FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 11/09/2019 09:29:48 a.m. - Fecha de viabilidad: 12/09/2019 08:09:50 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE MEJORADA, MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2461106
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA SIN
HA DISTRITAL 85
RIEGO RIEGO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
Responsable de la OPMI: WILBER MITMA MAYTA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
Responsable de la UF CARLOS GERARDO FLORES ESPINOZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
Responsable de la UEI CARLOS GERARDO FLORES ESPINOZA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300802 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300802 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE MEJORADA,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.53557490 / -74.92969510 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MARISCAL CACERES MARISCAL CACERES

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.53557490 / -74.92969510 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MARISCAL CACERES MARISCAL CACERES

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE MEJORADA DEL
Descripción del objetivo central del proyecto DISTRITO DE MARISCAL CACERES DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRICOLA SIN RIEGO
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 0.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos 800 HABITANTES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 2019
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 800.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO; CONSTRUCCIÓN DE UNA BOCATOMA, INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y LINEAS DE DISTRIBUCIÓN ,
Alternativa 1 (Recomendada)
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y CAPACITACIÓN A LOS COMITÉS DE REGANTES

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Porcentaje de superficie agricola sin riego Ha/año 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCIÓN DE UNA BOCATOMA
Número de
Construccion de bocatoma :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 0.00 212,182.14 01/2020 02/2020 03/2020 08/2020
CONSTRUCION DE BOCATOMA
físicas
Número de
Construccion de cunetas : BOCATOMAS Infraestructura estructuras 0.00 M3 0.00 221,073.36 01/2020 02/2020 03/2020 08/2020
físicas
CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA CONDUCCIÓN
Número de
Construccion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 1.00 M 0.00 445,155.23 01/2020 02/2020 03/2020 08/2020
CUNETA DE CONDUCCIÓN DE AGUA
físicas
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANAL ABIERTO
Construccion de canal y/o túnel de aducción Número de
: CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE Infraestructura estructuras 1.00 M 0.00 15,151.74 01/2020 02/2020 03/2020 08/2020
DISTRIBUCIÓN físicas
CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO
Número de
Construccion de canal de riego :
Infraestructura estructuras 1.00 M 0.00 379,158.27 01/2020 02/2020 03/2020 08/2020
CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO
físicas
OTROS CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA
Número de
Implementacion de obras exteriores :
Infraestructura estructuras 1.00 M3 0.00 128,352.78 01/2020 02/2020 03/2020 08/2020
CONSTRUCCIONES
físicas
CAPACITACIÓN A LOS REGANTES
Capacitacion de equipo de taller : Horas de
Intangibles 0.00 0.00 38,256.90 01/2020 02/2020 03/2020 08/2020
CAPACITACIÓN A LOS REGANTES asesoría
MITIGACION AMBIENTAL Y ESTUDIO GEOLOGICO
Capacitacion de equipo : ESTUDIO Horas de
Intangibles 0.00 0.00 21,197.88 01/2020 02/2020 03/2020 08/2020
AMBIENTAL Y GEOLÓGICO asesoría
UTILIDAD DE PROYECTO
Infraestructura
Implementacion de equipo : PAGOS Unidad 0.00 Ha 0.00 320,732.01 01/2020 02/2020 03/2020 08/2020
natural
Adquisicion de informacion : UTILIDADES Kit de
Equipamiento 0.00 0.00 116,842.26 01/2020 02/2020 03/2020 08/2020
DEL PROYECTO equipamiento
OTRO GASTO
Adquisicion de captación : PAGOS Número de
Equipamiento 0.00 0.00 116,842.26 01/2020 02/2020 03/2020 08/2020
DIVERSOS equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 212,182.14 221,073.36 445,155.23 15,151.74 379,158.27 128,352.78 1,401,073.52
Intangibles 21,197.88 0.00 0.00 0.00 0.00 38,256.90 59,454.78
Infraestructura natural 0.00 0.00 0.00 320,732.01 0.00 0.00 320,732.01
Equipamiento 116,842.26 116,842.26 0.00 0.00 0.00 0.00 233,684.52
Subtotal 350,222.28 337,915.62 445,155.23 335,883.75 379,158.27 166,609.68 2,014,944.83
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 43,815.85 0.00 0.00 0.00 0.00 43,815.85
Supervisión 0.00 0.00 10,953.96 10,953.96 10,953.96 10,953.96 43,815.84

Pág. 2
 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 0.00 43,815.85 10,953.96 10,953.96 10,953.96 10,953.96 87,631.69
Costo de inversión total 350,222.28 381,731.47 456,109.19 346,837.71 390,112.23 177,563.64 2,102,576.52

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Número de estructuras físicas 212,182.14 221,073.36 445,155.23 15,151.74 379,158.27 128,352.78 1,401,073.52
Intangibles Horas de asesoría 21,197.88 0.00 0.00 0.00 0.00 38,256.90 59,454.78
Infraestructura natural Unidad 0.00 0.00 0.00 320,732.01 0.00 0.00 320,732.01
Equipamiento Estudios 116,842.26 116,842.26 0.00 0.00 0.00 0.00 233,684.52

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Mantenimiento 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,102,576.54

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 3,522,807.64
Tasa Interna de Retorno (TIR) 18.86
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE CUENTA CON LOS ESTUDIOS GEOLÓGICOS E HIDRICOS QUE PERMITE REDUCIR LOS RIESGOS EN EL
8.1 Análisis de sostenibilidad
MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
SE HARÁ CARGO EL COMITÉ DE REGANTES DE LA LOCALIDAD DE
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Medio
LA MEJORADA
incluyendo en el proyecto de inversión?
SE CUENTA CON LOS ESTUDIOS GEOLÓGICOS QUE SE MIDIERON
Deslizamientos Medio
EL RIEGO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
20,250.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300802 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos

Pág. 3
 Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar
ANEXOS FORMATO 5-A MARISCAL CACERES.xlsx Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO INFORMETECNICO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA ESTUDIOANIVELDEPERFILMARISCLACACERES-comprimido.pdf Descargar

Pág. 4