AÑO 2008

14. PRESUPUESTOS DEL PROYECTO

COSTO UNITARIO PARA LA INSTALACION DEL VIVERO

Capacidad del Vivero: 60 000 plantones

UNIDAD DE
RUBRO CANT.
MEDIDA

I. COSTOS DIRECTOS
1.1 BIENES DE CONSUMO
Cerco Perimétrico:
Puerta unidad 1
Bisagras 4" unidad 10
Gripples para alambre de púa Kg. 5
Alambre de Pua N°14 ó 16 kg. 18.5
Postes de madera preservada de 7"Ø unidad 52
Candado unidad 1
Concreto m3 2.7
Piedras m3 4.5
Construcción de Galpón de 6m x 6m
Postes de madera unidad 25
Piso de concreto de 10 cm de espesor m2 36
Listones (3" x 5" x 6 m) unidad 6
Cintas (2" x 4" x 6 m) unidad 6
Hojas de calamina unidad 22
Clavos de 2" 1/2 kg 20
Concreto m3 0.7
Piedras de 2" m3 1
Construcción de Camas germinadoras de propagación y enraizamiento
Postes de madera preservada (0.15m x 0.15m x 1m); (0.15m x 0.15m x 1.5m) unidad 260
Concreto m3 6
Piedras de 2" m3 10
Clavos de 2" 1/2 kg 30
Fierro tipo Angulo 90º de 1/8" x 1" x 6m unidad 42
Fierro tipo T de 1/8" x 1" x 6 m unidad 21
Construcción Tinglado:
Postes de madera preservada (0.2m x 0.2m x 3m) unidad 84
Concreto m3 4
Piedras m3 7
Clavos de 2" 1/2 kg 30
Alambre galvanizado 16mm Kgr. 8.5
Anclaje unidad 24
Malla Raschell 50% de sombra verde (4.20 m x 100 mts). metro 252
Nylón para malla cono 10
1.2 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Transporte de postes unidad 421
Mano de obra jornal 940
II. COSTOS INDIRECTOS (Gastos generales)
Combustible (Gasolina 90 octanos) galón 960
Insumos Para Desinfeccion (cal y Creso) Kg 50
Mantenimiento (cambio de aceite, afinamiento, compra de algunos repuestos) moto 2
Caseta de guardianía unidad 1
Instalación de árboles como barrera contravientos plantón 65

SUB TOTAL
IMPREVISTOS (10% SUBTOTAL)

COSTO DEL VIVERO INSTALADO (S/.)

A LA INSTALACION DEL VIVERO
Vivero: 60 000 plantones

COSTO COSTO TOTAL

UNIT. (S/.) (S/.)

36,999.25
18,816.25
2,366.00
80.00 80.00
3.00 30.00
8.00 40.00
60.00 1,110.00
12.00 624.00
50.00 50.00
60.00 162.00
60.00 270.00
4,670.00
60.00 1,500.00
60.00 2,160.00
42.00 252.00
16.00 96.00
20.00 440.00
6.00 120.00
60.00 42.00
60.00 60.00
5,674.00
5.00 1,300.00
60.00 360.00
60.00 600.00
6.00 180.00
55.00 2,310.00
44.00 924.00
6,106.25
45.00 3,780.00
60.00 240.00
60.00 420.00
6.00 180.00
8.50 72.25
14.00 336.00
1.50 378.00
70.00 700.00
18,183.00
3.00 1,263.00
18.00 16,920.00
30,720.00
16.00 15,360.00
50.00 2,500.00
4800.00 9,600.00
 3000.00 3,000.00
4.00 260.00

TAL 67719.25
% SUBTOTAL) 6771.925

NSTALADO (S/.) 74,491.18

AÑO 2008

COSTO UNITARIO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS

Producción: 60 000 plantas

UNIDAD
COSTO COSTO TOTAL
RUBRO DE CANT.
UNIT. (S/.) (S/.)
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 146,531.30
1.1 BIENES DE CONSUMO 120,725.00
Semillas
Eucaliptus grandis Kg 0.90 450.00 405.00
Eucaliptus saligna kg 0.80 800.00 640.00
Cordia alliodora kg 1.40 600.00 840.00
Tubetes para vivero millar 60 200.00 12,000.00
Bandeja unid. 417 20.00 8,340.00
Fertilizantes Kg. 10 150.00 1,500.00
Sustrato m3 3,180 30.00 95,400.00
Fungicidas kg 8 200.00 1,600.00
1.2 EQUIPOS Y MAT. DURADEROS 5,286.30
Zapapico unidad 5 35.00 175.00
Pala cuchara unidad 12 35.00 420.00
Pala recta unidad 12 25.00 300.00
Machete 22" unidad 5 12.00 60.00
Carretilla unidad 4 122.80 491.20
Alambre de amarre mt. 60 2.00 120.00
Barreta unidad 7 51.30 359.10
Sierra arco unidad 6 13.00 78.00
Sierra simple unidad 6 15.00 90.00
Tijera de podar unidad 6 35.00 210.00
Martillo unidad 5 15.00 75.00
Martillo de uña unidad 3 7.00 21.00
Tensador unidad 3 6.00 18.00
Alicate 8" unidad 10 33.00 330.00
Serrucho 26" unidad 6 35.00 210.00
Rastrillo (16 dientes) unidad 3 18.00 54.00
Zaranda (1/4") m2 3 100.00 300.00
Regadera (10 lt) unidad 2 35.00 70.00
Balde (10 lt) unidad 5 8.00 40.00
Lima plana unidad 3 15.00 45.00
Wincha (3m) unidad 2 10.00 20.00
Motosierra Husqvarna (Rev. 11 000) unidad 1 1,800.00 1,800.00
1.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 20,520.00
Mano de obra Jornal 1,140.00 18.00 20,520.00
II. GASTOS GENERALES 24,960.00
Combustible (Gasolina 90 octanos) galón 960 16.00 15,360.00
Mantenimiento (cambio de aceite, afinamiento,
compra de algunos repuestos) moto 2 4800.00 9,600.00
SUB TOTAL 171,491.30
IMPREVISTOS (10% SUBTOTAL) 17,149.13

COSTO DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES 188,640.43

COSTO DE LA PLANTA PRODUCIDA 2.86

38,986.00
 eucaliptus globulus
N° semillas = 100,000
%pureza = 70
%germinacion = 72

valor cultural = 50.4 0.504 44,856

factor eficiencia = 0.89 0.9

PLANTAS = 43,856
 COSTO UNITARIO: MODULO DE RIEGO TECNIFICADO POR MICROASPERSION

UNIDAD DE COSTO
RUBRO CANT.
MEDIDA UNIT. (S/.)

I.- COSTOS DIRECTOS

1.1 UNIDAD DE PRODUCCION DE AGUA
Bomba de Agua unidad 1 700.00
Accesorios Varios 1 300.00
Tanque 2,500 Lt. unidad 1 850.00
Filtro de ingreso unidad 1 500.00
Pozo Tubular unidad 1 2,000.00
1.1 UNIDAD DE CAPTACION Y SISTEMA DE CONTROL
Llave principal unidad 1 20.00
Llave de control unidad 1 24.00
Canastilla de 2 " x 4", 20 mesh unidad 1 96.00
Válvula de bola de 2" ITALY + adaptadores unidad 2 48.00
Válvula de bola de 1" ITAB + adaptadores unidad 10 16.00
Filtro de 2" + accesorios unidad 1 208.00
Válvula de aire de 1" + accesorios unidad 1 64.00
Arcos ( tee de 2", 5 tee de 1", codos) unidad 10 12.80
Accesorios diversos, + 10 tapon r/h 1" 18 niples 1" x 2" unidad 1 208.00
1.2 RED DE TUBERIA MATRIZ Y SECUNDARIA
Tuberia PVC de 2" C-5 unidad 20 11.20
Tuberia PVC de 1" C-5 unidad 40 13.00
Tuberia HDPE de 1" Ml 150 1.60
Accesorios, codos, tees, pegamento, etc. unidad 1 76.80
01 Tee de 32mm x 1", 01 codo 32mm x 1", 02 UPR 32mm + 1" unidad 40 10.00
1.3 RED DE TUBERIA LATERAL
Manguera PE de 16 mm mt. 3000 2.00
Alambre de amarre kgr. 11.5 8.00
Microaspersores NaanDan modelo 8955 de 45l/h unidad 280 300.00
Conectores iniciales con empaques unidad 100 2.56
Accesorios varios. gl 1 150.00
1.4 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE
Manta Asfáltica de 1.5 mm de espesor m2 25 18.00
Accesorios varios 1 200.00
1.5 CONTRUCCION DE CASETA
Infraestructa de material de concreto unidad 1 2,500.00
1.6 MANO DE OBRA
Maestro de obras Jornal 30 40.00
Obreros Jornal 60 18.00
1.7 SERVICIO
Flete de materiales Flete 1 200.00
Estibaje y desestibaje Carga 1 150.00
Elaboración de expediente técnico Expe 1 1,500.00
SUB TOTAL
IMPREVISTOS (10% SUBTOTAL)

COSTO DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE RIEGO

GO TECNIFICADO POR MICROASPERSION

COSTO TOTAL (S/.)

4,350.00
700.00
300.00
850.00
500.00
2,000.00
1,004.00
20.00
24.00
96.00
96.00
160.00
208.00
64.00
128.00
208.00
1,460.80
224.00
520.00
240.00
76.80
400.00
90,498.00
6,000.00
92.00
84,000.00
256.00
150.00
650.00
450.00
200.00
2,500.00
2,500.00
2,280.00
1,200.00
1,080.00
1,850.00
200.00
150.00
1,500.00
102,092.80
10,209.28

112,302.08
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL

Construcción del vivero 74,491.18

Producción de Plantones 188,640.43
Instalación del equipo de riego 112,302.08
COSTO TOTAL 375,433.69 126,964.38