Plan Calidad Alcantarillado Pablo Sexto Puente Amarillo

CONSORCIO OBRAS 2011 CÓDIGO PC-001
OBRAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO

VERSIÓN 1
2011. SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -

VEREDA LAS COCHAS (PUENTE AMARILLO), DEL
MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PÁGINA 1 DE 32
PUTUMAYO.
Componentes del plan de aseguramiento de calidad de la obra
1. Alcance
2. Políticas y Objetivos
a) Elementos de Entrada del Plan de Calidad
b) Objetivos de la Calidad
c) Responsabilidades de la Dirección
3. Control de documentos y datos
4. Control de Procesos
5. Control de Recursos
a) Provisión de recursos
b) Materiales
c) Recursos humanos
d) Infraestructura y ambiente de trabajo
6. Comunicación con el Cliente
7. Diseño y desarrollo
a) Proceso de diseño y desarrollo
b) Control de cambios del diseño y desarrollo
8. Compras
9. Producción y prestación del servicio
10. Identificación y trazabilidad
11. Preservación del producto
12. Propiedad del cliente
13. Control de producto no conforme
14. Seguimiento y medición
15. Auditoria
16. Organización de los trabajos (Estructura Organizacional) Funciones y responsabilidades
de cada uno del Personal Principal en la Obra

VERSIÓN 1

MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL
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PUTUMAYO.
Alcance.
El presente plan de calidad se establece con el fin de asegurar el cumplimiento de todos

los requisitos de calidad establecidos por el cliente, Municipio de Sibundoy, Secretaria de
Planeación Municipal, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO
BARRIO PABLO SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - VEREDA LAS COCHAS
(PUENTE AMARILLO), DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, y
de esta manera asegurar el cumplimiento de los fines estatales que busca el Municipio con
este proyecto.
En el presente plan de calidad se busca:
Definir la calidad: identificando las especificaciones establecidas.

Producir la calidad: Establecer los procedimientos que aseguren obtener la calidad.
Comprobarla: realizando control en la producción (construcción)
Demostrarla: Estableciendo un control de recepción
Documentación: documentar y archivar con evidencias todo lo actuado.
Estas cinco acciones deben extenderse a las cinco fases del proceso constructivo:
planeamiento, proyecto, materiales, ejecución y uso-mantenimiento.
En concreto este plan de calidad aplicará al contrato que surja de la licitación pública para
la obra “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO SEXTO - VEREDA SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS - VEREDA LAS COCHAS (PUENTE AMARILLO), DEL MUNICIPIO DE
SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”
Políticas y Objetivos
a) Elementos de Entrada del Plan de Calidad.
Entre los elementos que sirven de insumo para elaborar este plan de calidad se tiene:
Identificación plena del objeto a construir:
Al respecto se menciona:

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
DESCRIPCION DE LA OBRA
La obra básicamente consiste en realizar las actividades necesarias para la ejecución de

la obra que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO
SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - VEREDA LAS COCHAS
(PUENTE AMARILLO), DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO las cantidades de obra y el presupuesto oficial aparecen detallados en el
anexo respectivo
Básicamente se realizaran las siguientes actividades
COMPONENTE 1 ALCANTARILLADO SANITARIO: Preliminares, Movimiento de Tierras,

Rellenos Compactos, Suministro e Instalación Tuberia Sanitaria PVC, Acometidas
Domiciliarias, Camaras de Inspeccion, mejoramiento vial.
COMPONENTE 2 TANQUE DIGESTOR: Preliminares, Movimiento de Tierras, Cimentaciones,

Rellenos, Concretos, Acero de Refuerzo, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Cajilla de
Inspección. FILTOR ANAEROBICO FLUJO ASCENDENTE: Preliminares, Movimiento de
Tierras, Cimentaciones, Rellenos, Concretos, Acero de Refuerzo, Instalaciones Hidráulicas y
Sanitarias, Cajilla de Inspección, Material de Anclaje Bacterias, Actividades
Complementarias.
Especificaciones técnicas
Pliego de condiciones
Documentos de la Licitación Pública.
Planos del proyecto.
El contrato que se celebre.
Plazo para construcción.

Recursos necesarios: financieros. Materiales, mano de obra, equipo
Normatividad existente, en el municipio.
Requisitos ambientales. Si existen.
Evaluación de riesgos y acciones preventivas.

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PUTUMAYO.
b) Objetivos de la Calidad
Objetivo de la calidad Indicador Frecuencia Tolerancia Responsable

Ejecución de la obra, Costo no < 1.0 % Ing .Residente
con especificaciones y conformidades / mensual del valor
normatividad aplicable valor contrato del
contrato
Realizar la inversión en Inversión eje. / Mensual > 0.9 Ing. Residente
el tiempo programado inversión prog
Ejecutar la obra de % utilidad real / Final del >1.0
manera programada y % utilid. progr contrato Contratista.
sin sobrecostos
c) Responsabilidades de la dirección.
Cliente: Municipio de Sibundoy
Ingeniero Director de obra: Esp. Javier Gustavo Ospina Apraez.

Ingeniero Residente: Esp. Miguel Horacio Robles guerrero
Ingeniero Auxiliar: Nelson Jhovany Toro T.
Ingeniero Programación y Control de Proyectos: Jhon Alexander Henao Rojas
Topógrafo: Helda Josefina Villota C.
Maestro de obra: Pedro Hugo Nati N.

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PUTUMAYO.
3. Control de documentos y datos
PROCEDIMIENTO P-001 Control de documentos y datos
Objetivo:
Mantener control sobre los documentos y datos involucrados en el proyecto, con el fin de
tener organizada la información documental del mismo y se facilite su utilización.
Alcance:
Este procedimiento tiene alcance para la dirección de obra, el ingeniero residente, el

auditor de calidad.
Documentación:
Los documentos que evidencian que se ha seguido este procedimiento son:
Un listado maestro de documentos del contrato. AZ de archivo de los mismos. Pliego de

condiciones, contrato, pólizas, actas de obra, actas de inicio, acta de liquidación. Planos,
especificaciones etc.
Listado de registros generados con ocasión de la ejecución del contrato: Correspondencia,

listados de verificación, actas de comité de obra, actas de recibo parcial de obra, bitácora.
Responsables: Ingeniero director y residente
Listado de registros de compras.

Listado de registros de personal y equipos.
Responsable: Ingeniero residente


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PUTUMAYO.
4. Control de Procesos
PROCEDIMIENTO P-002 Control de Registros
Objetivo:
Mantener control y organización sobre los registros generados en la ejecución del

proyecto.
Toda actividad que se considera crítica para asegurar la calidad, ameritará la generación
de un registro (evidencia documental) que será controlado en un listado maestro de
control.
No CODIGO ASUNTO FECHA OBSERVACIONES

000X R- ZZZ-000XXX
No: consecutivo del registro.
CODIGO:
Registros sobre aspectos legales del contrato R-LEG- 000XXX, XXX es el consecutivo.
Actas de obra etc.
Registros sobre materiales R –MAT-000XXX. Se incluyen las compras de los mismos.
Registros sobre personal R- PER-000XXX.

Registros sobre equipo R-EQP -000XXX.
Alcance:

auditor de calidad.

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PUTUMAYO.
Documentación:
Un listado maestro de los registros del contrato AZ de archivo de los registros del
contrato.
Responsables: Ingeniero director y residente

.
5. Control de Recursos
PROCEDIMIENTO P-003 RECURSOS
Objetivo:
Asegurar la asignación oportuna y suficiente y eficiente de los recursos para la ejecución
de obra.
Revisión de las cantidades de obra, en planos, en el sitio de la obra y confrontar con

medidas en el sitio. Se genera una carta informando sobre las conclusiones, necesidad de
mayores cantidades o ítems no previstos al interventor.
Se identifica las calidades exigidas para cada uno de los recursos por parte del cliente.
( Materiales, mano de obra , equipo y logística)
Definición con la Interventoría de las cantidades reales a construir.
Legalización de las variaciones si hay recursos.
Orden de compra
a) Provisión de recursos: Con las cantidades definitivas se genera un documento listado

para suministro de recursos suficientes.
b) Materiales:
Se identifica las calidades y especificaciones de los materiales necesarios para la obra. En

el caso específico se requiere principalmente.

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PUTUMAYO.
Tuberia PVC diferentes Diámetros, Accesorios PVC, Cinta Flexible V–15 Para Juntas de
Construcción, Madera, Impermeabilizante, Relleno Plástico, Cemento, Arena, Triturado,
Acero de Refuerzo, Recebo, y otros etc.
Con las cantidades definitivas se establece cotizaciones para la compra.
c) Recursos humanos:
Se determina la cantidad de obreros de acuerdo con la cantidad de obra realmente

identificada y el plazo propuesto. Se identifica el perfil del personal para la ejecución de
obra.
d) Infraestructura y ambiente de trabajo:
Se garantiza un campamento y su dotación para generar un ambiente adecuado de

trabajo. El campamento debe tener un botiquín para primeros auxilios.
Alcance:

auditor de calidad.
Documentación:
Listado de los recursos, realmente evaluados, tanto de materiales, mano de obra, y equipo
para cumplir con el contrato.
Responsables: Ingeniero director y residente.


VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
PROCEDIMIENTO P-004 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
6. Comunicación con el Cliente
Objetivo: MANTENER UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA DURANTE LA EJECUCION

DEL PROYECTO CON EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY
Para lograr este objetivo se realizarán comités de obra quincenales donde se establecen
los avances y dificultades presentadas.
Además se cursará informes mensuales de avance de obra y correspondencia.
Alcance:

auditor de calidad.
Documentación:
Actas de comité de obra firmadas.
Correspondencia con el Municipio de Sibundoy o sus delegados.
Responsable: Ingeniero residente.


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PUTUMAYO.
PROCEDIMIENTO P-005 DISEÑO Y DESARROLLO
7. Diseño y desarrollo
a) Proceso de diseño y desarrollo. No aplica. En el presente caso los diseños se

encuentran ejecutados y se procede a su revisión
b) Control de cambios del diseño y desarrollo
Objetivo:
Establecer control e identificación sobre los cambios en el diseño y desarrollo.
Alcance:

auditor de calidad
Documentación:
Planos actualizados o modificados según recomendaciones del cliente o por sugerencia del
contratista o interventor. Se levantará un registro de modificaciones así.
CONTROL DE MODIFICACIONES AL DISEÑO
No Fecha PLANO Descripción Firma delegado

Modificación MODIFICADO modificación cliente.


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PUTUMAYO.
PROCEDIMIENTO P-006 COMPRAS
8. Compras
Objetivo:
Asegurar que todas las compras (materiales, mano de obra, equipo y otras) se realicen con
los requerimientos específicos establecidos.
Alcance:

auditor de calidad.
Procedimiento:
Identificar todas y cada una de las compras a realizar:
Materiales: definir calidades y cantidades.

Personal: definir cargos y cantidad. Requisitos de experiencia, edad, documentación.
Equipo: listado de equipo para la obra.
Lista de posibles proveedores.

Solicitud de cotizaciones.
Documentación:
Listado de compras a realizar con sus especificaciones y cantidades.

Contratos de mano de obra.
Comparación de propuestas de proveedores.
Ordenes de pedidos de material


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PUTUMAYO.
PROCEDIMIENTO P-007 Producción y prestación del servicio
9. Producción y prestación del servicio
Objetivo:
Establecer las actividades para asegurar la producción y prestación del servicio acorde con
los requerimientos de calidad.
En este caso realizar: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO SEXTO -

VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - VEREDA LAS COCHAS (PUENTE
AMARILLO), DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Alcance:

auditor de calidad.
Los ítems de este contrato se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones establecidas por
el Municipio y con los siguientes procedimientos.
COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO

Una vez realizada la localización y replanteo se procede a iniciar actividades de excavación
y desalojo provisional de material e en los sitios específicos con la debida señalización de
acuerdo al manual de señalización vigente, luego se continúan labores de encamado,
instalación y atraque de tuberias PVC siguiendo cada una de las recomendaciones
establecidas en el manual del fabricante y las normas contempladas en el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), se continua con la
construcción de camaras de inspección, acometidas domiciliarias y al mismo tiempo se
empieza a rellenar compactando el terreno con el objeto de recuperar la capacidad
portante del mismo, cuando se halla rellenado y compactado el suelo en una altura
aproximada del 85% de la excavación se realiza un empalancado de via en las zonas mas
criticas, y se procede a terminar el relleno con recebo de buena calidad, luego se continua
con la nivelación de la via mediante el uso de la motoniveladora y por ultimo la

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
compactacion mediante un vibrocompactador autopropulsado o remolcado que cumpla con

las exigencias del proyecto.
De manera simultánea se debe empezar con la construccion del componente 2 del
proyecto que contempla la construccion del tanque digestor y filtro anaerobico flujo
ascendente para los cuales seran ejecutados asi:
TANQUE DIGESTOR:
Debe asegurarse que todos los materiales, equipos y personal se encuentren listos para
iniciar el proceso.
En acta de comité de obra se establece con el Interventor la secuencia de actividades a

ejecutar.
Finalmente después de la revisión se da recibido por el Interventor.

Documentación:
Lista de verificación por parte del ingeniero residente.

Acta de recibo por parte del interventor.


VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
PROCEDIMIENTO P-008 Identificación y trazabilidad
10. Identificación y trazabilidad
Objetivo:
Asegurar la identificación y trazabilidad de los productos desde la recepción hasta la

expedición, de forma que se pueda reconstruir documentalmente el historial de un
producto para comprobar las verificaciones a que ha sido sometido.
Alcance:
Aplica a las Materias Primas Críticas, Producto en Proceso y Producto Final.
Descripción.
Objeto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO SEXTO - VEREDA

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - VEREDA LAS COCHAS (PUENTE AMARILLO),
DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Cliente: MUNICIPIO DE SIBUNDOY
SUBPRODUCTOS.
CONCRETOS
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO
COFINANCIACIÓN COMPONENTE 1
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
I CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO
1.0 PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACION ML 3698.38
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS


VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
2.1 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN CON ENTIBADO M3 7006.45
2.2 EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 1021.63
3.0 RELLENOS COMPACTOS
3.1 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE SELECCIÓN M3 1147.39
3.2 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 7006.45
4.0 SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC
4.1 SUM. E INST. TUBERIA PVC D=8" ML 210.933
4.2 SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC D=24" ML 1968.64
4.3 SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC D=27" ML 104
5.6 SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC D=33" ML 1042.75
5.7 EMBALASTRADO PARA ATRAQUE M3 188.27
5.0 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO 24" ML 644.23
5.1 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
5.2 CAJILLA EN CONCRETO DE 70X70 UND 152
5.3 SUM. E INST. SILLA YEE 8"X6" UND 20
6.2 CAMARAS DE INSPECCION
7.0 CAMARA INSPECCION H= 0.00 - 1.50 MTS UND 26

7.1 CAMARA INSPECCION H= 0.00 - 2.00 MTS UND 12
7.2 MEJORAMIENTO VIAL
7.3 MANTENIMIENTO DE VIAS CON RECEBO M3 2219.03
7.4 EMPALANCADO VIA DE a=5m ML 1737.78
7.5 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 7396.76

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
TOTAL COSTO COMPONENTE 1:
COFINANCIACION COMPONENTE 2
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
8.0
TANQUE DIGESTOR
8.1
PRELIMINARES
8.2
LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 38
9.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
9.1
EXCAVACIONES VARIAS A MANO BAJO AGUA CON ENTIBADO M3 210.76
10.0
CIMENTACIONES
10.1 CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO (E=0.30M) CON NIVEL FREATICO M3 8.4

11.0
RELLENOS
11.1 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 110
12.0
CONCRETOS
12.1 PLACA DE PISO CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI M2 49
12.2
MURO CONCRETO IMPERMEABILIZADOS 3000 PSI M3 19.62
12.3
TAPA CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI M3 4
12.4
REPELLO IMPERMEABILIZADO (E=0.02M) M2 98.85
13.0
ACERO DE REFUERZO
13.1
ACERO REFUERZO PDR 60000 PSI KLS 3757.89
14.0
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
14.1
TAPA EN HF 30X30 CM UND 3
14.2
TAPA EN HF D=60 CM UND 1
14.3
SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC D=33" ML 8
14.4
TEE PVC SANITARIA 33" UND 3
15.0
CAJILLA DE INSPECCION
15.1
CAJILLA DE INSPECCION DE ENTRADA UND 1
15.2
COMPUERTA MANUAL LAMINA GALVANIZADA UND 1
16.0
FILTRO ANAEROBICO FLUJO ASCENDENTE
16.1
PRELIMINARES
16.2
LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 28
17.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
17.1
EXCAVACIONES VARIAS A MANO BAJO AGUA CON ENTIBADO M3 139.15
18.0
CIMENTACIONES
18.1 CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO (E=0.30M) CON NIVEL FREATICO M3 11.5

19.0
RELLENOS
19.1 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 2.3
20.0
CONCRETOS
20.1 PLACA DE PISO CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI M2 49
20.2 PLACA FALSO FONDO CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI M2 37
20.3
MURO CONCRETO IMPERMEABILIZADOS 3000 PSI M3 17.22
20.4
TAPA CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI M3 5.7
20.5
REPELLO IMPERMEABILIZADO (E=0.02M) M2 97.88
21.0
ACERO DE REFUERZO
21.1
ACERO REFUERZO PDR 60000 PSI KLS 2910.75
22.0
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
22.1
SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC D=33" ML 7
22.2
TEE PVC SANITARIA 33" UND 2
23.0
CAJILLA DE INSPECCIPON
23.1
CAJILLA DE INSPECCION DE SALIDA UND 1
24.0
MATERIAL DE ANCLAJE BACTERIAS
24.1
RELLENO PLASTICO M3 56.5
25.0
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
25.1 INS. DE CINTA FLEXIBLE V-15 PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION ML 85
MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS.
MPC -001 : TUBERIA PVC

MPC- 002 : ACCESORIOS PVC
MPC- 003 : CINTA FLEXIBLE V-15 PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION
MPC- 003 : CEMENTO
MPC -004 : ARENA
MPC -005 : TRITURADO
MPC -006 : ACERO DE REFUERZO
MPC -007 : RECEBO

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
Documentación: Los documentos que evidencian que se ha seguido este procedimiento

son los registros de conformidad, no conformidad, acción correctiva, deben llevar el código
de identificación del ítem o de la materia prima crítica.
PROCEDIMIENTO P-009 Preservación del producto
11. Preservación del producto
Objetivo:
Garantizar que los materiales y subproductos mantienen sus características originales de

calidad durante el proceso constructivo.
Alcance:
Este procedimiento aplica a los materiales que se enuncian a continuación:
Tuberia PVC diferentes Diámetros, Accesorios PVC, Cinta Flexible V–15 Para Juntas de
Construcción, Madera, Impermeabilizante, Relleno Plástico, Cemento, Arena, Triturado,
Acero de Refuerzo, Recebo
Descripción:
En el caso del cemento, Tubería PVC, y el acero de refuerzo se debe almacenar de

acuerdo con el manual del fabricante.

son:

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
Registro fotográfico de recepción y almacenaje.

Registro de las unidades recibidas de cemento, tuberia PVC y acero de refuerzo.
PROCEDIMIENTO P-010 Propiedad del cliente
12. Propiedad del cliente
Objetivo:
Establecer los procedimientos para que el contratista (la organización) cuide los bienes que
son la propiedad del cliente mientras esté bajo el control de la organización o estén siendo
utilizados por la misma.
La organización debe identificar, verificar proteger y salvaguardar los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro
modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente.
NOTA: la propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual
Alcance:
En este procedimiento el alcance lo comprende la vía del sector comprendido entre la
intersección de la calle 10 con la carrera 17 en el Barrio Pablo Sexto – vereda las cochas
(Puente Amarillo) del Municipio de Sibundoy Departamento del Putumayo.
Descripción:
Antes de iniciar cualquier obra, el ingeniero residente, debe en compañía del interventor
realizar una visita al Municipio y verificar las condiciones iníciales de la vía del Municipio a
intervenir con el objetivo de que una vez terminados los trabajos se deje en iguales o
mejores condiciones.

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.

son:
Registro fotográfico.


VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
PROCEDIMIENTO P-011 Control de producto no conforme
13. Control de producto no conforme
Objetivo:
Establecer los mecanismos para controlar el producto no conforme que se genere en los
procesos de CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO SEXTO - VEREDA
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - VEREDA LAS COCHAS (PUENTE AMARILLO),
DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Alcance:
El procedimiento tiene aplicación en todos los ítems del contrato
Descripción:
Hay tres partes en una no conformidad bien documentada:
- La evidencia de auditoría: Que soporta los hallazgos del auditor.
- Un registro del requerimiento: Contra el cual la no conformidad se detecta.
- El enunciado de la no conformidad.
Definiciones
Producto: Resultado de un proceso
NOTA 1 Existen cuatro categorías genéricas de productos:
- servicios (por ejemplo, transporte);

- Software (por ejemplo, programas de computador, diccionario);
- hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor);
- Materiales procesados (por ejemplo, lubricante).

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
Conformidad Cumplimiento de un requisito

No conformidad Incumplimiento de un requisito
Defecto Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado
NOTA 1 La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad es importante por sus
connotaciones legales, particularmente aquellas asociadas a la responsabilidad legal de los
productos puestos en circulación.
Consecuentemente, el término "defecto" debería utilizarse con extrema precaución.

++
NOTA 2 El uso previsto tal y como lo prevé el cliente podría estar afectado por la
naturaleza de la información proporcionada por el proveedor, como por ejemplo las
instrucciones de funcionamiento o de mantenimiento.
Acción correctiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad.

NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras
que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción correctiva, Corrección Acción tomada
para eliminar una no conformidad detectada.
NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
NOTA 2 Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación.
Desarrollo del procedimiento.
El Plan de Calidad se da a conocer a todo el personal involucrado en el proceso por parte

de los líderes de proceso. En este caso el ingeniero residente y el maestro de obra deben
conocer el PC.
Detección

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
El producto no conforme puede detectarse en cualquiera de las etapas del proceso, al

inicio, durante y al final del proceso dependiendo de la naturaleza del mismo.
Mediante lista de verificación de requisitos se establecen las condiciones para decretar la

conformidad o no de cada uno de los ítems. La frecuencia puede ser semanal.
Tratamiento
Las alternativas para dar tratamiento al producto no conforme dependen de la naturaleza

de cada proceso operativo, entre ellas se pueden considerar las siguientes, según aplique:
- reproceso
- reclasificación
- reparación
- desecho
- liberación por concesión
El ingeniero residente y el interventor determinarán la alternativa de tratamiento.
En los casos en que se requiera también se puede aplicar un permiso de desviación.

son
Registros de no conformidad.
Registros de acción correctiva o el tratamiento especificado.


VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
PROCEDIMIENTO P-012 Seguimiento y medición
14. Seguimiento y medición
Objetivo:
Determinar que procedimientos de seguimiento y medición se requieren y verificar que los

instrumentos de medición se encuentren en buenas condiciones.
Alcance:
El alcance de este procedimiento comprende los ítems del contrato que se miden en m2,
m3 , ml, y Und El instrumento para medir es el flexómetro o decámetro según el caso.
Descripción:
Con una frecuencia semanal, el ingeniero residente debe verificar y levantar registro de
que sus elementos de medición se encuentran en buenas condiciones.-

son:
Registro de elementos de medición.


VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
PROCEDIMIENTO P-013 Auditoria
15. Auditoria
Objetivo: Definir el procedimiento para realizar las auditorias al sistema de

aseguramiento de calidad.
Alcance: Se propone dos tipos de auditoría.
Auditoría del sistema documental:

Auditoría del Proceso:
PROCEDIMENTO.
Auditoría documental: Se realizará cada dos meses. Anunciada con quince días de
antelación. Esta auditoría consiste en la comprobación de que los documentos recogidos
en el Manual de Calidad, están debidamente complementados y archivados por las
personas o estamentos responsables.
Auditoría del Proceso:
Se realizará cada dos meses. Anunciada con quince días de antelación.
Dentro de ella, los puntos y cuestiones a auditar, pueden ser los siguientes:
Limpieza de cada área o sección.
Orden e identificación del material en proceso o almacenado.
Utilización adecuada de las instalaciones a su cargo.
Utilización y complementación adecuada de los documentos bajo su responsabilidad.
Limpieza maquinaria, útiles y herramientas a su cargo.
Uso adecuado de maquinaria, instalaciones y documentación.
Seguimiento estricto de las fases programadas.
Uso adecuado de calibres, y demás elementos de medida a su cargo.
Eficacia de la motivación, dirección e instrucción de su personal.
Valoración del rendimiento.
Otros.

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
AUDITORIA DE PRODUCTO
Las auditorías del producto tienen como fin comprobar que los productos están en
conformidad con la documentación técnica (planos, especificaciones, normas, disposiciones
legales, etc.),
Se realizará al final del contrato anunciada con quince días de antelación

son:
INFORME DE AUDITORIAS
PROCEDIMIENTO P-014 Organización de los trabajos
16. Organización de los trabajos Director de obra

Ingeniero residente
Ingeniero auxiliar
Ingeniero Programación y Control de Proyectos
Topógrafo
Maestro
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Durante la ejecución de los trabajos de obra, el ingeniero de la calidad revisara el sistema

de calidad enfocado al proyecto cada mes mediante revisiones gerenciales, para
determinar el cumplimiento de la norma NTC – ISO 9001, de la política y de los objetivos
de calidad por parte del Consorcio OBRAS 2011. Se informara al director del proyecto
sobre la eficacia y la eficiencia del plan de calidad.
El personal calificado requerido para satisfacer las necesidades del proyecto fue
seleccionado con base a los requisitos mínimos del personal.

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PUTUMAYO.
La estructura organizacional que define la comunicación y coordinación de los trabajos

entre el grupo de profesionales asignados a la ejecución de estos, se ilustra en el
organigrama del proyecto presentado a continuación.
DIRECTOR
DE OBRA
PROGRAMADOR Y
CONTROL DE
PROYECTOS
RESIDENTE
DE OBRA
AUXILIAR
DE OBRA
MAESTRO TOPOGRAFO
DE OBRA
OFICIALES Y CADENEROS
AYUDANTES
Descripción de las funciones y responsabilidades de cada uno de los profesionales
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA
Funciones:
- Mantener comunicación permanente con el MUNICIPIO DE SIBUNDOY.

- Emitir la política de calidad y objetivos de calidad que servirán como lineamientos
para la realización del proyecto.
- Asignar los recursos materiales y humanos necesarios para la construcción de la
obra.

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
- Nombrar su representante para implementar el Sistema de Calidad

- Aprobar los documentos de calidad administrativos y técnicos en el desarrollo de la
obra.
- Revisar las auditorias de calidad, base fundamental para la toma de decisiones.
- Realizar la revisión gerencial del Sistema de calidad del proyecto, donde se evalúa el
desarrollo, implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad, políticas y
objetivos durante el desarrollo de la obra.
- Coordinar verificar la revisión y análisis de los contratos y documentos que surjan
en el desarrollo del contrato.
- Revisar y aprobar todos los informes tanto técnicos, administrativos, financieros y

de calidad que se elaboren durante el desarrollo del proyecto.
Perfil: JAVIER GUSTAVO OSPINA APRAEZ.

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA
El ingeniero JAVIER GUSTAVO OSPINA APRAEZ. es Ingeniero Civil egresado de la

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA “UNIAGRARIA” con Matricula Profesional No.
25202 – 68438 CND de fecha de expedición 18 de Noviembre de 1997, especialista en
GERENCIA DE PROYECTOS.
INGENIERO PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
Funciones:
- Mantener comunicación permanente con el MUNICIPIO DE SIBUNDOY.

- Ejecutar las actividades de programación, seguimiento y control del proyecto
asignado.
- Elaborar los informes de avance físico y financiero del proyecto, para soportar la
facturación de los trabajos realizados.
- Participar en el desarrollo de las actividades relacionadas con la programación,
seguimiento y control del proyecto a ser ejecutado.
- Controlar y hacer seguimiento a la planificación original del proyecto, mediante la
actualización en el software utilizado (project, primavera project, gant project, etc.)
de las fechas reales de ejecución de las actividades, el análisis de los resultados,

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PUTUMAYO.
rutas críticas, y la emisión de las recomendaciones del caso; así mismo controlar la
ejecución de los mismos mediante herramientas complementarias tales como la
aplicación de diagramas de barras o curvas "S", a fin de facilitar la detección y
análisis de posibles desviaciones.
- Actualizar la tabla de avance de ejecución física y financiera del proyecto, y la curva
de avance físico y financiero, de acuerdo a los hitos de medición previamente
establecidos con el Cliente en la etapa de Planificación del proyecto.
- Centralizar e incorporar las modificaciones a la planificación original.
- Generar los informes de avance de control semanal de la ejecución física y
financiera del proyecto, con el análisis de las causas de desviaciones, emisión de
alertas y recomendaciones.
Perfil: JHON ALEXANDER HENAO ROJAS.

INGENIERO PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS
El ingeniero JHON ALEXANDER HENAO ROJAS. Es Ingeniero Civil egresado de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con Matricula Profesional No. 17202-098227
CLD de fecha de expedición 22 de Mayo de 2003.
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Funciones:
- Revisar y controlar el desarrollo del programa de ejecución de las actividades de

campo previstas en la obra.
- Organizar la oficina de campo (local, muebles, equipos) y adelantar la contratación
del personal local necesario.
- Definir con el Director de Obra, el programa de desplazamiento de profesionales y
movilización de personal de campo para determinar las necesidades de medios de
movilización.
- Desarrollar todas las actividades de supervisión de control de calidad de las labores
de campo en la obra (muestreo de materiales, mediciones, etc) de conformidad con
las especificaciones técnicas y metodológicas.
- Llevar el control de recursos asignados y utilizados en las diferentes actividades.

VERSIÓN 1

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PUTUMAYO.
- Coordinar, controlar y verificar las actividades desarrolladas por el personal

subalterno.
- Controlar la ejecución de la obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas y
metodológicas adoptadas.
- Controlar la participación del personal propuesto por el contratista en la obra.
- Verificar la destinación de a maquinaria, equipos herramientas menores incluidos en
la propuesta, para la realización de la obra.
- Verificar, conjuntamente con el contratista, lo realizado en obra en cuanto a las
diferentes cantidades ejecutadas para cada periodo de pago.
- Hacer seguimiento, revisar, evaluar, sugerir modificaciones y ajustes y aprobar los
informes presentados por el contratista en las diferentes áreas conjuntamente con
los especialistas y el Director de obra.
Perfil MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO

INGENIERO RESIDENTE
El ingeniero MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO es Ingeniero Civil egresado de la

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO con Matricula Profesional No. 63202-81740 QND de fecha de
expedición 27 de Julio de 2000, especialista en DISEÑO, CONSTRUCCION Y
CONSERVACION DE VIAS.
INGENIERO AUXILIAR DE OBRA
Funciones:
- Ayudar a revisar y controlar el desarrollo del programa de ejecución de las

actividades de campo previstas en la obra.
- Colaborar en la organización de la oficina de campo (local, muebles, equipos) y
adelantar la contratación del personal local necesario.
- Contribuir al desarrollo de todas las actividades de supervisión de control de calidad
de las labores de campo en la obra (muestreo de materiales, mediciones, etc) de
conformidad con las especificaciones técnicas y metodológicas.
- Encargarse de llevar el control de recursos asignados y utilizados en las diferentes
actividades.
- Ayudar a coordinar, controlar y verificar las actividades desarrolladas por el personal
subalterno.

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PUTUMAYO.
- Colaborar en el control de la ejecución de la obra, de acuerdo con las

especificaciones técnicas y metodológicas adoptadas.
- Llevar el control de la participación del personal propuesto por el contratista en la
obra.
- Contribuir a verificar la destinación de a maquinaria, equipos herramientas menores
incluidos en la propuesta, para la realización de la obra.
NELSON JHOVANY TORO TOBAR

INGENIERO AUXILIAR
El ingeniero NELSON JHOVANY TORO TOBAR es Ingeniero Civil egresado de la

UNIVERSIDAD DE NARIÑO con Matricula Profesional No. 52202-098410 NRÑ de fecha de
expedición 22 de Mayo de 2003.
TOPOGRAFO
Funciones:
- Localizar y replantear en campo los tramos a intervenir en el desarrollo del

Proyecto
- Definir con el Residente de obra, el programa de trabajo con los cortes, rellenos y
cotas de trabajo
- Ejecutará la obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas
suministradas por el contratista, el Municipio y por la Interventoría.
- Revisará conjuntamente con el residente de la obra los planos y las especificaciones
técnicas.
- Coordinar, controlar y verificar las actividades desarrolladas en Oficina y campo.
- Controlar la ejecución de la obra, de acuerdo con los diseños Finales del Proyecto
- Hacer seguimiento, revisar, evaluar, sugerir modificaciones y ajustes y aprobar los
informes presentados por el contratista en las diferentes áreas conjuntamente con
los especialistas, el Director de obra.
Perfil: HELDA JOSEFINA VILLOTA N.

TOPOGRAFO

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PUTUMAYO.
La Tecnóloga HELDA JOSEFINA VILLOTA N, es Topógrafo egresada del Centro de Estudios

Superiores Maria Goretti, Pasto Nariño, con fecha de expedición del Titulo de 28 de Junio
de 1996.
MAESTRO GENERAL DE OBRA.
Funciones:
- El personal técnico será el encargado directo de la ejecución de la obra.

- Colaborara conjuntamente con el residente de obra en la revisión de la calidad de
los materiales empleados en la construcción.
- Ejecutará la obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas
suministradas por el contratista, el Municipio y por la Interventoría.
- Revisará conjuntamente con el residente de la obra los planos y las especificaciones
técnicas.
- Mantendrá el equipo y herramientas en buenas condiciones para optimizar su uso.
- Llevará el control de equipos herramientas
- Llevará el control sobre personal de la obra.
Perfil: PEDRO HUGO NATI N.

MAESTRO DE OBRA
El Maestro de Obra PEDRO HUGO NATI N., es Técnico en Construcción con fecha de
expedición del Titulo de 3 de Abril de 1998.
ING. JHON ALEXANDER HENAO ROJAS.

M.P. 17202-098227 CLD
R.L. CONSORCIO OBRAS 2011
PROPONENTE

Plan Calidad Alcantarillado Pablo Sexto Puente Amarillo

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CONSORCIO OBRAS 2011 CÓDIGO PC-001

OBRAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO

2011. SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -

Componentes del plan de aseguramiento de calidad de la obra

OBRAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO

2011. SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -

El presente plan de calidad se establece con el fin de asegurar el cumplimiento de todos

En el presente plan de calidad se busca:

Definir la calidad: identificando las especificaciones establecidas.

a) Elementos de Entrada del Plan de Calidad.

Identificación plena del objeto a construir:

OBRAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO

2011. SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -

La obra básicamente consiste en realizar las actividades necesarias para la ejecución de

Básicamente se realizaran las siguientes actividades

COMPONENTE 1 ALCANTARILLADO SANITARIO: Preliminares, Movimiento de Tierras,

COMPONENTE 2 TANQUE DIGESTOR: Preliminares, Movimiento de Tierras, Cimentaciones,

Plazo para construcción.

OBRAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO

2011. SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -

Objetivo de la calidad Indicador Frecuencia Tolerancia Responsable

Cliente: Municipio de Sibundoy

Ingeniero Director de obra: Esp. Javier Gustavo Ospina Apraez.

OBRAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO

2011. SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -

3. Control de documentos y datos

PROCEDIMIENTO P-001 Control de documentos y datos

Este procedimiento tiene alcance para la dirección de obra, el ingeniero residente, el

Los documentos que evidencian que se ha seguido este procedimiento son:

Un listado maestro de documentos del contrato. AZ de archivo de los mismos. Pliego de

Listado de registros generados con ocasión de la ejecución del contrato: Correspondencia,

Responsables: Ingeniero director y residente

Listado de registros de compras.

Responsable: Ingeniero residente

OBRAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO

2011. SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -

PROCEDIMIENTO P-002 Control de Registros

Mantener control y organización sobre los registros generados en la ejecución del

No CODIGO ASUNTO FECHA OBSERVACIONES

No: consecutivo del registro.

Registros sobre materiales R –MAT-000XXX. Se incluyen las compras de los mismos.

Registros sobre personal R- PER-000XXX.

Este procedimiento tiene alcance para la dirección de obra, el ingeniero residente, el

OBRAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO

2011. SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -

Los documentos que evidencian que se ha seguido este procedimiento son:

Responsables: Ingeniero director y residente

PROCEDIMIENTO P-003 RECURSOS

Revisión de las cantidades de obra, en planos, en el sitio de la obra y confrontar con

a) Provisión de recursos: Con las cantidades definitivas se genera un documento listado

Se identifica las calidades y especificaciones de los materiales necesarios para la obra. En

OBRAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO

2011. SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -

Con las cantidades definitivas se establece cotizaciones para la compra.

Se determina la cantidad de obreros de acuerdo con la cantidad de obra realmente

d) Infraestructura y ambiente de trabajo:

Se garantiza un campamento y su dotación para generar un ambiente adecuado de

Este procedimiento tiene alcance para la dirección de obra, el ingeniero residente, el

Los documentos que evidencian que se ha seguido este procedimiento son:

Responsables: Ingeniero director y residente.

OBRAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PABLO

2011. SEXTO - VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -

PROCEDIMIENTO P-004 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE