Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles de miscelaneos y trabajos en caliente) Versión: 03
"Misceláneos y trabajos en caliente", ODS Nº 028, "Reatauración de emergencia sistema de control de polvo planta de Chancado Terciario", servicio N° 4501809999 Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento: 9/20/2018

Versión: 1

Peligro
Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (A las personas, ¿Evento de Riesgo es
Evento de riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) continudad SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
1.- Realizar check list de equipos y herramientas a utilizar
y realizar codificación de color del mes en curso.
2.- Se debe dar de baja las herramientas y equipos fuera
de estándar, Cumplir con ECF N° 5 equipos y
herramientas portátiles y manuales.
3.- Esta prohibido utilizar herramientas hechizas.
4.- Personal deberá realizar documentación previo al
inicio de la actividad (Art, check list) entre supervisión y
trabajadores.
Uso de equipo en 5.- Utilizar EEP adecuado a la tarea en todo momento.
condición Riesgo a la Seguridad 2 4 8 MEDIO
6.-Visualizar entorno 360. Riesgo a la Seguridad 2 1 2 BAJO
inadecuada

1.-Uso de protector auditivo moldeable y desechable.

2.-Uso en todo momento de respirador 3M medio rostro,
dos vías con filtro para polvo modelo 7093C.Conocer y
aplicar PLANESI. RQSV N°20 Yo siempre utilizaré mi
Utilizar respirador en presencia de polvo silice.
Revisión de herramientas en 3.-Uso de protector solar y aplicar cada 2hrs. Factor 50
herramientas a Sobre exposición a SUPERVSIOR / CAPATAZ SI CAPATAZ
condición mínimo. Guía técnica de RUV.
utilizar Ruido, Polvo en Riesgo a la Salud
subestandar 4 4 16 MEDIO Riesgo a la Salud 1 2 2 BAJO
suspensión y
Radiación uv.

Utilizar guantes de cabritilla en todo momento.

Mantener en buenas condiciones todos los EPP
adecuados a la tarea.
Solicitar cambio de EPP fuera de estándar de forma
contacto con inmediata. Mantener
elementos Riesgo en equipos, instalaciones herramientas filosas con protección para evitar contacto. Riesgo en equipos, instalaciones
4 1 4 BAJO 1 1 1 BAJO
cortantes y e infraestructura e infraestructura
punzantes.

Riesgo de Discontinuidad NA
Riesgo de Discontinuidad NA
Operacional Operacional

1.-Segregar con barreras duras e instalar señalética de

advertencia de peligro. Contar con permiso de trabajo
NEO N°42.
2.-Realizar análisis cruzado de riesgos cuando existan
interferencias de otras tareas, propias o con terceros.
3.-En caso de ser necesario utilizar loros vivos.
No realizar trabajos en forma simultánea en forma
daños a terceros vertical.
por caída de 4.-Coordinar trabajos previo al inicio de la actividad.
herramientas o Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 5.-Realizar Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO
piezas de inspección del entorno en 360°.
estructuras

1.-Uso de protector auditivo moldeable y desechable.

2.-Uso en todo momento de respirador 3M medio rostro,
dos vías con filtro para polvo modelo 7093C. Conocer y
aplicar PLANESI. RQSV N°20 Yo siempre utilizaré mi
respirador en presencia de polvo silice.
3.-Uso de protector solar y aplicar cada 2hrs. Factor 50
Segregación de Segregación del área Ruido, polvo en
de trabajo suspensión, Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO
mínimo. Guía técnica de RUV. SUPERVSIOR / CAPATAZ SI Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO CAPATAZ
área de trabajo inadecuada radiación uv.

1.-Personal debe realizar inspección del entorno en 360°.

2.-
Realizar coordinación de trabajos previo al inicio con
encargado del área. 3.- Verificar
utilizar estructuras Riesgo en equipos, instalaciones estado y condición de estructuras existentes en el área.
4.-Delimitar y señalizar Riesgo en equipos, instalaciones
en condición 2 4 8 MEDIO 2 1 2 BAJO
e infraestructura área de trabajo durante la ejecución de los trabajos. e infraestructura
subestandar

1.-Contar con autorización de ingreso.

2.-Conocer plan de tránsito del área. 3.-
Bloquear los Riesgo de Discontinuidad Contar con difusión de respuesta ante emergencias. Riesgo de Discontinuidad
4 2 8 MEDIO 2 1 2 BAJO
accesos a equipos. Operacional Operacional

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles de miscelaneos y trabajos en caliente) Versión: 03
"Misceláneos y trabajos en caliente", ODS Nº 028, "Reatauración de emergencia sistema de control de polvo planta de Chancado Terciario", servicio N° 4501809999 Páginas: 1 de 1

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Versión: 1
1.-utilizar tres puntos de apoyo, realizar ART en conjunto
con supervisor encargado. 2.- Contar
con difusión de Plan de tránsito del área 3.- Contar con
difusión de plan de respuesta ante emergencias.Aplicar
RQSV N°06. Yo siempre me mantendré instruido en los
caída mismo nivel, planes de emergencia ante la ocurrencia de un incendio.
distinto 4.-Visualizar entorno 360.
nivel(escalera) 5.-Utlizar EPP adecuado a la
tarea( guantes de cabritilla).
6.- Realizar análisis cruzado.
7.- Al realizar traslado de piezas sobre
plataformas, aplicar ECF N°2. Trabajo en altura. RQSV
N°2. Yo siempre estaré atento a las condiciones de
Riesgo a la Seguridad 4 2 8 MEDIO trabajo al realizar tareas en altura física. Contar con Riesgo a las Personas 1 2 2 BAJO
difusión y evaluación de entendimiento de PTS de
trabajo en altura. NEO N°07 (SPDC).

Uso de protector auditivo moldeable y desechable.

Uso en todo momento de respirador 3M medio rostro,
dos vías con filtro para polvo modelo 7093C.Conocer y
aplicar PLANESI. RQSV N°20 Yo siempre utilizaré mi
respirador en presencia de polvo silice.
Sobre exposición a Uso de protector solar y aplicar cada 2hrs. Factor 50
Ruido, Polvo en Riesgo a la salud mínimo. Guía técnica de RUV.
4 4 16 MEDIO Riesgo para la salud 1 2 2 BAJO
suspensión,
Radiación uv.

Traslado de piezas traslado deficiente

de material SUPERVSIOR / CAPATAZ SI CAPATAZ
a lugar de trabajo (sobreesfuerzo).
1.- Verificar área de tránsito, estas deben estar
despejadas.
2.-Inspeccionar entorno cada vez que deban trasladar
piezas sobredimensionadas.
3.-Coordinar trabajos previo al inicio de la actividad.
transitar por vías Riesgo en equipos, instalaciones 4.-Mantener distancia segura de equipos existentes. Riesgo en equipos, instalaciones
2 2 4 BAJO 1 1 1 BAJO
habilitadas e infraestructura e infraestructura

1.-No exponer extremidades en línea de fuego.

2.-Estar atento a las condiciones del entorno, evaluando
zona de trabajo en 360°.
3.-Utilizar EPP adecuado a la tarea (guantes de cabritilla,
exceder peso de zapatos de seguridad, buzo tipo piloto, casco de
levantamiento de seguridad, lentes Claros/oscuros, tapones auditivos, etc).
carga permitido, 4.- Personal no levantar
aplastamiento de elementos de más de 25 kg, por trabajador, cumpliendo
extremidades ley 20.949. EST-N°04. Ergonomia.
superiores. 5.-En caso de superar el peso ddefinido por ley, se debe
solicitar ayuda mecánica.
6.-Para trasladar piezas sobredimensionadas se deberá
realizar con dos trabajadores, uno de cada extremo,
Riesgo de Discontinuidad respetando los límites establecidos por ley. Riesgo de Discontinuidad
2 2 4 BAJO
7.-Adoptar posiciones ergonométricas adecuadas al 1 1 1 BAJO
Operacional Operacional
mover, levantar o cargas objetos.

1.-Contar con difusión y evaluación de entendimiento de

Procedimiento "Uso de herramientas eléctricas
manuales". Trabajos en caliente. Aplicar ECF N°12.
Incendio.
2.-Utilizar Traje de cuero completo, coleto, polainas,
careta facial, guantes de soldador o guantes tipo
mosquetero
3.-Cumplir con ECF n°5 Equipos y herramientas portátiles
y manuales. Cumplir con:
RQSV°N4: "Yo siempre mantendré distancia segura de
energías peligrosas y descontroladas"
4.-Utilizar en caso de ser necesario un mesón y prensas.
5.- Utilizar
mantas de cuero y/o ignifugas para controlar proyección
de particulas incandescentes.
6.-Mantener extintor en el área y vigia de fuego
debidamente capacitado sobre uso y manejo de extintor.
Amago de incendio Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Aplicar NEO N°20. Extintores portátiles contra incendio Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
manuales y rodantes.

Corte y/o desbaste uso de herramienta

AJOS EN CALIENTE

con esmeril SUPERVSIOR / CAPATAZ CAPATAZ

inapropiado
angular

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/27/2019 Página 2 de 7
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles de miscelaneos y trabajos en caliente) Versión: 03
"Misceláneos y trabajos en caliente", ODS Nº 028, "Reatauración de emergencia sistema de control de polvo planta de Chancado Terciario", servicio N° 4501809999 Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento: 9/20/2018

Versión: 1
1.-Uso de protector auditivo moldeable y desechable.
2.-Uso en todo momento de respirador 3M medio rostro,
dos vías con filtro para polvo modelo 7093C.Conocer y
aplicar PLANESI. RQSV N°20 Yo siempre utilizaré mi
Corte y/o desbaste uso de herramienta Sobre exposición a respirador en presencia de polvo silice.
MISCELANEOS Y TRABAJOS EN CALIENTE

con esmeril 3.-Uso de protector solar y aplicar cada 2hrs. Factor 50 SUPERVSIOR / CAPATAZ CAPATAZ
inapropiado Ruido, Polvo en mínimo. Guía técnica de RUV.
angular suspensión y Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO riesgo a la salud 2 2 4 BAJO
Radiación uv y
quemaduras

1.-Uso de biombos metálicos o carpas de cuero e

ignífugas.
2.-Mantener operativos extintores PQS cerca de donde
se realizan las tareas con un vigía de fuego. Aplicar ECF
N°12. Incendio y RQSV N°6. Yo siempre me mantendré
proyección de Riesgo en equipos, instalaciones instruido en los planes de emergencia ante la ocurrencia
de un incendio. Riesgo en equipos, instalaciones
partículas 4 2 8 MEDIO 2 2 4 BAJO
incandescentes. e infraestructura e infraestructura

Cumplir con RQSV N°6: "Yo siempre me mantendré

instruido en los planes de emergencia ente la ocurrencia
de un incendio"
Contar con permiso de trabajo en caliente. NEO N°77.
Utilizar EPP adecuado (traje de cuero, careta facial, entre
otros)
Contar con extintor tipo PQS con vigía cerca del área de
trabajo.
Riesgo de Discontinuidad Utilizar biombos metálicos o mantas ignifugas. Riesgo de Discontinuidad
incendio. Operacional 4 4 16 MEDIO SI Operacional 2 2 4 BAJO

1.-Contar con difusión y evaluación de entendimiento de

procedimientos "Misceláneos y trabajos en caliente.
Mantener registros en terreno.
2.-Aplicar y respetar:
ECF N°5: Equipos y herramientas portátiles y manuales.
ECF N°12. Incendio.
3.-Contar con certificación del soldador vigente.
4.-Dar cumplimientos a RQSV Nº6. Yo siempre me
Amago de incendio mantendré instruido en los planes de emergencia ante la
ocurrencia de un incendio.
5.-Utilizar traje de cuero completo, polainas, coleto,
máscara de soldador, guantes de soldador, respirador
con filtros(si se requiere). 6.-Aplicar NEO
N°5. Cilindros para gases comprimidos. N°6. Corte y
soldadura con gas. 7.-Mantener extintor PQS
en el área y vigia de fuego en todo momento. NEO
N°20. Extintores portátiles contra incendio manuales y
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 MEDIO
rodantes. Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO

1.-Uso de protector auditivo moldeable y desechable.

2.-Uso en todo momento de respirador 3M medio rostro,
dos vías con filtro para polvo modelo 7093C.Conocer y
aplicar PLANESI. RQSV N°20 Yo siempre utilizaré mi
Utilizar equipo en respirador en presencia de polvo silice.
Soldadura condición 3.-Uso de protector solar y aplicar cada 2hrs. Factor 50 SUPERVSIOR / CAPATAZ CAPATAZ
inadecuada sobre exposición a mínimo. Guía técnica de RUV. Utilizar EPP
Ruido, polvo en especifico en todo momento para evitar exposición a
suspensión, Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO altas temperaturas. Riesgo a la salud 2 2 4 BAJO
radiación uv,
quemaduras

1.-Realizar check list a todas las extensiones eléctricas a

utilizar.
2.-Solicitar y realizar revisión periódica de tablero
eléctrico.
3.- Mantener herramientas eléctricas con su
Riesgo en equipos, instalaciones respectivo check list y codificación del mes en curso. Riesgo en equipos, instalaciones
shock eléctrico 4 2 8 MEDIO SI 2 1 2 BAJO
e infraestructura e infraestructura

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/27/2019 Página 3 de 7
 Soldadura condición SUPERVSIOR / CAPATAZ CAPATAZ
inadecuada

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles de miscelaneos y trabajos en caliente) Versión: 03
"Misceláneos y trabajos en caliente", ODS Nº 028, "Reatauración de emergencia sistema de control de polvo planta de Chancado Terciario", servicio N° 4501809999 Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento: 9/20/2018

Versión: 1
1.-Cumplir con RQSV N°6: "Yo siempre me mantendré
instruido en los planes de emergencia ente la ocurrencia
de un incendio" ECF N°12. Incendio.
2.-Contar con permiso de trabajo en caliente.
Utilizar EPP adecuado (traje de cuero, careta facial,
guantes de soldador, polaínas, lentes claros/oscuros,
etc.)
3.-Contar con extintor tipo PQS con vigía de fuego.
Riesgo de Discontinuidad Utilizar biombos metálicos y/o mantas ignifugas. Riesgo de Discontinuidad
incendio. 4 4 16 MEDIO 2 2 4 BAJO
Operacional Operacional

1.-Contar con difusión y evaluación de entendimiento de

Procedimiento "Uso de herramientas eléctricas
manuales". Trabajos en caliente. Aplicar ECF N°12.
Incendio.
2.-Utilizar Traje de cuero completo, coleto, polainas,
careta facial, guantes de soldador o guantes tipo
mosquetero
3.-Cumplir con ECF n°5 Equipos y herramientas portátiles
y manuales.Cumplir con:
RQSV°N4: "Yo siempre mantendré distancia segura de
energías peligrosas y descontroladas"
4.-Utilizar en caso de ser necesario un mesón y prensas.
5.- Utilizar
mantas de cuero y/o ignifugas para controlar proyección
de particulas incandescentes.
6.-Mantener extintor en el área y vigia de fuego
Amago de incendio Riesgo a la Seguridad 4 8 32 MEDIO debidamente capacitado sobre uso y manejo de extintor. Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Aplicar NEO N°20. Extintores portátiles contra incendio
manuales y rodantes.

1.-Uso de protector auditivo moldeable y desechable.

2.-Uso en todo momento de respirador 3M medio rostro,
Corte con Equipo Equipo oxicorte en dos vías con filtro para polvo modelo 7093C.Conocer y
aplicar PLANESI. RQSV N°20 Yo siempre utilizaré mi SUPERVSIOR / CAPATAZ CAPATAZ
Oxicorte. malas condiciones.
respirador en presencia de polvo silice.
sobre exposición a 3.-Uso de protector solar y aplicar cada 2hrs. Factor 50
Ruido, polvo en mínimo. Guía técnica de RUV.
suspensión, Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Riesgo a la salud. 2 2 4 BAJO
radiación uv y
quemaduras.

1.-ECF N°5: Equipos y herramientas portátiles y

manuales. ECF N°12. Incendio.
2.- Contar con HDS en terreno y su respectiva difusión.
3.-
manejo de Almacenar sustancia peligrosas de manera adecuada.
Riesgo en equipos, instalaciones Aplicar ECF N°09. Sustancias peligrosas. Riesgo en equipos, instalaciones
sustancias 4 2 8 MEDIO SI 1 2 2 BAJO
e infraestructura e infraestructura
peligrosas.

1.-Contar con certificación del soldador vigente. 2.-

Realizar check list de equipo de oxicorte previo al inicio
de la actividad. 3.-
Queda prohibido utilizar equipo de oxicorte defectuoso,
y/o modificar herramienta. 4.-Realizar
trabajo solo si cuenta con todos los EPP especificos.
Exposición a llama Riesgo de Discontinuidad 5.-Deberá operar Riesgo de Discontinuidad
4 4 16 MEDIO
equipo de oxicorte solo personal autorizado. 2 2 4 BAJO
abierta Operacional Operacional

1.-Dar cumplimientos a RQSV Nº6. Yo siempre me

mantendré instruido en los planes de emergencia ante la
ocurrencia de un incendio. 2.-
Transitar por lugar habilitado. 3.-
Mantener vías de transito despejadas. 4.-
Segregar materiales y depositar en contenedores de
acuerdo a su clasificación. 5.-
Caída mismo nivel. Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO No levantar más alla de 25 Kg. de manera manual. Dar Riesgo a la Seguridad 1 1 1 BAJO
cumplimiento a Ley 20.949. EST- N°04. ergonomia.

1.-Uso de protector auditivo moldeable y desechable.

2.-Uso en todo momento de respirador 3M medio rostro,
dos vías con filtro para polvo modelo 7093C.Conocer y
aplicar PLANESI. RQSV N°20 Yo siempre utilizaré mi
respirador en presencia de polvo silice.
Ruido, polvo en 3.-Uso de protector solar y aplicar cada 2hrs. Factor 50
suspensión, Riesgo a la Salud 2 4 8 MEDIO mínimo. Guía técnica de RUV. Riesgo a la salud 1 2 2 BAJO
Utilizar en EPP en radiación uv.
Orden y aseo condición SUPERVSIOR / CAPATAZ CAPATAZ
subestandar

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/27/2019 Página 4 de 7
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
Utilizar en EPP en (Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles de miscelaneos y trabajos en caliente) Versión: 03
Orden y aseo condición
subestandar
"Misceláneos y trabajos en caliente", ODS Nº 028, "Reatauración de emergencia sistema de control de polvo planta de Chancado
SUPERVSIOR Terciario", servicio N° 4501809999
/ CAPATAZ Páginas: 1 de 1 CAPATAZ

Fecha Elaboración Documento: 9/20/2018

Versión: 1
1.-Cumplir con ECF N° 5 equipos y herramientas
portátiles y manuales.
2.-Realizar Art en conjunto entre la supervisión y
trabajadores.
3.-Utilizar EEP adecuado a la tarea (cascos de seguridad,
contacto con guantes de cabritilla, lentes claros /oscuros, zapatos de
elementos Riesgo en equipos, instalaciones seguridad, etc). Riesgo en equipos, instalaciones
2 2 4 BAJO
4.-Estar atentoa las condiciones del entorno, SI 1 1 1 BAJO
cortantes y e infraestructura e infraestructura
punzantes. visualizando en 360° la zona de trabaj..

Riesgo de Discontinuidad NA
Riesgo de Discontinuidad NA
Operacional Operacional

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: Participación de trabajadores:

Rosa Vargas Hernández Adrián Loyola Sepulveda José Lagos Vega
Leandro López Cárdenas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/27/2019 Página 5 de 7
SEGURIDAD
PROBABILIDAD / FRECUENCIA
En la mayor parte de las ocasiones, ocurrirá el incidente. Ha ocurrido más de una vez
8 en el año en la minería.
Ha ocurrido más de una vez al año un IAP en CODELCO.

4 Ha ocurrido más de una vez entre 1 y 5 años en la minería.

Ha ocurrido al menos, una vez al año un IAP en CODELCO.

2 Ha ocurrido una vez dentro de 5 años, en la Minería

1 Muy difícil que ocurra. De presentarse podría ser una vez cada 5 años o más / Es casi
imposible que ocurra.

CONSECUENCIA / IMPACTO
Seguridad
Daño a Personas

8 Fatalidad de 1 o más personas o Incapacidad Permanente (accidentes graves de

acuerdo a la legislación) de 1 o más personas

4 Lesiones con incapacidad temporal de 1 o más personas (accidentes CTP)

2 Lesiones no incapacitantes (accidentes STP)

1 Incidentes, primeros auxilios. Persona sana

SALUD OCUPACIONAL
VALOR ENCONTRADO / VALOR LIMITE
En la mayor parte de las ocasiones, ocurrirá el incidente. Ha ocurrido más de una vez
8 en el año en la minería.
Ha ocurrido más de una vez al año un IAP en CODELCO.
Ha ocurrido más de una vez entre 1 y 5 años en la minería.
4 Ha ocurrido al menos, una vez al año un IAP en CODELCO.

2 Ha ocurrido una vez dentro de 5 años, en la Minería

1 Muy difícil que ocurra. De presentarse podría ser una vez cada 5 años o más / Es casi
imposible que ocurra.
UENCIA / IMPACTO
Instalaciones Procesos
(Pérdidas / Económicas) US$millones (discontinuidad operacional)

-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: >50

-DGM: >15 Paralización total del proceso
-DSA, DVE: >5
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 15 - < 50
Detención o detrimento < a 100% y
-DGM: 5 - <15
> al 50% del proceso
-DSA, DVE: 2 - <5
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 5 - <15
Detención o detrimento < a 50% y
-DGM: 1 - <5.
> al 5% del proceso.
-DSA, DVE: 1 - <2
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 0 - <5 Detención o detrimento < a 5% del
-DGM, DSA, DVE: 0 - <1 proceso.