PROGRAMA

DE
AUDITORIA
 PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL – “REPSOL S.A.”
HORAS HORAS HECHO
N° OPERACIÓN REF. FECHA
ESTIMADAS REALES POR
OBJETIVOS
GENERAL:
 Verificar el cumplimiento de normas y
disposiciones en materia de protección del
medio ambiente, en la empresa cuyas
funciones causen impacto ambiental, en la
verificación y vigilancia del cumplimiento de
terceros en aspectos ambientales.
ESPECIFICOS:

 Revisar si la empresa tiene en cuenta los

requerimientos,obligaciones y
responsabilidades ambientales para la toma
de desiciones.

 Evalue si la empresa tiene un estudio de

impacto ambiental.
 Determinar si la empresa brinda la
información necesaria respecto a los riesgos
a los que están expuestos sus trabajadores
 Dictaminar como resultado de la auditoría
ambiental, las medidas preventivas de control,
acciones, procedimientos y capacitación, que
deberá realizar la empresa auditada, con la
finalidad de prevenir los efectos a la salud, la
contaminación al ambiente y la atención de
emergencias ambientales.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

Verifique que la empresa cuente con Políticas

1
ambientales.
Verifique si la empresa ha realizado estudios de
2
impacto ambiental.

Evalue si la gerencia promueve mecanismos

3
efectivos para el sistema de gestion ambiental.

Revisar si la empresa tiene en cuenta los

4 requerimientos,obligaciones y responsabilidades
ambientales para la toma de desiciones.
Solicite informes de auditorías ambientales
5
anteriores en caso de haber realizado.
Verifique si dentro de las politicas empresariales se
6
tiene en cuenta el cuidado al medio ambiente.
 PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL – CONSUMO DEL AGUA

“ REPSOL S.A.”
HORAS
HORAS HECH REF
N° OPERACIÓN ESTIMADA FECHA
REALES O POR .
S
OBJETIVOS
GENERAL:
 Verificar el cumplimiento de normas y
disposiciones del consumo de agua
potable, en la pollería cuyo consumo
irracional causen contaminación ambiental.
ESPECIFICOS:
 Determinar si la empresa cuenta con planes
del consumo eficiente del agua.

 Revisar las medidas con las que cuenta la

empresa para reducir el consumo del agua.

 Determinar si la empresa cuenta con un plan

de acción de tratamiento de aguas
residuales.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
Verifique si la empresa hace capacitaciones
acerca del correcto uso del agua.cuenta con
1
normas y disposiciones para el uso eficiente del
agua.
Verifique que la organización cuenta con un plan
2
de reduccion del agua.
Verifique que la empresa cuente con medidas
3
para disminuir el consumo del agua.

Revise los informes mensuales del consumo de

4
agua.
Verifique si la empresa realiza el lavado
5
periódico de los tanques de agua potable.
Verifique si la empresa cuenta con un plan de
6
acción de tratamiento de aguas residuales.

Revise si los pagos por servicio de agua potable

7 que realiza la Empresa estan
ordenados,archivados y referenciados.
Verifique si la empresa cosecha agua de lluvia
8
para uso en jardines.
 PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL - CONSUMO DE ENERGIA

" REPSOL S.A.”

HORAS HORAS HECHO
N° OPERACIÓN REF. FECHA
ESTIMADAS REALES POR

OBJETIVOS
GENERAL:
Identificar y evaluar las normas y principios
respecto al uso y manejo de energía
eléctrica.

ESPECIFICOS:
 Verifique los recibos de Electrocentro
que contegan la informacion sobre el
consumo mensual de energia.
 Revisar las medidas de prevención que
tiene la empresa respecto a accidentes
relacionados con la energía eléctrica.
 Determinar si la empresa cuenta con
objetivos respecto a la reducción del
consumo de energía eléctrica

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
Verifique si la empresa cuenta con paneles
1 solares.
Verifique si existen normas internas sobre el
2 ahorro de energía eléctrica en cumplimiento
de las regulaciones ambientales.
Prepare una lista de los sitios que siempre
3 utilizan focos ahorradores de energía
eléctrica.
Identifique si la empresa realiza
4 mantenimiento a los diferentes equipos
electrónicos.

Identifique si la empresa adquiere equipos

5 electrónicos que ahorren energía eléctrica.

Evidencie los costos mensuales de energía

6 eléctrica obteniendo sus comprobantes.
Verifique los recibos de Electrocentro que
7 contengan informcion sobre el consumo
mensual.
Veriefique las normas internas que que
8 contengan los objetivos sobre la reduccion de
consumo de energia.
 PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL – TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

" REPSOL S.A. "

HORAS HORAS HECH FECH
N° OPERACIÓN REF.
ESTIMADAS REALES O POR A
OBJETIVOS
GENERAL:

Evaluar las normas sobre el manejo de los

residuos sólidos de la institución educativa
Dayton science.

ESPECIFICOS:
 Identificar si la empresa cuenta con normas
sobre el manejo de recursos sólidos.
 Revisar las actividades de reducción,
clasificación y reutilización de los residuos
sólidos.
 Determinar si la empresa cuenta con
separadores de residuos sólidos adecuados
y acorde a la normativa vigente.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
Verifique si la entidad cuenta con políticas de
1 tratamiento de residuos sólidos según las
regulaciones ambientales.
Verifique que la empresa realiza la separación
2 de los residuos sólidos correctamente.
Compruebe si existe un adecuado manejo de
3
productos tóxicos.
Identifique si la empresa reutiliza los residuos
4
sólidos.
Solicite procedimientos formales para el manejo
5 de residuos sólidos.
Evalúe el estado actual de la organización en el
6 tratamiento de los residuos sólidos.

Verifique si existe alguna iniciativa para

7 minimizar la generación de residuos solidos
Verifique si existen capacitaciones acerca del
8 manejo adecuado de residuos solidos.