuras.
006 Instalaciones -Prueba de Presión hidráulica ( redes agua )
Instalaciones Sanitarias
Sanitarias - Prueba de Estanqueidad ( redes desagüe )
Instalaciones -Prueba de Megado
007 Instalaciones Eléctricas
Eléctricas -Prueba de Megado para Pozo tierra
Se realizan las pruebas de funcionamiento
008 Obra Equipamiento respectivas de acuerdo a manual de equipos
(bombas, tableros, etc.).

( * ) Ver Anexo 24

3.6 Control de Calidad de materiales y equipos

3.6.1 Almacenamiento de materiales

La identificación de los productos que ingresan a la obra estará a cargo del jefe de almacén. En
caso de productos perecibles, antes del ingreso se comprobará la fecha de vencimiento.

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Los materiales en general a utilizar deben contar con:

a. Certificado de calidad de lote

b. Certificado de garantía
c. Hoja técnica
d. Hoja de seguridad
e. Manual de uso y/o mantenimiento
Los criterios de aceptación de los materiales serán los indicados en las especificaciones del proyecto
o en normas técnicas nacionales; teniendo las primeras mayor orden de prelación.

El lugar y condiciones de almacenamiento serán los necesarios para garantizar la conservación

adecuada de los materiales y de acuerdo a la naturaleza de ellos:

Materiales Condición de almacenamiento

Cemento Las bolsas de cemento se colocarán sobre tablones de madera,
evitando el contacto con la humedad y apilado máximo en 10
filas. En lo posible se almacenará bajo techo, caso contrario se
cubrirá con plástico, para evitar que las condiciones climáticas
causen daño al cemento almacenado.
Agregados Se destinará zonas de acopio definidas por material, evitando se
mezclen entre sí.
Acero corrugado Se almacenará cerca al banco de habilitación, de acuerdo al
diámetro de las varillas. En lo posible se almacenará bajo techo,
caso contrario se cubrirá con plástico, para evitar que las
condiciones climáticas le causen daño.
Agua Se almacenará en envases limpios, sin residuos químicos tipo
cilindros o pozas metálicas.
Puertas Metálicas y Hunter Se destinará dentro de obra un espacio apropiado y retirado de la
Douglas zona de ejecución gruesa a fin de evitar daños, asimismo se
conservarán forrados con plástico para cuidar que no se rayen o
dañen, hasta la etapa de colocación de éstos.
Aditivos químicos o inflamables Se almacenarán en envases herméticos y alejados de sustancias
que provoquen la acción de flamabilidad.
Se señalizará la zona de almacenamiento para evitar usos
indebidos por parte del personal.

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3.6.2 Equipos

La jefatura de almacén controlará el mantenimiento de los equipos, de tal manera que garantice la
continuidad y calidad de los procesos de producción. El ingeniero residente verificará en los registros
y en campo que se haya realizado dicho mantenimiento de manera eficiente y eficaz.
Para el caso de equipos de medición, se asegurará de que estos estén debidamente calibrados
mediante una certificación registrada y vigente.

3.7 Capacitación

Se deberán realizar capacitaciones de calidad en el transcurso del proyecto, dichas capacitaciones

contemplan los siguientes puntos:
- Inducción en temas de calidad a todo el personal técnico (incluyendo a capataces, maestros y
jefes de grupo) antes de su incorporación.
- Reuniones de calidad con el personal que laborará en un proceso específico en la cual se tratará el
ITT correspondiente.
- Parte de la reunión semanal de capataces se tratarán las no conformidades, de tal manera de llegar a
reformular procedimientos para mitigarlas o eliminarlas.
En los casos en que se considere necesario, el ingeniero residente preparará sesiones de
capacitación con el personal involucrado y la empresa vinculante del producto y/o servicio.

3.8 Gestión de calidad

A continuación se establecen seis procedimientos de gestión de calidad y los controles que se

tendrán en cuenta.

3.8.1. Control de Documentos

Es el sistema por medio del cual se controlan los documentos que tienen relación con la calidad del
proyecto (especificaciones, planos, etc.) con la finalidad de:

 Asegurar la identificación de los cambios y estado de revisión actual de los documentos.

 Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran en los puntos de uso.
 Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y su control.
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una identificación si
son retenidos.

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En todos los proyectos deberán implementarse formatos para controlar el estado de revisión
de los documentos como planos, especificaciones técnicas, procedimientos, cartas, RFI, etc. y
llevar un registro de las personas que manejan documentos (Ej. Planos) de modo que cuando se
actualice la información se pueda realizar el reemplazo del vigente por el superado, y reducir el
riesgo que un plano superado se mantenga circulando en campo.

Asimismo, dichos documentos (Ej. Planos) serán identificados mediantes sellos los cuales
indicarán el estado de revisión.

3.8.2. Control de Registros

Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con las
especificaciones técnicas. El procedimiento de control de registros define los controles necesarios
para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la
disposición de los registros.
En todos los proyectos se mantendrá archivadores de tránsito con todos los registros o protocolos
que se generen y se elaborará en digital un índice de dichos registros y/o mapeo con la finalidad
de garantizar una trazabilidad.

3.8.3. Control del Producto No Conforme

El producto, los planos o el procedimiento constructivo que no sea conforme con las
especificaciones técnicas del proyecto, será identificado y controlado para prevenir su uso o
entrega no intencional. En todos los proyectos se implementarán formatos de control
“Reporte de No Conformidad (RNC)”, en el cual se define el tratamiento (aceptar sin reparación,
rechazar o reprocesar). De ser que el tratamiento haya sido “aceptar” se deberá indicar la
persona responsable del tratamiento y deberá tener la aprobación de la supervisión.
Este reporte será llevado por la supervisión en la cual registrará las no conformidades que
identifique y se lo alcanzará al constructor para que realice y registre el tratamiento.

3.8.4. Acciones correctivas y preventivas

Se deberá identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto existentes como
potenciales, para implementar las acciones correctivas y/o preventivas a fin de
eliminarlas y/o evitar su ocurrencia.

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En todos los proyectos se realizarán reuniones con el personal técnico para analizar las causas y
plantear acciones correctivas para los productos no conformes que se presenten. Si
hubiera productos no conformes que hayan sido identificados por la supervisión el constructor deberá
informar a la supervisión y registrar las acciones correctivas que se han planteado con la finalidad
de eliminar las causas de dicha no conformidad.

3.8.5. Control de equipos de seguimiento y medición

Se deberá garantizar la calibración o validación, y control de los equipos de medición y prueba que
se usen para la verificación de los procesos productivos.
Se determinarán los controles a realizar a los equipos que evidencian la conformidad de las obras
con las especificaciones técnicas y los planos, tales como equipos topográficos, equipos de
laboratorio de suelos y concreto, etc.

En todos los proyectos se implementarán formatos, en los cuales se controle el estado de

calibración de los equipos. Asimismo, se deberá contar con los certificados de calibración.

Estos formatos serán administrados por la constructora y exigidos por la supervisión, a quienes se
les entregará una copia actualizada conforme los equipos vayan ingresando a obra.

3.8.6. Auditorías internas

El ingeniero de campo hará inspecciones diarias, verificando de manera aleatoria que los procesos
escogidos en el día se realicen de acuerdo a los procedimientos especificados para su realización.

3.8.7 Responsabilidades
Las siguientes responsabilidades mencionan los requerimientos mínimos con respecto a la
gestión de calidad.

Empresa Supervisora

 Monitorear la implementación, mantenimiento y cumplimiento del presente documento:

Plan de Gestión de Calidad de Ingeniería de la Construcción S.A.C.
 Garantizar una correcta ejecución de las obras en los plazos programados y con la calidad
especificada.

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 Participar en los protocolos de liberación de los procesos críticos que son llevados por el
contratista.
 Registrar las no conformidades que se presentan en obra y las evidencias que demuestren
las acciones correctivas que se han planteado para dichas no conformidades.
 Verificar que los planos para construcción sean las versiones vigentes, utilizar una matriz de
control de documentos.
 Verificar que se realicen las capacitaciones con respecto a temas de calidad.
 Presentar los reportes semanales, informes mensuales al cliente.
 Participar activamente en las auditorias que se realizarán de acuerdo al Plan de Gestión de
Calidad, para lo cual deberán contar con la información que se solicita en el presente plan.
 Revisar el dossier de calidad presentado por la empresa constructora y presentarlo al cliente para
su aprobación, cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos.
 Presentar y verificar la información presentada en los planos as built según los cambios
registrados durante la obra.

Empresa Constructora

 Elaborar, implementar y mantener el Plan de Gestión de Calidad del proyecto.

 Elaborar las ITT, ITC y protocolos si es que se requiriera durante la ejecución de la obra.
 Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades identificadas como de
alto riesgo de desviación a lo especificado.
 Conocer los planos, las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de las obras.
 Revisar que los planos para construcción sean las versiones vigentes.
 Mantener, correctamente archivados y disponibles los registros y protocolos de Gestión de Calidad
correspondientes. Estos deberán estar acompañados de un índice.
 Identificar y hacer seguimiento al tratamiento de los productos no conformes que se presenten en
el proyecto y/o los que sean identificados por la supervisión.
 Registrar el tratamiento de las no conformidades identificadas por la supervisión, y plantear las
acciones correctivas que eliminen las causas de dichas no conformidades, luego deberán entregar
el formato a la supervisión.
 Controlar la calidad de los materiales que ingresan a obra y solicitar los certificados de calidad y/o
cartas de garantía incluyendo los materiales comprados por subcontratistas.
 Verificar la operatividad y calibración o validación de los equipos de medición y ensayo
utilizados en el proyecto con sus respectivos certificados de calibración.
 Preparar el Dossier de obra al término de la misma para ser entregado a la supervisión.

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