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DISTRITAL
DE CHOCOPE
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
CREACIÓN DE UN LOCAL
MULTIUSOS EN EL CENTRO
POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DE
CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE-
ASCOPE - LA LIBERTAD
DICIEMBRE - 2012
1
ÍNDICE
Resumen Ejecutivo. 4
1. Aspectos generales. 11
2. Identificación. 14
2.1 Marco de referencia. 14
2.2 Diagnóstico de la situación actual. 16
2.2.1 Diagnóstico del área de influencia. 16
2.2.2 Población afectada y sus características. 17
2.2.3 Descripción de la situación actual. 18
2.3 Definición del problema: Causas y efectos. 18
2.3.1 Definición del problema central. 18
2.3.2 Análisis de causas. 19
Causas Directas.
Causa Indirectas.
2.3.3 Análisis de efectos. 19
Efectos Indirectos.
Efecto Final.
2.3.4. Árbol de Causas y Efectos. 20
2.4 Objetivo del proyecto: Medios y fines. 21
2.4.1 Análisis de medios del proyecto. 21
Medios de Primer Nivel.
Medios Fundamentales.
2.4.2 Análisis de fines del proyecto. 21
Fines Directos.
Fines Indirectos.
Fin Último.
2.4.3 Árbol de Medios y Fines. 22
2.5 Alternativas de solución. 23
2.5.1 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales. 23
2.5.2 Identificación de las acciones. 23
2.5.3 Análisis de la interrelación entre las acciones. 24
2.5.4 Planteamiento de las alternativas de solución. 25
3. Formulación. 26
3.1 Horizonte de evaluación. 26
3.2 Análisis de la demanda. 26
3.3 Análisis de la oferta. 28
2
3.4 Balance oferta – demanda. 29
3.5 Planteamiento técnico de las alternativas. 29
3.6 Cronograma de actividades. 30
3.7 Costos. 31
3.7.1 Costos de inversión de cada alternativa, a precios de Mercado. 31
3.7.2 Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado. 32
4. Evaluación. 33
4.1 Evaluación social. 33
4.1.1 Beneficios sociales de un PIP. 33
4.1.2 Costos sociales de un PIP. 33
4.1.3 Metodologías de evaluación aplicables. 35
4.2 Análisis de sensibilidad. 36
4.3 Análisis de sostenibilidad. 36
4.4 Evaluación del impacto ambiental. 36
4.5 Organización y gestión. 37
4.6 Plan de implementación. 37
4.7 Selección de alternativa. 37
4.8 Matriz de marco lógico. 38
5. Conclusiones y Recomendaciones. 39
6. Anexos. 41
7. Planos y fotos.
3
RESUMEN EJECUTIVO
El balance oferta - demanda busca cubrir la brecha existente es decir el déficit que existe
de demanda que se busca satisfacer al intervenir con el proyecto.
AÑOS
SERVICIOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VASO DE LECHE
MICAELA 38 39 39 40 41 42 42 43 44 45 45
D BASTIDAS
VASO DE LECHE
E
MICAELA 22 22 23 23 24 24 24 25 25 26 26
M BASTIDAS I
A TALLERES 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30
N
D POBLACION
A INDIRECTAMEN 262 267 271 276 281 286 291 297 302 307 313
TE BENEFICIADA
TOTAL 347 353 359 366 372 379 386 393 400 407 415
VASO DE LECHE
MICAELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BASTIDAS
VASO DE LECHE
MICAELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O BASTIDAS I
F TALLERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E
R POBLACION
INDIRECTAMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T
TE BENEFICIADA
A
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE
OFERTA- -347 -353 -359 -366 -372 -379 -386 -393 -400 -407 -415
DEMANDA
D. Alternativas de solución.
ALTERNATIVA Nº01
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO
POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, EN UN DE 306.12 M2, CON
MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO LOS AMBIENTES A CONSTRUIR COMO
LA COCINA, DEPOSITO, OFICINA, SS.HH PARA DAMAS Y VARONES, TANQUE
CISTERNA DE AGUA, EL SALON DE MULTIUSOS SERA TECHADO CON ETERNIT
GRIS COLOCADOS ENCIMA DE TIJERALES DE FIERRO, VENTANAS AMPLIAS CON
PROTECTORES DE FIERRO, PORTON DE MADERA Y SE REALIZARA DE ACUERDO
ALO SIGUIENTE:
4
CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE.
• ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES.
• LLENADO DE TECHO EN LOS AMBIENTES INDICADOS.
• COLOCACION DE TECHO DE ETERNIT EN EL AMBIENTE (SALON MULTIUSOS)
• TARRAJEO EN PARTE INTERIOR DE LOS AMBIENTES.
COLOCACION DE PISOS CON CERÁMICA.
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA, DESAGÜE Y SISTEMA
ELÉCTRICO.
PINTADO GENERAL.
ALTERNATIVA Nº02
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO
POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, EN UN AREA DE 306.12 M2, CON
MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO TODOS LOS AMBIENTES A CONSTRUIR
COMO LA COCINA, DEPOSITO, OFICINA, SS.HH DE DAMAS Y VARONE, CON
CISTERNA DE AGUA Y UN SALON PARA MULTIUSOS Y TARRAJEADO EN GENERAL,
VENTANAS AMPLIAS CON PROTECTORES DE FIERRO, PORTON DE MADERA Y UNA
CISTERNA. Y SE REALIZARA DE ACUERDO ALO SIGUIENTE:
E. Costos de PIP.
Alternativa N° 01
COSTO COSTO
DESCRIPCION A PRECIOS DE A PRECIOS
UM CANTIDAD F.C
MERCADO SOCIALES
5
ALTERNATIVA Nº 02
COSTO COSTO
DESCRIPCION A PRECIOS DE A PRECIOS
UM CANTIDAD F.C
MERCADO SOCIALES
Los beneficios sociales del proyecto se refieren a que la población tendrá acceso a una mejor
calidad de vida, siendo estos beneficios no cuantificables, solamente se han identificado y
descrito a nivel cualitativo. Asimismo, para el presente caso para la evaluación social del
proyecto se utilizará la metodología Costo / Efectividad.
G. Evaluación Social.
SUPERVISION 6,517.50
FASE DE POST INVERSION
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15
CONN PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
FLUJOS TOTALES 234,098.72 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15
6
FLUJOS DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES DE LA
ALTERNATIVA Nº 02
FASE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO10
FASE DE INVERSION 362,510.64
EXPEDIENTE TECNICO 10,151.80
MITIGACION AMBIENTAL 1,632.00
CAPACITACION 2,181.60
SUPERVISION 10,151.80
FASE DE POST INVERSION
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15
CONN PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
FLUJOS TOTALES 362,510.64 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15
ALTERNATIVA N° 01 - GLOBAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
A precios
RUBROS
Sociales
Indicador de Resultado:
6545
(Beneficiarios proyectados)
Indicador costo/efectividad:
Valor Actual de Costos a Precios Sociales
sumatoria de los años proyectados (HORIZONTE)
ALTERNATIVA N° 02 - GLOBAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
A precios
RUBROS
Sociales
Indicador de Resultado:
6545
(Beneficiarios proyectados)
Indicador costo/efectividad:
Valor Actual de Costos a Precios Sociales
sumatoria de los años proyectados (HORIZONTE)
7
H. Análisis de Sensibilidad.
COSTOS
COSTOS +20
COSTOS BENEFICIOS +10
ALTERNATIVAS BENEFICIOS
BENEFICIOS
+20
10 -20 -10
VAC(S/.)
294,688.79
ALTERNATIVA 1
324,157.67 294,688.79 353,626.55 265,219.91
A PRECIOS
SOCIALES C/E
45.02 49.53 36.02 54.03 40.52
VAC (S/.)
423,100.70
ALTERNATIVA 2,
465,410.78 338,480.56 507,720.85 380,790.63
A PRECIOS
SOCIALES
C/E
64.64 71.11 51.71 77.57 58.18
I. Análisis de Sostenibilidad.
J. Impacto Ambiental.
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y económicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la
obra y la pequeña envergadura física de la construcción de infraestructura, no generará
efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían
presentarse en la etapa de construcción, así como, se ha planteado las medidas de
mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:
Impactos Negativos.
8
K. Elección y Priorización de Alternativas.
L. Conclusiones y Recomendaciones.
Conclusiones.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
técnico son apropiadas para la zona, para el tipo de CREACIÓN de un local multiuso, y
cumple con las exigencias y estándares establecidos.
Recomendaciones.
Se recomienda, para la ejecución del proyecto, emplear la Modalidad de Ejecución Por
Contrata; sin embargo, serán el Órgano Resolutivo y la Unidad Ejecutora las que en
última instancia elegirán la Modalidad de Ejecución.
9
Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
· Se ha incrementado la concurrencia en un
60% a participar de las reuniones y Control de asistencia
actividades socio –económicas y culturales realizado por lós directivos El local satisface las necesidades
Alto nivel de autoestima de los en el Centro Poblado Molinos Cajanleque. del Centro Poblado Molinos de realización de actividades; ES
FIN pobladores del Centro Poblado
· La infraestructura cuenta con seguridad Cajanleque y por
decir, hay una mayor concurrencia
Molinos Cajanleque de Chocope.
en sus instalaciones por la modernidad con estadísticas de La
de lós pobladores del Centro
la que se ha diseñado y empleado en su Municipalidad Distrital de
Poblado Molinos Cajanleque .
Chocope.
construcción.
10
I. ASPECTOS GENERALES.
12
1.3.2. Matriz de los involucrados.
13
II. IDENTIFICACIÓN.
El propósito del proyecto, está orientado a contrarrestar el bajo nivel socio cultural y
socio económico de la población, orientándolos a realizar actividades constructivas y de
buen ejemplo para los beneficiarios y la población en general.
Por tal motivo la Municipalidad Distrital de Chocope, a través del presente estudio de
pre inversión a nivel de perfil denominado "CREACIÓN DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL
CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA
LIBERTAD, pretende cubrir las necesidades técnicas y económicas con el objetivo de
solucionar el urgente pedido de los pobladores, cual es el de incentivar con programas
sociales y de apoyo en coordinación con el estado; como el programa de vaso de leche,
comedor popular, talleres, cuidado materno infantil, charlas educativas y de enseñanza
cultural y reuniones del club social, deportivo y cultural “Unión Perú”.
14
Programa, buscando velar y promover el desarrollo de su jurisdicción, así como
contribuir al progreso de los pueblos y al bienestar general de la población, durante
muchas oportunidades los pobladores a través de conversaciones, personalmente han
sugerido a sus alcaldes, a contribuir con el desarrollo de la ciudad como era
indispensable este proyecto de embellecimiento y de apoyo para los programas
sociales, económicos y culturales.
Ley N° 27293: “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP”, según Decreto
Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública, mediante la Directiva 004-2007-EF/68.01. Resolución Directoral N°
009-2007-EF/68.01.
Finalmente la obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del Plan de
Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Chocope 2008-2021, donde
se tiene:
o Eje Estratégico: Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
o Objetivo Estratégico: La comunidad Chocopana cuenta con una infraestructura
urbana, vial, deportiva – recreativa, planificada, organizada y moderna; así
mismo con la infraestructura para servicios básicos optimizada; articulando los
niveles de vías y medios de comunicación con calidad competitiva y confiable
donde sus pobladores cuidan el medio ambiente.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada con Resolución
Directoral N° 003-2011 -EF/68de fecha 09 de abril del 2011. Entró en vigencia desde
el 10 de abril del 2011.
16
2.2.2 Población afectada y sus características.
La población que se ve afectada particularmente es la del Centro Poblado MOLINO
CAJANLEQUE en donde está ubicada el área por lo que los directivos no cuentan con un
área con infraestructura que brinde las condiciones en donde puedan realizar sus
actividades socio culturales y socio económicas ya que tienen a su cargo programas de
apoyo como el club de madres, el comedor popular y el vaso de leche , y los pobladores
indirectamente beneficiados son aproximadamente 603 personas entre niños, jóvenes y
adultos incluyendo madres gestantes, también realizan talleres para la elaboración de
dulces, tortas, chocotejas y también se confecciona peluches, pero al no tener una área
no pueden trasmitir esas enseñanzas a mayor número de pobladores por que no existe
espacio suficiente para estos trabajos, el esfuerzo que hacen los directivos y pobladores
se ve obstruido por estas desventajas, además es una área que no cuenta con ninguna
infraestructura y en las condiciones que se encuentra, desfavorece la imagen del Centro
Poblado Molinos Cajanleque del Distrito por lo que han hecho integrar este proyecto en
el presupuesto participativo del año 2013.
UBICACION
DEPARTAMENTO/REGION LA LIBERTAD
PROVINCIA ASCOPE
DISTRITO CHOCOPE
CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE
REGION GEOGRAFICA COSTA
ALTITUD 158 m.s.n.m.
DPTO. LA LIBERTAD
17
2.2.3 Descripción de la situación actual.
El Distrito de Chocope se encuentra ubicado en la Región La Libertad, Provincia de
Ascope, actualmente tiene una población de 10,138 habitantes, incluyendo los
habitantes de los Centros poblados, aproximadamente; de los cuales el 50.70 % son
varones y el 49.99 % mujeres; asimismo el 30.30 % de la población vive en zona urbana y
69.70 % en la zona rural. La población económicamente activa ocupada es de 87.8 %
habitantes; los cuales se dedican mayormente a la agricultura, ganadería, caza y
silvicultura, muy escasamente se dedican a la actividad comercial y el resto de la PEA
ocupada a otras actividades económicas; los pobladores del Centro Poblado Molinos
Cajanleque, iniciaron las gestiones, respaldados por los directivos del club Social
deportivo y cultural “Unión Perú” del mismo sector, en la actualidad no se cuenta con
ninguna infraestructura adecuada ni moderna para este proyecto.
18
2.3.2 Análisis de causas.
Causas Directas.
Inadecuados ambientes para realizar actividades comunitarias y sociales.
Deficiente gestión en la realización de actividades comunales.
Causa Indirectas.
Inexistencia de áreas para realizar actividades socio-económicas y culturales.
Escasa organización vecinal para incentivar actividades comunales.
Efectos Directos.
Incremento de gastos familiares de los pobladores del Centro Poblado.
Malestar y desinterés de los pobladores del Centro Poblado.
Efectos Indirectos.
Precaria calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado.
Ausencia de la población en la realización de actividades comunales.
Efecto Final.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Bajo nivel de
autoestima de los pobladores del Centro Poblado MOLINO CAJANLEQUE de Chocope”.
19
2.3.4. Árbol de Causas y Efectos.
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final:
Bajo nivel de autoestima de los pobladores del
Centro Poblado Molino Cajanleque de Chocope
Problema Central:
Inexistencia de un local para el desarrollo de las actividades
sociales de la población del Centro Poblado Molinos Cajanleque de
Chocope, Distrito de Chocope
20
2.4 Objetivo del proyecto.
Medios Fundamentales.
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. Existencia de áreas para realizar actividades socio-económicas y culturales.
2. Eficiente organización vecinal para incentivar actividades comunales.
Fines Directos.
Los fines que se persigue son:
1. Disminución de gastos familiares de los pobladores del Centro Poblado.
2. Bienestar e interés de los pobladores del Centro Poblado.
Fines Indirectos.
1. Mejora de la calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado.
2. Asistencia de la población a la realización de actividades comunales.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Elevado nivel de
autoestima de los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope”.
21
2.4.3. Árbol de Medios y Fines.
Fin Último:
Elevado nivel de autoestimade los pobladores
del Centro Poblado Molino Cajanleque de
Chocope
Objetivo Central:
Contar con infraestructura que permita el desarrollo de diversas
actividades sociales a los habitantes del Centro Poblado Molinos
Cajanleque de Chocope
Dentro de las acciones que se van a realizar para la ejecución del proyecto está la
creación del local multiusos en el Centro Poblado; esta infraestructura traería como
resultado a que la población tenga un espacio seguro y moderno que preste todas
las condiciones necesarias para su uso como instalaciones para reuniones,
ambientes para cocina, ambientes para oficinas, ambientes para SS.HH., ambientes
para talleres, también que esté acondicionada con energía eléctrica y agua para
todo el día.
23
2.5.3 Análisis de la interrelación entre las acciones.
ALTERNATIVA 1
24
2.5.4 Planteamiento de las alternativas de solución o los proyectos
alternativos.
Nombre de cada Componentes a realizar Acciones necesarias para lograr cada
Alternativa analizada para lograr el Objetivo resultado
Alternativa 1: Resultado 01: • CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE.
CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE • ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIEN TES.
INFRAESTRUCTURA CON TECHO INFRAESTRUCTURA • LLENADO DE TECHO (OFICINA, COCINA,
ALIGERADO (OFICINA, COCINA, DEPÓSITO Y SS.HH.) TECHO CON TIJERALES Y
DEPÓSITO Y SS.HH.) Y TECHO
MODERNA CON TECHO
ETERNIT (SALON MULTIUSOS)
CON VIGAS Y ETERNIT (SALON ALIGERADO(AMBIENTE,COCI
• TARRAJEO EN PARTE Y LADRILLO CARAVISTA.
MULTIUSOS) Y CERCO CON NA ,DEPOSITO,OFICINA, Y COLOCACION DE PISOS CON CERÁMICA.
LADRILLO CARA VISTA, LOS SS.HH TARRAJEADOS
AMBIENTES A CONSTRUIR SON: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA, DESAGÜE
SALON MULTIUSOS, 01
INTERIOR Y EXTERIOR) Y Y ELÉCTRICO.
AMBIENTE OFICINA, 01 TECHO CON TIJERALES Y PINTADO GENERAL.
AMBIENTES PARA COCINA, 01 ETERNIT GRIS AMBIENTE
AMBIENTE PARA DEPOSITO, 01 MULTIUSOS
SS.HH. PARA VARONES
Resultado 02: • EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PYMES Y
ADULTOS, 01 SS.HH. PARA
DAMAS MAYORES, SS.HH. CAPACITACIÓN ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS.
CISTERNA CON TANQUE
ELEVADO TODO CON PISO DE
CERAMICA
25
III. FORMULACIÓN.
26
PROMEDIO
MOLINOS
Año Horizonte Año Cronológico POBLADORES
CAJANLEQUE
MOLINOS
2007 542
2008 552
2009 562
2010 572
2011 582
0 2012 593
1 2013 603
2 2014 614
3 2015 625
4 2016 636 6545
5 2017 648
6 2018 660
7 2019 671
8 2020 683
9 2021 696
10 2022 708
TOTAL 347
Fuente: Estimaciones Propias.
AÑOS
SERVICIO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VASO DE
LECHE
MICAELA
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
BASTIDAS
VASO DE
LECHE
MICAELA
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
BASTIDAS I
TALLERES 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
POBLACION
INDIRECTAME
NTE
262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262
BENEFICIADA
TOTAL 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347
Fuente: Estimaciones Propias.
27
3.2.2. Demanda con Proyecto.
La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estimado
considerando la fórmula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
CUADRO N° 02
AÑOS
SERVICIO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VASO DE
LECHE
MICAELA
38 39 39 40 41 42 42 43 44 45 45
BASTIDAS
VASO DE
LECHE
MICAELA
22 22 23 23 24 24 24 25 25 26 26
BASTIDAS I
TALLERES 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30
POBLACION
INDIRECTAME
NTE
262 267 271 276 281 286 291 297 302 307 313
BENEFICIADA
TOTAL 347 353 359 366 372 379 386 393 400 407 415
Fuente: Estimaciones Propias.
NOTA. TASA DE CRECIMIENTO DE LOS POBLADORES ASISTENTES A LOS PROGRAMAS SOCIO CULTURALES Y SOCIO ECONOMICOS EN EL
CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DEL DISTRITO DE CHOCOPE ES APROX 1.8% SEGÚN DATOS DE LOS POBLADORES BENEFICIADOS.
28
3.3.2.- Oferta con Proyecto.
En la situación “con proyecto”, la oferta de la CREACIÓN de la infraestructura adecuada
del local multiuso del Centro Poblado MOLINOS CAJANLEQUE da como resultado un
ordenamiento y a la asistencia de los pobladores del sector a sus actividades culturales
y pro económicas en las áreas de propiedad del la Municipalidad Distrital de Chocope
reubicando en ciertos casos a los pobladores ordenando ha si teniendo en cuenta la
planificación de su territorio.
De acuerdo a la priorización de lo que urgentemente se necesita en el local es la
infraestructura es por ello que se ha optimizado a este punto importante ya que por ello
pues los pobladores del Centro Poblado tendrán mayor concurrencia y van a satisfacer
sus necesidades al contar con la infraestructura adecuada y moderna.
CUADRO N° 04
AÑOS
SERVICIOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VASO DE LECHE
MICAELA 38 39 39 40 41 42 42 43 44 45 45
D BASTIDAS
VASO DE LECHE
E
MICAELA 22 22 23 23 24 24 24 25 25 26 26
M BASTIDAS I
A TALLERES 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30
N
D POBLACION
A INDIRECTAMEN 262 267 271 276 281 286 291 297 302 307 313
TE BENEFICIADA
TOTAL 347 353 359 366 372 379 386 393 400 407 415
VASO DE LECHE
MICAELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BASTIDAS
VASO DE LECHE
MICAELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O BASTIDAS I
F TALLERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E
R POBLACION
INDIRECTAMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T
TE BENEFICIADA
A
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE
OFERTA- -347 -353 -359 -366 -372 -379 -386 -393 -400 -407 -415
DEMANDA
Como podemos apreciar, el resultado es negativo; eso refleja que existe una demanda
insatisfecha, por lo tanto se necesita de urgencia realizar el proyecto ya que se están
perdiendo la concurrencia de los beneficiarios por no contar con una infraestructura
adecuada y en condiciones, para que los pobladores puedan y mejorar su calidad de
vida y aumentar su autoestima, problemas que las autoridades deben resolver
protegiéndola sus habitantes y por el desarrollo del Centro Poblado Molinos
Cajanleque, directamente, e, indirectamente, por el Distrito de Chocope.
29
ALTERNATIVA Nº01
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO
POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, EN UN AREA DE 306.12 M2, CON
MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO LOS AMBIENTES A CONSTRUIR COMO
LA COCINA, DEPOSITO, OFICINA, SS.HH PARA DAMAS Y VARONES, TANQUE
CISTERNA DE AGUA, EL SALON DE MULTIUSOS SERA TECHADO CON ETERNIT
GRIS COLOCADOS ENCIMA DE TIJERALES DE FIERRO, VENTANAS AMPLIAS CON
PROTECTORES DE FIERRO, PORTON DE MADERA Y SE REALIZARA DE ACUERDO
ALO SIGUIENTE:
CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE.
• ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES.
• LLENADO DE TECHO EN LOS AMBIENTES INDICADOS.
• COLOCACION DE TECHO DE ETERNIT EN EL AMBIENTE (SALON MULTIUSOS)
• TARRAJEO EN PARTE INTERIOR DE LOS AMBIENTES.
COLOCACION DE PISOS CON CERÁMICA.
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA, DESAGÜE Y SISTEMA
ELÉCTRICO.
PINTADO GENERAL.
ALTERNATIVA Nº02
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO
POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, EN UN AREA DE 306.12 M2, CON
MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO TODOS LOS AMBIENTES A CONSTRUIR
COMO LA COCINA , DEPOSITO, OFICINA, SS.HH DE DAMAS Y VARONES, CON
CISTERNA DE AGUA Y UN SALON PARA MULTIUSOS Y TARRAJEADO EN GENERAL,
VENTANAS AMPLIAS CON PROTECTORES DE FIERRO, PORTON DE MADERA Y UNA
CISTERNA. Y SE REALIZARA DE ACUERDO ALO SIGUIENTE:
AÑO 0
ACTIVIDADES AÑO 1 …… AÑO 10
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
FASE DE INVERSIÓN
Elaboración de expediente técnico.
1
30
3.6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINACIERA VALORIZADO
3.7 Costos.
COSTO COSTO
DESCRIPCION A PRECIOS DE A PRECIOS
UM CANTIDAD F.C
MERCADO SOCIALES
ALTERNATIVA Nº2
COSTO COSTO
DESCRIPCION A PRECIOS DE A PRECIOS
UM CANTIDAD F.C
MERCADO SOCIALES
31
3.7.2 Costos incrementales de operación y mantenimiento a precios de
mercado.
3.7.2.1.- Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto.
Se ha determinado que para los Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto serán
de S/. 11 140.00, que corresponderán al pago de personal y adquisición de insumos de
limpieza que servirán para tener a los ambientes de la infraestructura de local en buenas
condiciones de uso y en operatividad, por lo que el mismo Centro Poblado Molinos
Cajanleque a través de sus directivos se hará responsable del cuidado y mantenimiento de
dicha infraestructura.
Mensual Anual
Operación 755 9060
Remuneraciones 640 7680
Guardianes y aseo 640 7680
Servicios 115 1380
Luz 55 660
Agua 60 720
Mantenimiento 173.333 2079.996
Articulos de limpieza 25 300
Pintura 100 1200
Materiales 48 579.996
32
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº 1
ITEMS DE GASTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00
Remuneración 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00
S ervicios 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00
MANTENIMIENTO 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00
Total a precios de mercado 11,140.00 11,140.00 11,140.00 11,140.00 11,140.00 11,140.00 11,140.00 11,140.00 11,140.00 11,140.00
Total a precios sociales 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15
IV.-EVALUACIÓN.
SUPERVISION 6,517.50
FASE DE POST INVERSION
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15
CONN PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
FLUJOS TOTALES 234,098.72 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15
SUPERVISION 10,151.80
FASE DE POST INVERSION
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15
CONN PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
FLUJOS TOTALES 362,510.64 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15 9,441.15
33
Particularmente estos proyectos son para beneficio de los pobladores y para el Anexo
MOLINOS CAJANLEQUE que representa parte de un Distrito por lo que no crea una
rentabilidad en moneda sino más bien en comodidad generando una autoestima y una
mejor calidad de vida.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que se han descrito cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan la identificación del
proyecto con las necesidades de los pobladores del Centro Poblado.
ALTERNATIVA N° 01 - GLOBAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
A precios
RUBROS
Sociales
Indicador de Resultado:
6545
(Beneficiarios proyectados)
Indicador costo/efectividad:
Valor Actual de Costos a Precios Sociales
sumatoria de los años proyectados (HORIZONTE)
34
ALTERNATIVA N° 02 - GLOBAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
A precios
RUBROS
Sociales
Indicador de Resultado:
6545
(Beneficiarios proyectados)
Indicador costo/efectividad:
Valor Actual de Costos a Precios Sociales
sumatoria de los años proyectados (HORIZONTE)
La inclusión de MRR, evita que se generen pérdidas y costos para la sociedad. Es posible
y necesario demostrar su rentabilidad social; para ello consideramos la zona en donde
se ejecutará el proyecto de inversión.
Como hemos podido apreciar el lugar en donde se realizará el proyecto es un área que
colinda con terrenos en donde aun no existe infraestructura de casas por los lados o
costados y por los frentes.
Esta moderna infraestructura a construirse contara con espacios grandes y sus entradas
estarán con puertas de acuerdo alas características y recomendaciones de áreas de
seguridad brindadas por defensa civil siendo las dimensiones de los accesos de acuerdo
a estas sugerencias dadas por los organismo que sobre guardan la seguridad de los
pobladores.
35
4.2 Análisis de sensibilidad.
COSTOS
COSTOS +20
COSTOS BENEFICIOS +10
ALTERNATIVAS BENEFICIOS
BENEFICIOS
+20
10 -20 -10
VAC(S/.)
294,688.79
ALTERNATIVA 1
324,157.67 294,688.79 353,626.55 265,219.91
A PRECIOS
SOCIALES C/E
45.02 49.53 36.02 54.03 40.52
VAC (S/.)
423,100.70
ALTERNATIVA 2,
465,410.78 338,480.56 507,720.85 380,790.63
A PRECIOS
SOCIALES
C/E
64.64 71.11 51.71 77.57 58.18
Impactos Negativos.
36
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
Se debe definir como la organización de los involucrados para lograr una eficiente
ejecución del PIP y que se logren los resultados previstos de manera sostenible; esto
requiere que los actores (instituciones, órganos de las instituciones, grupo de
beneficiarios, etc.) que participarán tanto en la ejecución, como en la operación y
mantenimiento del Proyecto, estén totalmente identificados, para establecer roles de
funciones que deberán cumplirse, por lo cual se analizarán sus capacidades técnicas,
administrativas para poder realizar las funciones que se asignen.
4.6 Plan de implementación.
Se ha previsto que, luego de elaborado el Perfil técnico (1mes), se inicien las obras primarias.
Para todo esto se ha estimado que la ejecución demorará 3 meses sin incluir la liquidación y
puesta en marcha.
37
4.8 Matriz de marco lógico.
La matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada es la Siguiente:
· Se ha incrementado la concurrencia en un
60% a participar de las reuniones y Control de asistencia
actividades socio –económicas y culturales realizado por lós directivos El local satisface las necesidades
Alto nivel de autoestima de los en el Centro Poblado Molinos Cajanleque. del Centro Poblado Molinos de realización de actividades; ES
FIN pobladores del Centro Poblado · La infraestructura cuenta con seguridad Cajanleque y por decir, hay una mayor concurrencia
Molinos Cajanleque de Chocope. en sus instalaciones por la modernidad con estadísticas de La de lós pobladores del Centro
la que se ha diseñado y empleado en su Municipalidad Distrital de Poblado Molinos Cajanleque .
construcción. Chocope.
38
V. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1 Conclusiones.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista técnico
son apropiadas para la zona, para el tipo de Creación de un local multiuso, y cumple con
las exigencias y estándares establecidos.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 01 es la de menor costo a nivel global. Mientras que en la
alternativa 01 se emplea S/. 45.02 por habitante o poblador, la segunda alternativa
considera S/. 64.64 por habitante o poblador.
Viabilidad Técnica.
Técnicamente es viable implementar la alternativa seleccionada, ya que se puede
disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ejecutar la obra.
Además, el diseño técnico se ha elaborado de acuerdo con el Reglamento Nacional de
Construcciones. Asimismo, los materiales y equipos a utilizar se hallan disponibles en la
zona y en el mercado local y regional, no existiendo limitaciones o restricciones para
realizar este proyecto.
Viabilidad Ambiental.
El proceso de ejecución de la obra no generará efectos negativos significativos que
alteren el medio ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto, ya que se
considerarán los criterios técnicos establecidos por la normatividad de construcciones
vigente. En todo caso, los impactos negativos serán mínimos y temporales, los mismos
que se irán corrigiendo a medida que se desarrolla la obra. Cabe resaltar, que una vez que
concluya la obra se generarán una serie de impactos positivos que beneficiaran a la
población del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope.
Viabilidad Institucional.
El proyecto es viable institucionalmente, puesto que está considerado dentro del Plan
Estratégico de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Chocope, y
por que cuenta con el compromiso de recibir de dicha Municipalidad los recursos
humanos y financieros que se necesitan para su ejecución.
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5.2 Recomendaciones.
Se recomienda, para la ejecución del proyecto, emplear la Modalidad de Ejecución Por
Contrata; sin embargo, serán el Órgano Resolutivo y la Unidad Ejecutora las que en última
instancia elegirán la Modalidad de Ejecución.
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PLANOS Y FOTOS
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TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL LOCAL MULTIUSOS
Cabe de destacar que el terreno que se tomo para el local multiusos es donde no existe
ningina construccion ya que el terreno en cuestion tiene un area total de 551.80 m2 . En la
foto apreciamos una construccion que esta dentro del terreno en si el proyecto se
ejecutara al costado de la construccion existente
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Terreno donde se construirá el local multiusos, el área total del proyecto es de 306 m2
43