Plan de Calidad Abengoa 25800-220-V10-A00Z-00001 PDF

Plan de Calidad PLN-745-CA-001
Revisión: C Fecha: 02/05/2018
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Tabla de Revisiones
Revisión Materia Fecha
A0 Emitido para licitación 26/03/2018
B Aprobación Cliente 26/03/2018
Levantamiento de comentarios y cambio

C 02/05/2018
de codificación interna.
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Índice
1 Propósito Plan de Calidad ___________________________________________ 5
2 Descripción y Alcance de Contrato ___________________________________ 5
3 Campo de Aplicación y Alcance de P. de Calidad. ______________________ 7
4 Documentación de Referencia _______________________________________ 7
5 Difusión ___________________________________________________________ 7
6 Indicadores y Objetivos de Calidad ___________________________________ 7
Política de Calidad. _____________________________________________________ 7
7 Responsabilidades y Organización. ___________________________________ 8
Gerente de Proyecto ____________________________________________________ 8
Administrador de Contrato ______________________________________________ 8
Jefe Oficina Técnica _____________________________________________________ 8
Jefe de Calidad ________________________________________________________ 9
Responsable del Control de Documentos ___________________________________ 9
Jefe Prevención de Riesgos ______________________________________________ 10
Jefe Administrativo ____________________________________________________ 10
Jefe de Terreno _______________________________________________________ 10
Jefe de Especialidad____________________________________________________ 11
Topografía. ___________________________________________________________ 11
8 Estructura Abengoa Chile __________________________________________ 11
9 Control de Documentos y Datos ____________________________________ 12
10 Registros de la Calidad _____________________________________________ 12
Documentos Posteriores a la entrega _____________________________________ 12
11 Gestión de Recursos. _______________________________________________ 12
Materiales ____________________________________________________________ 12
Recursos Humanos ____________________________________________________ 13
Capacitación __________________________________________________ 13
Infraestructura y Ambiente de Trabajo ____________________________________ 14
12 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto ______________ 14
13 Comunicación con el Cliente. _______________________________________ 14
14 Diseño y Desarrollo ________________________________________________ 15
Planificación del diseño y desarrollo ______________________________________ 15
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo ___________________________ 15
Resultados del diseño y desarrollo ________________________________________ 15
Revisión del diseño y desarrollo __________________________________________ 15
Verificación del diseño y desarrollo _______________________________________ 15
Validación del diseño y desarrollo ________________________________________ 16
Control de los cambios del diseño y desarrollo _____________________________ 16
15 Productos Comprados y su Verificación ______________________________ 16
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16 Producción y Prestación del Servicio _________________________________ 17

Prestación de Servicios Externos __________________________________________ 17
Actividades para la entrega _____________________________________________ 17
17 Identificación y Trazabilidad ________________________________________ 17
18 Productos Propiedad del Cliente ____________________________________ 17
19 Preservación del Producto __________________________________________ 18
20 Control de los Productos no Conformes______________________________ 18
21 Seguimiento y Medición del Producto _______________________________ 18
Plan de Inspección y Ensayo e Identificación de Procesos Claves (PIE) ___________ 19
Dispositivos de Seguimiento y Medición ___________________________________ 19
22 Auditorías Internas ________________________________________________ 20

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1 Propósito Plan de Calidad
El objetivo de este plan, es establecer y estandarizar el funcionamiento de cada

elemento o herramienta del sistema de gestión de calidad implantada en el
Contrato TECK N° 8013-CC-2002 “Ingeniería de Detalles, Suministro y
Construcción Líneas de Distribución 23 kV, 6.9 kV y 4.16 kV”, la manera en que
estas complementan las actividades y procesos constructivos y con ello asegurar la
conformidad final del producto.
2 Descripción y Alcance de Contrato
El Contrato TECK N° 8013-CC-2002, “Ingeniería de Detalles, Suministro y
Construcción Líneas de Distribución 23 kV, 6.9 kV y 4.16 kV”, forma parte del
proyecto Quebrada Blanca Fase 2, que se desarrolla en el yacimiento minero
Quebrada Blanca.
El proyecto Quebrada Blanca Fase 2 consiste en el desarrollo de la producción de
concentrado de cobre. Las instalaciones proyectadas se encuentran en tres áreas
principales: la mina, el concentrador y la instalación de almacenamiento de relaves
con recuperación de agua, ubicados a una altitud de 4.330 m.s.n.m. y un puerto
con filtrado, almacenamiento y carguío en barco de concentrado de cobre,
además de la planta desalinizadora de agua de mar con la primera estación de
bombeo de suministro de agua, dichas instalaciones se vinculan con la planta
mediante un mineroducto, una línea de transmisión eléctrica y un sistema de
bombeo de agua como suministro a través de tubería enterrada.
El proyecto de Quebrada Blanca fase 2 contempla la construcción de las siguientes
instalaciones:
Infraestructura de mina
Chancador primario
2 líneas de molienda para concentrado de cobre (135.000 tpd).
Mineroducto de concentrado de Cobre hasta el puerto Patache
Tranque y manejo de relaves.
Recuperación de agua y bombeo hasta la planta concentradora.
Planta de Filtrado de concentrado y cobre.
Almacenamiento y embarque de concentrado en puerto Patache.
Planta desalinizadora de agua de mar como suministro de agua de proceso.
Estaciones de bombeo de agua hasta la planta concentradora.
Líneas de transmisión eléctrica 220 kV (por otros).
Línea de distribución eléctrica aérea 23 kV, 6.9 kV y 4.16 kV.
Subestaciones eléctricas 220/23 kV y 220/6.9 kV.
Caminos de acceso.
Estaciones de válvulas y estaciones disipadoras, con alimentación eléctrica en
6.9 kV.

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El alcance del contrato TECK N° 8013-CC-2002 “Ingeniería de Detalles, Suministro

y Construcción Líneas de Distribución 23 kV, 6.9 kV y 4.16 kV”, considera el
desarrollo de la ingeniería de detalles, suministro de materiales y construcción para
las líneas de distribución eléctrica de 23 kV, 6.9 kV y 4.16 kV requeridas por el
proyecto Quebrada Blanca Fase 2.
Las líneas de distribución 23 kV, 6.9 kV y 4.16 kV que forman parte de este
alcance, son las siguientes:
Línea de distribución eléctrica 23 kV, área concentradora.
Línea de distribución eléctrica 4.16 kV, área Planta de Tratamiento de Agua
Potable para las instalaciones permanentes (MWS Pond).
Línea de distribución eléctrica 23 kV, área Garita de Acceso (Access Gate).
Línea de distribución eléctrica 23 kV, área Campamento de Operaciones
(Operation Camp).
Línea de distribución eléctrica 23 kV, área Planta de Aguas Servidas para las
instalaciones permanentes (PTAS Permanent).
Línea de distribución eléctrica 23 kV, área de Bodegas para las instalaciones
de construcción (Construction Area).
Línea de distribución eléctrica 23 kV, áreas de Bodegas y Patios de
Almacenamiento, utilizadas durante la Construcción (Construction Area).
Línea de distribución eléctrica 23 kV, área Planta de Hormigón (Batch Plant).
Línea de distribución eléctrica 23 kV, área Estanque de Recuperación de
Agua (Seepage Tie-Line).
Línea de distribución eléctrica 23 kV, Área Chancador Primario (Primary
Crusher).
Línea de distribución eléctrica 23 kV alimentación a Ciclones TMF (TMF
Cyclone).
Línea de Distribución eléctrica 23 kV alimentación a Estación Booster
Permanente, Estaciones Booster 1, 2 y 3 y Estaciones de Balsas 1 y 2
(Permanent Booster, Booster Station 1, 2 and 3 and Barge Station 1 and 2).
Línea de distribución eléctrica 6.9 kV alimentación a Estación de Válvulas N°
1 (Valve Station N° 1).
Línea de distribución eléctrica 6.9 kV alimentación a Estación de Válvulas N°
2 (Valve Station N° 2).
Línea de distribución eléctrica 6.9 kV alimentación a Estación Disipadora de
Presión N° 1 (Choke Station N° 1).
Línea de distribución eléctrica 6.9 kV alimentación a Estación Disipadora de
Presión N° 2 (Choke Station N° 2).

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Adicionalmente, dentro del alcance del contrato se debe realizar el retiro de 35

estructuras existentes (desde estructura 119 hasta la estructura 153)
correspondientes a la línea de 23 kV Alimentador Casa de Fuerza/Truckshop.
La ubicación de los trabajos será en el yacimiento minero de Quebrada Blanca,
ubicado en la Cordillera de los Andes. Cerca de la frontera con Bolivia. Primera
región de chile. 165 km al sur este de Iquique.
3 Campo de Aplicación y Alcance de P. de Calidad.
El presente plan es aplicable a todos los procesos y gestiones desarrolladas durante
el contrato TECK N° 8013-CC-2002 “Ingeniería de Detalles, Suministro y
Construcción Líneas de Distribución 23 kV, 6.9 kV y 4.16 kV” y a todo el personal
que en el participen.
Quedan excluidos del alcance de este Plan de Calidad las instalaciones y servicios
requeridos por Abengoa Chile durante el período de ejecución del contrato, y que
tienen carácter temporal, no obstante, estas instalaciones y servicios deberán
cumplir la legislación vigente.
4 Documentación de Referencia
- Norma ISO 9001:2015
- Norma ISO 10005: 2005
- NOC-05/001 Gestión de Calidad
- Manual de la Calidad de Abengoa Chile.
- Procedimientos Operativos Generales de Abengoa Chile.
- Apéndice B-3: Requisitos Específicos de Gestión, Aseguramiento y
Control de Calidad para Contratistas Rev. 0 10-mar-17.
5 Difusión
Se distribuirá una copia controlada a cada jefe de área procurando que cada uno
de ellos comprenda su participación en el sistema de gestión de calidad y en los
puntos de este documento en donde su participación se enfatiza, además, se
realizarán inducciones en las que se capacite tanto al personal indirecto como
directo asegurándonos que el funcionamiento del sistema es comprendido por
todos los participantes del contrato.
6 Indicadores y Objetivos de Calidad
Los indicadores y objetivos de calidad para el contrato se detallan en el documento
“Indicadores y Objetivos”. Este documento será difundido a todo el personal clave
del contrato y se hará un seguimiento mensual del cumplimiento, el cual formará
parte del informe que se enviará al cliente.
Política de Calidad.
Para el presente contrato, la política de calidad a adoptar serán las políticas de
Abengoa, Bechtel y Teck.

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7 Responsabilidades y Organización.
Gerente de Proyecto
Coordinar el desarrollo del contrato, según las especificaciones técnicas y normas
establecidas, velando por el cumplimiento de los estándares de calidad,
atendiendo a la prevención de riesgos y la preservación del medioambiente.
Coordinar los recursos disponibles en las obras, optimizando su utilización y

generando un clima de cooperación entre las distintas obras para el logro de los
objetivos propuestos.
Conocer la política de calidad de Abengoa Chile y los principios del sistema de

gestión implementado en el contrato. Implementar los procesos referidos al área
respectiva y mantener una mejora continua de los mismos, retroalimentando al
sistema de gestión en forma permanente.
Administrador de Contrato
Depende del Gerente de proyecto.
Responsable directo del fiel cumplimiento del sistema de gestión de calidad,

requisitos del contrato y cliente.
Al Administrador de contrato le compete:
Conocer el plan de calidad de la obra,

Interpreta y analiza requisitos técnicos y contractuales del contrato.
Liderar, promover y velar por el cumplimiento del plan de calidad.
Evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos del producto.
Liderar en forma activa la gestión de calidad de la obra.
Realizar seguimiento a las actividades acordadas en el plan de calidad.
Asignar los recursos necesarios para la gestión y control de calidad de la
Obra.
Proponer los cambios que sean necesarios para optimizar el Plan de calidad
de la Obra.
Revisar y aprobar la documentación elaborada por el área de calidad de la
Obra.
Conocer y emitir no conformidades, participar en su investigación, análisis de
causa, definición de planes de acción y aprobar su cierre.
Responsable del seguimiento de los asuntos en AEM.
Jefe Oficina Técnica

Depende del Administrador de Obra.
Conocer el plan de calidad de la obra,
Interpreta y analiza requisitos técnicos y contractuales del contrato.
Elabora procedimientos e instructivos técnicos.
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Responsable de asesorar a administrador de contrato y jefe de terreno con el

propósito de cumplir técnicamente con lo indicado en planos,
especificaciones técnicas y otros documentos técnicos.
Coordina en obra, desarrolla y documenta modificaciones del contrato.
Jefe de Calidad
Depende del Administrador de Obra.
Implementa y Administra el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado por
la organización en el contrato.
Supervisa el desarrollo del sistema de Gestión de Calidad en el contrato.
Retroalimenta, mantiene y archiva documentos de la norma y operativos de
producción.
Coordina la elaboración, entrega y cumplimiento de los procedimientos
ejecutivos del contrato.
Audita la obra en forma interna.
Participa en reuniones con administración de obra y/o cliente cuando se
requiera.
Elaborar y supervisar el cumplimiento de un plan de capacitación dirigido a
todo el personal incluido subcontratos.
Es responsable de complementar. cuando se requiera, cambios en el Plan de
Calidad operativo en el contrato.
Controla las no conformidades.
Responsable de subir las no conformidades a la aplicación de Abengoa Easy
Management (AEM), web corporativa.
Genera informes de terreno por productos o suministros no conformes.
Generar informes mensuales de calidad para calidad en oficina central de
Abengoa, reportando cumplimiento de protocolos, análisis de no
conformidades, cumplimiento de objetivos definidos en plan de calidad,
entre otros.
Generar reportes semanales de calidad para calidad en oficina central en
Abengoa, con los principales acontecimientos generados en terreno.
Coordina la elaboración, entrega y cumplimientos de los planes de inspección
y ensayo.
Responsable de llevar el control de los ensayos y estadística de los
hormigones del contrato.
Responsable del Control de Documentos

Depende del Jefe de Oficina Técnica y Jefe Calidad Obra.
Responde ante el Jefe de Calidad por la administración del archivo y de la
documentación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.
Mantiene la revisión actualizada de la documentación del contrato.
Retira las revisiones de documentos y planos superados de los usuarios.
Emite no conformidades.
Mantiene el orden y control de toda la documentación operativa, tales como
planos, Especificaciones Técnicas, Procedimientos, Cartas contractuales,
Solicitudes de información Técnica, entre otros.

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Entrega al Cliente la documentación de certificación original del producto,

dejando una copia para la organización.
Es el responsable de la entrega y recepción de la correspondencia oficial para
y desde el Cliente.
Se regirá según los procedimientos operativos generales (POG) competentes
para el desempeño de sus labores de control de documentación.
Jefe Prevención de Riesgos

Depende del Administrador de Obras.
Velar por el Cumplimiento del plan de prevención de riesgos de la Obra.
Liderar el campo de la prevención con amplia visibilidad para evitar y
prevenir accidentes.
Participa en la elaboración de procedimientos e instructivos de producción
velando por la confección de matriz de riesgos.
Responsable de cumplir con la evaluación en terreno de lugares seguros y
aptos para la realización de los trabajos
Coordina en obra, desarrolla e implementa mejoras en los métodos
preventivos de prevención de accidentes
Conocer, difundir y velar por el cumplimiento de los procedimientos
operativos.
Presentar sugerencias que permitan mejorar los procedimientos ejecutivos y
sus registros.
Responsable de supervisar las actividades de terreno.
Responsable de velar por la adecuada utilización de los documentos
técnicos en terreno.
Jefe Administrativo
Depende del Administrador de obra.
Cumplir y hacer cumplir los procedimientos operativos generales vigentes
competentes a su área.
Es responsable de las compras de la obra.
Responsable de que el área de compras realice la evaluación de
proveedores de acuerdo a lo indicado en POG-00.016.
Responsable del control de la bodega de la obra.
Velar por el cumplimiento del Plan de relaciones laborales.
Jefe de Terreno
Depende del Administrador de Obras.
Conocer y promover el Plan de Calidad.
Liderar los sistemas de gestión del contrato en los frentes de trabajo.
Responsable de cumplir técnicamente con lo indicado en planos,
especificaciones técnicas y otros documentos técnicos.
Coordina en obra, desarrolla e implementa mejoras en los métodos de
trabajo.
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Conocer, difundir y velar por el cumplimiento de los procedimientos

ejecutivos.
registros de Calidad.
Responsable de supervisar la elaboración y cumplimiento de los registros de
Calidad de las actividades de terreno.
Responsable de velar por la adecuada utilización de los documentos técnicos
en terreno. Responsable del cumplimiento de los protocolos de trabajo.
Emitir no conformidades, participar en la investigación de causas, definición
de acciones correctivas, planes de acción y efectividad.
Jefe de Especialidad
Depende del Jefe de Terreno.
Conocer, difundir a la mano de obra y velar por el cumplimiento de los
procedimientos ejecutivos y plan de inspección y ensayo.
registros de Calidad.
Generar y ejecutar los registros de Calidad y Planos Red line de su área.
Emitir no conformidades, participar en la investigación de causas, definición
de acciones correctivas, planes de acción y entrega de recursos utilizados en
la implementación de cada uno de estos.
Responsable del cumplimiento de los protocolos de trabajo.
Topografía.
Depende del Jefe de Terreno
Responsable directo en los replanteos de inicio de cada actividad que así lo
amerite y de los levantamientos topográficos finales de cada actividad
ejecutada.
Es responsable de certificar cada actividad replanteada y recepcionada
topográficamente.
Entregar en conformidad al Encargado de Calidad todos los registros de
calidad y planos “red line” relacionados con su área.
Apoyar y controlar topográficamente la realización de los trabajos en terreno.
Responsable del cumplimiento de los protocolos de trabajo.
Emitir no conformidades y participar en su análisis de causa.
8 Estructura Abengoa Chile

La estructura organizacional prevista para el presente contrato, se encuentra en
documento “Organización para Desarrollo del Contrato”. En dicho documento se
muestran los organigramas a nivel central, a nivel de obra y el organigrama
específico del área de calidad.

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9 Control de Documentos y Datos

El control de documentos se efectuará de acuerdo a procedimiento de “Control
de la Documentación” POG-00.002, el que procura mantener disponible, legible y
vigente cada documento en los puntos donde sea aplicable.
10 Registros de la Calidad
Se implantará un sistema de control de registros para asegurar que estos
documentos son adecuados, mantenidos y fácilmente recuperables, este será de
acuerdo a las disposiciones de procedimiento operativo general del sistema de
gestión de calidad de Abengoa Chile, POG-GC.003 “Control de Registros”.
Documentos Posteriores a la entrega

Se entenderá como “Documentación Posterior a la Entrega”. El conjunto de
información asociados al contrato esto denominado TOP (Turn Over Package).
Estos entregables serán recopilados por el encargado de calidad o el responsable
asociado. Será competencia del cliente la revisión y la entrega de observaciones
pertinentes y oportunas antes del término contractual. Algunos de los Documentos
asociados a esta entrega son:
• Límites de Batería
• Pruebas de Aceptación
• Registros de Construcción
• Salidas No conformes
• Planos Red Line – As Built
• Manuales de Equipos y Vendor
• Traspaso de piezas de Repuesto (En caso que apliquen)
Lo antes nombrado se detalla en POG-00.049 “Elaboración CRP, TOP o Dossier de
calidad “
11 Gestión de Recursos.
El Gerente de Proyecto en conjunto con el Administrador de la Obra, serán los
responsables de gestionar y proporcionar, cuando sea necesario, todos los recursos
humanos, materiales y de infraestructura necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos encomendados.
Materiales
Los suministros de responsabilidad de Abengoa Chile serán gestionados por la
dirección de la obra según los requerimientos de las especificaciones técnicas
correspondientes.

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Recursos Humanos
La necesidad de incorporación de mano de obra estará determinada
principalmente por el inicio de las distintas etapas de construcción, las cuales, para
estos efectos, pueden desglosarse en; Montaje equipos, Obras Civiles,
Movimientos de Tierras y Faenas de Hormigonado, Montaje de Estructura y
Tendido, entre otros.
En caso de ser necesario, se contempla la posibilidad de utilizar empresas

subcontratistas especializadas en actividades contempladas en el contrato, lo cual
se realizará de acuerdo al procedimiento operativo POG-00.037 “Gestión y
Control de Subcontratos”
Para la movilización y desmovilización del personal, se seguirán los pasos

estipulados en el Plan de Relaciones Laborales del contrato. Según indique las
necesidades del mismo.
Para el personal clave de la organización, junto con cumplir el respectivo perfil de

cargo, se realizará una evaluación psicológica. Abengoa Chile, se reserva el
derecho de mantener en forma confidencial el resultado de estas evaluaciones.
Para la elaboración del perfil de cargo se utilizará la metodología descrita en

proceso operativo general del sistema de gestión de calidad de Abengoa Chile,
POG-00.030 “Elaboración y Actualización Perfiles de Cargo”.
Esta gestión compete únicamente al departamento central de formación y
relaciones laborales de Abengoa Chile.
Capacitación
Para Abengoa es importante que las labores y actividades que se realicen en el
marco del contrato sean evaluadas en cuanto al desempeño del personal, y como
resultado se obtenga un producto de máxima calidad que cumpla con los
requerimientos establecidos por el cliente.
Durante el desarrollo del contrato se implementarán capacitaciones respecto a:
• Inducciones respecto al sistema de gestión de calidad (Plan de Calidad, PIE,

Política de Calidad, Objetivos, Alcance del Contrato) a todo el personal
propio y subcontratistas que ingrese al contrato.
• Política de calidad a todo el personal que trabaje en el contrato.
• Objetivos e indicadores de calidad al personal clave que participa en el
contrato.
• Metodologías de trabajo descritas en los procedimientos ejecutivos para
todo el personal que participa directamente en la tarea.
• Otros tópicos relevantes para la calidad que sean requeridos durante el
desarrollo del contrato.

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En el caso de solicitar capacitación específica, se debe seguir lo estipulado en el

procedimiento POG-00.024 “Formación de personal”.
Infraestructura y Ambiente de Trabajo

Abengoa Chile determinará y mantendrá la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos de los productos, las que pueden ser instalaciones
destinadas a oficina como provisorias para trabajos especializados. Para la
provisión de la infraestructura y ambiente de trabajo, se deberán cumplir como
mínimo las disposiciones estipuladas en el D.S. N° 594 y D.S. N° 72.
12 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

La revisión de los requisitos del cliente será de forma oportuna y de acuerdo a las
directrices de procedimiento operativo general del sistema de gestión de calidad
de Abengoa Chile, POG-00.007 “Revisión de los requisitos relacionados con el
producto”
13 Comunicación con el Cliente.

Se utilizarán los siguientes medios tradicionales.
• Comunicación escrita: para todos los efectos contractuales, se considerará

válida una comunicación escrita, que esté debidamente firmada por el
Administrador del Contrato por cuenta del cliente o por el Representante o
Administrador de Abengoa, recibida a través de la plataforma de datos Aconex.
• Centralización de la documentación escrita: con el fin de centralizar la

información y facilitar la administración del conocimiento, al inicio del Contrato
se definirá una Matriz de Comunicaciones, acorde a las bases contractuales, en
la que se establecerán los tipos de documento, el medio de comunicación,
quien las emite, a quien van dirigidas y quienes deben recibir copia. En virtud de
esta matriz se deberá emitir, dirigir y recibir toda la documentación del contrato.
• Minutas de reunión: Se efectuarán reuniones periódicas de coordinación, en

las oficinas de cliente o en las del contratista. Las minutas contractuales serán
emitidas por Bechtel, mientras que las minutas de ingeniería, serán emitidas por
Abengoa. En ambos casos, una vez revisadas, las minutas deberán ser firmadas
por ambas partes.
En particular, se podrán realizar reuniones de coordinación semanales o

quincenales, según lo requieran las necesidades del servicio y en las cuales
participarán los profesionales involucrados por el contratista que estime adecuados
para hacerlas más efectivas. En esas reuniones se analizarán, al menos, el avance
semanal de las actividades en progreso y se programarán aquellas otras para la
quincena siguiente.
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14 Diseño y Desarrollo
La ingeniería será desarrollada por la empresa SDI ingeniería, Abengoa Chile
traspasará sus requisitos internos como los del cliente para asegurar la
conformidad de los entregables. Abengoa Chile realizará revisión de los procesos
internos de SDI para así asegurar conformidad sistemática.
Planificación del diseño y desarrollo

Para el control del diseño se establecen planes para definir, elaborar y establecer:
- Actividades de diseño, desarrollo y verificación.
- Actividades de trabajo e identificar responsables asociados.
- Interrelaciones entre los diferentes grupos de desarrollo
- Lazos de comunicación entre los involucrados
- Documentación que deba ser transmitida y revisada regularmente.
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Deberá incluir las revisiones o modificaciones establecidas a partir del contrato. Se

incluye:
- Los requerimientos del diseño identificados, documentados y revisados
- La resolución de los requisitos incompletos, ambiguos o antagónicos
- Los requisitos reglamentarios que sean aplicables
- Los documentos contractuales
-Las consultas y aclaraciones de ingeniería a través de RFI (Request For
Information).
Resultados del diseño y desarrollo

En base a la planificación y estudio del diseño se espera:
- Cumplir los requisitos establecidos
- Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación
- Cumplir con los requisitos o estándares regulatorios
Revisión del diseño y desarrollo

Se dejará evidencia de proceso de revisión en el registro de requerimiento de
información RDI/RFI.
Verificación del diseño y desarrollo
Finalmente se establece realizar un aseguramiento de que la salida del diseño

cumple con los requerimientos del cliente.
La documentación a incluir será:

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- El sistema de control del diseño, sus responsabilidades y procedimientos

- Los requerimientos de la entrada del diseño (especificaciones)
- La salida del diseño
- Sistema del control de cambios, sus responsabilidades y procedimientos
Validación del diseño y desarrollo
La validación se realizará en función de lo planificado.
Control de los cambios del diseño y desarrollo
Se identificarán y mantendrá evidencia de los cambios del diseño.
Los registros de calidad a incluir serán:

- Las comunicaciones y las interfaces entre los grupos de trabajo
- La revisión de la entrada y su aprobación
- Los resultados de la verificación de la salida
- Las revisiones
- Los cambios y los resultados de la verificación de dichos cambios
- Las aprobaciones de los cambios
15 Productos Comprados y su Verificación

El control se efectuará sobre los aprovisionamientos para asegurar que los
productos/servicios comprados, subcontratados o suministrados para el correcto
desarrollo de la obra, cumplan con los requisitos contractuales, será realizado de
acuerdo a los siguientes procedimientos del sistema de gestión de calidad de
Abengoa Chile:
POG - 00.015“Compras”.
POG - 00.016“Evaluación de Proveedores”.
Para una correcta adquisición, ya sea de materiales o la contratación de algún

servicio a un contratista, las órdenes de compra o contratos que se emitan a éstos
deberán contener la suficiente información para dejar claramente especificado el
servicio contratado, todo esto será realizado de acuerdo a los siguientes
procedimientos del sistema de gestión de calidad de Abengoa Chile:

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POG-00.035 “Gestión de Orden de Compra”

El Jefe de Bodega y Encargado de Compras harán llegar al Jefe de Calidad Obra
todos los certificados de conformidad enviados por los proveedores, quien
procederá a su revisión a objeto de analizar si cumplen las exigencias solicitadas en
las órdenes de compra.
16 Producción y Prestación del Servicio

Se establecerán Procedimientos Ejecutivos e Instructivos Técnicos escritos para los
procesos esquematizados en el documento “Mapa de Procesos”, cuando la
complejidad del proceso lo requiera. Estos documentos serán presentados al
Cliente para su revisión y aprobación.
Los Supervisores, apoyados directamente por el jefe de terreno, efectuarán los
trabajos de acuerdo a lo indicado en los procedimientos, especificaciones técnicas,
planos, u otro documento contractual.
Prestación de Servicios Externos

Los servicios suministrados externamente deberán contar con un sistema de
gestión que incluya un plan de calidad y/o plan de inspección y ensayo, además,
toda documentación que asegure el cumplimiento de los requisitos aplicables.
Si la empresa externa no cuenta con un sistema de gestión de calidad deberá
regirse al funcionamiento Abengoa Chile para cumplir con todos los requisitos.
Actividades para la entrega

Se realizarán capacitaciones de manejo para el personal que operará los equipos
montados en el contrato.
17 Identificación y Trazabilidad
Acorde al Apéndice B-3, todos los trabajos deben contar con un Plan de Inspección
y Ensayos que indique cómo se certificarán los trabajos. Los materiales de
instalación deben ser trazables y contar con su respectiva certificación de fábrica.
En el documento “Planes de inspección y Ensayes”, se puede visualizar los
diferentes puntos de control para etapa del trabajo a desarrollar.
18 Productos Propiedad del Cliente

El control que se efectuará sobre los aprovisionamientos para asegurar que los
productos/servicios suministrados por el Cliente, cumplan con los requisitos
contractuales, será realizado de acuerdo al siguiente procedimiento del Sistema de
Gestión de Calidad de Abengoa Chile, POG - 00.018 “Productos Suministrados
por el Cliente”.

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19 Preservación del Producto

Este control se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento del Sistema de
Gestión de Calidad de Abengoa Chile, POG - 00.014 “Manipulación,
Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega”.
El control de los productos comprados o suministrados se llevará a cabo en

instalaciones adecuadas para el almacenamiento, embalaje, manipulación y
conservación. Además, se clasificarán e identificarán los materiales almacenados. El
Jefe de Bodega será el encargado de la adecuada preservación de los materiales y
elementos a ser incorporados en el contrato.
20 Control de los Productos no Conformes

El tratamiento de los productos No Conformes y las Acciones Correctivas o
Preventivas a que las “No Conformidades” internas y/o de terceros diesen lugar,
será realizado de acuerdo al siguiente procedimiento del Sistema de Gestión de
Calidad de Abengoa Chile:
POG - 00.010 “Gestión de Resolución de Problemas y Acciones de Mejora”.

POG - 00.014 “Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y
Entrega”.
Cada vez que se detecte un producto o servicio que no cumpla los requisitos
estipulados en el plan de calidad, especificaciones técnicas, planos y
procedimientos definidos para ellos, éste se mantendrá bajo control y deberá ser
analizado por el Jefe de Calidad Obra en conjunto con el jefe del área afectada.
Estos pueden ser materiales entregados por proveedores, servicios efectuados por
un subcontratista o trabajos ejecutados por Abengoa Chile, tangibles o no.
La elaboración de las no conformidades, en caso de productos no conformes, se
realizará cuando estos superen el margen de pérdida establecido para ese
determinado producto, el cual es definido por el Administrador de Contrato.
Para el caso de las No conformidades emitidas por el cliente, se llevará un registro
por separado de las desviaciones a procesos emitidas por Bechtel a través de los
registros “Condition Report”.
21 Seguimiento y Medición del Producto

Para el proceso de verificación de calidad de las actividades que se desarrollen en
el contrato TECK N° 8013-CC-2002 “Ingeniería de Detalles, Suministro y
Construcción Líneas de Distribución 23 kV, 6.9 kV y 4.16 kV “es que se establecen
registros del sistema de calidad, los cuales corresponden a los definidos en el plan
de inspección y ensayo (PIE) los que serán tratados tal como se describe en el
procedimiento de control de registros.

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Plan de Inspección y Ensayo e Identificación de Procesos Claves (PIE)

Se elaborarán PIE que aseguren que los requisitos específicos para la calidad están
planificados e identificados para controlar la producción. El (los) plan (es) de
inspección y ensayos debe (n) demostrar cómo se cumplirán los requerimientos de
las especificaciones técnicas. El PIE debe ser compatible con exigencias
contractuales y técnicas del Proyecto.
El PIE incluirá como mínimo los siguientes datos:
• Identificar y describir las actividades que se realizarán para controlar y
asegurar que el servicio que se presta cumple con los requisitos técnicos y
contractuales. El PIE deberá cubrir todas las actividades asociadas con el servicio
contratado.
• Indicar, en forma directa o mediante referencia, las normas, códigos,
procedimientos apropiados, que especifican como se realizarán las actividades
requeridas y descritas en documentos aprobados.
• El formato y nivel de detalle del PIE deberá ser consistente con el método de
operación y complejidad de las actividades que serán realizadas y como mínimo
deberá indicar:
- Número de PIE único y estatus de revisión
- Proceso
- Documento de referencia
- Responsable
- Qué se verificará
- Método de inspección
- Frecuencia de inspección
- Criterios de aceptación
- Tipo de control
- Registro de la calidad
- Puntos de testigo y/o detención especificados por Bechtel (Ingeniero de
Terreno=FE) para verificar la calidad de los trabajos ejecutados.
El PIE deberá ser revisado por personal autorizado de Bechtel y aceptado en código
apto para proceder (código 1 o 2 incorporando los comentarios) antes del inicio de
las actividades contractuales.
El PIE debe realizarse, distribuirse y difundirse antes de comenzar la ejecución de la

actividad para la cual se desarrolla según lo indicado en el programa de obra.
El PIE será elaborado una vez se cuente con la ingeniería de detalle necesaria para
ello, en todo caso, deberá estar aprobado previo al inicio de los trabajos en
terreno.

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22 Dispositivos de Seguimiento y Medición

Los equipos de medición a utilizar serán los indicados en los planes de inspección y
ensayos del contrato. La precisión de éstos será acorde con la tolerancia de
medición requerida en los planos y especificaciones del contrato.
El Jefe de Calidad Obra hará un seguimiento a estos equipos de medición en la
obra para verificar que se manipulen adecuadamente, se les efectúen sus
mantenciones, no se intervengan, se almacenen debidamente y se verifiquen
cuando corresponda.
Los equipos e instrumentos de medición utilizados, que puedan tener efecto en la
precisión o calidad de los servicios, deberán ser controlados y estar calibrados con
sus certificados vigentes antes de ser puestos en uso.
Previo a la utilización de los equipos e instrumentos de medición y ensayo, el
contratista deberá asegurarse de que su calibración es correcta y está vigente.
El procedimiento de calibración deberá ser aplicado de manera que asegure,
cuando corresponda, que las medidas y ensayos realizados por el contratista tienen
trazabilidad a los patrones internacionales o nacionales.
Los certificados de calibración deberán indicar la trazabilidad a patrones
internacionales o nacionales reconocidos por Bechtel y para ser aceptable debe
obligatoriamente contener el parámetro o rango de aceptación de la norma
controladora, que indica que el equipo cumple.
El Jefe de Calidad Obra verificará que los equipos de medición de los
subcontratistas estén debidamente calibrados y/o verificados.
Las pautas para controlar, calibrar y mantener los instrumentos de medición, con el
fin de demostrar la conformidad del producto serán de acuerdo al procedimiento
operativo general del sistema de gestión de calidad de Abengoa Chile, POG-
00.008 “Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición” y al Apéndice B-3
“Requisitos Específicos de Gestión, Aseguramiento y Control de Calidad para
Contratistas” Rev. 0 10-mar-17.
23 Auditorías Internas
Durante la realización del contrato, se realizarán auditorías internas a intervalos
planificados, para determinar si el sistema de gestión de calidad implementado
cumple con las disposiciones. Estas auditorías serán claves para la detección de
oportunidades de mejora del sistema.
Al inicio del contrato, el Jefe de Calidad Obra preparará un programa de auditorías
internas, el que será aprobado por la gerencia e informado al Ingeniero
Administrador de la obra
Para la realización de auditorías internas, se utilizará como guía el siguiente
procedimiento operativo general del Sistema de Gestión de Calidad de Abengoa
Chile:
POG - 00.013“Auditorías Internas”.

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Plan de Calidad PLN-745-CA-001

Revisión: C Fecha: 02/05/2018

Revisión Materia Fecha

A0 Emitido para licitación 26/03/2018

B Aprobación Cliente 26/03/2018

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La validación se realizará en función de lo planificado.

Control de los cambios del diseño y desarrollo

Se identificarán y mantendrá evidencia de los cambios del diseño.

Los registros de calidad a incluir serán:

15 Productos Comprados y su Verificación