Manual Proveedor Faurecia Fpp-Fse-Ffl

SIVS Suppliers Invoice Validation System.
MANUAL PROVEEDOR
PORTAL FAURECIA
“SIVS”
1
CONTENIDO
Introducción...............................................................................................................................................4
1. Acceso a la aplicación............................................................................................................................4
2. Iniciar sesión..........................................................................................................................................5
He olvidado mi contraseña...............................................................................................................8
English Version...............................................................................................................................10
3. Pantalla principal..................................................................................................................................10
Envía Documentos..........................................................................................................................11
Tipos de adendas.............................................................................................................................12
FPP........................................................................................................................................12
FSE........................................................................................................................................12
FFL........................................................................................................................................12
Pasos a seguir para capturar la adenda FPP de manera manual......................................................13
Paso 1. Seleccionar la opción Enviar Documentos...............................................................13
Paso 2. Seleccionar RFC receptor del destinatario (RFC receptor dentro del xml)..............13
Paso 3. Seleccionar la adenda que será utilizada en este caso se muestra la FPP.................14
Paso 4. Seleccionar los archivos XML's...............................................................................14
Paso 5. Seleccionar el XML, se debe dar clic en el botón Abrir...........................................14
Paso 6. Esta pantalla muestra si el RFC que dieron de alta en la carga inicial.....................15
Paso 7. Se muestra la pantalla con los campos para capturar la adenda de manera manual. 17
Paso 8. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Proveedor...................................17
Paso 9. Seleccionar del menú del lado izquierdo el campo Proveedor.................................17
Paso 10. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Notas........................................18
Paso 11. Seleccionar del menú del lado izquierdo el campo Partes.....................................18
Paso 12. El portal muestra un mensaje con el nombre del archivo que fue cargado previamente. 18
Paso 13. Si el comprobante fue cargado con éxito nos generará un Track ID.....................19
Paso 14. En caso contrario nos arrojara un mensaje con el error de la factura.....................19
Pasos a seguir para capturar la adenda FSE de manera manual.....................................................20
Paso 2. Seleccionar RFC receptor del destinatario (RFC receptor dentro del xml).............20
Paso 3. Seleccionar la adenda FSE........................................................................................21
Paso 4. Seleccionar ...............................................................................................................21
Paso 5. Selecciona el XML, se debe dar clic en el botón Abrir............................................22
Paso 6. Una vez seleccionado se debe dar clic en el botón Siguiente...................................22
Paso 7. Esta pantalla muestra si el RFC que dieron de alta en la carga inicial de los proveedor no
está actualizado.....................................................................................................................23
Paso 9. Seleccionar del menú del lado izquierdo el campo Proveedor.................................24
Paso 10. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Referencia................................24
Paso 12. Seleccionar del menú del lado izquierdo el campo Partes......................................25
Paso 13. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Archivo.....................................26
Paso 14. Deberá de dar clic en el botón Enviar documentos................................................26
Pasos a seguir para capturar la adenda FFL de manera manual............................................28
Paso 3. Seleccionar la adenda FFL........................................................................................28
2
Paso 4. Cuando se selecciona la adenda FFL mostrará una lista de contactos, donde tendrá que
seleccionar alguno.................................................................................................................29
Paso 5. Seleccionar ...............................................................................................................29
Paso 8. Esta pantalla muestra si el RFC que dieron de alta en la carga inicial de los proveedor no
está actualizado.....................................................................................................................30
Paso 10. Seleccionar del menú del lado izquierdo el campo Proveedor...............................31
Paso 11. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Referencia................................31
Paso 12. Este campo ya se encuentra con información cargada de acuerdo al contacto que
selecciono al seleccionar la adenda FFL...............................................................................31
Paso 14. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Archivo.....................................32
Paso 15. Deberá de dar clic en el botón Enviar documentos................................................33
4. Pasos a seguir para enviar comprobantes fiscales con Adenda............................................................34
Opción 1.........................................................................................................................................34
Opción 2.........................................................................................................................................34
Paso 3. Seleccionar la adenda correspondiente.....................................................................35
Paso 4. Seleccione la opción “subir archivo ZIP..................................................................35
Paso 7. Si los comprobantes fueron cargados con éxito nos generará un Track ID por documento
contenido en el archivo zip....................................................................................................37
Paso 8. En caso contrario nos arrojará un mensaje con el error de la factura.......................37
Documentos Enviados....................................................................................................................38
Opciones para consultar los comprobantes enviados al portal..............................................38
Administración ..............................................................................................................................42
Carga Certificado.....................................................................................................................................42
Soporte.....................................................................................................................................................43
3
Introducción
El objetivo de este manual es facilitar al usuario el uso de este portal así como también agilizar el
proceso de validación de XML.
1. Acceso a la aplicación
El usuario que desee enviar xml´s, ver estatus de los documentos enviados, deberá ingresar al “Portal
de Suppliers Invoice Validation System” (SIVS) en la dirección https://sivs.ateb.com.mx
Al ingresar la dirección electrónica le aparecerá la siguiente pantalla de inicio.
4
2. Iniciar sesión
Para acceder debe de contar con credenciales que fueron proporcionadas por su Analista de Faurecia.
Si los datos fueron correctos se permite el acceso al portal.
Si accede por primera vez al portal se recomienda que modifique su contraseña por cuestiones de
seguridad. Ingresando la contraseña actual, ingresar la nueva posteriormente y seleccionar la opción
de aceptar, como se muestra en la siguiente imagen:
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Una vez que se realizó el proceso anterior aparecerá la siguiente pantalla de confirmación, donde le
indica que debe iniciar sesión.
Al iniciar sesión nuevamente ya con la contraseña que cambió, le aparecerá la siguiente pantalla
donde tendrá que seleccionar una pregunta secreta, esto con el fin de que en un futuro, el enlace
"¿He olvidado mi contraseña?", le permita recuperar la contraseña usando para ello la "pregunta" y la
"respuesta secreta”.
Nota: Es importante guardar la pregunta que selecciono así como también la respuesta ya que sin
estas no podrá recuperar la contraseña.
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Una vez finalizado el proceso de la pregunta secreta, le aparecerá la pantalla principal del portal, en la
cual se muestran los comunicados de Faurecia, podrá evitar estos comunicados al ingresar al portal si
elige la opción “No Mostrar”.
Si opta por la opción de “No Mostrar”, cuando Faurecia publique un nuevo comunicado, por default se
mostrará de nuevo.
Es importante estar checando estos comunicados, ya que Faurecia a través de este medio, le estará
haciendo llegar información importante para usted
He olvidado mi contraseña
Si la contraseña para ingresar al portal es olvidada, esta opción permite la recuperación de la misma.
Debe eligir la opción “He olvidado mi contraseña”.
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Se muestra la siguiente pantalla de recuperación de contraseña. Donde deberá ingresar el usuario con
el que normalmente inicia sesión posteriormente debe dar clic en el botón Enviar.
Una vez que envía el nombre de usuario aparecerá la siguiente pantalla donde muestra la pregunta
secreta que anteriormente seleccionó para recuperación de contraseña. Deberá capturar la respuesta
de la misma y dar clic en el botón enviar.
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Si contesta de manera correcta la pregunta el siguiente paso es capturar la nueva contraseña con la
cual podrá ingresar al portal. Es importante notar que el campo “Confirmar contraseña” no aplica para
recuperación de contraseña por lo tanto se encuentra deshabilitado para captura.
English Version
Esta opción permite cambiar el portal de Español a Ingles.
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3. Pantalla principal
Una vez que el usuario ha sido autenticado en el portal puede hacer uso de los servicios que el portal
ofrece: Enviar Documentos, Documentos Enviados, Administración, Comunicados, Carga Certificado.
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Envía Documentos
Para cargar los comprobantes fiscales al portal SIVS, existen 2 alternativas, la primera es a través del
portal SIVS, esta opción sirve para enviar una factura y a la vez capturar la adenda de Faurecia de
manera manual.
La segunda opción es cargar los comprobantes fiscales y que contengan la adenda de Faurecia.
Tipos de adendas
Para subir las facturas, es necesario considerar el tipo de adenda al que corresponden
Existen 3 tipos de adenda:

FPP
FSE
FTI
1. FPP – Corresponde a facturas con Órdenes de Compra Abierta o Schedule Agreements, las
nomenclaturas únicas son a 10 dígitos y comienzan como a continuación se muestra:
55XXXXXXXX
58XXXXXXXX
Nota: Las nomenclaturas que comienzan con 46 o 48, NO corresponden a órdenes de compra,
sino a números de contratos, favor de contactar a su comprador, en caso de no contar con esta
información.
2. FSE – Corresponde a facturas con Órdenes de Compra Cerradas, las nomenclaturas únicas son
a 10 dígitos y comienzan como a continuación se muestra:
41XXXXXXXX
45XXXXXXXX
80XXXXXXXX
3. FFL – Corresponde a facturas de servicios de flete que NO cuentan con una orden de compra
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Pasos a seguir para capturar la adenda FPP de manera manual.
Los datos para generar la adenda FPP son los siguientes:
No. Proveedor. Es el Número de Proveedor de SIVS.

No. Documente entrega. Número de documento de entrega, Shipping, número de factura con que se
entregó el material.
Notas. Notas adicionales y opcionales.
Archivo adjunto. Documento PDF o ZIP referente al comprobante.
Consecutivo. Número de Item por partida.
Descripción. Descripción por partida.
Cantidad. Cantidad por partida.
Unidad. Unidad de medida.
Valor Unitario. Valor unitario del material.
Importe. Importe de la factura.
Orden de compra. Orden de compra de la factura.
Número de parte. Número de parte del Item.
Paso 1. Seleccionar la opción Enviar Documentos.
Paso 2. Seleccionar RFC receptor del destinatario (RFC receptor dentro del xml)
12
Paso 3. Seleccionar la adenda que será utilizada en este caso se muestra la FPP.
Nota: Cuando selecciona la adenda FPP el portal le mostrará el siguiente mensaje donde le indica
cuales son los dígitos con los que inicia su orden de compra y por lo tanto corresponden a FPP.
Paso 4. Seleccionar los archivos XML's, existen dos maneras de enviar estos documentos una es
mediante un archivo ZIP que contenga los archivos con la adenda y la otra es que si estos archivos no
contienen la adenda se realice la captura manual de la misma.
Paso 5. Seleccionar el XML, se debe dar clic en el botón Abrir.
13
Paso 6. Esta pantalla muestra si el RFC que dieron de alta en la carga inicial de los proveedores no está
actualizado, se debe de dar clic en el botón Actualizar verificando que el RFC en el xml sea el correcto.
Si la siguiente ventana no la muestra, pase al siguiente paso.
Paso 7. Se muestra la pantalla con los campos para capturar la adenda de manera manual.
Seleccionar en el menú del lado izquierdo, el campo Factura.
Se muestran los siguientes campos requeridos en la adenda.

Versión. Ya se encuentra con información cargada por default.
Tipo de Documento. Este campo permite cambiar el tipo de documento, el tipo que viene por default
es Factura.
Tipo Adenda. Adenda que fue elegida en el paso anterior.
14
Paso 8. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Proveedor.
Id Proveedor. Muestra la información por default con el número de usuario de SIVS.
Paso 9. Seleccionar del menú del lado izquierdo el campo Proveedor.
No. Documento Entrega: capturar el dato que puede ser el No. De Factura, Delivery, Remisión,
Albarán, Shipper, BOL.
Paso 10. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Notas.
Permite la captura de Notas referentes al comprobante y es opcional.
15
Paso 11. Seleccionar del menú del lado izquierdo el campo Partes.
Capturar Orden de Compra (10 dígitos) y Número de parte (opcional) del comprobante que será
enviado. El portal le muestra cuantos conceptos existen y con cual debe empezar la captura.
Posteriormente presionar sobre el botón Añadir y los datos capturados serán agregados a la tabla que
se muestra en la parte de abajo. Si los datos que agrego anteriormente no fueron los correctos, cuenta
con la opción de Eliminar y volver a capturar.
Paso 12. El portal muestra un mensaje con el nombre del archivo que fue cargado previamente. Y es
posible cargar un archivo PDF o un ZIP con documentos adjuntos relacionados con el documento XML
cargado. Ya que se haya finalizado el proceso, seleccionar la opción Enviar Documento.
Paso 13. Si el comprobante fue cargado con éxito nos generará un Track ID
Nota: Si un proveedor no llena algún dato mandatario, en la estructura de adendas, no será posible
enviarlo.
Paso 14. En caso contrario nos arrojara un mensaje con el error de la factura.
Nota: En caso de encontrarse algún tipo de error, los comprobantes tendrán que ser corregidos de
origen y será necesario enviarlos nuevamente.
16
Pasos a seguir para capturar la adenda FSE de manera manual.
Los datos para generar la adenda FSE son los siguientes:

No. Confirmación. Número de confirmación de SAP (solicitarlo a la persona que recibió el material o
servicio, las nomenclaturas únicas son a 10 dígitos, como a continuación se menciona:
5XXXXXXXXX
3XXXXXXXXX
Consecutivo. Número de Item por partida.
Descripción. Descripción por partida.
Cantidad. Cantidad por partida.
Unidad. Unidad de medida.
Valor Unitario. Valor unitario del material.
Importe. Importe de la factura.
Orden de compra. Orden de compra de la factura.
17
Paso 3. Seleccionar la adenda FSE
Nota: Cuando se selecciona la adenda FSE mostrará el siguiente mensaje de órdenes de compra.
Paso 4. Seleccionar "Examinar... o Seleccionar archivo" para localizar el archivo xml en el disco.
Paso 5. Selecciona el XML, se debe dar clic en el botón Abrir.
18
Paso 6. Una vez seleccionado se debe dar clic en el botón Siguiente.
Paso 7. Esta pantalla muestra si el RFC que dieron de alta en la carga inicial de los proveedor no está
actualizado, en este caso, se debe de dar clic en el botón Actualizar verificando que el RFC en el xml
sea el correcto.
Seleccionar el menú del lado izquierdo, el campo Factura.
Versión: Ya se encuentra con información cargada por default.

Tipo de Documento: En este campo permite cambiar el tipo de documento, por default siempre se
muestra FACTURA.
Tipo Adenda: Campo que se eligió en un paso anterior.
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Id Proveedor: Muestra la Información por default con el número usuario de SIVS
Paso 10. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Referencia.

Número de confirmación: Este campo se tiene que ingresar ya que es un campo obligatorio con
longitud de 10.

Notas: Este campo es opcional.
20
Paso 12. Seleccionar del menú del lado izquierdo el campo Partes.
Orden de compra: Campo requerido del comprobante que será enviado. El portal le muestra cuantos
conceptos existen y con cual debe empezar la captura. Posteriormente presionar sobre el botón
Añadir y los datos capturados serán agregados a la tabla que se muestra en la parte de abajo. Si los
datos que agregó anteriormente no fueron los correctos cuenta con la opción de Eliminar y volver a
capturar. Este campo es de 10 dígitos.
Paso 13. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Archivo.

Archivo: Campo para añadir archivos adjuntos, en formato PDF, ZIP, tendrá que seleccionar el tipo de
archivo que desea añadir, posteriormente seleccionarlo en la ruta donde se encuentra.
Nota: Se muestra el Archivo cargado con el nombre del xml.
21
Paso 14. Deberá de dar clic en el botón Enviar documentos.

Si el comprobante fue cargado con éxito nos generará un Track ID
Nota: Si un proveedor no llena algún dato mandatario en la estructura de adendas, no será posible
enviarlo.
22
Pasos a seguir para capturar la adenda FFL de manera manual.
Los datos para generar la adenda FFL son los siguientes:

No. Semana. Número de semana.
Contacto. Selecciona el contacto
Paso 3. Seleccionar la adenda FFL
23
Paso 4. Cuando se selecciona la adenda FFL mostrará una lista de contactos, donde tendrá que
seleccionar alguno.
Paso 5. Seleccionar
"Examinar... o Seleccionar archivo" para localizar el archivo xml en el disco.
24
Paso 8. Esta pantalla muestra si el RFC que dieron de alta en la carga inicial de los proveedor no está
actualizado, en este caso, se debe de dar clic en el botón Actualizar verificando que el RFC en el xml
sea el correcto.
Seleccionar el menú del lado izquierdo, el campo Factura.
Versión: Ya se encuentra con información cargada por default.
Tipo de Documento: En este campo permite cambiar el tipo de documento, por default siempre se
muestra FACTURA.
Tipo Adenda: Campo que se eligió en un paso anterior.
25
No Proveedor: Muestra la Información por default con el número usuario de SIVS
Paso 11. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Referencia.

No Semana: Este campo ya se encuentra con información cargada de acuerdo a la fecha del
comprobante fiscal.
Paso 12. Este campo ya se encuentra con información cargada de acuerdo al contacto que selecciono
al seleccionar la adenda FFL.

Notas: Este campo es opcional.
26
Paso 14. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Archivo.
Archivo: Campo para añadir archivos adjuntos, en formato PDF, ZIP, tendrá que seleccionar el tipo de
archivo que desea añadir, posteriormente seleccionarlo en la ruta donde se encuentra.
Nota: Se muestra el Archivo cargado con el nombre del xml.
Paso 15. Deberá de dar clic en el botón Enviar documentos.

Si el comprobante fue cargado con éxito nos generará un Track ID
Nota: Si un proveedor no llena algún dato mandatario en la estructura de adendas, no será posible
enviarlo.
27
4. Pasos a seguir para enviar comprobantes fiscales con Adenda.
Para enviar xml con la adenda de Faurecia existen dos opciones para enviar el XML y su archivo
adjunto.
Opción 1
Los XML deberán de contener la adenda correspondiente, con el atributo ARCHIVO, adjuntando el
archivo PDF en base 64.
Opción 2
El XML deberá de contener la adenda correspondiente, Sin el atributo Archivo.
Si se genera el XML de esta manera, cuando se genere el archivo .ZIP deberá de contener el XML y de
igual manera un archivo PDF.
Los dos archivos XML y PDF deberán de contener el mismo nombre como se muestra la siguiente
imagen.
28
Paso 3. Seleccionar la adenda correspondiente
Paso 4. Seleccione la opción “subir archivo ZIP”, todos los xml´s con adenda deberán de estar en el
archivo zip.
29
Seleccionar "Examinar... o Seleccionar archivo" para localizar los archivos en el disco.
30
Paso 7. Si los comprobantes fueron cargados con éxito nos generará un Track ID por documento
contenido en el archivo zip.
Paso 8. En caso contrario nos arrojará un mensaje con el error de la factura.
Nota: En caso de encontrarse algún tipo de error, los comprobantes tendrán que ser corregidos de
origen y será necesario enviarlos nuevamente.
5. Documentos Enviados
Esta ventana permite la visualización de los comprobantes enviados al portal SIVS, para poder dar
seguimiento a los mismos.
31
6. Opciones para consultar los comprobantes enviados al portal.
Desplazarse en el árbol de lado izquierdo para visualizar los documentos por RFC.
Buscar: Buscar comprobante de manera general por Track ID, Folio y monto.
Los estatus que presentan los comprobantes pueden ser los siguientes:
Esta opción permite descargar XML cargado ya con el nodo de adenda (descarga por comprobante).
32
Descargar Selección.
Esta opción descarga todos los comprobantes seleccionados en la ventana de documentos enviados,
La descarga se realiza en un ZIP.
Exportar XLS
Exportar comprobantes en un archivo XLS.
33
Filtros
Existe la opción de realizar un filtro para una búsqueda de algún documento específico, esta opción
solo está disponible en ciertas opciones, la cual la podrá ver en la parte inferior de la ventana
principal, como se muestra en la siguiente pantalla.
Una vez que se selecciona el filtro mostrará una pantalla con las opciones disponibles del filtro, como
la que se muestra a continuación.
34
Dentro de las opciones que se disponen se encuentran entre otras:
Fecha CFD Fecha del Comprobante
Desde Fecha inicial de búsqueda de documento(s)
a Fecha final de búsqueda de documento(s)
Proveedor ID El Número con el que está identificado en SIVS
RFC Emisor El RFC del proveedor
Folio Número de Folio con que se identificó el documento
Referencia Referencia con las que se distingue
Tipo de Existen 4 tipos de Documentos, Facturas, Nota crédito, Nota débito.
Documento
RFC Receptor El RFC del remitente (Faurecia de México)
Monto Total El monto del documento
Moneda La selección se hace por el tipo de moneda.
Estatus Estatus del portal
Nota. Se cuenta con la opción de Limpiar Filtros que hayan sido realizados.
Administración
Este menú tiene la opción de cambio de contraseña, el cual le enviará a una pantalla donde debe
ingresar la contraseña actual así como capturar la nueva y confirmarla, una vez completado este
proceso debe seleccionar la opción de Aceptar.
35
Carga Certificado
Esta opción permite agregar el certificado del PAC con el cual está generando los XML de sus facturas,
debe elegir Examinar y seleccionar el certificado de donde lo tenga almacenado, una vez
seleccionado, elegir la opción Subir Certificado.
Soporte
En caso de requerir mayor información o soporte técnico referente al funcionamiento puede
comunicarse con su representante de soporte técnico en:
E-mail: soportefaurecia@ateb.com.mx
Enviar en el correo:
1.- Nombre
2.- Número de proveedor SIVS
3.- Teléfono de contacto
4.- Descripción y pantalla del problema
5.- Forma de enviar el XML (adenda automática ó captura manual)
6.- Enviar XML con el problema.
36

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Al ingresar la dirección electrónica le aparecerá la siguiente pantalla de inicio.

Existen 3 tipos de adenda:

Pasos a seguir para capturar la adenda FPP de manera manual.

Los datos para generar la adenda FPP son los siguientes:

No. Proveedor. Es el Número de Proveedor de SIVS.

Paso 1. Seleccionar la opción Enviar Documentos.

Paso 5. Seleccionar el XML, se debe dar clic en el botón Abrir.

Se muestran los siguientes campos requeridos en la adenda.

Paso 9. Seleccionar del menú del lado izquierdo el campo Proveedor.

Paso 10. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Notas.

Permite la captura de Notas referentes al comprobante y es opcional.

Los datos para generar la adenda FSE son los siguientes:

No. Proveedor. Es el Número de Proveedor de SIVS.

Paso 1. Seleccionar la opción Enviar Documentos.

Paso 5. Selecciona el XML, se debe dar clic en el botón Abrir.

Versión: Ya se encuentra con información cargada por default.

Paso 10. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Referencia.

Paso 11. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Notas.

Paso 13. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Archivo.

Nota: Se muestra el Archivo cargado con el nombre del xml.

Paso 14. Deberá de dar clic en el botón Enviar documentos.

Los datos para generar la adenda FFL son los siguientes:

No. Proveedor. Es el Número de Proveedor de SIVS.

Paso 1. Seleccionar la opción Enviar Documentos.

Paso 3. Seleccionar la adenda FFL

Paso 6. Selecciona el XML, se debe dar clic en el botón Abrir.

Paso 11. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Referencia.

Paso 13. Seleccionar el menú del lado izquierdo el campo Notas.

Paso 15. Deberá de dar clic en el botón Enviar documentos.

4. Pasos a seguir para enviar comprobantes fiscales con Adenda.

Paso 3. Seleccionar la adenda correspondiente

Seleccionar "Examinar... o Seleccionar archivo" para localizar los archivos en el disco.

Paso 5. Selecciona el XML, se debe dar clic en el botón Abrir.

Paso 6. Una vez seleccionado se debe dar clic en el botón Siguiente.

Paso 8. En caso contrario nos arrojará un mensaje con el error de la factura.

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