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Proceso de
Autoevaluació
n
2
Proceso de Autoevaluación
2
Revisión de las Estrategias del
Sistema Integrado de Gestión
Objetivo:
Revisar y asegurar, por parte de la Institución Operadora, el cumplimiento de los
mínimos que la Institución Operadora debe cumplir en el marco del Sistema
Integrado de Gestión.
Descripción:
El presente instrumento permite que la misma Institución monitoree el
cumplimiento de los mínimos establecidos para determinar el funcionamiento del
Sistema Integrado de Gestión.
Instrucciones:
A continuación encontrará una tabla con los ítems que se deben cumplir y unas
columnas donde se evidenciará precisamente este cumplimiento. Se deben
diligenciar todas las casillas, de la siguiente forma:
Componente del Sistema Indica uno de los tres (3) componentes del Sistema
Integrado de Gestión: Integrado de Gestión. Está predeterminado
Obligación: Es la redacción del ítem que se debe cumplir en el
marco del Sistema Integrado de Gestión. Está
predeterminado.
Componente Cumplido Se debe contestar Si o No, de acuerdo al
cumplimiento o no de la Obligación.
Documento que evidencia Registre el documento donde se evidencie que la
el Cumplimiento Obligación se cumplió.
Folio Registre el folio de la carpeta donde se recogieron
todas las evidencias, o en el documento donde se
encuentra el hallazgo.
Proceso de Autoevaluación
Documento que
Componente Componente
Evidencia el
del Sistema Cumplido
Obligación Cumplimiento
Integrado de
Gestion Si No Documento Folio
El operador/contratista debe
referir el diseño e
implementación de un
procedimiento de personal
idóneo y competente para el
desarrollo de los servicios a
contratar
El operador/contratista debe
socializar con el equipo que
realizara las actividades
definidas en el contrato, la
Calidad información básica del ICBF
(Misión, Visión, Principios,
Objetivos Estratégicos y
Políticas de los Sistemas de
Salud).
El operador/contratista deberá
realizar dos (2) ejercicios
muéstrales para evaluar la
percepción de satisfacción de
los beneficiarios con respecto a
la prestación del servicio.
Seguridad y El operador/contratista debe
Salud referir el diseño e
Ocupacional implementación de un Plan
Básico de Seguridad y Salud
Ocupacional para el equipo que
realizara las actividades
definidas en el contrato.