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Conocimiento ni autorización del señor Luis Romero (MAE) alcalde del municipio el porvenir el
licenciado Raúl Alberto Cáceres director administrativo y Financiero, instruye mediante
memorándum DAF-N° 0124/17 de fecha 15/12/2017, el desembolso del importe Bs 30.000.- por
concepto de recepción social al personal por fin de año, mediante cheque N° 23318-A cuenta
corriente fiscal del banco de La Unión, con el correspondiente sello de las autoridades habitadas
del municipio (Sr. Alcalde municipal y director administrativo Financiero), y la firma de director
administrativo financiero y del contador (firma no habilitada).
El indicado pago Se efectivizó a través del comprobante de egreso CE-0520, registrado por él
contador Sr. Luis González y refrendado por el director administrativo Financiero, según factura
N° 23215 presentada por la empresa “recepciones sociales SRL”.
Se observa que el máximo ejecutivo no efectúa una continua evaluación y mejora de los sistemas
operativos, administrativos y de control interno, la gestión no ha sido transparente.
La MAE para el presente caso hace referencia a la ley 1178, Artículo amparándose en las.