Resultados Formatos

DATOS DE ENTRADA
DEMANDA
Indicador Valor Fuentes de Información
Año Inicial 2011
Poblacion Total Inicial 2403 Investigación de campo
Poblacion Inicial a Electrificar 2403 Investigación de campo

Número de Abonados Iniciales

Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo
Número de abonados domésticos tipo II 537 Investigación de campo
Número de abonados comerciales Investigación de campo
Número de abonados de Uso General 9 Investigación de campo
Número de abonados de peq. Industrias 0 Investigación de campo

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW) 268 Información del PIP
Pérdida de energía 9.0% Información de la Concesionaria
Factor de Carga 22.0% Información de la Concesionaria
Alumbrado Público (AP) SI
Sector Tipico 5 Información de la Concesionaria

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas
Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico
Nombre Pomabamba Pomabamba Varios SER

2011 4750 1200 1138

2012 4750 1200 1160
2013 4750 1200 1183
2014 4750 1200 1207
2015 4750 1200 1231
2016 4750 1200 1256
2017 4750 1200 1281
2018 4750 1200 1307
2019 4750 1200 1333
2020 4750 1200 1359
2021 4750 1200 1387
2022 4750 1200 1414
2023 4750 1200 1443
2024 4750 1200 1472
2025 4750 1200 1501
2026 4750 1200 1531
2027 4750 1200 1562
2028 4750 1200 1593
2029 4750 1200 1625
 2030 4750 1200 1657
2031 4750 1200 1680

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles
Estudio Definitivo 243926 Presupuesto del Estudio
Otros Intangibles 30737 Presupuesto del Estudio
Inversión en activos
Linea Primaria
Suministro Origen Transable 65808 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable 146475 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 144996 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) 96664 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 19088 Presupuesto del Estudio
Red Primaria
Suministro Origen Transable 73790 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable 164241 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 64153 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) 42769 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 11217 Presupuesto del Estudio
Red Secundaria (incluye Alumb. Público y Conex. Domiciliarias)
Suministro Origen Transable 186130 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable 345669 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 230514 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) 124123 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 77941 Presupuesto del Estudio
Gastos Generales 215229 Presupuesto del Estudio
Utilidades (%) 8.0% Presupuesto del Estudio
Otros Gastos
Compensación por Servidumbre 3379 Presupuesto del Estudio
Supervision de obra 424045 Presupuesto del Estudio
Otros 50713
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTORES PARCIALES
Factor por Mano de Obra No Calificada 0.49 Parametro del SNIP
Factor por Mano de Obra Calificada 1.000 Parametro del SNIP
Factor por Bienes Transables 1.00 Parametro del SNIP
Factor por Bienes No Transables 0.8475 Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP
Precio de Compra de Energia sin IGV
Tipo de Cambio 2.8 BCR
PPB (S/kW-mes) 25.33 Informacion de OSINERGMIN
PEBP (cS/kW-h) 11.73 Informacion de OSINERGMIN
PEBF (cS/kW-h) 9.17 Informacion de OSINERGMIN
Factor de Ponderacion 0.322 Informacion de OSINERGMIN
Facto de carga del Sistema Eléctrico 30% Informacion de OSINERGMIN
Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h) 21.72

BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energía Activa
Tarifa Residencial (cS/kW-h) 43.18 BT5B Residencial sin FOSE o BT7
Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 3.05 BT5B Residencial sin FOSE o BT7
Cargo fijo (S/./mes) 1.64 BT5B Residencial sin FOSE o BT7
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA
Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeración 15.00% Investigación de campo
Iluminación Investigación de campo
Radio y Televisión Investigación de campo
Refrigeración Investigación de campo
Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP

Número de Conexiones 546 Informacion del PIP
Número de Unidades de Alum. Público 162 Informacion del PIP
km de Línea Primaria 28.11 Informacion del PIP 1
km de LP 3ø Informacion del PIP 0
km de LP 2ø Informacion del PIP 0
km de LP 1ø-MRT 28.11 Informacion del PIP 1
Capacidad Total de SED (KW) 268 Informacion del PIP
Numero de Subestaciones 31 Informacion del PIP

RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Precio de compra de energía -10% 10%
Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10%
Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10%
Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10%
Inversión -10% 10%
Beneficio social por iluminación -10% 10%
Beneficio social por por Radio y TV -10% 10%

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

Fuentes para financiamiento

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso

DEMANDA
Indicador Valor Fuentes de Información
Región Geográfica Selva Localización del PIP
Tasa de Crecimiento poblacional 1.16% Registro de INEI

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)

Consumo por abonados domésticos tipo I
Consumo por abonados domésticos tipo II
Consumo por abonados Comerciales
Consumo por abonados de usos generales
Consumo por abonados de peq. Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario
Información de la Concesionaria
22.45 Información de la Concesionaria
Información de la Concesionaria
39.28 Información de la Concesionaria
Información de la Concesionaria
0.73% Información de la Concesionaria

ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) 80 Información del PIP
Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIP
Alumbrado Público (AP) NO Información del PIP
Potencia de AP Información del PIP
Numero de Unidades de AP Información del PIP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Uso Doméstico

Equipamiento Cantidad Fuente

Panel solar de 80 Wp
Regulador de carga de 10 A
Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
Soporte de Módulo
Tablero de Distribución
Materiales y accesorios de instalación
Lámpara Fluorecente compacta DC, 11 W
Cables, conectores, tomacorrientes, etc
salida de 12 V para uso Multiple
1 OSINERGMIN
1 OSINERGMIN
1 OSINERGMIN
1 OSINERGMIN
1 OSINERGMIN
1 OSINERGMIN
3 OSINERGMIN
1 OSINERGMIN
1 OSINERGMIN

Uso General y Comercial

Equipamiento Cantidad Fuente
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)
Intangibles
Expediente Técnico Presupuesto del Estudio
Capacitación 18892 Presupuesto del Estudio
Otros Intangibles

Inversión en activos
Suministros Importados
Módulos fotovoltaicos 545992 Presupuesto del Estudio
Baterías 528988 Presupuesto del Estudio
Controladores 94462 Presupuesto del Estudio
Luminarias 73681 Presupuesto del Estudio
Stock de reemplazos 5441 Presupuesto del Estudio
Inversores Presupuesto del Estudio
Suministros Nacionales
Tablero 47231 Presupuesto del Estudio
Estructura, Cables y accesorios 273940 Presupuesto del Estudio
Montaje
Mano de obra calificada 75570 Presupuesto del Estudio
Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 123138 Presupuesto del Estudio
Gastos Generales 89367 Presupuesto del Estudio
Utilidades (%) 5.00% Presupuesto del Estudio

Otros Gastos
Supervision 18892 Presupuesto del Estudio
Otros

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTORES PARCIALES

Factor por Mano de Obra No Calificada 0.49 Parametro del SNIP
Factor por Mano de Obra Calificada 1.00 Parametro del SNIP
Factor por Bienes Transables 1 Parametro del SNIP
Factor por Bienes No Transables 0.848 Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP
Reposición de las componentes del Panel
Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) 10 Vida util del equipo
Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) 4 Vida util del equipo
Tipo de Cambio 2.8 BCR

BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) 9.66 Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) 327.93 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) 31.68
Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) 0 Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) 301.77 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) 0.00
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA
Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeración 15.00% Investigación de campo
Iluminación Investigación de campo
Radio y Televisión Investigación de campo
Refrigeración Investigación de campo
Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP

Numero de Paneles para Uso Domiciliario 537 Informacion del PIP
Numero de Paneles para Uso General y Comercial 9 Informacion del PIP
Número de Unidades de Alum. Público 0
Numero Total de Paneles 546

RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Tiempo de Reposicion de Baterias -10% 10%
Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10%
Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10%
Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10%
Inversión -10% 10%
Beneficio social por iluminación -10% 10%
Beneficio social por por Radio y TV -10% 10%

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

Fuentes para financiamiento

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso

 RESULTADOS
MEJOR ALTERNATIVA: Sistema Convencional
Indicador Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio 4.4 CORRECTO
Grado de Electrificación Inicial 100.0% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia 1.9% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual de abonados 1.2% CORRECTO

BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE OFERTA SUFICIENTE
Balance del Recurso Disponible de Energia SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/. 1236124 -4936056 RENTABLE
TIR SOCIAL (%) 14.9% 0.0% RENTABLE

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 101.3% 107.4% SOSTENIBLE

INDICADORES TÉCNICOS
Número de Conexiones 546 CORRECTO
Número de Unidades de Alumbrado Público (AP) 162 CORRECTO
US$ Línea Primaria / km 6010
US$ Red Primaria / Conexión 233
US$ Red Secundaria / Conexión 631 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión 1900 CORRECTO
Número de Paneles 546 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexión 3716
Entrada

FORMATOS

F1

F2

F3-SC

F3-SF

F4-SC

F4-SF

F5-SC

F5-SF

F5A-SC

F5A-SF

F6-SC

F6-SF

F7

F7A

F8

F9
Entrada Resultados

FORMATOS

ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados)
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales)
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
 FICHA 01
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

ITEM COMPONENTES ALTERNATIVAS

1 Líneas Primarias
2 Redes Primarias
3 Redes Secundarias
4 Subestación de Alimentación
5 Número de Conexiones
Alternativa
Derivaciones de Línea 1ø-MRT - 28.11 km
Redes Primarias para 546 Abonados
Redes Secundarias para 546 Abonados
31 Subestaciones de Distribucion Monofásicas con capacidad total de 268 kW
546 Abonados (al Año 2011)

Alternativa
546 Modulos Fotovoltaicos, equipados con paneles solares, baterias, controladores,
1 Módulos fotovoltaicos
tableros y accesorios
Uso Doméstico
1 Panel solar de 80 Wp
1 Regulador de carga de 10 A
1 Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
1 Soporte de Módulo
1 Tablero de Distribución
1 Materiales y accesorios de instalación
3 Lámpara Fluorecente compacta DC, 11 W
1 Cables, conectores, tomacorrientes, etc
1 salida de 12 V para uso Multiple
0 0
 FICHA 02
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

A. Variables

Indicador Valor Fuentes de Información Numero de Abonados Iniciales

Año Inicial 2011 Indicador Valor Fuentes de Información
Personas por hogar promedio 4.4 Registro de INEI Número de abonados domésticos 537
Población Total Inicial 2403 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo I 0 Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 2403 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo II 537 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo Número de abonados comerciales 0 Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0% Número de abonados de Uso General 9 Investigación de campo
Abonados Totales 546 Investigación de campo Número de abonados de peq. Industrias 0 Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional 1.16% Registro de INEI Numero de Abonados Totales 546
% Abonados Domésticos 98.4%
% Abonados Comerciales 0.0%
% Abonados de Uso General 1.65% Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
% Abonados de Pequeñas Industrias 0.00% Indicador Valor Fuentes de Información
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 0.7% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos 22.45
Pérdida de energía 9.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo I 0.00 Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga 22.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo II 22.45 Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico 5 Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados Comerciales 0.00 Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de usos generales 39.28 Información de la Empresas Concesionaria
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de peq. Industrias 0.00 Información de la Empresas Concesionaria

B. Proyeccion
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Poblacion Total 2,403 2,431 2,459 2,488 2,516 2,546 2,575 2,605 2,635 2,666 2,697 2,728 2,760 2,792 2,824 2,857 2,890 2,924 2,957 2,992 3,026

Población a Electrificar 2,403 2,431 2,459 2,488 2,516 2,546 2,575 2,605 2,635 2,666 2,697 2,728 2,760 2,792 2,824 2,857 2,890 2,924 2,957 2,992 3,026

Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Abonados Totales 546 552 559 565 572 578 585 592 599 606 613 620 627 634 642 649 657 664 672 680 688
Número de abonados domésticos 537 543 550 556 563 568 575 582 589 596 603 610 617 624 631 638 646 653 661 669 677
Número de abonados comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de abonados de Uso General 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
Número de abonados de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo anual por abonado doméstico 269 271 273 275 277 279 281 283 286 288 290 292 294 296 298 300 303 305 307 309 312
Consumo anual por abonado comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual por abonado de Usos Generales 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471
Consumo anual por abonado de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 144,668 147,352 150,341 153,091 156,150 158,687 161,815 164,980 168,184 171,425 174,704 178,022 181,380 184,777 188,213 191,691 195,511 199,072 202,982 206,939 210,942
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados uso general (kW.h) 4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo de energía (kW.h) 148,910 151,594 154,583 157,333 160,392 163,400 166,528 169,694 172,897 176,138 179,418 182,736 186,093 189,490 193,398 196,876 200,696 204,257 208,167 212,124 216,127
Calculo del consumo de Alumbrado Público
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 3,440 3,478 3,522 3,560 3,604 3,641 3,686 3,730 3,774 3,818 3,862 3,906 3,950 3,994 4,045 4,089 4,139 4,183 4,234 4,284 4,334
Puntos de Iluminación Sistema Convencional 159 161 163 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 187 189 191 193 196 198 200
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 41,213 41,731 42,250 42,509 43,027 43,546 44,064 44,582 45,101 45,619 46,138 46,656 47,174 47,693 48,470 48,989 49,507 50,026 50,803 51,322 51,840
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 190,123 193,326 196,833 199,842 203,419 206,946 210,592 214,276 217,998 221,757 225,555 229,392 233,268 237,183 241,869 245,864 250,203 254,283 258,970 263,445 267,967
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 148,910 151,594 154,583 157,333 160,392 163,400 166,528 169,694 172,897 176,138 179,418 182,736 186,093 189,490 193,398 196,876 200,696 204,257 208,167 212,124 216,127
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 98.652 100.314 102.134 103.695 105.552 107.382 109.274 111.185 113.116 115.067 117.038 119.029 121.040 123.071 125.503 127.576 129.827 131.944 134.377 136.698 139.045
 FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la situación sin proyecto no existe aun la
oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.

B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

No existe oferta disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Consumo de energía Total (kW.h) 190123 193326 196833 199842 203419 206946 210592 214276 217998 221757 225555 229392 233268 237183 241869 245864 250203 254283 258970 263445 267967
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) 18803 19120 19467 19765 20118 20467 20828 21192 21560 21932 22308 22687 23070 23458 23921 24316 24745 25149 25612 26055 26502
Energía Total Requerida (kW.h) 208926 212446 216300 219606 223538 227413 231420 235469 239558 243690 247863 252079 256338 260641 265790 270181 274949 279432 284583 289500 294469
Factor de Carga (%) 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Potencia Total Requerida (kW) 108.4 110.2 112.2 114.0 116.0 118.0 120.1 122.2 124.3 126.4 128.6 130.8 133.0 135.2 137.9 140.2 142.7 145.0 147.7 150.2 152.8

Oferta del Servicio (kW)(1) 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
(1) Capacidad de Diseño

Oferta del Recurso Disponible

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Subestacion Pomabamba (kW) 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750
P.C. Hidraulica Pomabamba (kW) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Grupo térmico (kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta Total con Proyecto 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950
 FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la
situación sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.

B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

No existe oferta disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Oferta del Servicio (kW.h)(1)
Energia Disponible para uso doméstico 62249 62945 63756 64452 65263 65843 66654 67465 68277 69088 69900 70711 71523 72334 73146 73957 74884 75696 76623 77550 78478
Energia Disponible para uso general y comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 62,249 62,945 63,756 64,452 65,263 65,843 66,654 67,465 68,277 69,088 69,900 70,711 71,523 72,334 73,146 73,957 74,884 75,696 76,623 77,550 78,478
(1) Energía promedio disponible por el módulo fotovoltaico
 FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Demanda (kW) 98.7 100.3 102.1 103.7 105.6 107.4 109.3 111.2 113.1 115.1 117.0 119.0 121.0 123.1 125.5 127.6 129.8 131.9 134.4 136.7 139.0
Oferta (kW) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deficit -98.7 -100.3 -102.1 -103.7 -105.6 -107.4 -109.3 -111.2 -113.1 -115.1 -117.0 -119.0 -121.0 -123.1 -125.5 -127.6 -129.8 -131.9 -134.4 -136.7 -139.0

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Potencia Requerida (kW) 108.4 110.2 112.2 114.0 116.0 118.0 120.1 122.2 124.3 126.4 128.6 130.8 133.0 135.2 137.9 140.2 142.7 145.0 147.7 150.2 152.8
Oferta (kW) 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0 268.0
Superávit 159.6 157.8 155.8 154.0 152.0 150.0 147.9 145.8 143.7 141.6 139.4 137.2 135.0 132.8 130.1 127.8 125.3 123.0 120.3 117.8 115.2

Balance del Recurso Disponible

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Demanda (kW) 1,236.2 1,260.6 1,285.6 1,310.9 1,336.9 1,363.3 1,390.3 1,417.9 1,445.9 1,474.5 1,503.7 1,533.4 1,563.7 1,594.6 1,626.5 1,658.5 1,691.4 1,724.8 1,759.1 1,793.9 1,819.0
Demanda del PIP 98.7 100.3 102.1 103.7 105.6 107.4 109.3 111.2 113.1 115.1 117.0 119.0 121.0 123.1 125.5 127.6 129.8 131.9 134.4 136.7 139.0
Otras Demandas 1,137.5 1,160.3 1,183.5 1,207.2 1,231.3 1,255.9 1,281.0 1,306.7 1,332.8 1,359.5 1,386.6 1,414.4 1,442.7 1,471.5 1,500.9 1,531.0 1,561.6 1,592.8 1,624.7 1,657.2 1,680.0

Oferta (kW) 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0
Oferta Total 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0 5,950.0

Saldo Disponible 4,713.8 4,689.4 4,664.4 4,639.1 4,613.1 4,586.7 4,559.7 4,532.1 4,504.1 4,475.5 4,446.3 4,416.6 4,386.3 4,355.4 4,323.5 4,291.5 4,258.6 4,225.2 4,190.9 4,156.1 4,131.0
 FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Demanda (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta (kW.h) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deficit 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Demanda (kW.h) 148,910 151,594 154,583 157,333 160,392 163,400 166,528 169,694 172,897 176,138 179,418 182,736 186,093 189,490 193,398 196,876 200,696 204,257 208,167 212,124 216,127
Oferta(1) (kW.h) 62,249 62,945 63,756 64,452 65,263 65,843 66,654 67,465 68,277 69,088 69,900 70,711 71,523 72,334 73,146 73,957 74,884 75,696 76,623 77,550 78,478
Saldo -86,661 -88,650 -90,827 -92,881 -95,129 -97,558 -99,874 -102,229 -104,620 -107,050 -109,518 -112,025 -114,571 -117,156 -120,253 -122,919 -125,812 -128,562 -131,544 -134,573 -137,649
Numero Minimo de Paneles 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
por Abonado
Oferta Total (kW.h) 186,747 188,834 191,268 193,355 195,789 197,528 199,962 202,396 204,831 207,265 209,699 212,134 214,568 217,002 219,437 221,871 224,653 227,087 229,869 232,651 235,434
Superávit 37,837 37,239 36,685 36,022 35,397 34,128 33,434 32,702 31,933 31,127 30,282 29,398 28,475 27,512 26,038 24,995 23,957 22,830 21,702 20,528 19,307
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A. INVERSION
1 Intangibles 274663
1.1 Estudio Definitivo 243926
1.2 Otros Intangibles 30737

2 Inversión en activos 2152294

2.1 Linea Primaria 473031

Suministro Origen Transable 65808
Suministro Origen No Transable 146475
Montaje (Mano de obra Calificada) 144996
Montaje (Mano de obra No Calificada) 96664
Transporte de Equipos y Materiales 19088

2.2 Red Primaria 356170

Suministro Origen Transable 73790
Suministro Origen No Transable 164241
Montaje (Mano de obra Calificada) 64153
Montaje (Mano de obra No Calificada) 42769
Transporte de Equipos y Materiales 11217

2.3 Red Secundaria 964377

Suministro Origen Transable 186130
Suministro Origen No Transable 345669
Montaje (Mano de obra Calificada) 230514
Montaje (Mano de obra No Calificada) 124123
Transporte de Equipos y Materiales 77941

2.4 Gastos Generales 215229

2.5 Utilidades 143486

3 Otros Gastos 478137

3.1 Compensación por Servidumbre 3379
3.2 Supervision de obra 424045
3.3 Otros 50713
VALOR RESIDUAL (-) -717431

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 2905094 -717431

B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 54452 55440 56287 57295 58288 59315 60353 61401 62460 63530 64610 65702 66805 68125 69250 70472 71621 72941 74202 75475
Costo de Operación y Mantenimiento 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046 43046
Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL de OyM 97498 98486 99333 100341 101334 102361 103399 104447 105506 106576 107656 108748 109851 111170 112296 113518 114667 115987 117248 118521
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2905094 97498 98486 99333 100341 101334 102361 103399 104447 105506 106576 107656 108748 109851 111170 112296 113518 114667 115987 117248 -598910
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO Factor de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Evaluación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A. INVERSION
1 Intangibles 18892
1.1 Expediente Técnico 0
1.2 Capacitación 18892
1.3 Otros Intangibles 0

2 Inversión en activos 1946232

2.1 Suministros Importados 1248564

Módulos fotovoltaicos 545992
Baterías 528988
Controladores 94462
Luminarias 73681
Stock de reemplazos 5441
Inversores 0
2.2 Suministros Nacionales 321171
Tablero 47231
Cables y accesorios 273940
2.3 Montaje 75570
Mano de obra calificada 75570
Mano de obra no calificada 0
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 123138

2.5 Gastos Generales 89367

2.6 Utilidades 88422

3 Otros Gastos 18892

3.1 Supervision de obra 18892
Otros 0

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 1984017

Numero de Paneles por Abonado 3

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 5952051

B. Costo de Operación y Mantenimiento con
Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias 1586965 1586965 1586965 1586965 1586965
Controladores 283387 283387
Inversores
Costo de Operación y Mantenimiento 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774 116774
Impuesto a la Renta 93735 96130 98182 0 102288 104683 107077 0 111867 42215 116657 0 121447 123841 126236 0 131368 134105 136842 0
COSTO TOTAL de OyM 210509 212903 214956 1703739 219062 221457 223851 1703739 228641 442375 233431 1703739 238221 240615 243010 1703739 248142 250879 253616 1987125
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin
Proyecto
Reposición de Equipos
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5952051 210509 212903 214956 1703739 219062 221457 223851 1703739 228641 442375 233431 1703739 238221 240615 243010 1703739 248142 250879 253616 1987125
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios sociales (S/.)
Años
Factor de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RUBRO Corrección
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A. INVERSION
1 Intangibles 232777
Estudio Definitivo 0.848 206727
Otros Intangibles 0.848 26050

2 Inversión en activos 1848370

2.1 Linea Primaria 398484

Suministro Origen Transable 1.000 65808
Suministro Origen No Transable 0.848 124137
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 144996
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0.490 47365
Transporte de Equipos y Materiales 0.848 16177

2.2 Red Primaria 307601

Suministro Origen Transable 1.000 73790
Suministro Origen No Transable 0.848 139195
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 64153
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0.490 20957
Transporte de Equipos y Materiales 0.848 9507

2.3 Red Secundaria 836474

Suministro Origen Transable 1.000 186130
Suministro Origen No Transable 0.848 292955
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 230514
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0.490 60820
Transporte de Equipos y Materiales 0.848 66055

2.4 Gastos Generales 0.848 182407

2.5 Utilidades 123405

3 Otros Gastos 405221

3.1 Compensación por Servidumbre 0.848 2863
3.2 Supervision de obra 0.848 359378
3.3 Otros 0.848 42979
VALOR RESIDUAL (-) -522138

COSTO TOTAL INVERSION 2486368 -522138

Factor Global de Corrección Social

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 2486368 -522138

B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 0.848 46148 46985 47703 48557 49399 50270 51149 52037 52935 53841 54757 55682 56617 57736 58689 59725 60699 61818 62886 63965
Costo de Operación y Mantenimiento 0.848 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481 36481

COSTO TOTAL de OyM 82629 83467 84185 85039 85881 86751 87630 88519 89416 90323 91239 92164 93098 94217 95171 96206 97180 98299 99367 100447
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2486368 82629 83467 84185 85039 85881 86751 87630 88519 89416 90323 91239 92164 93098 94217 95171 96206 97180 98299 99367 -421692
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios sociales (S/.)
Años
Factor de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RUBRO Corrección
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A. INVERSION
1 Intangibles 16011
1.1 Expediente Técnico 0.848 0
1.2 Capacitación 0.848 16011
Otros Intangibles 0.848 0

2 Inversión en activos 1861458

2.1 Suministros Importados 1248564

Módulos fotovoltaicos 1.000 545992
Baterías 1.000 528988
Controladores 1.000 94462
Luminarias 1.000 73681
Stock de reemplazos 1.000 5441
Inversores 1.000 0
2.2 Suministros Nacionales 272193
Tablero 0.848 40028
Cables y accesorios 0.848 232164
2.3 Montaje 75570
Mano de obra calificada 1.000 75570
Mano de obra no calificada 0.490 0
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 0.848 104360

2.5 Gastos Generales 0.848 75738

2.6 Utilidades 85034

3 Otros Gastos 16011

3.1 Supervision de obra 0.848 16011
Otros 0.848 0

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION 1893481

Factor Global de Corrección Social

Factor de Evaluación 3

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 1893481 0

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 5680443
B.
Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias 0.848 0 0 0 1344953 0 0 0 1344953 0 0 0 1344953 0 0 0 1344953 0 0 0 1344953
Controladores 0.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240170
Inversores 0.848
Costo de Operación y Mantenimiento 0.848 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655 94655

COSTO TOTAL de OyM 94655 94655 94655 1439608 94655 94655 94655 1439608 94655 334825 94655 1439608 94655 94655 94655 1439608 94655 94655 94655 1679778
C.
Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5680443 94655 94655 94655 1439608 94655 94655 94655 1439608 94655 334825 94655 1439608 94655 94655 94655 1439608 94655 94655 94655 1679778
 FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

A. SITUACION CON PROYECTO

Venta de energía domésticos 75079 76602 78003 79562 80855 82449 84061 85694 87345 89016 90707 92417 94148 95899 97671 99618 101432 103424 105440 107480
Venta de energía comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía uso general 2162 2162 2162 2162 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642
Venta de energía peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía alumbrado público 1502 1521 1530 1549 1567 1586 1605 1623 1642 1660 1679 1698 1716 1744 1763 1782 1800 1828 1847 1866
Cargo Fijo 12819 12981 13121 13283 13423 13585 13748 13910 14073 14235 14398 14560 14723 14909 15071 15257 15420 15605 15791 15977

Beneficios con Proyecto 91562 93266 94815 96555 98246 100021 101815 103629 105461 107313 109185 111077 112989 115194 117147 119298 121294 123500 125720 127965

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 91562 93266 94815 96555 98246 100021 101815 103629 105461 107313 109185 111077 112989 115194 117147 119298 121294 123500 125720 127965
 FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

A. SITUACION CON PROYECTO

Venta de energía domésticos 730706 740126 748200 757620 764348 773768 783188 792607 802027 811447 820867 830286 839706 849126 858546 869311 878731 889496 900262 911027
Venta de energía comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía alumbrado público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios con Proyecto 730706 740126 748200 757620 764348 773768 783188 792607 802027 811447 820867 830286 839706 849126 858546 869311 878731 889496 900262 911027

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 730706 740126 748200 757620 764348 773768 783188 792607 802027 811447 820867 830286 839706 849126 858546 869311 878731 889496 900262 911027
 FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

A. SITUACION CON PROYECTO

Beneficio por Iluminación 253280 256492 259245 262456 265210 268421 271633 274845 278057 281269 284481 287693 290905 294575 297787 301458 304670 308340 312011 315682
Beneficio Radio y Televisión 143586 145407 146968 148789 150349 152170 153991 155812 157633 159454 161274 163095 164916 166997 168818 170899 172720 174801 176882 178963
Beneficio Refrigeración 51593 52247 52808 53462 54023 54677 55331 55986 56640 57294 57948 58603 59257 60005 60659 61407 62061 62808 63556 64304
Por kW.h Adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio Total con Proyecto 448459 454146 459020 464707 469582 475269 480956 486643 492330 498017 503704 509390 515077 521577 527264 533763 539450 545950 552449 558948

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 448459 454146 459020 464707 469582 475269 480956 486643 492330 498017 503704 509390 515077 521577 527264 533763 539450 545950 552449 558948
 FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

A. SITUACION CON PROYECTO

Beneficio por Iluminación 253280 256492 259245 262456 265210 268421 271633 274845 278057 281269 284481 287693 290905 294575 297787 301458 304670 308340 312011 315682
Beneficio Radio y Televisión 143586 145407 146968 148789 150349 152170 153991 155812 157633 159454 161274 163095 164916 166997 168818 170899 172720 174801 176882 178963
Beneficio Refrigeración 51593 52247 52808 53462 54023 54677 55331 55986 56640 57294 57948 58603 59257 60005 60659 61407 62061 62808 63556 64304
Por kW.h Adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio Total con Proyecto 448459 454146 459020 464707 469582 475269 480956 486643 492330 498017 503704 509390 515077 521577 527264 533763 539450 545950 552449 558948

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 448459 454146 459020 464707 469582 475269 480956 486643 492330 498017 503704 509390 515077 521577 527264 533763 539450 545950 552449 558948
 FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)

SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 91,562 93,266 94,815 96,555 98,246 100,021 101,815 103,629 105,461 107,313 109,185 111,077 112,989 115,194 117,147 119,298 121,294 123,500 125,720 127,965
2 COSTOS INCREMENTALES 2,905,094 97,498 98,486 99,333 100,341 101,334 102,361 103,399 104,447 105,506 106,576 107,656 108,748 109,851 111,170 112,296 113,518 114,667 115,987 117,248 -598,910
BENEFICIOS NETOS -2,905,094 -5,936 -5,220 -4,518 -3,785 -3,088 -2,340 -1,583 -818 -45 738 1,529 2,329 3,139 4,024 4,851 5,780 6,627 7,513 8,473 726,875

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 730,706 740,126 748,200 757,620 764,348 773,768 783,188 792,607 802,027 811,447 820,867 830,286 839,706 849,126 858,546 869,311 878,731 889,496 900,262 911,027
2 COSTOS INCREMENTALES 5,952,051 210,509 212,903 214,956 1,703,739 219,062 221,457 223,851 1,703,739 228,641 442,375 233,431 1,703,739 238,221 240,615 243,010 1,703,739 248,142 250,879 253,616 1,987,125
BENEFICIOS NETOS -5,952,051 520,197 527,222 533,244 -946,119 545,286 552,311 559,336 -911,132 573,386 369,072 587,436 -873,452 601,486 608,511 615,536 -834,428 630,589 638,617 646,646 -1,076,098

INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 12% 12%
VAN S/. -2,841,252 -4,167,368
TIR (%) -27.5%
 FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)

SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 448,459 454,146 459,020 464,707 469,582 475,269 480,956 486,643 492,330 498,017 503,704 509,390 515,077 521,577 527,264 533,763 539,450 545,950 552,449 558,948
2 COSTOS INCREMENTALES 2,486,368 82,629 83,467 84,185 85,039 85,881 86,751 87,630 88,519 89,416 90,323 91,239 92,164 93,098 94,217 95,171 96,206 97,180 98,299 99,367 -421,692
BENEFICIOS NETOS -2,486,368 365,829 370,679 374,835 379,668 383,701 388,518 393,325 398,124 402,913 407,694 412,465 417,227 421,979 427,360 432,093 437,557 442,270 447,650 453,082 980,640

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 448,459 454,146 459,020 464,707 469,582 475,269 480,956 486,643 492,330 498,017 503,704 509,390 515,077 521,577 527,264 533,763 539,450 545,950 552,449 558,948
2 COSTOS INCREMENTALES 5,680,443 94,655 94,655 94,655 1,439,608 94,655 94,655 94,655 1,439,608 94,655 334,825 94,655 1,439,608 94,655 94,655 94,655 1,439,608 94,655 94,655 94,655 1,679,778
BENEFICIOS NETOS -5,680,443 353,803 359,490 364,365 -974,901 374,926 380,613 386,300 -952,965 397,674 163,191 409,048 -930,217 420,422 426,922 432,609 -905,845 444,795 451,294 457,794 -1,120,830

INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 1,236,124 -4,936,056
TIR (%) 14.9% 0.0%
 FICHA 08
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1 Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
2 Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

3 Fuentes para financiamiento

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA CONVENCIONAL

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Compra de Energia (S/.) 46146 46983 47701 48555 49397 50267 51147 52035 52932 53839 54755 55680 56614 57733 58686 59722 60696 61815 62883 63962
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480 36480
Base Impuesto a la Renta (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 77595 79039 80352 81827 83259 84764 86284 87821 89374 90944 92530 94133 95754 97622 99277 101100 102792 104661 106543 108445
Aporte de Terceeros (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDICE DE COBERTURA 93.9% 94.7% 95.5% 96.2% 97.0% 97.7% 98.5% 99.2% 100.0% 100.7% 101.4% 102.1% 102.9% 103.6% 104.3% 105.1% 105.8% 106.5% 107.2% 108.0%

SISTEMA FOTOVOLTAICO

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Reposición de Equipos (S/.) 0 0 0 1586965 0 0 0 1586965 0 283387 0 1586965 0 0 0 1586965 0 0 0 1870352
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961 98961
Base Impuesto a la Renta (S/.) 79436 81466 83205 0 86685 88714 90744 0 94803 35775 98862 0 102921 104950 106980 0 111329 113648 115968 0
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 619242 627225 634068 642050 647753 655735 663718 671701 679684 687667 695650 703633 711615 719598 727581 736704 744687 753811 762934 772057
Aporte de Terceros (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDICE DE COBERTURA 347.1% 347.6% 348.1% 38.1% 348.9% 349.4% 349.9% 39.8% 350.8% 164.5% 351.7% 41.7% 352.5% 352.9% 353.3% 43.7% 354.1% 354.6% 355.0% 39.2%

Indicadores - Sistema Convencional Indicadores - Sistema Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 12% Tasa de Descuento % 12%
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 1,626,015 Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 11,514,727
Valor Actual de los Beneficios (S/.) 1,646,531 Valor Actual de los Beneficios (S/.) 12,372,423
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 101.3% INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 107.4%

5 Participacion de la Poblacion
La participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución de las obras del proyecto, será con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestación del servicio, la participación de los beneficiarios se hará tangible a través de pago oportuno de su facturación mensual por el servicio de energía eléctrica.
 FICHA 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variables seleccionadas.
Precio de compra de energía
Tarifa de venta de energía doméstico
Costo de Operación y Mantenimiento
Consumo de Energía por Abonado Domestico
Inversión a precios privados
Beneficio social por iluminación
Beneficio social por por Radio y TV Mejor alterna

Simulación de las Variables Criticas seleccionadas. Sistema Conv

VAN-S

Variable Variaciones VAN a precios TIR Indice de Variaciones de

porcentuales sociales (S/.) Social Cobertura Variable
10% 1,136,352.13 14.5% 95.5% 23.89
Precio de compra de energía 0 1,236,123.89 14.9% 101.3% 21.72
(cS/kW-h) -10% 1,326,393.59 15.4% 107.7% 19.55
10% 1,236,123.89 14.9% 109.7% 47.50
Tarifa de venta de energía doméstico 0 1,236,123.89 14.9% 101.3% 43.18
(cS/kW-h) -10% 1,236,123.89 14.9% 92.9% 38.86
10% 1,202,821.69 14.8% 97.4% 2.2%
Costo de Operación y Mantenimiento 0 1,236,123.89 14.9% 101.3% 2.0%
(%) -10% 1,269,426.09 15.1% 105.5% 1.8%
10% 1,199,448.70 14.8% 104.8% 24.70
Consumo de Energía por Abonado Domestico 0 1,236,123.89 14.9% 101.3% 22.45
(kW.h - mes) -10% 1,272,799.09 15.1% 97.4% 20.21
10% 879,358.66 12.9% 97.4% 3,195,603
Inversión a precios privados 0 1,236,123.89 14.9% 101.3% 2,905,094
(S/.) -10% 1,586,228.68 17.3% 105.5% 2,614,585
10% 1,486,741.55 16.1% 101.3% 504.7
Beneficio social por iluminación 0 1,236,123.89 14.9% 101.3% 458.8
(S/. / Abonado) -10% 985,506.24 13.8% 101.3% 413.0
10% 1,378,201.01 15.6% 101.3% 286.1
Beneficio social por por Radio y TV 0 1,236,123.89 14.9% 101.3% 260.1
(S/. / Abonado) -10% 1,094,046.78 14.3% 101.3% 234.1