Check list Cuestionario Auditoria ILC

REQUISITOS ISO 9001:2008

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Cumplimiento
4.1 Requisitos generales Evidencias y Observaciones
(Sí / No)
¿Se encuentran identificados los procesos del Mapa de proceso
Conforme
sistema?
¿Se identifican y controlan los procesos Caracterización de procesos
Conforme
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
¿Existe un documento de política de calidad? Política de calidad
Conforme
¿Existe un documento de objetivos de Misión, visión políticas
Conforme
calidad?
¿Existe un manual de calidad? Conforme Manual de calidad
¿Existen procedimientos documentados 15 procesos documentos,
Conforme
exigidos formatos e instructivos…drobox
4.2.3 Control de los documentos
¿Existe un procedimiento documentado para Documentado 6 requisitos.
Conforme
el control de documentos?
¿Existe una metodología documentada
Conforme
adecuada para la aprobación de documentos?
¿Existe una metodología documentada
adecuada para la revisión y actualización de Conforme
documentos?
4.2.3 Control de los documentos (cont. I)
¿Existe una metodología adecuada para
Conforme
evitar el uso de documentos obsoletos?
4.2.4 Control de los registros
¿Existe un procedimiento documentado para Jefes de procesos…mediante
Conforme
el control de los registros? correo electrónico
5.1 Compromiso de la dirección
¿La alta dirección comunica a la organización Servicio, patrocinio
la importancia de satisfacer los requisitos de Conforme Queja petición.
los clientes y los requisitos legales?
¿La alta dirección establece la política de la Plan estratégico 2015 2015-2018
Conforme
calidad?
¿La alta dirección realiza las revisiones por la Cada año, valor agregado
Conforme
dirección? indicadores de procesos
5.2 Enfoque al cliente
¿Se está analizando la satisfacción del Documentado satisfacción del
Conforme
cliente? Ver apartado 8.2.1 cliente. Encuestas.
5.3 Política de calidad
¿La política de la calidad es coherente con la
Conforme
realidad de la organización?
¿La comunicación de la política es adecuada
y se evidencia que es entendida por el Conforme
personal de la organización?
5.4.1 Objetivos de la calidad
¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo
Conforme
a las directrices de la política?