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Norma Internacional Argentina CCQI PDF
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pagina I
Germanischer Lloyd Certificación. www.gl-certificacion.es
Norma Indicadores de Calidad de la Cadena del Frío (CCQI)
Version: 1.3
Fecha: 10-02-2005
Toda la información contenida en la norma CCQI es propiedad de Germanischer Lloyd AG (GL) y Cool
Chain Association (CCA), a menos que se indique lo contrario, y esta protegida por leyes nacionales e
internacionales. La copia o reproducción de cualquier información contenida en la norma CCQI para usos
diferentes del personal, requiere el permiso escrito y expreso de CCA y GL.
Advertencia
Esta norma es una traducción, como documento de trabajo, de la norma en versión en idioma inglés y con
su misma edición. Por tanto, para su implantación y posterior certificación, debe confirmarse que se trata de
la última versión en vigor, y ante dudas de traducción o interpretación, prevalece la versión en idioma inglés
de la misma.
La norma CCQI se ha desarrollado para aumentar la calidad de la cadena del frío. Sin embargo, tanto CCA
como GL, no pueden garantizar que una organización certificada, siempre y bajo todas las circunstancias
seguirá las reglas de esta norma. Las empresas certificadas con CCQI realizan sus operaciones de negocio
bajo su propia responsabilidad. Ni CCA, ni GL, serán responsables por reclamaciones o daños que causen
con sus actuaciones o fallos de otras organizaciones. Ni CCA, ni GL, pueden considerarse responsables por
los daños o pérdidas directas o indirectas que resulten del uso de la información contenida en esta norma.
Esta limitación de responsabilidad no será de aplicación en casos de malas conductas intencionadas y
grandes negligencias. Tanto CCA como GL se reservan el derecho a modificar la norma, sin preaviso, en
cualquier momento.
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Contenido
1 Introducción 1
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5.7.2 Registros 21
5.8 Auditorias Internas 22
5.9 Revisión del sistema por la dirección 22
6 Proceso de certificación 23
6.1 Benchmarks 23
6.2 Auditorias Externas 24
6.3 Certificación 26
ANEXO I: Glosario I- 1
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1 Introducción
La norma de Indicadores de calidad de la cadena del frío (CCQI) ha sido desarrollada por la Asociación
para la cadena del frío, (Cool Chain Association, CCA) y por Germanischer Lloyd (GL).
La norma CCQI describe el sistema de gestión de calidad de una organización, cuyo objetivo sea
certificarse con esta norma, y que quiera demostrar su capacidad para suministrar de forma continua
servicios de cadena del frío de alta calidad junto con la actitud de la organización hacia la mejora continua.
La norma CCQI crea un sistema de gestión auditable, el cual se basa en evaluación de riesgos y gestión del
sistema. Se centra en los cuidados orientados a mantener las condiciones deseables y su margen para el
ambiente que rodea a PTSP (Productos Sensibles a la Temperatura y Perecederos) a lo largo de toda la
cadena del frío. El fundamento para lograr estos objetivos es inherente al nombre “cadena del frío”: Control
profesional sobre la temperatura a lo largo de la cadena de suministro, empleando los medios adecuados
para el manejo, almacenamiento y transporte.
La norma CCQI subdivide la cadena del frío en grandes unidades llamadas operaciones. Estas operaciones
equivalen a las fases individuales de la cadena del frío. La aplicación de la norma de Indicadores de Calidad
de la Cadena del Frío permite un benchmarking entre el mismo tipo de operaciones llevadas a cabo por
diferentes empresas u organizaciones.
El certificado de la cadena del frío es una señal de la alta calidad de las operaciones de la cadena del frío y
proporciona evidencia de la fiabilidad y calidad de la capacidad de la cadena del frío de una organización.
Sean miembros de la Asociación para la Cadena del Frío: Cool Chain Association (CCA), y
Operen instalaciones y equipos de cadena de los fríos propios o ajenos de forma estable.
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Manufacturing / Harvest
Consignee
Packaging
Se han desarrollado indicadores de calidad para las siguientes operaciones de la cadena del frío:
Transporte aéreo
Línea de contenedores
Terminal de contenedores
Contenedores refrigerados
Buque refrigerado
Terminal de puerto
…1
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Los requisitos de la norma CCQI son la base para la certificación por la división de certificación de
Germanischer Lloyd (GLC).
Esta norma describe un sistema de gestión de calidad que consta de dos partes:
2. Cool Chain Quality Conformance (CCQC) Conformidad con la calidad de la Cadena del frío que
describe la conformidad que debe ser alcanzada.
Ambas partes constituyen una oportunidad para mejorar la operaciones de la cadena del frío hacia altos
niveles de calidad, a la vez permiten la comparación de varias organizaciones que realizan operaciones
similares.
Los puntos totales CCQI obtenidos por operación (sección 4.3) alcanzan o superan el nivel de
comparación definido en la sección 6.1,
1
la norma CCQI puede hacerse extensiva a otras operaciones como transporte marítimo, Handling portuario
y en terminales, producción de PTSPs (incluso prerefrigeración), transporte ferroviario y de containers.
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Todos los elementos y requisitos de esta norma especificados en la CCQC se han implantado
eficazmente.
3.1 Indicadores de calidad de la Cadena del frío, Cool Chain Quality Indicators (CCQI)
La evaluación CCQI se ha desarrollado con un enfoque que considera riesgos importantes para los
perecederos y productos sensibles a la temperatura PTSP. Los indicadores de CCQI ofrecen una medida de
la calidad de la competencia del personal, equipo y los métodos empleados. Los valores CCQI se
determinan a partir de las Tablas de Referencia CCQI y van desde los 0 puntos (baja calidad de la cadena
del frío, alto riesgo de desviaciones en temperatura) hasta 100 puntos (alta calidad de la cadena del frío,
bajo riesgo de desviaciones en temperatura).
3.2 Requisitos de Calidad de la Conformidad con la Cadena del Frío (requisitos CCQC)
Los Requisitos de Calidad de la Conformidad con la Cadena del Frío (sección 5) están hechos a medida de
las necesidades del transporte de perecederos (PTSP) e incluyen tanto prácticas obligatorias como
recomendables para que las operaciones de gestión de la cadena del frío sean de alta calidad. Los requisitos
de esta parte de la norma se tienen que incorporar en la documentación del sistema de gestión (manual
interno) de la organización que opta a la certificación con GLC y quiere mantener el certificado. Una tabla
de referencias cruzadas estará disponible para detallar las referencias documentales de las secciones de la
norma 4.1 y de la 5.1 a la 5.9.
La certificación se lleva a cabo exclusivamente por Germanischer Lloyd Certification (GLC), sus filiales o
sus subcontratistas.
El certificado CCQI se concede por GLC a las organizaciones o partes de ellas que han demostrado de
forma eficaz, mediante auditorías externas, que han documentado, implantado y mantienen un sistema que
cumple con los requisitos de esta norma.
Documentación de los requisitos de la norma respecto al sistema de gestión de la cadena del frío de
la organización (manual interno de la compañía)
Implantación del sistema de gestión de la cadena del frío en toda la organización. Esto incluye la
cumplimentación de las tablas de referencia CCQI para todas las operaciones de la cadena del frío,
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ya sean con instalaciones propias o ajenas pero operadas a largo plazo; así como la implantación
de todos los requisitos de CCQC.
Realización de auditorías internas y revisión del sistema por la dirección llevado a cabo por la
propia organización.
Pasar con éxito la auditoria externa de GLC que demuestre que las tablas de referencia CCQI se
han completado correctamente, los puntos CCQI adecuadamente calculado, los benchmarks
(referencias) de los indicadores CCQI se han alcanzado y que no existe ninguna no conformidad
mayor en la parte de CCQC.
Concesión del certificado por GLC especificando exactamente la parte de la organización a la que
alcanza el certificado.
CCA
Figura 3: Proceso de certificación del sistema de gestión de la cadena del
frío.
Se han desarrollado Tablas de Referencia CCQI para las siguientes operaciones de la cadena del frío:
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Transporte Aereo
Línea de contenedores
Terminal de contenedores
Contenedores refrigerados
Buque refrigerado
Terminal de puerto
La organización debe proporcionar y mantener una lista con todas sus operaciones relacionadas con la
cadena del frío que pertenezca a alguna de las operaciones mencionadas antes y que pertenezca a su vez a la
unidad operativa que se busca su certificación (por ejemplo, Norte América / Ámsterdam /…). Para cada
operación, la lista incluirá la descripción de la misma, el tipo, la localización geográfica, un número único
que la identifique y los puntos CCQI que ha alcanzado frente a las Tablas de Referencia (ver 4.2)
La tabla siguiente muestra un ejemplo de cómo puede ser una lista de operaciones.
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Localización
No. Descripción de operaciones/Nombre de Compañía Tipo de operacion Geografica Puntos CCQI
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Para cada operación de la cadena del frío identificada por la organización y que se incluya en la lista de
operaciones se debe cumplimentar una Tabla de Referencia CCQI según muestra el ANEXO II.
El número de referencia de la operación que aparece en la lista de operaciones (sección 4.1) se pondrá en la
esquina superior izquierda de la Tabla de Referencia que le corresponda.
Las Tablas de Referencia incluyen una columna para explicaciones adicionales. Las justificaciones de las
evaluaciones se explicarán en la columna “comentarios”.
Si es necesario, para el análisis de un conjunto de elementos similares ( como una flota de camiones en un
aeropuerto) se hará una media aritmética2 de los puntos CCQI de cada elemento, redondeada al entero
superior; el cálculo será independiente de la utilización o importancia de cada elemento individual.
Se describe en los capítulos siguientes la aplicación de las Tablas de Referencia para las diferentes
operaciones.
Estos indicadores CCQI son de aplicación a camiones y trailer que operan en transporte de larga distancia /
internacional por carretera o en servicios de distribución locales. NO es de aplicación en transportes que
pertenezcan a otra operación de cadena del frío, como por ejemplo el transporte de carga en las plataformas
de un aeropuerto o dentro de almacenes.
La Tabla de Referencia CCQI “camiones & Trailer” consta de las siguientes partes:
A. Organización
B. Equipos de transporte / vehículos (flota de vehículos)
B1 Equipo de transporte usado para larga distancia / internacional
B2 Equipo de transporte usado para servicios de distribución locales.
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La parte A “Organización” se usa para evaluar la organización y se cumplimenta una vez para toda la
organización.
La parte B (con los sub apartados B1 y B2) sirve para evaluar vehículos y sus accesorios. La parte B1 se
cumplimenta para vehículos usados para transporte de larga distancia / internacional. La parte B2 se
cumplimenta para vehículos usados en servicios de distribución locales. En vehículos empleados en ambos
tipos de transporte, se cumplimentarán las dos partes B1 y B2.
Las partes B1 y B2 se utilizarán para vehículos individuales o grupos del mismo tipo y accesorios con la
misma utilidad. Para cada grupo de vehículos se cumplimentará una lista B1 y / o B2, y se adjuntará una
lista de los vehículos a los que aplica asegurando la identificación inequívoca (p.ej. numero de matrícula).
Ejemplo: CCQI para una flota de camiones y Trailer de 70 vehículos en total, de los cuales 50
vehículos se usan para transporte de larga distancia (con tres tipos diferentes) y 20 vehículos (con
dos tipos distintos) para servicios de distribución se calculará como sigue:
La puntuación CCQI aplicable se calculará como suma de la evaluación CCQI para la organización
mas la media aritmética de la evaluación CCQI para la flota de transporte y este número se
redondeará al entero superior. El valor en el ejemplo anterior son 71 puntos.
Como norma general, todos los vehículos empleados para el transporte de perecederos (PTSP) se tendrán en
cuenta para el cálculo del indicador CCQI, independientemente de cuanto se use cada uno.
2
Media aritmética: suma de puntos CCQI de los objetos dividido entre el numero de ellos; tambien llamado
“media”.
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Este indicador CCQI se aplica a almacenes refrigerados de largo plazo con zonas frías adecuadas. El
almacenamiento puede ir desde un día hasta varios meses. NO es de aplicación en instalaciones de
enfriamiento o de refrigeración rápida en la producción de productos PTSPs.
Donde se almacene o distribuya a corto y largo plazo en una misma instalación, se cumplimentará una
Tabla de Referencia para cada tipo de almacenamiento.
Este indicador CCQI se aplica a centros de manejo, almacenamiento y distribución de perecederos donde,
entre otras actividades, se realice aceptación, chequeo, preparación, distribución, reempaquetado,
clasificación o manejo. Es aplicable en aeropuertos, centros de distribución, etc. Equipados con zonas
refrigeradas. En todo caso, este indicador es aplicable a manejo de mercancías en aeropuertos. Las
operaciones en un aeropuerto, por lo general, tendrán al menos un indicador para el manejo en plataforma y
otro para el almacenamiento de corto plazo.
Este CCQI se empleará para aeronaves de cualquier tipo, que se utilicen en el transporte de perecederos
incluyendo la preparación del vuelo. La Tabla de Referencia CCQI “Aeronave” consta de las siguientes
partes.
A Organización
B Aeronave
La parte A de organización se usa para evaluar la organización / operador como una unidad, se cumplimenta
una sola vez por organización.
La parte B “Aeronave” se utilizará para evaluar la aeronave y sus accesorios. Se utilizará para cada
aeronave o grupo de ellas del mismo tipo y accesorios con una misma utilización.
Se cumplimentará una tabla B para cada aeronave, incluyendo una lista de las aeronaves con una
identificación única de cada una de ellas (p.ej. denominación).
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Ejemplo: El valor del indicador CCQI para una flota de aeronaves que consta de 20 aeronaves en
total se calculará como sigue:
Como norma general, todas las aeronaves empleadas para el transporte de perecederos (PTSP) se tendrán en
cuenta para el cálculo del indicador CCQI, independientemente de cuanto se use cada una de ellas.
Este indicador CCQI se usa para el transporte entre el centro de manipulación dentro de un aeropuerto y la
aeronave. Estas operaciones tienen lugar principalmente en las plataformas de aeropuertos. El centro de
manipulación puede ser una terminal del aeropuerto, un centro de perecederos dedicado o cualquier
instalación donde la carga se acepta, chequea, prepara, distribuye o maneja entre otras actividades. Por lo
tanto, las operaciones en un aeropuerto tienen que ser tratadas por, al menos, un indicador de plataforma de
aeropuerto y otro indicador CCQI de almacenamiento de corto plazo.
Si se emplean varios tipos de equipos de transporte (véase B.1), su numero se multiplica por la puntuación
correspondiente a ese tipo para obtener una media.
Ejemplo: Cinco camiones abiertos con 3 puntos cada uno y cuatro camiones con temperatura controlada con
20 puntos cada uno, se promedia como sigue: (5x3 + 4x20)/9 = 10,6 puntos →11 puntos:
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Con la intención de representar correctamente las relaciones contractuales que se dan en la industria
marítima en realidad, se han desarrollado cuatro tablas CCQI para en transporte oceánico en contenedores
(Vease también Fig. 4):
2) “Barco porta contenedores”, se refiere a los barcos o a la flota de porta-contenedores gestionados por un
solo director de flota.
Barcos propios
Barcos subcontratados
Solo se toma en consideración el hardware (instalaciones, maquinaria, etc.) propio. Por ello , una linea de
contenedores que no se opera en embarcaciones propias o terminales propios no puede obtener los puntos
CCQI correspondientes en el certificado.
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Este indicador CCQI se utiliza para la evaluación de los aspectos organizativos de una línea de
contenedores. Una línea de contenedores ofrece transporte en contenedores refrigerados, ya sean propios o
arrendados a largo plazo. Hablando con claridad, una línea de contenedores puede ser identificada si la flota
de contenedores tiene su nombre puesto en ellos. El transporte de los contenedores refrigerados se puede
realizar con buques propios o de otros operadores.
El indicador CCQI solo se refiere a aspectos organizativos como requisitos contractuales para servicios de
la cadena del frío y servicios recibidos de proveedores.
Todo el hardware relacionado con la cadena del frío como los barcos, terminales o la propia flota de
contenedores se evalúa en tablas separadas (véase más abajo)
Este indicador CCQI se utiliza para una embarcación o una flota presentes. Los aspectos organizativos
(parte C) se refieren a la organización de un buque único, mientras que en la parte D, se incluyen las
infraestructuras y su capacidad de transportar los contenedores que permita su especificación.
Las empresas responsables de la gestión técnica de un solo buque o de una flota de porta contenedores
pueden solicitar la certificación CCQI para uno, varios o todas su flota de buques. La evaluación de
muchos buques ser realizará en función de lo indicado en la parte B de la tabla que contempla el calculo de
la media de los buques individuales. Todos los buques considerados para la evaluación de la flota se
recogerán en la lista que irá en el anexo del certificado CCQI con su nombre y número IMO.
Este indicador CCQI se utiliza para evaluar las terminales de contendores y su capacidad para manipular los
contenedores refrigerados. Los aspectos organizativos se describen en la parte A, mientras que en la B se
evalúa la infraestructura de la terminal.
Este indicador CCQI se utiliza para la evaluación de la flota de contenedores. Los aspectos organizativos
que aplican a la flota (por ej. Mantenimiento) se recoge en la parte A. Típicamente, una flota de este tipo
consiste en varias series de contendores con idénticas especificaciones. Para cada serie se evalúa la
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Con la intención de representar correctamente las relaciones contractuales que se dan en la industria
marítima en realidad, se han desarrollado tres tablas CCQI para en transporte de perecederos (en granel o
paletizados) en buques refrigerados convencionales (Véase también Fig. 5):
1) “Línea de buques refrigerados“, se refiere a los aspectos organizativos de la línea, sin considerar
infraestructura.
2) “Buques Refrigerados”, referido al buque o a la flota de buques gestionados por un mismo director.
3) “Terminal Portuario” se refiere a las terminales utilizadas para la manipulación de mercancías que se
transportan en los buques.
Solo se toma en consideración el hardware (instalaciones, maquinaria, etc.) propio. Por ello, una línea de
buques que no se opera en embarcaciones propias no puede obtener los puntos CCQI correspondientes en el
certificado.
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Este indicador CCQI se utiliza exclusivamente para la evaluación de los aspectos organizativos de una línea
de buques frigoríficos incluidos acuerdos contractuales para servicios de la cadena del frío y servicios
recibidos de proveedores en los buques y terminales de puerto.
Todo el hardware relacionado con la cadena del frío como los barcos, terminales portuarias se evalúan en
tablas separadas (véase más abajo).
Este indicador CCQI se utiliza para evaluar individualmente un buque frigorífico o una flota. Los aspectos
organizativos se incluyen en la evaluación así como aspectos técnicos de la instalación y los equipos. Los
aspectos que se refieren a la organización de cada buque individual, se tratan en el apartado C, mientras que
en la parte D, se incluyen las infraestructuras y el equipamiento del buque.
Las empresas responsables de la gestión técnica de un solo buque frigorífico o de una flota de ellos pueden
solicitar la certificación CCQI para uno, varios o toda su flota de buques. La evaluación de muchos buques
ser realizará en función de lo indicado en la parte B de la tabla que contempla el calculo de la media de los
buques individuales. Todos los buques considerados para la evaluación de la flota se recogerán en la lista
que irá en el anexo del certificado CCQI con su nombre y número IMO.
Los buques frigoríficos que están diseñados para el transporte integral de contenedores refrigerados,
pueden, adicionalmente ser evaluados con las tablas correspondientes de “buques porta-contenedores”.
Este indicador CCQI se utiliza para evaluar las terminales portuarias y su capacidad para manipular las
mercancías que son transportadas en los buques frigoríficos. Típicamente, estas terminales manejan
perecederos en granel o palatizados La evaluación de los aspectos organizativos se describe en la parte A,
en la parte B se evalúa la infraestructura para la manipulación de la mercancía y en la parte C se evalúa la
infraestructura de refrigeración de la propia terminal.
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La base para calcular el valor total del indicador CCQI es la lista de operaciones, que se incluirá en el
certificado CCQI. Con este fin, los puntos CCQI de todas las operaciones de cada tipo (por ejemplo
transporte aéreo) se sumarán para todas las localizaciones y se divide entre el número de operaciones
(media aritmética).
Para calcular la media, solo se consideran las operaciones que excedan el valor marcado en el Benchmark
de la sección 6.1.
Para el ejemplo mostrado en el punto 4.1 el cálculo de puntos CCQI será como se muestra:
5.1 Política
La alta dirección se asegurará que una política para la cadena del frío se establece y conoce por todas las
personas relevantes, y que
a. es apropiada para lograr la toma de conciencia, mejora de la calidad de la cadena del frío y
mantenimiento de las condiciones de temperatura controlada.
b. Incluye un compromiso con la formación del personal que trabaja en la cadena del frío.
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Todos los requisitos mencionados en este apartado deben se documentados en el manual de organización
interna y debe ser implantado por la organización. Todos los puntos que se señalan como registro están
sujetos a verificación durante la auditoria externa.
2. La organización proporcionará a todos los subcontratistas las instrucciones para el manejo de sus
productos perecederos, con las temperaturas o rangos de temperatura.
Y se registrarán
3
En caso de productos frescos paletizados (fruta, verdura, flores, etc.) se medirá la temperatura, cuando sea
practicable en el punto medio de alguno de los lados y al menos 5 cm dentro del embalaje.
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Ante desviaciones de las condiciones prescritas se informará al responsable de la Cadena del Frío y
se registrarán.
10. El equipo estará limpio y libre de suciedad u olores antes de su uso. Desviaciones producirán el
rechazo del equipo y se registrarán.
11. La temperatura de almacén se registra mientras se almacenen perecederos a corto o largo plazo.
5.3 Formación
La organización proporcionará y mantendrá una lista con el número de todo el personal relacionado con la
cadena del frío para sus localizaciones y operaciones. Para cada operación, la lista incluirá la descripción de
la operación, el tipo, la localización geográfica y el número de personas empleados, subdividido por sus
ocupaciones.
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Short Term
Long Term
Handling
Storage
Storage
Aircraft
Apron
Cool Chain Manager
Workers / Drivers
Workers / Drivers
Workers / Drivers
Cargo Handlers
Management /
Administration
Booking Clerk
Booking Clerk
Store Keeper
Store Keeper
Description of operation / Company Type of Geographical
Load Master
No.
Supervisor
Name operation Location
Workers /
Driver
Pilots
World Logistic Deutschland GmbH:
1 Trucking Services based at German Truck & Trailer Germany 1 2 34 3
Airports
World Logistic Netherlands BV:
2 Trucking Services based at Dutch Truck & Trailer Netherlands 1 2 22 2
Airports
World Locistic France SA:
3 Trucking Services based at French Truck & Trailer France 0 1 12 2
Airports
Short Term
10 … Paris 0 1 1 4
Storage
Sum 3 14 68 7 0 0 3 21 32 9 2 45 4 20
This example is fully fictive and does not show the operation of any real company. Total 228
5.3.2 Formación
El personal que realice trabajos que afectan a la cadena del frío será competente en base a su educación,
formación, habilidades y experiencia.
Empezar con un proceso de evaluación de la competencia con que lleva a cabo la formación importante, se
valorará con puntos en las Tablas de Referencia CCQI en Anexo II.
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Determine y proporcione las necesidades de formación del personal que lleve a cabo tareas que
afecten a la calidad de la cadena del frío. A modo de guía, se muestran en el ANEXO III las
materias de formación que se tendrán en cuenta.
La formación será acorde al tipo de mercancías y procesos de la organización en cuestión; p. ej. Una
organización que solo maneja frutas y verduras no necesita proporcionar formación sobre el manejo de
productos congelados.
La alta dirección nombrará un miembro de la dirección como “director de la Cadena del frío”, el cual,
independientemente de otras responsabilidades, tendrá autoridad y responsabilidad para
a. Asegurar que los indicadores del sistema de gestión de la cadena del frío se documentan,
establecen, implantan y mantienen,
c. Informar a la alta dirección, al menos antes de la revisión del sistema por la dirección por escrito
(registro) del funcionamiento la cadena del frío al que se refiere el sistema de gestión de la calidad
y de las necesidades de mejora, y
d. Asegurar la toma de conciencia sobre la cadena del frío y de los requisitos del cliente en la
organización mediante las medidas apropiadas, incluida la formación.
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Cuando el proveedor o subcontratista posea un certificado CCQI válido, no será necesaria otra medida
adicional.
Para el resto de proveedores y subcontratistas, la dirección responsable elaborará los requisitos relativos a la
cadena del frío, para cada proveedor o subcontratista y se le enviarán por escrito. Se conservarán los
registros correspondientes.
Se analizarán para determinar las causas y las acciones preventivas apropiadas para asegurar que no se
repitan. Las causas y las acciones preventivas se registrarán.
El análisis (registro) de las reclamaciones, no conformidades y quejas referidas a la Cadena del Frío se
pondrá a disposición de la alta dirección como una entrada de la revisión por la dirección.
5.7.1 Documentos
Los documentos del sistema de gestión de la cadena del frío de una organización (documentos) serán
controlados.
Se aprobará la adecuación de los documentos antes de su puesta en vigor. Se identificarán los cambios y el
estado de revisión de los documentos. Versiones apropiadas de los documentos, estarán disponibles en los
lugares donde se precisen. Los documentos permanecerán legibles y fácilmente identificables. Se asegurará
que los documentos de origen externo se identifican y se controla su distribución. Se prevendrá el uso de
documentos obsoletos, identificándolos de modo apropiado, si se mantienen por algún motivo.
5.7.2 Registros
Registros son documentos que evidencian los resultados de las actividades realizadas. Se establecerán y
mantendrán registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y del
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funcionamiento eficaz del sistema de gestión de la cadena del frío. Los registros permanecerán legibles,
fácilmente identificables y recuperables. Se establecerá un procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la identificación, almacenamiento, conservación, recuperación y disponibilidad de
los registros.
El tiempo de retención de los registros de temperatura será, al menos, de 18 meses, para el resto de
registros, de al menos tres años.
La organización realizará anualmente auditorías internas, antes de la revisión del sistema por la dirección,
para determinar la conformidad del sistema de gestión de la calidad de la cadena del frío con los requisitos
de esta norma.
Se preparará un programa de auditoria que asegure que se auditan la central y todas las otras ubicaciones
donde se realizan actividades de la cadena del frío. Los auditores internos serán imparciales y no podrán
auditar su propio trabajo. Se considerarán los resultados de auditorias internas y externas previas. El
resultado de la auditoria se registrará.
La dirección responsable del área auditada se asegurará de que se toman acciones, sin excesivo retraso, para
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
La alta dirección revisará el Sistema de Gestión de la Cadena del Frío (SGCF) de la organización, incluidos
los Indicadores de Calidad de la Cadena del Frío (CCQI) con una periodicidad como mínimo anual y antes
de la auditoria externa. La revisión incluirá
o Auditorias internas,
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6 Proceso de certificación
6.1 Benchmarks
Para certificarse, se tienen que alcanzar o superar los siguientes valores mínimos del indicador CCQI en
cada ubicación y operación (ver sección 4.3):
CCQI
Operación
Benchmark
Transporte en Camión & Trailer 60
Almacenamiento de largo plazo 60
Almacenamiento de corto plazo / Centro de 65
Distribución
Transporte en Aeronave 65
Handling de plataforma en Aeropuerto 55
Linea de Contenedores 70
Barco porta contenedores 70
Terminal de contenedores 70
Contenedores refrigerados 70
Linea de buques frigoríficos 75
Buques frigoríficos 60
Terminal portuaria 70
Tabla 4: Benchmarks del indicador CCQI
Durante las auditorías se verificará la superación de los “benchmarks”. Las operaciones en ubicaciones que
no alcancen o excedan los benchmarks antes establecidos no se incluirán en el anexo del certificado y no se
tendrán en cuenta para el cálculo del indicador CCQI global por operación.
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Las auditorías externas se llevarán a cabo por Germanischer Lloyd Certification antes de la certificación y,
a partir de entonces, tendrán una periodicidad anual, con un margen de +/- 3 meses de la fecha de emisión
del certificado.
3. El Auditor Jefe selecciona las ubicaciones a ser auditadas y acuerda los detalles de la auditoria con
el responsable de la cadena del frío de la organización. El plan de auditoria detallado se establecerá
al principio de la auditoria presencial.
Una no conformidad menor es una desviación de los requisitos de esta norma, que no compromete el
funcionamiento de la cadena del frío de la organización.
Una no conformidad mayor es una desviación de los requisitos de esta norma, que si compromete el
funcionamiento de la cadena del frío de la organización y supone un riesgo real. Un conjunto de no
conformidades menores se puede convertir en una no conformidad mayor.
Las no conformidades menores se corregirán en 3 meses. Toda no conformidad que permanezca cuando se
realice la siguiente auditoria, se convertirá automáticamente en no conformidad mayor.
En la central y las ubicaciones elegidas es necesario auditar un número adecuado de personas y equipos.
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Los resultados de la auditoria y las no conformidades (si aparecen) se entregarán a la dirección de la cadena
del frío durante la auditoria y por escrito a la alta dirección al final de la auditoria.
La tabla anterior establece los tiempos suponiendo que la organización esta adecuadamente preparada para
la auditoria incluyendo:
• Todos los requisitos de esta norma se cumplen en el sistema de gestión documentado por la
organización. La documentación incluye una tabla de referencias cruzadas detallando las referencias a
los requisitos de esta norma.
• Las auditorías internas de todos los departamentos y localizaciones geográficas implicados en la cadena
del frío se han realizado comprobando todos los requisitos de esta norma y registrando no
conformidades mayores que aún existan.
4
Empleados de la Cadena del frío incluida la dirección y administración en toda la organización incluso
ubicaciones
5
Dias de auditoria presencial por año incluida revisión de la documentación
6
Numero total de ubicaciones con actividades de cadena del frío según la sección 4.1
7
El auditor jefe selecciona anualmente las ubicaciones geográficas de la lista de operaciones a certificar.
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• La alta dirección ha realizado la revisión del sistema de gestión de la cadena del frío.
En caso de una inadecuada preparación para la auditoria y/o no conformidades detectadas durante la
auditoria externa los tiempos adicionales de gestión y auditoria extraordinaria se sumarán a los de la tabla
anterior.
6.3 Certificación
Después de una auditoria externa favorable, se emitirá un certificado que incluye los puntos (de 0 a 100)
totales CCQI por operación, su validez comenzará con fecha en el último día de auditoria por un período de
12 meses.
Después de cada auditoria externa anual favorable, se renueva el certificado con la nueva puntuación CCQI
en la fecha de la auditoria.
Como un anexo al certificado, se relacionará una lista con las ubicaciones geográficas y operaciones de la
organización y los puntos CCQI alcanzados.
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Tras una certificación favorable, una organización tendrá el derecho de usar el certificado CCQI y el logo
durante el tiempo de validez del certificado. El certificado y el anexo al mismo pueden se publicados o
enviados a terceras partes en forma de copias.
La organización certificada con CCQI tiene derecho a utilizar el logo en cabeceras de cartas, facturas y
otros formatos a condición de que todo su contenido permanece legible.
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