INFORME AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE

GESTIÓN SG- MASS 12

FECHA:

- XX-XX-XXXX
- XX-XX-XXXX

ALCANCE

Explotación, desarrollo y mantenimiento del frente de atraque N°1.

OBJETIVOS

 Verificar si el sistema de gestión SG- MASS incluye todos los requisitos de la Norma
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

 Verificar la Implementación y cumplimiento de los requisitos incorporados en el SG-

MASS.

 Mejorar la realización de las auditorías internas.

CRITERIOS

 Norma ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, Procedimientos MASS internos.

ÁREAS AUDITADAS Y AUDITORES PARTICIPANTES

1° Día: xx-xx-xxxx

Hora Requisito Proceso / Área / Documento Participantes Auditados Auditor (es)

Almuerzo
 Se deja constancia que la auditoría se realizará con carácter aleatorio, es decir puede haber desviaciones (que durante la auditoria no
Observaciones se detecten), lo cual no exime a Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. y a los dueños de procesos de la responsabilidad de verificar
permanentemente el cumplimiento del sistema de gestión integrado.

2° Día: xx-xx-xxxx

Hora Requisito/Actividad Proceso / Área / Documento Participantes Auditados Auditor (es)

 ALMUERZO

Se deja constancia que la auditoría se realizará con carácter aleatorio, es decir puede haber desviaciones (que durante la auditoria no
Observaciones se detecten), lo cual no exime a Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. y a los dueños de procesos de la responsabilidad de verificar
permanentemente el cumplimiento del sistema de gestión integrado.

AUDITOR LÍDER:

AUDITORES:

APOYO:

NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN LA PRESENTE AUDITORIA

N° Requisito Tipo Evidencia

OBSERVACIONES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

CONCLUSIONES

Nombre auditor Líder: