FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS VERDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 17 AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR

UNIDAD DE Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de MEDIDA POR geográfico de la DISTRITAL Año: 2019 Valor: 0
indicador medida: DEFINIR UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 0

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO ESPACIOS PÚBLICOS VERDES

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
Responsable de la OPMI: WILMER MITMA QUISPE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Responsable de la UF: CARLOS GERARDO FLORES ESPINOZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
Responsable de la UEI: CARLOS GERARDO FLORES ESPINOZA

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

1.4 Servicio a intervenir: Y MANEJO DE ÁREAS VERDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento HUANCAVELICA
Provincia HUANCAVELICA
Distrito MARISCAL CACERES
Localidad MARISCAL CACERES
Coordenada geográfica UTM LATITUD -12.5355749/LONGITUD -74.9296951

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
 Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento HUANCAVELICA
Provincia HUANCAVELICA
Distrito MARISCAL CACERES
Localidad MARISCAL CACERES

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADA GESTION DE CONSERVACION Y MANEJO DE LAS AREAS VERDES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD MARISCAL CACERES

SUPERFICIE DE AREAS VERDES EN CONDICIONES

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: ADECUADAS DE CONSERVACION
Unidad de medida del indicador: M2
Meta: 3840
Fuente de información: DATOS DE CAMPO

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: ALUMNOS DE LA II. EE. DE NIVEL PRIMARIO 36049 Y SECUNDARIA DANIEL ALCIDES CARRION
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 334 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 3340 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO CON LA
Alternativa 1 (Recomendada) INSTALACION DE PLANTAS ORNAMENTALES, PLANTONES DE PALTO, PASTOS CULTIVADOS, HORTALIZAS, CERCADO Y MANEJO
Y CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS.

Alternativa 2 NINGUNA

Alternativa 3 NINGUNA

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual optimizada proyecto

SERVICIO DE AREAS VERDES ATENDIDO/AÑO 334 0 334

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y
"mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024

SERVICIO DE AREAS VERDES ATENDIDO/AÑO 334 334 334 334 334

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
/Componente documento equivalente
Tipo de Factor Costo a precio
Productivo de mercado
Unidad de Fecha
Acción Activo que define Unidad de medida Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha inicio Fecha término
medida término
capacidad
AREAS VERDES

AREAS VERDES CON PLANTAS

ORNAMENTALES, MODULOS DE SEMBRIO INFRAESTRUCTUR
IMPLEMENTACION DE HORTALIZAS Y PASTOS ASOCIADOS E 2 M2 3,840.00 41,663.89 6/24/2019 31/06/2019 7/1/2019 12/31/2019
A NATURAL
INSTALACION DE PLANTONES DE PALTO Y
CERCO PERIMETRICO.

CAPACITACION

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION EN NUMERO DE

CAPACITACION MANEJO DE PALTOS, HORTALIZAS Y CULTIVO CAPACITACIONES 1 UND 1.00 1,210.31 6/24/2019 31/06/2023 10/1/2019 12/31/2019
DE PASTOS A LOS BENEFICIARIOS
SUBTOTAL 42,874.20
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de

mercado
Gestión del proyecto 0.00
Expedientes técnicos 0.00
Supervisión 0.00
Liquidación 1,500.00
TOTAL 1,500.00

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 44,374.20

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Jul-19 (mes y año)

Tipo de periodo MESES
Número de periodos 6 (valor)
 Cronograma de inversión Costo
estimado de
inversión a
Tipo de Factor Productivo
1 2 3 4 5 6 precios de
mercado
(Soles)
Infraestructura natural 14,163.89 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 41,663.89
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 605.16 605.16 1,210.31
Sub total : 14,163.89 5,500.00 5,500.00 5,500.00 6,105.16 6,105.16 42,874.20
Otros costos 1 2 3 4 5 6
Gestión del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
Sub total : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
Costo total de la Inversión : 44,374.20
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/):

12

X
NO Financiado con recursos públicos 44,374.20
(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Total meta
Unidad de medida física
Tipo de Factor Productivo representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M2 1,536.00 460.80 460.80 460.80 460.80 460.80 3840.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de
tamaño
5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1 Alternativa 2
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 44,374.20 0.00
Costo de inversión a precios sociales 25,626.15 0.00
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes /

Jan-21
año):
Horizonte de funcionamiento (años) 20

Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00
Operación 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Con Proyecto
Mantenimiento 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Criterio de Alternativa 1
Tipo Alternativa 2
elección** (Recomendada)

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los 27,920.83 0.00
Costos (VAC)
Costo Anual 7,854.21 0.00
Costo / Eficiencia* Equivalente (CAE)

Costo por 132.86 0.00

beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES SERÁ EL ENTE ENCARGADO DE COORDINAR LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO, POR LO QUE DENTRO DEL
MARCO DE ROLES Y FUNCIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR CADA UNO DE LOS ACTORES PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE ESTE EXISTEN INTERVENCIONES
PRIMORDIALES CUYA COMPROMISO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DEBERÁ DE RESPETARSE DENTRO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. EN LA ETAPA DE POST
INVERSIÓN DEL PROYECTO, EL ENTE OPERADOR DEL PIP SERÁ TAMBIÉN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL, QUIEN SE ENCARGARÁ DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DETERMINADO DE 05 AÑOS. PARA ELLO, LA
ENTIDAD EN MENCIÓN HA ESTABLECIDO UN COMPROMISO, DEMOSTRANDO COMPETENCIA Y SUFICIENCIA TÉCNICA PARA ASUMIR DICHA RESPONSABILIDAD.
 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o

Peligros Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 0.00

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARISCAL CACERES

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa X
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de
Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias X
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que

Tipo de documento técnico Marcar con (X) DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada X

Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE :

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

EL PRESENTE ESTUDIO RESPONDE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON AREAS INSTALADAS CON PALTOS, HORTALIZAS Y AREAS VERDES ASI COMO ACCEDER A LA ASISTENCIA TECNICA
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PRODUCCION DE PALTOS Y HORTALIZAS, EN RAZON A QUE CUENTAN CON AREAS QUE SON FAVORABLES PARA LAPRODUCCION DE PALTOS.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora