Unidad 4.

Informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de
auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

INFORME DE AUDITORIA
 Organización: FIRST CLASS ENGLISH S A S Y/O CENTRO EJECUTIVO DE
IDIOMAS F C E
Dirección: Carrera 12 No 93-78 Of 407.
Representante: STIVEN ORTEGA SANTANA

Sitio auditados: Villavicencio Fecha de Auditoria 04 de Julio

: 2019
Número efectivo de 15
Empleados:

Auditor Líder: Luisa Estefani Miembros del Tiago Martinez

Gutierrez equipo auditor: Julian Perez

Objetivo: mediante una auditoria interna, asegurar que se este cumpliendo con el programa del
Sistema de Gestión de

Alcance: Todos los departamentos de FCE

Criterios: manual integral del Sistema de Calidad, política integral, Manual integral de FCE,
Manual de procedimientos,

Hallazgos:

Los siguientes hallazgos, si no son direccionados apropiadamente, podrían resultar siendo

identificados como no conformidades mayores durante la Fase 2 de la auditoria.

No 1.2

 No se encuentran incluidas en el PEI, cuales son los indicadores de gestión o formas de

asegurar el modelo de autoevaluación.

No 4.1.

 Asegurar la interacción de las diferentes caracterizaciones entre si.

 Especificar en las caracterizaciones el manejo de servicio no conforme.

No 5.4.1.

 Los indicadores definidos para los objetivos de calidad, no son coherentes para garantizar
las metas definidas para los objetivos.
 Especificar en las caracterizaciones el manejo de servicio no conforme.

No 5.6.
  El acta de revisión por la dirección, no incluye todos los requisitos definidos en la norma
ISO 9001 Ver. 2008 (Evaluación de la satisfacción del cliente, que, reclamos, indicadores,
política de calidad, estado de las acciones correctivas y preventivas. Etc.).

NTC 5580, EVALUACION DE DOCENTES

 La segunda evaluación de la prueba técnica. (No se ha finalizado)

Conclusiones:

La auditoría se limitó en tiempo y alcance a los objetivos establecidos y es posible que

debilidades adicionales sean identificadas durante futuras actividades de auditoría. Con relación a
los hallazgos identificados en el presente reporte, la conclusión general de esta

 El sistema de gestión ha sido planeado en conformidad con todos los requisitos de la

norma de auditoria
 El sistema de gestión está diseñado para alcanzar las políticas y objetivos de la
Organización, los registros demuestran el cumplimiento de los diferentes procedimientos,
establecidos por la organización.
 En todos los procesos, se verifico el control de documentos, control de registros, acción
correctiva, preventiva, incidentes y fallas del sistema de seguridad de la organización.

Declaración:

Teniendo en cuenta los criterios con los que se realizó la auditoria y los resultados obtenidos de
First Class English SAS cumple con el 80% del control de calidad que maneja dentro de su
organización

2. Diseñe el 2. procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 8.2.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2008.
 La Jefatura de Gestión de la Calidad adscrita a la Dirección de Planeación, ha realizado
dos jornadas de sensibilización y capacitación con los funcionarios de los procesos del
Sistema de Gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:

-P-GC-01 Control de los Documentos

-P-GC-02 Control de los Registros

-P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas

-P-GC-04 Control del Servicio No Conforme

-P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad

Durante estas jornadas realizadas Los días 20 y 21 de Septiembre 2015, en las

instalaciones internas de la empresa First Class English SAS, también se trataron temas
claves en los SGC tales como: Política de la Calidad, Objetivos de la Calidad, Mapa de
Procesos y Caracterización de Procesos.

“Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades

y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar
de los resultados”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.

La Auditoria de la calidad es una importante actividad que permite a las organizaciones

mejorar sus funciones en forma continua. La auditoría puede ser tanto interna o externa
a la organización. Auditoría Interna: Tiene como propósito verificar si las actividades
relacionadas con la calidad están conformes con las especificadas en el sistema de
asegurados y control de la calidad estas actividades las desarrolla personal de la empresa.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a través de la

plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 4 / Actividad “Realización del
informe y procedimiento de auditoría”.
No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temático, la evaluación de la unidad y
la actividad de refuerzo en los enlaces disponibles en el botón Actividades / Actividades
unidad 4.

Nota: recuerde revisar la guía de aprendizaje de esta unidad con el fin de verificar que ha
realizado todas las actividades propuestas, saber cómo desarrollarlas y entregarlas
correctamente.

Criterios de evaluación
Diseña y diligencia un formato para un informe de auditoría con los criterios
necesarios para la implementación de un SGC en la empresa.
Diseña el procedimiento de auditoría interna de calidad que la organización va
implementar como parte del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la
Norma ISO 9001:2008.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: envía la actividad en la fecha indicada por el instructor.