CARRERA PROFESIONAL:

Ingeniería Industrial.

CURSO:

Gestión de servicios

DOCENTE:

Mg.Ing.Roberto Carlos Davila Moran

ALUMNNO:

Dennis Johann Recharte Huarancca

CODIGO:

2015131107

CICLO: IX

FECHA:

07/ 6 /2019

CUSCO – PERU

2019
 DEDICATORIA

Le dedico primeramente mi trabajo a Dios ya que fue el creador de

todas las cosas, el que me dio fortaleza para continuar cuando estaba a
punto de caer, a mi hija quien es por quien lucho cada día, de todo corazón
y con la mayor humildad espero este trabajo sea de su agrado.
Igualmente, a mis padres, aunque separados siempre quieren lo mejor para
mí con sus enseñanzas y valores subieron formarme.
A mi maestro Carlos Dávila Moran, que para bien exige participación en los
foros y se preocupa nuestro aprendizaje a distancia.
 ÍNDICE

CAPITULO I: ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PAG.

1.1 Presentación de la Empresa ...............................................................................7

1.2 Visión ..................................................................................................................8
1.3 diseño de estructura organizacional
1.4 valores
1.5 Perfil de la empresa……………………………………………………………………
1.6 Organigrama Estructural .....................................................................................8
1.7 FODA ..................................................................................................................9

CAPITULO II: ANÁLISIS ESTRATÉGICO

2.1 Identificación del proceso de negocio .................................................................11

2.2 Planeación, sistemas de información logístico y atención al cliente....................16
2.3 Compras: Proveedores, Fuente de suministro ....................................................17
2.4 Recepción ..........................................................................................................20
2.5 Almacenamiento.................................................................................................24
2.6 Preparación de Pedidos .....................................................................................31
2.7 Empacado ..........................................................................................................37
2.8 Despacho ...........................................................................................................38
2.9 Distribución y Transporte....................................................................................38
2.10 Entregas .............................................................................................................39
2.11 Liquidación Documentaria ..................................................................................40

CAPITULOIII: DIAGNOSTICO

3.1 Determinación de los principales problemas ......................................................44

3.2 Determinación de las causas..............................................................................44
3.3 KPIs Actuales .....................................................................................................47
3.4 KPIs Meta...........................................................................................................48

CAPITULO IV: PROPUESTA DE MEJORA

4.1 Estrategias de solución ........................................................................................51

4.2 KPIs esperados ...................................................................................................52

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..............................................................53

 INTRODUCCION

El proyecto brinda un contiguo de herramientas que nos permitirá hacer gestionar los

procesos de compras, almacenes y transporte, logrando una efectiva contribución dentro

del proceso de la cadena de suministro para el logro de los objetivos de la Empresa.

La monografía está diseñada en cuatro capítulos, las que se informaran acerca de los

procesos los logísticos de la organización. En el primer capítulo, se tratara acerca de los

antecedentes de la empresa. En segundo lugar, se informara sobre los análisis estratégicos

de la empresa. Posteriormente se detallaran los diagnósticos que sufren dentro del

proceso. Finalmente analizaremos las propuestas de mejora para la cadena de

suministros.
 CAPITULO I

GESTION LOGISTICA
 1.1 Presentación de la Empresa

SPSA, inicio sus operaciones con el nombre de Supermercados Santa Isabel S.A en
1993. La cadena creció durante la década de los noventa mediante la adquisición de
las cadenas Mass y Top Market, y el arrendamiento del supermercado San Jorge. En
1998, el grupo Holandés Royal Ahold, tercer minorista del mundo, se convirtió en
copropietario de Santa Isabel, y fue incrementando su participación hasta asumir el
control total de la empresa en mayo del 2002. Bajo la administración de Ahold, la
empresa lanzo exitosamente el formato de hipermercados Plaza Vea. Ya para inicios
del 2003 Ahold tomo la decisión de vender sus operaciones en Sudamérica, el 11 de
diciembre de 2003 el grupo financiero Interbank adquirió la totalidad de las acciones de
supermercados Santa Isabel, brindando a la empresa el respaldo financiero y el
prestigio necesario. Durante los años 2004 y 2005 la estrategia de la empresa se basó
en la definición y consolidación de sus formatos como por ejemplo una profunda mejora
en la calidad y servicios de Plaza Vea, siendo el primer hipermercado que salió a
provincias en el 2007,y en diciembre del 2013 apertura Plaza Vea Cusco junto con el
centro comercial Real Plaza Cusco, también en el 2009 se logrando así la certificación
internacional HACCP. Hoy en día Plaza vea cuenta con 45 tiendas en Lima y provincia
y da trabajo a más de 10,000 peruanos.

Ubicado en: Real plaza

Dirección: Av. Collasuyo, Cusco 08003

Contacto:

Gerente: Fredy solano

Jefe de mantenimiento y logistica: Jorge rojas
celular: 987961859

7
1.1 Visión y Misión

Visión

Ser reconocidos como el canal líder en ventas corporativas del país,

convirtiéndonos en la primera alternativa de compra para las empresas

Misión

Brindamos soluciones eficientes a las empresas con productos innovadores y de

alta calidad que se ajustan a cada una de sus necesidades, beneficiando a sus
colaboradores, clientes y proveedores.

Diseño de estructura organizacional:

Valores:

 Brindar calidad de servicio y limpieza.

 Promover el espíritu emprendedor.
 Maximizar la rentabilidad.
 Operar el negocio en un marco ético y responsable.
 Contribuir con el desarrollo de las comunidades donde opera.
1.2 Organigrama Estructural
1.3 FODA

a. Fortalezas:

1. Expansión geográfica a nivel nacional.

2. Participación de mercado y posicionamiento.

3. Respaldo patrimonial de importante grupo económico.

b. Oportunidades

1. Crecimiento en la industria de supermercados tanto a nivel local como

nacional.

2. Crecimiento económico continúo en el país que impulsa el mayor consumo y el

acceso a los productos que ofrece la empresa.

c. Debilidades:

1. Los cuellos de botella que se forman en caja

d. Amenazas

1. Estrategia agresiva de expansión geográfica por parte de la competencia.

2. Presencia de fenómenos económicos como la inflación.
 CAPITULO II

ANÁLISIS ESTRATEGICO
ANÁLISIS ESTRATÉGICO

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DEL NEGOCIO

Dentro de la empresa Supermercados Plaza Vea S.A encontramos los siguientes o

procesos.

 Proceso de Administración

 Proceso de Logística

 Proceso de Finanzas

 Procesos de Recursos Humanos

 Procesos de Marketing

Dentro de la empresa Supermercados Plaza Vea S.A encontramos los siguientes o

subprocesos.

 Compras

 Almacenamiento

 Limpieza
  Transporte

 Contabilidad

 Tesorería

 Planeación financiera

 Planeación estratégica

 Reclutamiento y selección

 Planillas

 Capacitación

 Sueltos y salarios

 Promoción

 Ventas

 Atención al cliente

 Publicidad

 Inventario

 Recepción de mercadería

 Gestión de calidad

 Facturación

 Alta gerencia

1. Inventario de procesos

ADMINISTRACIÓN

PROCESO N. 05:
ADMINISTRACIÓN
SUBPROCESOS
1.1 Planeación estratégica
1.2 Alta gerencia
1.3 Gestión de la calidad

RECURSOS HUMANOS
 PROCESO N. 03: RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESOS
2.1 Reclutamiento y selección
2.2 Planillas
2.3 Capacitación
2.4 Sueldos y salarios

MARKETING

PROCESO N. 02: MARKETING

SUBPROCESOS
3.1 Promoción
3.2 Ventas
3.3 Atención al cliente
3.4 Publicidad

FINANZAS

PROCESO N. 04: FINANZAS

SUBPROCESOS
4.1 Contabilidad
4.2 Tesorería
4.3 Planeación financiera
4.4 Facturación

LOGISTICA

PROCESO N. 01: Logística

SUBPROCESOS
1.1 Compras
1.2 Almacenamiento
1.3 Inventario
1.4 Recepción de mercadería
1.5 Transporte

Identificación del proceso logístico de la empresa SPSA demostrado en el diagrama

de redes
 DIAGRAMA DE REDES DE PLAZA VEA

Compras

Tienda

Sony Almacén

Público en
LG General

Recepción Sermax

Samsun
g

Pionner
 LOGÍSTICA INVERSA

Tienda

Almacén

Atención
al Cliente

Público
en
Pionner
Sermax
2.2. PLANEACION, SISTEMAS DE INFORMACION LOGISTICA Y ATENCION AL CLIENTE

La empresa cuenta con el sistema SAP a inicios del año 2010 hasta la actualidad. Se
constituye como una herramienta ideal para cubrir todas sus necesidades de la gestión
empresarial en las áreas de administración de negocio, manejo de finanzas, planes de
operaciones, logística, etc. Asimismo el sistema SAP es primordial para la empresa porque le
ayuda la rentabilidad, disminuir costos, retener clientes y usar información adecuadamente.

En esta imagen podemos ver el usuario del jefe de recepción e inventario donde se puede
realizar diferentes tipos de transacciones como la recepción de mercadería, inventario,
facturación, kardex, etc. ya que para la empresa el sistema SAP es importarte donde se guarda
información de las diferentes operaciones que realiza la organización.

2.3. COMPRAS: PROVEEDORES, FUENTES DE SUMINISTROS.

Supermercados peruanos posee una gran gama de proveedores en las distintas áreas que
son las siguientes:

El departamento de compras es la unidad organizativa que compra artículos y negocia

condiciones de precio con los proveedores y es responsable de las transacciones de compra.

En este cuadro se muestra las diferentes áreas que tiene la empresa. Asimismo, el encargado

de compras tiene la responsabilidad de realizar el pedido correspondiente para dicha

secciones, ya que la empresa SPSA cuenta con una gran gama de proveedores para las
diferentes áreas y así podrá hacer la negociación y poder elegir la más rentable para la
organización. Para la presentación de este proyecto nos enfocaremos en la compra de
mercadería de electrodomésticos.

2.3.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES

La empresa busca y selecciona proveedores que mejor se adecuen a las necesidades de la

organización. Involucra una búsqueda exhaustiva de todos los posibles proveedores y elimina
uno a uno conforme a la lista de criterios y diversas consideraciones, hasta reducir a unos
pocos a los cuales se les solicitara una cotización.
En este cuadro se muestra la base de datos de proveedores que utiliza la empresa SPSA para
la negociación.

2.3.2 ORDEN DE COMPRA

2.4 RECEPCIÓN

La recepción de mercadería es uno de los procesos logísticos de la empresa, donde el

proveedor corresponde a la transferencia de pedido garantizando la conformidad de la
mercadería antes su integración en las existencias de la empresa. El área se encarga del
control cuantitativo y cualitativo; asimismo, de la integración de la mercadería recibida y
ingresada al sistema SAP de la empresa; asimismo, destinada a la revisión de los documentos
y verificación de los productos antes de su almacenamiento. Debe diseñarse y equiparse de
tal forma que permita realizar una adecuada recepción y limpieza de los embalajes si fuera
necesario.

2.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCION DE MERCADERIA DE SPSA

PROCEDIMIENTO: CÓDIGO: VERSION:

Recepción de mercadería del proveedor en tienda GTA-PD086 13
Registro de mercadería en el sistema

Jefe/ Auxiliar de recepción/Multifuncional

Inicio

Ingreso de Registra su Selecciona local

mercadería usuario y emisor e ingresa
por orden de contraseña en la el número de la
compra Pocket PC orden de compra

Registra en la Ubica el producto en la

Pocket PC la pantalla, pasa el escáner Sistema muestra
cantidad por el código de barras y datos de la orden
efectivamente cuenta al 100% de compra
recibida (NOTA 1)

Cantidad Da OK al registro
recibida = y pasa al siguiente
SI
cantidad producto
pedida? (NOTA 3)

NO

Anota en el
anverso de la
Factura/guia de
remisión si el
producto no es
recibido o fue
recibido
parcialmente
(NOTA 2)

Una vez
registrados todos
Fue recibido? SI
los productos
graba el registro

NO
Factura
1 cumple los Devuelve al
NO 1
requisitos proveedor
establecidos?

SI
Coloca el sello
azul “ mercadería
Registra la factura recibida en la guía
en el sistema con de remisión
el Pocket PC (caso de
recepción con
guía de remisión)

Distribuye copias
de la factura y la
guía de remisión
Factura
Guía de remisión

Imprime al fin del

día el reporte de
recepciones por
usuario y valida vs
copia de factura Reporte de
NOTA 1: La pantalla (Anexo A) recepciones
muestra la
descripción del
producto, y por
defecto, la cantidad anula ingreso y
recibida es igual a la Conforme? NO vuelve a registrar 2
cantidad pedida correctamente
NOTA 2: Si fue
recibido parcialmente
se coloca un asterisco SI
(*) al costado del
ítem, y al reverso, el Imprime reporte Firma reporte
número de ítem, final de como constancia
código de producto y recepciones por de revisión y lo
cantidad del ítem usuarios (Anexo B) archiva
recepcionado Reporte de Reporte de
NOTA 3: En caso se recepciones recepciones
esté recepcionando Final Final
una orden de compra
del tipo consignación,
registrar el número de
guía de remisión del Emite reporte de
proveedor. facturas (NOTA 4)
NOTA 4: Los reportes
Reporte de
de facturas se emiten
facturas
al final de cada día y
consolidan:
-Facturas conformes
-Facturas no
Fin 1
conformes
-Facturas en revisión

2.4.2 INGRESO DE ORDEN DE COMPRAS AL SISTEMASAP

Ingresa a la transacción MIGO (ingreso de Orden de Compra Generada) (Movimientos de

Mercadoría)
 TIPOS DE MOVIMIENTOS ( INGRESOS)

El Primer tipo de ingreso a realizar en la PC, es el Movimiento 103 (Solo PC, en la Pcokets es
Automático).

1) MOVIMIENTO 103( Almacén Virtual)

Una vez llenado los datos se procede a darle clic en el Botón

2) MOVIMIENTO 105 ( ingreso al Almacén 0001-Libre Utilización)

Movimiento 105

Cantidad a Ingresar

Una vez llenado los datos se procede a darle clic en el Botón

FACTURACION (REGISTRO DE COMPRAS – MERCADERIA RETAIL)

TRANSACCION ZMIRO: ingresar todos los datos según la imagen y luego se da

ENTER, una vez ingresado verificamos en la parte superior derecha si existe alguna
deferencia de montos (si esta de color verde), es OK conforme
 Nota: la transacción ZMIRO no permite registrar negativos en la PC, pero en la POCKET, si
lo permite.

6_ GRABAR

3_Indicar el valor total

5_Colocar fecha de Factura

2_Máximo 10 dígitos

4_ =MENA (mercadería Nacional)

1_Digitar la orden de Compra

Una vez ya ingreso la mercadería y realizado la facturación correspondiente en el sistema,

se le entrega una copio de la factura para la conformidad de la recepción de la mercadería al
proveedor, para que luego puede realizar la cobranza de la mercancía

2.5. ALMACENAMIENTO

El almacén de SPSA es el lugar donde se guardan los diferentes tipos de mercancía. Son
manejados a través de una política de inventario. Esta función controla físicamente y
mantiene todos los artículos inventariados. Cuando se elaborar la estrategia de
almacenamiento se define de manera coordinada el sistema de gestión del almacén y el
modelo de almacenamiento. Los ambientes se encuentran debidamente identificados y
toman precauciones para que impidan que personas no autorizadas ingresen en las áreas
de almacenamiento.

2.5.1 LAYOUT

El layout de SPSA es básicamente la forma gráfica en la que se organiza las distintas áreas
(línea blanca y marrón, computo, jaula de top 100, etc.) Es un plano de la organización de un
espacio físico.

DISTRIBUCION DE TIENDA GENERAL

2.5.2. PROGRAMACION DE INVENTARIO DE SPSA

Determinar la existencia física de mercadería de propiedad de la Empresa que se encuentren

almacenados. Dicha verificación deberá ser contrastada con las existencias que figuran en los
registros del sistema SAP de la empresa a la fecha del inventario.
2.5.2.1 PASOS PARA REALIZAR EL INVENTARIO EN EL SISTEMA SAP

ZMM_PROG_INV (programación de Inventario). (Nosotros)

Si, se desea agregar una

lista de Códigos, solo se
debe de dar un clic en
este Botón.

2_ZMM_CG01 (Una vez llenado los campos debemos Darle Clic en EJECUTAR).
Almacén 0001

Fecha de Conteo
3_ZMM_CG02 (Esta transacción nos va a ayudar para poder modificar CANTIDADES)

4_ZMM_CGRP (para visualizar lo que se ha llenado por cuerpo y sala ETC, y su modificación)

5_ZMM_INV_CIEGO (Visualiza lo que ya se ha realizado)

EJECUTAR

Valor del Material en porcentaje,la

proporción es el que te hace el número en
porcentaje lo que se debería analizar
Clic, para ver las diferencias.

6_ZMM_AC_INV (CIERRE de inventario) (Sistema)

IMPORTANTE: si se
desea cerrar el
Inventario, debemos
indicar nuestro
Centro.
7_ZMM_GEN_INV (Ahora se CONSOLIDA) (Sistema - AUTOMATICO)

Cantidad máxima de materiales por

Documento de inventario. Si se
excede se genera 1 Documento
adicional.

8_ZMM_LEGAJO_INV (realización de la Caratula del Inventario)

Para poder editar la caratula del Inv. Le hacemos Clic, en el Botón

En este ejemplo. No indica ningún dato porque, el

Inventario esta CUADRADO, Me pedía 80 y se
Encontró los 80
Llenamos los Datos que nos solicita la Pantalla y luego Procedemos a Grabar

Indicar las Horas de

Conteo según
Una vez ya realizado todo este Proceso se Corresponda
debe de CONTABILIZAR
todos los Datos para que
la caratula obtenga los Datos indicados, para ello le hacemos Clic en el BOTON

Ya realizado, se procede a darle Clic en el Botón para culminar y realizar

la Caratula según los datos ya Ingresados.
2.5.3. KARDEX

El kardexRetailen el cual se registra cada artículo que se compre o que se venda. La suma y
la resta de todas las operaciones en un periodo dan como resultado el saldo final de
mercancías

2.6. PREPARACIÓN DE PEDIDOS

El proceso de preparación de pedidos de SPSA es recolectar una serie de productos

almacenados en el almacén, a reagruparlos en un lugar especificado antes de su expedición
hacia los clientes. Asimismo, el encargo del almacén tendrá que visualizar en el sistema SAP
todos los pedidos que se van a entregar durante el día.
INGRESO DE PEDIDO DE VENTA DE ELECTRO

1.- VA01 Crear pedido de Cliente

Ingresar
transacción
VA01y pulsar
enter

2.-Ingresar clase de pedido de Venta ZPC3

Ingresar ZPC3
pulsar enter

3.-Ingresar Cliente Genérico (PV100000XX)

NOTA: Cada centro ingresara su cliente Genérico, este comienza con la siguiente descripción
(PV100000XX) cambiando los últimos números que identifica a la tienda.

Ingresar
PV10000037
Pulsar enter.
 4.- Luego de ingresar el Cliente Genérico se apertura la pantalla de datos del Cliente. Para
agilizar la venta solo ingresamos el 20% de datos, y el 80 % restante lo podemos completar
después de haber realizado el pago en caja.

Pantalla de datos:

5.- Luego de ingresar los datos básicos, ingresamos el DNI, los productos que el cliente
desea Comprar, el centro de Beneficio y el centro del cual se realizara la entrega. (Puede
ser de Local o de Ransa).

Pantalla principal:

6Hacer click para ir a otra

pantalla de vendedor

1 Ingresar
DNI
Fecha de entrega: Si desea modificar
fecha de despacho original en RANSA
modificar este campo.

Indicador de pago
en caja

4Centro que
2Cod. Material 5Cant. deped Disponibilidad 3Centro de beneficio es despacha
de stock el centro que vende: Local o Ransa
 6.-Luego de haber ingresado los datos del producto, Ingresa el código del vendedor, damos
click en el sig. Icono

1Seleccione icono
de Interlocutor

2Hacer Click y elegir

3 Ingresar cod. Vendedor
Ejecutivo comercial

7.- Luego de ingresar el vendedor se graba el pedido para poder cancelarlo

en caja.

Hacer click en
botón para grabar

Ingresar el
pasword
Presione ENTER , debe salir en la parte inferior de su pantalla el nro. De pedido generado por
el sistema.

8.-VA02 Modificar Pedido de Cliente

Esta transacción le permite al usuario modificar los datos del Pedido de venta, permitiendole
completar los datos del cliente o modificar la fecha de despacho de ser necesario.

Nota: No se podra modificar codigos, cantidades ni centros de despacho una ves grabado el
pedido.

Ingresar
VA02

Ingresar.
Nro. Pedido

Haga Click en el icono de la lupa para ingresar a la pantalla de datos del

CLICK
Ingreso de Datos: Para considerar que los datos del cliente están al 100% deben estar llenos
los siguientes campos (14), de lo contrario no se podrá realizar el despacho al cliente.

 El campo 3.1 es opcional, si le faltara espacio en la dirección.

 Solo debe llenar los campos hasta que termine el recuadro de cada uno.

1
2

3.1
3 4

7 8 9
1
0 1
1
1
2
1
3
1 Luego de completar los
4 datos hacemos click

Luego de ingresar todos los datos, se Procede a grabar el pedido quedando listo para
ser despachado al cliente.

9.-VA03 Visualizar Pedido de Cliente

Esta transacción le permite visualizar un pedido de venta o devolución de electro.

1 Ingresar VA03
pulsar enter

2 Ingresar nro. de
pedido a Visualizar y
pulsar enter.

 Le muestra la pantalla principal de los datos del pedido. Luego si queremos revisar si
el producto fue entregado realizamos los siguientes pasos:

Hacer
Clicken la
lupa

 Lo envía a otra pantalla y ubica la ultima pestaña de datos de cabecera

El encargado del almacénvisualiza los pedidos para el despacho correspondiente.

Icono de conformidad
Hacer CLICK
de entrega.
10.- VA05N Visualizar lista de pedidos de Cliente

En este Reporte podemos visualizar según la variante:

Número documento: Por numero de pedido de venta

Clase de pedido :Venta (ZPC3) Devolucion (ZPN5)

Solicitante :Cliente generico de cada centro

Fecha docum. :Según el rango de fecha que desea listar

Material :Por codigo de Producto

Número de pedido de cliente : Por DNI del cliente

Flujo de la venta

Flujo de entrega

2.7. EMPACADO
Los materiales que utiliza el almacenero para la preparación de pedidos son los siguientes:

 Pallets de Madera.- es cualquier pedazo de madera utilizada para prepararse, apoyar,

proteger o garantizar un envío o de carga. Los embalajes de madera están construidas en
su totalidad de piezas fabricadas en madera de cualquier tipo.

2.8. DESPACHO

El área de ventas le entrega al encargado de almacén los pedidos que se tiene que entregar
a los clientes durante el día. Asimismo, el área de recepción tiene la responsabilidad de
generar la guía para que pueda salir la mercadería y entregarle al transporte.

DESPACHOS DE ELECTRO SD

VL01N Generación de entrega

Para realizar el despacho ingresar la transaccion VL01N luego ingresar los siguientes datos:

1.-Ingresar
centro

2.-Ingresar
numero de pedido

Luego de jalar el pedido hacemos el pickin, ingresamos nro. de serie y contabilizamos

 3.-Hacer Click

1.-Hacer
Pickin

2.-Ingresar
# de serie y
check.

Luego con el nro. de entrega generamos la Guia con la transaccio IDCP .

2.9. DISTRIBUCION Y TRANSPORTE.

La empresa SPSA, en la distribución de su mercadería hacia los cliente terceriza su servicio,

contratando a la empresa SERMAS para la entrega de la mercadería a los clientes. La
empresa se encarga de todo el proceso de transporte hasta que llegue el producto al cliente y
poder estar satisfecho.

2.10. ENTREGAS.

Luego de haber sido entregado el Producto el transportista debe traer la guia firmada por el
Cliente en señal de conformidad de la entrega, antes de su archivo Final recepción debe
actualizar el pedido como Producto entregado de la siguiente manera:

 VA02 Modificación de Pedido:

Le mostrara un campo para que confirme la entrega y luego grabar.

2. Hacer Click
grabar

1. Seleccionar
Prod. Entregado.

2.11. LIQUIDACIÓN DOCUMENTARIA

El área de logística realiza la siguiente liquidación documentaria primero para la preparación

de pedidos se realiza el packinglist y final para el despacho de la mercadería se realizara la
guía de remisión.
CAPITULO III

DIAGNOSTICO
3.1. DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

 Problema 1: No contar con el espacio suficiente para el ingreso de dos o más vehículos

de carga de mercadería.

 Problema 2: Fallas en el Sistema SAP.

 Problema 3: Demoras por parte del proveedor en la entrega de la mercadería

requerida.

 Problema 4: No contar con el personal calificado para que realice la tarea asignada.

3.2. DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS

Para determinar las causas de los problemas anteriores se establece el método de Causa -
efecto
Problema 01:

Problema 02:
Problema 03:

Problema 04:
3.3. KPIS ACTUALES

PLAZA VEA RECEPCION DE MERCADERIA PR - 001

PROPIETARIO: Jefe del Área de

PROCESO: Recepción de Mercadería
Logística

MISIÓN: Proveer a la empresa de mercadería que se requiere en

DOCUMENTACIÓN:
buen estado de manera rápida y eficiente.

EMPIEZA: Contrato de venta concretada

ALCANCE

INCLUYE: Recepción de material, equipos, movilidad y control de decibeles

TERMINA: Finalización de recepción de mercadería

ENTRADAS: La mercadería que la empresa está requiriendo.

PROVEEDORES: Distribuidores minoristas o mayoristas.

SALIDAS: Mercadería aprobada para la venta.

CLIENTES: Personas que compran los productos

INSPECCIONES REGISTROS
INTERNA: A cargo de la empresa Orden de Facturación
EXTERNA:A cargo de INDECOPI Contrato de compra

Inspecciones

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Seguimiento de la calidad 1 = % de productos en mal estado.
Mantenimiento de la infraestructura 2 = Tiempo de demora de recepción.
3= Cantidad de pedidos al día.
3.4. KPIS META

INDICADOR CALCULO OBJETIVO

1. Porcentaje de vehículos no (Nº de vehículos no recepcionados/ Total de 15%
recepcionados al mes. vehículos recepcionados al mes) x 100%

2. Fallas del Sistema SAP durante un mes Nº fallas al mes / total de ingresos al Sistema 5%
SAP

3. Porcentaje de mercadería recibida a (Nº mercadería recibida a tiempo/Total de 95%

tiempo mercadería al mes) x 100%

4. Porcentaje de personas calificadas al (Nº errores al dia/ Total de errores al mes) x 90%
mes 100%

Problema 01:

EMPRESA: AREA: UNIDAD:

PLAZA VEA LOGÍSTICA UO - 01
FICHA DE REFERENCIA: PROCESO PR-001
INDICADOR CÓDIGO DE FICHA: FI - 001
RESULTADO No exceder más del 15% los vehículos
PLANIFICADO recepcionados al mes.
INDICADOR: porcentaje de vehículos no recepcionados al mes
(Nº de vehículos no recepcionados/ Total de
FORMA DE CALCULO:
vehículos al mes al mes) x 100%
FUENTES DE INFORMACIÓN: Historial del total de vehículos recibidos al
mes

Problema 02:

EMPRESA: AREA: UNIDAD:

PLAZA VEA LOGÍSTICA UO - 02
FICHA DE REFERENCIA: PROCESO PR-001
INDICADOR CÓDIGO DE FICHA: FI - 002
RESULTADO No exceder, durante el mes, más de 5 %
PLANIFICADO fallas con relación al Sistema SAP.
INDICADOR: Cantidad fallas del Sistema SAP al mes
 Nº fallas al mes / total de computadoras
FORMA DE CALCULO:
con Sistema SAP
FUENTES DE INFORMACIÓN: Historial de mantenimiento – Registros
diarios.

Problema 03:

EMPRESA: AREA: UNIDAD:

PLAZA VEA LOGÍSTICA UO - 03
FICHA DE REFERENCIA: PROCESO PR-001
INDICADOR CÓDIGO DE FICHA: FI - 003
RESULTADO No bajar del 95% la mercadería recibida a
PLANIFICADO tiempo.
INDICADOR: porcentajede mercadería recibida a tiempo
(Nº mercadería recibida a tiempo/Total de
FORMA DE CALCULO:
mercadería al mes) x 100%
FUENTES DE INFORMACIÓN: Historial de mercadería recibida a
tiempo.

Problema 04:

EMPRESA: AREA: UNIDAD:

PLAZA VEA LOGÍSTICA UO - 04
FICHA DE REFERENCIA: PROCESO PR-001
INDICADOR CÓDIGO DE FICHA: FI - 004
RESULTADO No bajar del 90% el personal calificado al
PLANIFICADO mes.
INDICADOR: porcentaje de personas calificadas al mes
(Nº de errores al día/ Total de errores al
FORMA DE CALCULO:
mes) x 100%
FUENTES DE INFORMACIÓN: Informe de capacitaciones programadas
durante el mes.
 CAPITULO IV

PROPUESTA DE MEJORA
4.1. ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN

Para la estrategia de solución en el proceso logístico de electrodomésticos; no enfocaremos

en el proceso de recepción de mercadería donde realizara capacitación al personal; Asimismo,
se planificara un cuadro de actividades sobre las obligaciones que tendrá tanto el jefe como el
colaborador, para plasmar esta estrategia se utilizara el diagrama de Gantt. Finalmente se
utilizara las 5S para la mejora del proceso.
 CUADRO DE ACTIVIDADES - DIAGRAMA DE GANTT
Mejora del proceso: Recepción de mercadería

DURACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN PREDECESORES RECURSOS
(días)
Comunicarle al gerente la mejora
A de la infraestructura 1 Jefe de logística
B Informarle el presupuesto A 1 Jefe de logística
Contratar al personal calificado
C para que realice la mejora A,B 2 Jefe de logística
Capacitar constantemente al
personal para que sepa cómo
D administrar los espacios C 5 Jefe de logística
E Evaluar al personal D 2 Jefe de logística
F Hacer la retroalimentación D,E 2 Jefe de logística

LAS CINCO S

1. Seire (tamizado o simplificado).-

a. Dentro del sub-proceso de recepción de mercadería. Es necesario seleccionar

el material necesario para realizar la recepciónadecuada, esto comprende las

siguientes herramientas y materiales.

 i. pocket

ii. pallet en buen estado

Es todo en cuanto necesitan utilizar para hacer una buena recepción de mercadería.

2. Seiton (clasificación o ajuste).-

a. Dentro de los almacenes es indispensable establecer un determinado lugar

para cada material e instrumento de la recepción. De igual manera establecer

un lugar propio para cada cosa dentro del área que se utiliza. De esta forma se

tendrá un control estricto con respecto a las cantidades. Además, que será fácil

de ubicarlos.

3. Seiso (Limpieza y optimización). Cada trabajador que participe dentro de un proceso

de recepción será el único responsable de la mercadería, como el uniforme que viste.

De igual manera, será el responsable de mantener ordenado y en perfecto estado su

área de trabajo.

4. Seiketsu( estandarización o estabilización).-

a. Lograr que todo el personal adopte las costumbres de limpieza orden de

manera permanente y constante.

5. Shitsuke (autodisciplina o mantenimiento).-

a. Lograr el hábito de responsabilidad de los pasos anteriores. De esta manera

conseguir que todo el personal sea responsable y educado con todas las

buenas costumbres para un mejor desenvolvimiento y mayor rapidez al

momento de atender a los proveedores.

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones

1. Al realizar el estudio de la empresa y analizar su cadena de suministro de

electrodomésticos se encontró que los factores que influyen en su proceso logístico
son los de compras, almacenamiento, transporte y servicio al cliente.

2. La meta es hacer la logística rápida y eficiente

3. De acuerdo al análisis de planeación y control de las operaciones, el principal problema

que se encontró en el proceso de recepción, debido a que la empresa no cuenta con
una planeación que permita utilizar este recurso de manera eficiente.

4. El éxito de un sistema logística parte de la preparación de los recursos.

5. Delante de un mundo cada vez más globalizado y competitivo y de unos consumidores

que piden más calidad en los productos y servicios, la logística juega un papel
fundamental para alcanzar unos buenos resultados en la gestión empresarial

b) Recomendación

Con el fin de que la empresa obtenga una ventaja y mejore su proceso logístico interno,
se presenta algunas recomendaciones que pueden ser de gran ayuda en caso de que la
empresa tome la decisión de aplicar alguno de los modelos propuestos:

 La capacitación y motivación de los empleados para que sean eficientes en las

entregas y así ayuden a la empresa con el objetivo de un mejor manejo de las
operaciones logísticas.

 Ofrecer incentivos a los empleados que tengan un buen desempeño de sus actividades
en el proceso logístico y que ayuden al logro de los objetivos.

 Se recomienda que la supervisión y el control de compras, almacenamiento, transporte

y servicio al cliente, esté a cargo del personal de confianza de la empresa.
 La ampliación de los almacenes, con el objetivo de evitar algún problema de
sincronización en la salida de los productos del almacén.