MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017: ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS

Docente: Eduardo Beingolea Zelada

Marleni Camones Estela

Missmarle19617@gmail.com

- 2019 -
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SECTOR 11: SALUD / CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0017: PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS

El Programa es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Salud, de conformidad con lo establecido en la Ley
Nº 29247; tiene como finalidad contribuir a la reducción de la alta prevalencia de la violencia familiar en
mujeres niñas, niños y adolescentes.

Su objetivo es formular, diseñar, promover y ejecutar planes, proyectos y programas de prevención y

atención, además de promover acciones de protección y recuperación frente a la violencia familiar y sexual;
así como la generación del conocimiento de la problemática y la promoción de relaciones democráticas
entre varones y mujeres.

CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DEL 2016 AL 2018 - EVALUACIÓN DE PIA, PIM,
CERTIFICADO, COMPROMETIDO Y DEVENGADO

Los Programas Presupuestales, constituyen la gestión del presupuesto para llegar a un resultado
esperado en una población específica. En el siguiente cuadro, se muestra la evolución del gasto en
el Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en los diferentes niveles
de gobierno desde al año 2016 al año 2018.

Cuadro N° 01. Evolución del PIA, PIM, CERTIFICADO, COMPROMISO y DEVENGADO (2016 – 2018)
Niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Fuente: SIAF Amigable - MEF

En el Gobierno Nacional, el PIA muestra un crecimiento en los años 2017 en 28.5% y en el 2018 en 23.1%
respecto al año 2016; el PIM muestra una disminución en los años 2017 en 28.1% y en el 2018 en 38.8%
respecto al año 2016; la Certificación, el Compromiso Anual y el Devengado muestran un crecimiento en los
años 2017 en 29.0% y en el 2018 en 40.0% respecto al año 2016.
En el Gobierno Regional, el PIA muestra un crecimiento en los años 2017 en 27.1% y en el 2018 en 32.3%
respecto al año 2016; el PIM también muestra un crecimiento en los años 2017 en 1.3% y en el 2018 en
7.3% respecto al año 2016; y en comparación al Gobierno Nacional la Certificación, el Compromiso Anual y
el Devengado se incrementa en los años 2017 en 1% y en el 2018 en 8% respecto al año 2016.
En el Gobierno Local, el PIA muestra una disminución en los años 2017 en 76.7% y en el 2018 en 29.8%
respecto al año 2016; el PIM muestra un crecimiento en los años 2017 en 49.4% y en el 2018 en 241.5%
respecto al año 2016; y la Certificación, el Compromiso Anual y el Devengado muestran un crecimiento en
los años 2017 en 20.1% y en el 2018 en 231.9% , 256,8% y 245.7% respectivamente en relación al año 2016.
 Figura 01

Evolución del PIA, PIM, CERTIFICADO, COMPROMISO y DEVENGADO 2016 – 2018,

en el Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Fuente: SIAF Amigable - MEF

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Haciendo un análisis general de la figura 01, la evolución del gasto en el Programa Presupuestal 0017:
ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS en los diferentes Niveles de Gobierno del 2016 al 2018, el PIA
muestra un crecimiento tanto en el Gobierno Nacional como en el Gobierno Regional y en el Gobierno
Local muestra una disminución; el PIM muestra un crecimiento en el Gobierno Regional como en el
Gobierno Local y en el Gobierno Nacional muestra una disminución; y la Certificación, el Compromiso Anual
y el Devengado muestran un crecimiento en los tres Niveles de Gobierno.

CAPÍTULO II
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS en Proyectos y Productos
en el 2017

Cuadro N° 02. Proyectos y Productos del Programa Presupuestal – 2017

(Comparación del PIA, PIM y DEVENGADO)

Fuente: SIAF Amigable - MEF

Figura 02
Comparación del PIA, PIM y DEVENGADO - 2017

Fuente: SIAF Amigable - MEF

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En el año 2017 el Programa Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS, en
Proyectos y Productos se desarrolló la comparación del PIA, PIM y DEVENGADO de la totalidad de los
proyectos de la siguiente manera:

 El PIM (S/. 121,916,648) ha disminuido en 1.6% y el DEVENGADO (S/. 117,074,001) disminuye

en un 18% en relación al PIA (S/. 131,050,057).

 En el producto 3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE

ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS, se muestra la disminución total tanto en el PIA
(S/. 339,133) en 26% como en el PIM (S/. 928,280) en 24% y el DEVENGADO (S/. 469,413) en
60% de la totalidad de los proyectos del programa presupuestal.

CAPÍTULO III

ACTIVIDAD DEL PRODUCTO CON MAYOR PIM EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017: ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS 2017

Cuadro 03. Actividad del producto con mayor PIM - 2017

Fuente: SIAF Amigable – MEF

La actividad con mayor PIM de Proyectos y Productos en el año 2017 del Programa Presupuestal en el
Programa Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS; es:
 La actividad 5000093: Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Metaxénicas,
que tiene el mayor PIM (S/. 36,046,986) a diferencia de las demás actividades dentro los proyectos
del Programa Presupuestal, y muestra que fue desarrollado con mayor efectividad en el año 2017.