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III. ANTECEDENTES
Pasos que ha seguido el proyecto dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública.
El proyecto se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en
calidad de “PERFIL PRESENTADO”, cuenta con código SNIP número 255685, con el
nombre: “Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la
I.E.P. EBR Misional GORETTI en la localidad de lagunas, Distrito de lagunas - Alto Amazonas
- Loreto”. Habiendo tomado en consideración:
- PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO
- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
- FORMULACION – EVALUACION DEL PIP.
- TERMINOS DE REFERENCIA
- SOLICITUD DE APROBACION DE LOS, TERMINOS DE REFERENCIA,
- ELABORACION DEL PIP
- VIABILIDAD.
Base Legal.
El proyecto se enmarca en los Lineamientos de Política Sectorial-funcional de acuerdo al
siguiente detalle:
Función 22 EDUCACIÓN
División Funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo Funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Responsable Funcional
EDUCACION
(según Anexo SNIP 04)
La Ley Nº 27293, que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP y sus
modificaciones.
Decreto Supremo N° 038-2009-EF que aprueban el nuevo reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública. publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de
febrero de 2009 y que modifica la Segunda Disposición Complementaria del
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Ley N° 27293.
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 de fecha 24 de marzo del 2011, que
aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2011-
EF/68.01.
Anexo SNIP N° 05A, sobre los “Contenidos mínimos perfil”.
Anexo SNIP N° 16 (Pautas para la elaboración de informes técnicos).
Aprobación de nuevo formato ANEXO SNIP 16, Contenidos mínimos de los informes
técnicos de evaluación de proyectos de inversión pública, publicado el 24/07/2012.
Normas complementarias.
IV. EL PROYECTO
V ANALISIS
5.2.2. En el ítem 2.5, sobre el Marco de Referencia, se hace una descripción del proyecto
de manera como esta se enmarca en los lineamientos de políticas sectoriales-funcional y
del PDC de la Municipalidad Distrital de Lagunas (MDL), de tal manera que el proyecto
contribuye a lograr el objetivo del Plan de Desarrollo Concertado mencionado.
5.2.3. En las del Ítem 3.1 Diagnostico de la Situación Actual, se advierte una demanda
insatisfecha de servicios de educación básica que la IEP Goretti va a cubrir, por lo que el
estudio presenta suficiente argumentos que demuestran la gravedad del problema.
5.2.6. La mencionada alternativa, así como del propósito del PIP son consistentes con los
lineamientos establecidos en el PDC de la MDL, como con los lineamientos de política
Nacional del Acuerdo Nacional y sus eje temático de Equidad y justicia social y la tercera
política, Acceso universal a la educación.
V.3. Evaluación de la Rentabilidad Social del PIP
5.3.1. El área de influencia del PIP comprende la localidad de Lagunas con sus 16 I.E.P., del
mismo que se presenta información estadística y analítica de variables educativas como
número de alumnos, de profesores, secciones, aulas.
Nº COMPONENTE PP PS
(1) ESTUDIOS 336,300 285,000
Expediente Técnico 318,600 270,000
Estudio de Impacto Ambiental 17,700 15,000
(2) OBRAS CIVILES 8,291,557 7,026,743
a. Construcción de ambientes pedagógicos y complementarios 5,421,449 4,594,448
en la I.E.
Estructuras 3,184,274 2,698,537
Arquitectura 1,934,223 1,639,172
Instalaciones Sanitarias 130,986 111,005
Instalaciones Eléctricas 171,966 145,734
b. Acondicionamiento, habilitación y mejoramiento de local 1,488,182 1,261,171
donado, para el funcionamiento del Internado
Estructuras 531,424 450,359
Arquitectura 707,328 599,431
Instalaciones Sanitarias 127,360 107,932
Instalaciones Eléctricas 122,071 103,450
Sub Total Costo Directo (2+3) 6,909,631 5,855,619
### Gastos Generales (10% CD) 690,963 585,562
### Utilidad (10% CD) 690,963 585,562
(3) EQUIPAMIENTO 416,106 352,632
a. Equipos y Mobiliario de la IEP 305,608 258,990
b. Equipos y Mobiliario del Internado 110,498 93,642
(4) CAPACITACIÓN 59,000 50,000
(5) SUPERVISIÓN 348,307 295,175
TOTAL INVERSIÓN 9,451,269 8,009,550
Fuente: Datos del formulador
5.3.5. En cuanto a los costos indirectos, estos incluyen la elaboración del expediente
técnico, Utilidad, gastos de supervisión.
5.3.8. La elaboración de los flujos de costos del PIP están adecuadamente trabajados y
presentados en los denominados flujos de costos incrementales a precios sociales. , en el
numeral 4.8.1.
Sin Proyecto
Total Costos
Año Costos Costos Costos
Total Incrementales
Inversión O&M O&M
2013 8,009,550 8,009,550 8,009,550
2014 1,228,395 1,228,395 970,952 257,444
2015 1,287,219 1,287,219 975,162 312,058
2016 1,425,147 1,425,147 979,582 445,565
2017 1,434,906 1,434,906 1,072,899 362,007
2018 1,485,923 1,485,923 1,077,772 408,151
2019 1,540,217 1,540,217 1,082,889 457,328
2020 1,549,696 1,549,696 1,088,262 461,433
2021 1,567,220 1,567,220 1,191,447 375,773
2022 1,606,726 1,606,726 1,197,371 409,355
2023 1,599,177 1,599,177 1,203,590 395,586
F.A. 9% VACST 10,443,449
COMPONENTES
a. Valor actual de costos 10,443,449
b. IE (número de beneficiarios) 11,561
c. C/E (S/. Por beneficiario) (a/b) 903.36
Fuente: Datos del formulador
V.4. Evaluación de la Sostenibilidad del PIP.
5.4.1. La MDL cuenta con una organización adecuada de las oficinas de planificación,
logística y obras con personal experimentado en licitaciones, las empresas constructoras y
vendedoras de equipos y mobiliarios existen en el mercado local.
La etapa de inversión será con la fuente de recursos determinados (canon y sobre canon),
la operación y mantenimiento con recursos ordinarios.
5.4.2. La Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas UGELAA cuenta con la
estructura orgánica y del personal profesional y administrativo para garantizar el
funcionamiento normal del establecimiento educativo propuesto en el PIP.