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“MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSÉ CRESPO Y CASTILLO”
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
DIVISION DE DESARROLLO
PRODUCTIVO
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
Crespo Y Castillo, Provincia Leoncio Prado - Huánuco”
INDICE Pág
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
Crespo Y Castillo, Provincia Leoncio Prado - Huánuco”
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
Crespo Y Castillo, Provincia Leoncio Prado - Huánuco”
GG
ENTIDAD EJECUTORA:
Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo
MODALIDAD DE EJECUCION:
Por administración directa.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la CMAN y la Municipalidad
Distrital de José Crespo y Castillo
PRESUPUESTO TOTAL:
S/. 102,000.00 NUEVOS SOLES.
Ciento Dos Mil con 00/100 Nuevo Soles.
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo general del proyecto es: “Elevar los niveles nutricionales de la población del
caserío de Alto Victoria en el Distrito de José Crespo y Castillo”, caracterizándose por
tener escaso nivel de nutrición.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Construir e implementar infraestructura para la transferencia de tecnología de la
crianza de peces en el caserío Alto Victoria,
Proveer el fortalecimiento de las capacidades técnico productivo tales como
Asistencia Técnica y Talleres de Capacitaciones y pasantía en Piscicultura
Amazónica en el caserío Alto Victoria,
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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CAPITULO
I
I. MEMORIA DESCRIPTIVA
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
Crespo Y Castillo, Provincia Leoncio Prado - Huánuco”
Departamento : Huánuco.
Provincia : Leoncio Prado.
Distrito : José Crespo y Castillo.
Comunidad : Alto Victoria.
Altitud : 703 m.s.n.m.
Coordenadas Geográficas: Latitud: 8°51’8.27” S Longitud:
76°5’22.12” O
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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ZONA DEL
PROYECTO
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Proyecto:
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ZONA DEL
PROYECTO
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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El caserío Alto Victoria se comunica con la capital del distrito de José Crespo y
Castillo mediante:
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Proyecto:
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Proyecto:
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Proyecto:
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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Pesca 3 5.45
Construcción 1 1.82
Comercio por mayor y menor 1 1.82
Enseñanza 1 1.82
Servicios sociales y de salud 1 1.82
Actividades económicas no especificas 20 36.36
TOTAL 55 100
Fuente: Estudio Socio Económico (SISFOH).
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Proyecto:
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Precio en Precio
Cultivos
Chacra S/. Mercado S/.
agrícolas
kg kg
Cacao 5 7,0
Café 5 6
Plátano 1 2.5
Yuca 0,5 1
Por el nivel de ingreso per cápita de S/. 450.00 nuevos soles, este sector está
ubicado en nivel de vida de pobreza.
Pecuaria.- La zona del proyecto Alto Victoria posee pocas áreas dedicadas a la
ganadería. Entre los principales animales que se crían en esta zona
encontramos al ganado Vacuno en primer grado de preferencia, además se
incluye a los cerdos, aves, cuyes.
D) SERVICIOS BASICOS
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Proyecto:
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FUENTES DE AGUA
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Proyecto:
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FLORA FAUNA
PLANTAS Toronja OFIDIOS PECES, MOLUSCOS
Cacao Guayaba Mantona Cangrejo
Café Coco Shushupe Carachama
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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Se ha observado que la población del caserío Alto Victoria zona de influencia del
proyecto en el distrito de José Crespo y Castillo no cuentan con una instalación para la
crianza de peces, asimismo no se encuentran debidamente capacitado en la
tecnología de crianza de peces nativos, principalmente por la poca presencia del
estado. La inexistencia de la infraestructura de los estanques impide al desarrollo
sostenible de esta actividad.
El principal problema que tiene la población del caserío Alto Victoria son los bajos
niveles nutricionales de la población. Lo que origina que la economía poblacional sea
precaria, asimismo buscar otras fuentes de ingresos rápidos en su mayor porcentaje
ilícitos.
En el Distrito se cuenta con alto potencial para desarrollar la piscicultura, sin embargo
las piscigranja están abandonadas, los agricultores no conocen su potencialidad y
perspectiva económica que el cultivo de peces tiene demanda regional, nacional e
internacional. La propuesta del proyecto es la transferencia de tecnología productiva
para la crianza de peces, fortalecimiento de las capacidades técnico productivo, y
fortalecimiento organizacional y comercial, en forma organizada con estrategias
educacionales aplicadas de manera sistemática, para desarrollar capacidades,
conocimientos y habilidades en el proceso de tecnificación del cultivo de peces.
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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El caserío Alto Victoria ha priorizado este proyecto productivo a ser financiado por la
CMAN para que a través de la Piscicultura con el Ecoturismo generen oportunidades
de inversión privada para el desarrollo de la población de Alto Victoria en la margen
derecha del rio Huallaga.
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Proyecto:
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CAPITULO
II
II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
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Proyecto:
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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Método de ejecución
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Proyecto:
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Modo de ejecución
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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Modo de ejecución
La metodología a seguir será con los procedimientos de Escuela de Campo
(ECA), Se convocará mediante invitaciones múltiples y/o comunicados radiales,
el residente del proyecto será el responsable de la coordinación y el expositor
de la teoría y práctica de los contenidos mínimos de la capacitación, mediante
el uso de papelotes, cartulinas, plumones e insumos, con la participación de los
beneficiarios, se realizará prácticas demostrativas donde los beneficiarios
participaran activamente.
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Proyecto:
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Modo de ejecución
La metodología a seguir será con los procedimientos de talleres, Se convocará
mediante invitaciones múltiples y/o comunicados radiales, el residente del
proyecto será el responsable de la coordinación y el expositor de la teoría y
práctica de los contenidos mínimos de la capacitación, mediante el uso de
papelotes, cartulinas, plumones y materiales, con la participación de los
beneficiarios, se realizará prácticas demostrativas donde los beneficiarios
participaran activamente en la formulación y elaboración de alimento
balanceado para peces.
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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Modo de ejecución
La metodología a seguir será con los procedimientos de Escuela de Campo
(ECA), Se convocará mediante invitaciones múltiples y/o comunicados radiales,
el residente del proyecto será el responsable de la coordinación y el expositor
de la teoría y práctica de los contenidos mínimos de la capacitación, mediante
el uso de papelotes, cartulinas, plumones y materiales, con la participación de
los beneficiarios, se realizará prácticas demostrativas donde los beneficiarios
participaran activamente.
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
Crespo Y Castillo, Provincia Leoncio Prado - Huánuco”
Modo de ejecución
La metodología a seguir será con los procedimientos de Escuela de Campo
(ECA), Se convocará mediante invitaciones múltiples y/o comunicados radiales,
el residente del proyecto será el responsable de la coordinación y el expositor
de la teoría y práctica de los contenidos mínimos de la capacitación, mediante
el uso de papelotes, cartulinas, plumones y materiales, con la participación de
los beneficiarios, se realizará prácticas demostrativas donde los beneficiarios
participaran activamente.
Alevinos 0.5 - 5 15 10
5 - 50 10 8
Crecimiento 50 - 100 5 6
100 - 200 3 3
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Modo de ejecución
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GASTOS GENERALES
Los gastos generales del proyecto comienzan desde el momento que inicia la
ejecución de la obra según el cronograma de gastos. El Residente es el
Responsable del cumplimiento de metas, especificaciones técnicas y plazos
establecidos en el expediente técnico.
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“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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CA SUELDO
TIPO DE Nº
NTI BASICO
CARGO CONTRAT MES PROFESION
DA MENSU
O ES
D AL
Ing. Pesquero, Zootecnista
Ing. Residente o 03 o Biólogo Pesquero con
Contrato de
Coordinador del 1 2,500.00 mese Experiencia en Cultivos de
trabajo
Proyecto s peces Tropicales y Gestión
de Proyectos (01 año)
La norma señala que toda obra y/o proyecto de inversión pública deberá contar
de manera permanente y directa con un inspector o supervisor con experiencia
en este tipo de proyectos por lo que deberá asignar o seleccionar a un
profesional con conocimientos técnicos, normativos, administrativos y legales,
quien además deberá estudiar la documentación técnica de la actividad, es
personal asignado por la Gerencia de supervisión de la Municipalidad de José
Crespo y Castillo.
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ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUE
SIEMBRA DE PECES
ALIMENTACION Y FERTILIZACION
EVALUACION DE CRECIMIENTO
COSECHA Y COMERCIALIZACION
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A. Pasos de la construcción
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Harina de
43.56 38.768 1459.261 3.703 1.655 0.958 0.035 0.009 0.113 0.078
maíz
Harina de
7.43 6.831 191.565 4.767 0.371 0.074 0.180 0.277 0.376 0.145
pescado
Torta de soya 33.66 29.957 750.619 14.810 0.269 2.356 0.091 0.098 0.902 0.209
Afrecho de
trigo
1.98 1.762 25.740 0.311 0.059 0.218 0.004 0.003 0.012 0.005
Polvillo de
arroz
9.50 8.554 293.674 1.159 1.045 0.390 0.013 0.005 0.054 0.021
Cloruro de
0.10
colina
Antioxidante
0.15
(ANTOX)
L. lisina 0.15
Fosforo
Monodicalcico 0.99
(montafox)
canbonato de
0.99
calcio
D-metionina 0.05
Premix 0.12
total 100.00 86.804 2757.986 25.075 3.402 4.041 0.323 0.392 1.458 0.457
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PESOS PROMEDIO
TASA DE ALIMENTACIÓN (%) TIPO DE ALIMENTO
(g)
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Por ejemplo: si tenemos un estanque con un espejo de agua de 500 m2, con
una densidad maxima de 2 peces por m2, se tendra los siguentes calculos
según cuadro:
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Talla Peso
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Temperatura ºC 24-28 22 30
Oxígeno
Mg/L 6.0-7.0 4.0 8.0
Disuelto
Anhidrido
Mg/L 1.8-7.0 0.0 4.0
Carbónico
pH UND 7-8 6.0 9.0
Alcalinidad Mg/L 30.200 20 200
Dureza Total Mg/L 20-150 10 250
Fuente: U.E – División de Desarrollo Productivo.
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Cosecha Comercialización
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Por otra parte, se deben tener en cuenta las costumbres sociales para hacer la
cosecha; por ejemplo se debe tener en cuenta la abstinencia del consumo de
carnes rojas y el alto consumo de pescado durante la “semana santa” que
realiza la población católica.
Mercadotecnia
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CAPITULO
III
III. ESTUDIO DE MERCADO
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Cuadro 15. Contenido de humedad, cenizas, grasa total y proteína total de las
especies de pescado (g/100g).
PROTEINA GRASA
ESPECIE HUMEDAD CENIZAS
TOTAL TOTAL
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Las especies que cultivan, por lo general, son aquellas que cuentan con
paquete tecnológico conocido, en este caso la crianza del Paco.
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Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comercialización
de Paco 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Piscicultura (Kg)
TOTAL 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
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Cuadro 18. Oferta actual de pescado natural, gamitana y paco en el distrito José Crespo y
Castillo
Años
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripción
Comercialización de
pescado Medio externo de 545 600 659 725 798 878 966 1062 1168 1285 1414
ríos (kg)
Comercialización de
Gamitana Piscicultura 73 80 88 97 107 118 129 142 156 172 189
(kg)
Comercialización de Paco 145 160 175 193 212 234 257 283 311 342 376
Piscicultura (kg)
TOTAL 763 839 923 1016 1117 1229 1352 1487 1636 1799 1979
POBLACIÓN DE REFERENCIA
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DESCRIPCION DETALLE
Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Población
Alto Victoria 175 178 182 185 189 192 196 200 203 207 211
La Victoria Km
350 357 363 370 377 384 392 399 407 414 422
08
TOTAL 525 535 545 555 566 577 587 599 610 621 633
Tasa de crecimiento:1.89%
Fuente: UE-División de Desarrollo
Productivo
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Cuadro 20. Demanda de pescado natural, gamitana y paco en el caserío de alto victoria
Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripción
Comercialización de
pescado Medio 5670 5777.2 5886.4 5997.6 6111.0 6226.5 6344.1 6464.0 6586.2 6710.7 6837.5
externo de ríos (kg)
Comercialización de
Gamitana Piscicultura 945 962.9 981.1 999.6 1018.5 1037.7 1057.4 1077.3 1097.7 1118.4 1139.6
(kg)
Comercialización de
Paco Piscicultura 2835 2888.6 2943.2 2998.8 3055.5 3113.2 3172.1 3232.0 3293.1 3355.3 3418.8
(kg)
TOTAL 9450 9629 9811 9996 10185 10377 10574 10773 10977 11184 11396
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Proyecto:
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Los servicios demandados con proyecto, son los mismos que la sin proyecto
puesto que las alternativas propuestas pretenden mejorar la calidad de vida de
la población de Alto Victoria mediante la instalación de la cadena productiva
para la producción de peces nativos, siendo por ello necesario que a través del
proyecto se construya e implemente estanques de crianza, la Asistencia
Técnica especializada, los Talleres de Capacitación .Teniendo en cuenta el
crecimiento normal de la población.
Cuadro 21. balance oferta - demanda de pescado medio natural, Gamitana y paco en
caserío de alto victoria
Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripción
Comercialización de
- - - - - - - - - - -
pescado Medio
5125 5178 5227 5272 5313 5349 5379 5402 5418 5426 5424
externo de ríos (kg)
Comercialización de
Gamitana -872 -883 -893 -902 -912 -920 -928 -935 -941 -946 -950
Piscicultura (kg)
Comercialización de - - - - - - - - - - -
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Paco 2690 2729 2768 2806 2843 2880 2915 2949 2982 3013 3043
Piscicultura (kg)
- - - - - - - - - - -
TOTAL 8687 8789 8887 8980 9068 9149 9222 9287 9341 9385 9417
Población
Comercialización de Paco 10 10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6
Piscicultura (Kg)
TOTAL (KG) 10 10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6
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PROVEEDORES DE INSUMOS
FLUJO DE DINERO
DISTRIBUSION
CONSUMIDOR FINAL
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Publicidad
Se distribuyen volantes en tiendas y otros lugares públicos.
Se considera que la radio es un medio masivo de comunicación, que
permite llegar directamente a las personas jóvenes y mayores que se
encuentran siempre fuera de casa por sus labores o actividades.
Promoción:
Se entrega muestras gratis en los supermercados, a través del mismo
productor.
Se puede hacer descuentos especiales por compras mayores a las
convencionales.
La asociación puede participar en las ferias comerciales en el Distrito de
José Crespo y Castillo.
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CAPITULO
IV
IV. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
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Proyecto:
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PRECIO COSTO DE
UTILIDAD
INDICADOR CONSUMIDOR PRODUCCIÓN BENEF/COSTO
(S/.Kg)
(S/.) (S/.)
Kg. Pescado
10.00 8.57 1.42 1.17
fresco
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MORTALIDAD
Fase % vivos del 100%
Alevinos 0.8 0.992
Crecimiento 0.2 0.998
Engorde 0 1
Descripción Variables
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a. Costos Fijos
b. Costos Variables
4.1. INGRESOS
a. Ingreso por ciclo productivo
Campaña 10 años
Ítem (S/.) S/.
Precio /Kg. De pescado 10.00 10.00
Producción (Kg.) 3,051.94 61,038.80
Ventas (S/.) 30,519.40 610,388.00
-66-
Proyecto:
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-67-
Proyecto:
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CAPITULO
V
V. ORGANIZACION PARA LA GESTION
-68-
Proyecto:
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Funciones:
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Proyecto:
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Proyecto:
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CAPITULO
VI
VI. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
-71-
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-72-
Proyecto:
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PERMANENTES
VARIABLES DE TRANSITORIOS
MODERADO
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
INCIDENCIA
LOCAL
LEVES
MEDIA
CORTA
LARGA
MEDIO FISICO
NATURAL
Aire X
Agua X X X X
Clima X
Suelo – Geología X X X X
Paisajes – Bosques X
Medio Acuático X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Usos de terrenos X X X X
Cultural X X X X
Infraestructura de
X X X X
saneamiento
Población X X X X
-73-
Proyecto:
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CAPITULO
VII
VII. COSTOS Y PRESUPUESTO
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Proyecto:
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Proyecto:
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Proyecto:
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*
Partida REJILLA METALICA 150.00 0.00 150.00
Materiales 150.00 0.00 150.00
REJILLA METALICA und 1.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00
Partida REJILLA DE MADERA 50.00 0.00 50.00
Materiales 50.00 0.00 50.00
REJILLA DE MADERA und 1.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00
Partida TUBERIA DE 4" PVC-SAP 137.24 0.00 137.24
Mano de Obra 60.00 0.00 60.00
OPERARIO hh 8.00 5.00 40.00 0.00 0.00 40.00
PEON hh 8.00 2.50 20.00 0.00 0.00 20.00
Materiales 77.24 0.00 77.24
TUBERIA PVC SAP C-5 D=4" m 11.08 6.70 74.24 0.00 0.00 74.24
PEGAMENTO CPVC 250 ml und 0.10 30.00 3.00 0.00 0.00 3.00
Partida TUBERIA DE 6" PVC - SAP 90.12 0.00 90.12
Mano de Obra 50.12 0.00 50.12
OPERARIO hh 0.64 5.00 3.20 0.00 0.00 3.20
PEON hh 18.77 2.50 46.92 0.00 0.00 46.92
Materiales 40.00 0.00 40.00
TUBERIA PVC DE 6" m 1.00 40.00 40.00 0.00 40.00
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
Partida 61.20 0.00 61.20
PARA LINEA DE CONDUCCION
Mano de Obra 61.20 0.00 61.20
PEON hh 24.48 2.50 61.20 0.00 0.00 61.20
Partida TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 131.92 0.00 131.92
Mano de Obra 129.42 0.00 129.42
OPERARIO hh 4.00 5.00 20.00 0.00 0.00 20.00
PEON hh 43.77 2.50 109.42 0.00 0.00 109.42
Materiales 2.50 0.00 2.50
TIZA bol 0.50 5.00 2.50 0.00 0.00 2.50
Partida EXCAVACION MANUAL 1,700.00 0.00 1,700.00
Mano de Obra 1,700.00 0.00 1,700.00
PEON hh 680.00 2.50 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO
Partida 21.93 0.00 21.93
NORMAL
Mano de Obra 21.93 0.00 21.93
PEON hh 8.77 2.50 21.93 0.00 0.00 21.93
Partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO 149.94 0.00 149.94
Mano de Obra 149.94 0.00 149.94
OPERARIO hh 4.00 5.00 20.00 0.00 0.00 20.00
PEON hh 51.98 2.50 129.94 0.00 0.00 129.94
PROV. E INSTALACION DE TUBERIA
Partida PVC SAP C-5 D=4" + PRUEBA 1,797.50 0.00 1,797.50
HIDRAULICA
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FERIAS DISTRITALES
Subcontratos 100.00 0.00 100.00
EXPOSICION GASTRONOMICA EN
glb 1.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00
FERIAS DISTRITALES
2,000.0
COSTO DIRECTO 83,580.00 0.00 85,580.00
0
4 GASTOS GENERALES 12,670.00 0.00 12,670.00
4.1. PERSONAL DEL PROYECTO 12,500.00 0.00 12,500.00
2,500.0
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Mes 5.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00
0
4.3. MATERIALES DE ESCRITORIO 170.00 0.00 170.00
CUADERNO DE OBRA Und. 1.00 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00
PAPEL BOND A4 DE 80 GR Mill. 2.00 25.00 50.00 0.00 0.00 50.00
CUADERNO CUADRICULADO DE 100
Und. 1.00 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
HOJAS
CD Und. 3.00 1.00 3.00 0.00 0.00 3.00
ARCHIVADORES Und. 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 20.00
LAPICEROS Und. 2.00 0.50 1.00 0.00 0.00 1.00
ANILLADO Und. 3.00 4.00 12.00 0.00 0.00 12.00
5 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 3,750.00 0.00 3,750.00
SUPERVISIÓN mes 5.00 750.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00
100,000.0 2,000.0
COSTO TOTAL 0.00 102,000.00
0 0
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FORTALECIMIENTO
COMP.
ORGANIZACIONAL Y 1,100.00 0.00 1,100.00
03.
CORMECIAL
FORTALECIMIENTO
3.1. ORGANIZACIONAL DE Globa 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
PRODUCTORES
PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE
3.2. Globa 1.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00
PRODUCTORES
COSTO DIRECTO 83,580.00 2,000.00 85,580.00
4 GASTOS GENERALES 12,670.00 0.00 12,670.00
PERSONAL DEL PROYECTO Meses 5.00 2,500.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00
MATERIALES DE ESCRITORIO Globa 1.00 170.00 170.00 0.00 0.00 170.00
5 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 3,750.00 0.00 3,750.00
SUPERVISIÓN Meses 5.00 750.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00
COSTO TOTAL 100,000.00 0.00 2,000.00 102,000.00
Costo
Item Descripción Recurso Unidad Cantidad Unitario (S/.)
COMPONENTE
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA
01.
ACTIVIDAD
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
1.1.
Partida CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
Materiales
CARTEL DE OBRA glb 1.00 350.00
Partida LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA CAPTACION
Mano de Obra
PEON hh 8.27 2.50
Partida TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
Mano de Obra
OPERARIO hh 4.00 5.00
PEON hh 49.40 2.50
Materiales
TIZA bol 1.00 5.00
Partida EXCAVACION MANUAL
Mano de Obra
PEON hh 10.48 2.50
Partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Mano de Obra
OPERARIO hh 8.00 5.00
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Mano de Obra
OPERARIO hh 8.00 5.00
PEON hh 75.80 2.50
Materiales
TIZA bol 0.10 5.00
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS
Partida
PARA LA OBRA
Equipos
CAMA BAJA hm 6.00 230.00
Partida EXCAVACION DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES
Mano de Obra
PEON hh 40.00 2.50
Equipos
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 65.03 285.00
REFINE, NIVELACION Y APISONADO EN TERRENO
Partida
NORMAL
Mano de Obra
PEON hh 208.00 2.50
Equipos
CARGADOR FRONTA hm #¡REF! 220.00
Partida RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC 4"
Mano de Obra
OPERARIO hh 4.00 5.00
PEON hh 53.50 2.50
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Materiales
PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP gln 0.10 70.00
TUBERIA PVC SAL 4" m 2.00 6.67
Partida TUBERIA DE DESAGUE 6"
Mano de Obra
OPERARIO hh 6.00 5.00
PEON hh 220.00 2.50
Materiales
TUBERIA PVC-SAL 6" X 5 m und 9.91 120.00
TUBERIA PVC SAL 4" m 4.00 6.67
Partida CODO DE DESAGUE DE 6"
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.00 5.00
PEON hh 1.00 2.50
Materiales
TUBERIA PVC SAL 4" m 1.03 6.67
CODO CPVC DE 90° und 6.20 20.00
Partida VALVULAS DE 4"
Mano de Obra
OPERARIO hh 8.00 5.00
PEON hh 117.33 2.50
Materiales
VALVULAS DE 4" und 2.00 150.00
Partida ALMACEN PISCICOLA
Mano de Obra
OPERARIO hh 8.00 5.00
OFICIAL hh 430.00 3.75
PEON hh 624.00 2.50
Materiales
FIERRO CORRUGADO PROMEDIO kg 300.00 3.20
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" kg 5.00 6.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 8.00 5.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 8.00 6.00
CLAVOS PARA CALAMINA kg 5.00 7.00
CABLE DE CONEXION GPT # 16 m 48.00 1.20
LUMINARIA FLUORESCENTE AFE/J 2 X 40 W JOSFEL und 3.00 22.50
TOMACORRIENTE DE BAKELITA SIMPLE und 2.00 6.00
INTERRUPTOR DE FUSIBLE 2 X 20 A und 1.00 34.00
INTERRUPTOR SIMPLE pza 3.00 5.00
LADRILLO CALCAREO MECANO 12 X 30 X 15 cm und 140.00 1.30
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 60.00 22.50
CANDADO FORTE 40 mm und 2.00 15.00
CERROJO DE 3" und 4.00 4.00
ALDABA DE FIERRO DE 4" und 2.00 8.00
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Proyecto:
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Subcontratos
ALIMENTO BALANCEADO INICIO kg 414.55 3.80
ALIMENTO BALANCEADO CRECIMIENTO kg 945.00 3.60
ALIMENTO BALANCEADO ENGORDE kg 2,239.12 3.60
COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO
02. PRODUCTIVAS
ACTIVIDAD TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TÉCNOLOGIA DE LA
2.1. CRIANZA DE PECES AMAZÓNICOS
CAPACITACION EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE
Partida
ESTANQUES PARA PISCICULTURA
Materiales
-91-
Proyecto:
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Materiales
ORGANIZACION COMUNITARIA glb 1.00 1,000.00
ACTIVIDAD
PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE PRODUCTORES
3.2.
Partida EXPOSICION GASTRONOMICA EN FERIAS DISTRITALES
Subcontratos
EXPOSICION GASTRONOMICA EN FERIAS DISTRITALES glb 1.00 100.00
COSTO DIRECTO
4 GASTOS GENERALES
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Proyecto:
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Costo
Item Descripción Recurso Unidad Cantidad Unitario Total (S/.)
(S/.)
4 GASTOS GENERALES 12,670.00
4.1. PERSONAL DEL PROYECTO 12,500.00
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Mes 5.00 2,500.00 12,500.00
4.3. MATERIALES DE ESCRITORIO 170.00
CUADERNO DE OBRA Und. 1.00 80.00 80.00
PAPEL BOND A4 DE 80 GR Mill. 2.00 25.00 50.00
CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS Und. 1.00 4.00 4.00
CD Und. 3.00 1.00 3.00
ARCHIVADORES Und. 2.00 10.00 20.00
LAPICEROS Und. 2.00 0.50 1.00
ANILLADO Und. 3.00 4.00 12.00
COSTO TOTAL 12,670.00
Costo Total
Ítem Descripción Recurso Unidad Cantidad
Unitario (S/.) (S/.)
5 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 3,750.00
SUPERVISIÓN mes 5 750.00 3,750.00
TOTAL 3,750.0
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Proyecto:
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Específica
Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
de gasto
2.6.71.61 MANO DE OBRA 8,377.26
OPERARIO hh 317.85 5.00 1,589.25
OFICIAL hh 524.52 3.75 1,966.94
PEON hh 1,928.43 2.50 4,821.06
2.6.71.62 MATERIALES 54,256.50
TIZA bol 10.72 5.00 53.61
BOTIQUIN SANITARIO glb 1.00 1,000.00 1,000.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 14.63 7.00 102.40
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 22.51 4.50 101.29
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 11.99 4.20 50.36
FIERRO CORRUGADO PROMEDIO kg 772.68 3.20 2,472.57
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1
kg 5.00 6.50 32.50
1/2"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
kg 23.81 5.00 119.04
DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
kg 8.00 6.00 48.00
DE 4"
ORGANIZACION COMUNITARIA glb 1.00 1,000.00 1,000.00
CODO PVC SAP 4" X 90° pza 2.10 12.00 25.20
TUBERIA PVC-SAL 6" X 5 m und 10.00 120.00 1,200.00
TEE PVC-SAL 4" und 9.00 20.00 180.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 4.37 45.00 196.76
PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 1.70 45.00 76.39
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 1.38 60.00 82.57
ARENA FINA m3 1.95 40.00 77.96
ARENA GRUESA m3 4.79 45.00 215.34
AGUA PUESTA EN OBRA m3 2.17 5.00 10.87
TUBERIA PVC SAP C-5 D=4" m 252.00 6.70 1,688.40
TUBERIA PVC DE 6" m 2.00 40.00 80.00
PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP gln 0.04 70.00 2.46
TUBERIA PVC SAL 4" m 30.90 6.67 206.10
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 75.89 21.50 1,631.58
CAL kg 200.00 1.50 300.00
VALVULAS DE 4" und 4.00 150.00 600.00
COMPUERTA METALICA und 1.00 350.00 350.00
CODO PVC SAP 4" x 22.2° und 1.00 8.00 8.00
CODO PVC SAP 4" x 45° pza 1.00 8.00 8.00
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PREMEZCLA DE ALIMENTO
kg 30.00 3.30 99.00
BALANCEADO
pH METRO DIGITAL und 1.00 320.00 320.00
COOLER und 2.00 200.00 400.00
WINCHAS und 1.00 25.00 25.00
MOTO FURGON DE 200 cc und 1.00 8,900.00 8,900.00
CARRETILLA und 1.00 150.00 150.00
BALANZA DE 01 KG und 1.00 20.00 20.00
BALANZA DE 10 KG und 1.00 50.00 50.00
TINAS und 4.00 150.00 600.00
LAPICEROS cja 1.00 20.00 20.00
BOLETINES und 30.00 5.50 165.00
CUADERNOS und 30.00 1.20 36.00
REJILLA METALICA und 1.00 150.00 150.00
REJILLA DE MADERA und 1.00 50.00 50.00
PUERTA DE MADERA 1.2 m x 2.10 m glb 1.00 334.07 334.07
LAMPA CUCHARA und 34.98 20.00 699.60
ALEVINOS PUESTO EN OBRA mll 8.00 300.00 2,400.00
ALIMENTO BALANCEADO INICIO kg 414.55 3.80 1,575.27
ALIMENTO BALANCEADO
kg 945.00 3.60 3,402.00
CRECIMIENTO
ALIMENTO BALANCEADO ENGORDE kg 2,239.12 3.60 8,060.83
MATERIALES DE ESCRITORIO glb 1.00 170.00 170.00
2.6.71.63 SERVICIOS 39,366.25
CAMA BAJA hm 6.00 230.00 1,380.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 65.03 285.00 18,534.01
CARGADOR FRONTAL hm 9.09 220.00 2,000.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23
hm 10.11 20.00 202.24
HP)
ALIMENTACION RAC 150.00 6.00 900.00
EXPOSICION GASTRONOMICA EN
glb 1.00 100.00 100.00
FERIAS DISTRITALES
RESIDENTE DEL PROYECTO meses 5.00 2,500.00 12,500.00
SUPERVISOR DEL PROYECTO meses 5.00 750.00 3,750.00
TOTAL (S/.) 102,000.00
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Específica
Recurso TOTAL (S/.)
de gasto CMAN (S/.) GL (S/.)
2.6.71.61 Mano de Obra 8,377.26 0.00 8,377.26
2.6.71.62 Materiales (Bienes) 54,256.50 0.00 54,256.50
2.6.71.63 Servicios 37,366.25 2,000.00 39,366.25
TOTAL 100,000.00 2,000.00 102,000.00
-97-
Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
Crespo Y Castillo, Provincia Leoncio Prado - Huánuco”
CAPITULO
VIII
VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCION
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
Crespo Y Castillo, Provincia Leoncio Prado - Huánuco”
Avance Físico
Item Descripción Recurso Unidad Cantidad Mes Mes Mes Mes Mes
Total
01 02 03 04 05
COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
01. PRODUCTIVA
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN DE
1.1. INFRAESTRUCTURA
OBRAS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA
Partida glb 1.00 100% 100%
OBRA DE 3.60X2.40M
CAPTACION DE AGUA
Partida TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 40.20 100% 100%
Partida MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL m3 2.03 100% 100%
Partida OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO - CONCRETO F'C = 100
m3 0.79 30% 50% 20% 100%
KG/CM2
Partida OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 1.17 30% 50% 20% 100%
CONCRETO FC = 210 KG/CM2 m3 5.83 30% 50% 20% 100%
Partida TARRAJEOS
TARRAJEO EN INTERIORES m2 25.4 100% 100%
TARRAJEO EN EXTERIORES m2 25.4 100% 100%
Partida ACCESORIOS Y COLOCACION
COMPUERTA METALICA und 1 100% 100%
REJILLA METALICA und 1 100% 100%
REJILLA MADERA und 1 100% 100%
01.01.03 LINEA DE CONDUCCION
Partida TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 852 100% 100%
Partida MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL ML 450 20% 80% 100%
CONSTRUCCION DE ESTANQUES
Partida TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 9000 100% 100%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2 1000 100% 100%
DURANTE EL PROCESO
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS -
glb 1 60% 40% 100%
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Partida MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DESQUINCHE Y
m3 5400 100% 100%
PEINADO DE TALUDES
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
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EXPOSICION GASTRONOMICA EN
Partida glb 1.00 100% 100%
FERIAS DISTRITALES
4 GASTOS GENERALES
4.1. PERSONAL DEL PROYECTO
INGENIERO RESIDENTE DE
Mes 5.00 20% 20% 20% 20% 20% 100%
PROYECTO
5 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN mes 5.00 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Avance Financiero
TOTAL
Ítem Descripción Recurso
(S/.) Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Total
COMPO
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
NENTE 83,149.00 1,291.23 30,345.34 34,488.08 6,241.92 10,782.43 83,149.00
PRODUCTIVA
01.
ACTIVID CONSTRUCCIÓN DE
50,228.89 1,291.23 30,345.34 17,006.08 1,586.25 0.00 50,228.89
AD 1.1. INFRAESTRUCTURA
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA
Partida 350.00 0.00
OBRA DE 3.60X2.40M
Materiales 350.00 0.00
CARTEL DE OBRA 350.00 350.00 350.00
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
Partida 20.67 0.00
PARA CAPTACION
Mano de Obra 20.67 0.00
PEON 20.67 20.67 20.67
Partida TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 148.49 0.00
Mano de Obra 143.49 0.00
OPERARIO 20.00 20.00 20.00
PEON 123.49 123.49 123.49
Materiales 5.00 0.00
TIZA 5.00 5.00 5.00
Partida EXCAVACION MANUAL 26.20 0.00
Mano de Obra 26.20 0.00
PEON 26.20 26.20 26.20
Partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO 82.59 0.00
Mano de Obra 82.59 0.00
OPERARIO 40.00 40.00 40.00
PEON 42.59 42.59 42.59
SOLADO - CONCRETO F'C = 100
Partida 539.21 0.00
KG/CM2
Mano de Obra 84.31 0.00
OPERARIO 20.00 20.00 20.00
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P/ENCOFRADO
Partida TARRAJEO EN INTERIORES 238.67 0.00
Mano de Obra 43.37 0.00
OPERARIO 3.33 3.33 3.33
PEON 40.04 40.04 40.04
Materiales 195.30 0.00
MADERA TORNILLO CEPILLADA 100.80 100.80 100.80
CLAVOS PARA MADERA CON
10.00 10.00 10.00
CABEZA DE 3"
ARENA FINA 20.00 20.00 20.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5
64.50 64.50 64.50
kg)
Partida TARRAJEO EN EXTERIORES 313.41 0.00
Mano de Obra 122.91 0.00
OPERARIO 40.00 40.00 40.00
PEON 82.91 82.91 82.91
Materiales 190.50 0.00
ARENA FINA 40.00 40.00 40.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5
150.50 150.50 150.50
kg)
Partida COMPUERTA METALICA 401.50 0.00
Mano de Obra 51.50 0.00
OFICIAL 30.00 30.00 30.00
PEON 21.50 21.50 21.50
Materiales 350.00 0.00
COMPUERTA METALICA 350.00 350.00 350.00
Partida CODO PVC SAP 4"X90° 107.90 0.00
Mano de Obra 44.90 0.00
OPERARIO 44.90 44.90 44.90
Materiales 63.00 0.00
CODO PVC SAP 4" X 90° 60.00 60.00 60.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4
3.00 3.00 3.00
GLN *
Partida REJILLA METALICA 150.00 0.00
Materiales 150.00 0.00
REJILLA METALICA 150.00 150.00 150.00
Partida REJILLA DE MADERA 50.00 0.00
Materiales 50.00 0.00
REJILLA DE MADERA 50.00 50.00 50.00
Partida TUBERIA DE 4" PVC-SAP 137.24 0.00
Mano de Obra 60.00 0.00
OPERARIO 40.00 40.00 40.00
PEON 20.00 20.00 20.00
Materiales 77.24 0.00
TUBERIA PVC SAP C-5 D=4" 74.24 74.24 74.24
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CAPACITACION EN MANEJO DE
CALIDAD DE AGUA, SANIDAD Y
Partida 180.00 0.00
PROFILAXIS EN CULTIVOS DE
ESPECIES ACUICOLAS
Subcontratos 180.00 0.00
ALIMENTACION 180.00 180.00 180.00
CAPACITACION EN COSECHA Y
Partida 180.00 0.00
COMERCIALIZACION DE PESCADO
Subcontratos 180.00 0.00
ALIMENTACION 180.00 180.00 180.00
Partida ORGANIZACION Y GESTION 180.00 0.00
Subcontratos 180.00 0.00
ALIMENTACION 180.00 180.00 180.00
COMPO
FORTALECIMIENTO
NENTE 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00
ORGANIZACIONAL Y CORMECIAL
03.
FORTALECIMIENTO
ACTIVID
ORGANIZACIONAL DE 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
AD 3.1.
PRODUCTORES
CONSTITUCION DE LA
Partida 1,000.00 0.00
ASOCIACION DE PISCICULTORES
Materiales 1,000.00 0.00
ORGANIZACION COMUNITARIA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ACTIVID PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
AD 3.2. PRODUCTORES
EXPOSICION GASTRONOMICA EN
Partida 100.00 0.00
FERIAS DISTRITALES
Subcontratos 100.00 0.00
EXPOSICION GASTRONOMICA EN
100.00 100.00 100.00
FERIAS DISTRITALES
COSTO DIRECTO 85,580.00 1,722.23 30,345.34 34,668.08 6,601.92 12,242.43 85,580.00
4 GASTOS GENERALES 12,670.00 2,670.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 12,670.00
4.1. PERSONAL DEL PROYECTO 12,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 12,500.00
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 12,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 12,500.00
4.3. MATERIALES DE ESCRITORIO 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00
CUADERNO DE OBRA 80.00 80.00 80.00
PAPEL BOND A4 DE 80 GR 50.00 50.00 50.00
CUADERNO CUADRICULADO DE
4.00 4.00 4.00
100 HOJAS
CD 3.00 3.00 3.00
ARCHIVADORES 20.00 20.00 20.00
LAPICEROS 1.00 1.00 1.00
ANILLADO 12.00 12.00 12.00
5 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 3,750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,750.00
SUPERVISIÓN 3,750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,750.00
102,000.0
COSTO TOTAL 5,142.23 33,595.34 37,918.08 9,851.92 15,492.43 102,000.00
0
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Proyecto:
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CAPITULO
IX
IX. PLANOS
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“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
Crespo Y Castillo, Provincia Leoncio Prado - Huánuco”
CAPITULO
X
X. ANEXOS
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Proyecto:
“Mejoramiento de la producción piscícola en el Caserío Alto Victoria, Distrito José
Crespo Y Castillo, Provincia Leoncio Prado - Huánuco”
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