CANTIDAD DE MEDIAS DEPORTIVAS POR DOCENA VENDI

(docenas)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COMERCIAL 8473 7431 6049 6895
CALIDAD 873 801 892 1087
TOTAL 9346 8232 6941 7982

VENTAS EN SOLES (S/.) DE MEDIAS DE CALIDAD Y COMER

(S/.)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COMERCI 20467 18308.71 15800.21 18751.21
CALIDAD 11941 8634.96 10968.96 14079.96
TOTAL 32408 26943.67 26769.17 32831.17
DOCENA VENDIDAS EN EL AÑO 2018

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

9141 9440 11666 10071 9037
886 1435 1415 1159 825
10027 10875 13081 11230 9862

LIDAD Y COMERCIALES

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

22037 21862 25273 25039.21 22336.21
11074 18284 16284 16458.96 9658.46
33111 40146 41557 41498.17 31994.67
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
5325 6454 7471 97453
742 1040 1084 12239
6067 7494 8555

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

13861.21 16689.71 17932.71 238357.52
8827.96 13244.96 14133.46 153591.52
22689.17 29934.67 32066.17
 TIPO CANTIDAD
COMERCIAL
Talonera 21176
Tobillera 44550
Larga 31727
TOTAL 97453
CALIDAD
Ad's Talonera 975
Ad's Tobillera 996
Ad's Larga 1080
Alias Talonera 1410
Alias Tobillera 1100
Adlas Talonera 4368
Adlas Tobillera 2310
TOTAL 12239
COSTO DE PRODUCCION POR DOCENA (S/)

9.50
10.00
10.50

19.00
18.00
19.00
19.50
18.50
19.50
20.00
PRECIO DE VENTA GANANCIA (S/.)

12.5 63528
12.5 111375
12.5 63454
238357

32.00 14300
28.00 43680
32.00 30030
30.00 11340
30.00 16215
39.00 19012.5
39.00 18924
153501.5
PROYECCION DE LA DEMANDA DE MEDIAS COMERCIALES
INGRESO POR VENTAS 2018 Crecimiento
ENERO 20467.21 0.0%
FEBRERO 18308.71 -10.5%
MARZO 15800.21 -13.7%
ABRIL 18751.21 18.7%
MAYO 22036.71 17.5%
JUNIO 21861.71 -0.8%
JULIO 25272.71 15.6%
AGOSTO 25039.21 -0.9%
SETIEMBRE 22336.21 -10.8%
OCTUBRE 13861.21 -37.9%
NOVIEMBRE 16689.71 20.4%
DICIEMBRE 17932.71 7.4%
PROMEDIO 19863.1266666667 0.5% > TASA DE CRECIMIENTO MENSUAL
ERCIALES X Y XY X2
PERIODO INGRESO POR VENTAS 2018
ENERO 1 20467.21 20,467.21 1
FEBRERO 2 18308.71 36,617.42 4
MARZO 3 15800.21 47,400.63 9
ABRIL 4 18751.21 75,004.84 16
MAYO 5 22036.71 110,183.55 25
JUNIO 6 21861.71 131,170.26 36
JULIO 7 25272.71 176,908.97 49
AGOSTO 8 25039.21 200,313.68 64
SETIEMBRE 9 22336.21 201,025.89 81
OCTUBRE 10 13861.21 138,612.10 100
NOVIEMBRE 11 16689.71 183,586.81 121
DICIEMBRE 12 17932.71 215,192.52 144

78 1,536,483.88 650

PROYECCION DE INGRESO DE VENTAS PARA LOS 3 PRIMEROS MESES DEL 2019:

(S/.)
ENERO 13 14001.12
FEBRERO 14 11475.08
MARZO 15 8601
 INGRESO POR VENTAS 2018
30000

25000

20000 f(x) = - 174.0197302697x^2 + 2172.4662837163x + 15168.1645454545

R² = 0.2943347578 0.54249424
15000

10000

5000

0
0 2 4 6 8 10 12 14

y = -174.02x2 + 2172.5x + 15168

PROYECCION DE LA DEMANDA DE MEDIAS DE CALIDAD
INGRESO POR VENTAS 2018 CRECIMIENTO
ENERO 11940.96 0.0%
FEBRERO 8634.96 -27.7%
MARZO 10968.96 27.0%
ABRIL 14079.96 28.4%
MAYO 11073.96 -21.3%
JUNIO 18284.46 65.1%
JULIO 16284.46 -10.9%
AGOSTO 16458.96 1.1%
SETIEMBRE 9658.46 -41.3%
OCTUBRE 8827.96 -8.6%
NOVIEMBRE 13244.96 50.0%
DICIEMBRE 14133.46 6.7%
PROMEDIO 12799.29 6.2% >TASA DE CRECIMIENTO MENSUAL
 PERIODO INGRESO POR VENTAS 2018
ENERO 1 11940.96 INGRESO POR VENTAS 2018
FEBRERO 2 8634.96 20000
MARZO 3 10968.96 18000
ABRIL 4 14079.96 f(x) = - 1.0993940632x^6 + 42.1529521744x^5 - 601.0563385073x^4 + 3900.0733515851x^3 - 1132
16000
MAYO 5 11073.96 R² = 0.662246629
14000
JUNIO 6 18284.46 12000
JULIO 7 16284.46 10000
AGOSTO 8 16458.96
8000
SETIEMBRE 9 9658.46
6000
OCTUBRE 10 8827.96
4000
NOVIEMBRE 11 13244.96
2000
DICIEMBRE 12 14133.46
0
0 2 4 6 8 10 12 14

y = -1.0994x6 + 42.153x5 - 601.06x4 + 3900.1x3 - 11323x

PROYECCION DE INGRESO DE VENTAS PARA LOS 3 PRIMEROS MESES DEL 2019:

(S/.)
ENERO 13 8556.65
FEBRERO 14 -25815.77
MARZO 15 -124366.15
R VENTAS 2018

x^5 - 601.0563385073x^4 + 3900.0733515851x^3 - 11323.0048323467x^2 + 13037.3928515795x + 6497.6115151583

R = 82%

8 10 12 14

01.06x4 + 3900.1x3 - 11323x2 + 13037x + 6497.6

PROYECCION DE DEMANDA ME

1 TRIMESTRE

2 TRIMESTRE
 2 TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

4 TRIMESTRE

1 TRIMESTRE

2 TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

4 TRIMESTRE

MEDIA Y
MEDIA X
X^2

b
a

PRONOSTICO PARA EL AÑO 2019

13 ENERO 29024.72666538
14 FEBRERO 30405.66920007
15 MARZO 31786.61173475
E DEMANDA MEDIANTE TENDENCIA ESTACIONAL - MEDIAS COM

PERIODO MES DEMANDA REAL PROM MOVIL 3

1 1 ENERO 20467.21
2 2 FEBRERO 18308.71 18192.04
3 3 MARZO 15800.21 17620.04
4 1 ABRIL 18751.21 18862.71
 5 2 MAYO 22036.71 20883.21
6 3 JUNIO 21861.71 23057.04
7 1 JULIO 25272.71 24057.88
8 2 AGOSTO 25039.21 24216.04
9 3 SETIEMBRE 22336.21 20412.21
10 1 OCTUBRE 13861.21 17629.04
11 2 NOVIEMBRE 16689.71 16161.21
12 3 DICIEMBRE 17932.71

x PERIODO MES DEMANDA REAL FACTOR ESTACIONAL

1 1 ENERO 20467.21 0.937
2 2 FEBRERO 18308.71 1.049
3 3 MARZO 15800.21 0.990
4 1 ABRIL 18751.21 0.937
5 2 MAYO 22036.71 1.049
6 3 JUNIO 21861.71 0.990
7 1 JULIO 25272.71 0.937
8 2 AGOSTO 25039.21 1.049
9 3 SETIEMBRE 22336.21 0.990
10 1 OCTUBRE 13861.21 0.937
11 2 NOVIEMBRE 16689.71 1.049
12 3 DICIEMBRE 17932.71 0.990

78

20048.6
6.5
6084

1380.9425
11072.474

FE PRONOSTICO
0.937 27196.169
1.049 31895.547
0.99 31468.746
MEDIAS COMERCIALES

PROMEDIO MOVIL CENTRADO VALOR INDICE

17906.04 1.02
18241.38 0.87
19872.96 0.94
 21970.13 1.00
23557.46 0.93
24136.96 1.05
22314.13 1.12
19020.63 1.17
16895.13 0.82

VENTAS DESESTACIONALIZADAS [x*Y]

21843.07 21843.07
17449.93 34899.86
15967.84 47903.52
20011.96 80047.85
21007.35 105036.75
22082.54 132495.21
26971.94 188803.60
23869.60 190956.80
22561.83 203056.45
14793.18 147931.80
15910.11 175011.26
18113.85 217366.18

240583.20 1545352.36
FACTOR ESTACIONAL
0.937
1.049
0.990
x^2
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144

650