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A.- LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente D.S 005-2012-TR,
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. art. 24. X
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se Ley 29783, art. 18,
fomenta el trabajo en equipo. inciso D X
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos Ley 29783, art. 18,
del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. inciso E X
Principios
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre Ley 29783, art. 18,
empleador y trabajador y viceversa. inciso F X
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en Ley 29783, art. 18,
materia de seguridad y salud en el trabajo. inciso G X
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado Ley 29783, art. 18,
en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. inciso H X
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el Ley 29783, art.22,
trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. inciso A. X
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima Ley 29783, art.22,
autoridad de la empresa, entidad pública o privada. inciso B. X
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la Ley 29783, art.22,
política de seguridad y salud en el trabajo. inciso C X
Su contenido comprende:
* El compromiso de protección de todos los miembros de la
Política * Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los Ley 29783, art.23,
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo inciso A, B y C X
organización.
por parte de los trabajadores y sus representantes.
D.S 005-2012-TR,
Organización Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de
art. 25. Ley 29783, X
gestión de seguridad y salud el trabajo.
art.62.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
III. Planeamiento y aplicación
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales Ley 29783, art. 38,
* Mejorar el desempeño incisos A,B y C X
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
D.S 005-2012-TR,
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
art.32,inciso F. X
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
IV. Implementación y operación
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
Ley 29783, art.29 NA
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud Ley 29783,art.35,
ejecutadas en el centro de trabajo. inciso D X
D.S 005-2012-TR,
Las capacitaciones están documentadas.
art.29, inciso F X
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros D.S 005-2012-TR,
Preparación y auxilios, evacuación. art.83,inciso C. X
respuestas ante Ley 29783, art.47.
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos
emergencias ante situaciones de emergencias en forma periódica.
D.S 005-2012-TR, X
art.85.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
V. Evaluación Normativa
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para
identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad D.S 005-2012-TR,
aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se art. 84,inciso A. X
mantiene actualizada
D.S 005-2012-TR,
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha art.7.
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 29783, X
art.34.
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un D.S 005-2012-TR,
Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma art.49. art.42, inciso NA
sectorial no establezca un número mínimo inferior). 5
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada D.S 005-2012-TR,
tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. art.96. NA
Requisitos legales y La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no
de otro tipo constituyan una fuente de peligro.
* Se proporcione información y capacitación sobre la instalación,
adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos.
Ley 29783,art.69,
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los
incisos A,B,C,D y E. X
materiales peligrosos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de
precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al
castellano.
* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos,
sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
Los trabajadores cumplen con:
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con
las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así
como los equipos de protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser
necesario, capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades
Ley 29783,art.79,
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y
incisos X
A,B,C,D,E,F,G y H.
mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el
trabajo.
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o
incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el
trabajo.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
VI. Verificación
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar D.S 005.2012-TR,
acciones preventivas o correctivas al respecto. art.102+D122 X
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los Ley 29783,
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. art.82,inciso A. X
Accidentes, El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ley 29783. art.82,
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han inciso B.
X
incidentes puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la D.S 005-2012-TR,
población. art.111.
peligrosos e
incidentes, no
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de D.S 005-2012-TR,
conformidad, acción accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. art.34. X
correctiva y
preventiva Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad
Ley 29783, art.45. X
hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
D.S 005-2012-TR,
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.
art.33 X
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y
Ley 29783 art. 92 X
preventivas adoptadas.
D.S 005-2012-TR,
Se cuenta con un programa de auditorías.
art.33,inciso H X
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la Ley 29783,art.46,
empresa, entidad pública o privada. inciso C. X
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y Ley 29783, art.28. X
su relación entre ellos.
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las Ley 29783, art.35,
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro inciso C. D.S 005- X
de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. 2012-TR, art.30.
Documentos
Documentos
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y
salud en el trabajo.
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento
interno de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el Ley 29783,art.35,
trabajo. incisos A,B,C,D y E. X
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un
lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores
Control de la
documentación y de Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser fácilmente localizados.
los datos * Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
* Están disponibles en los locales.
Ley 29783, art.28. X
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de
gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:
D.S 005-2012-TR,
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
art.33,inciso A X
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.
D.S 005-2012-TR,
* Registro de exámenes médicos ocupacionales
art.33,inciso B X
D.S 005-2012-TR,
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
art.33,inciso D X
D.S 005-2012-TR,
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
art.33,inciso E. X
D.S 005-2012-TR,
* Registro de auditorías.
art.33,inciso H X
Gestión de la
* El establecimiento de estándares de seguridad.
mejora continua * La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los Ley 29783,art.20,
estándares de la empresa, entidad pública o privada. incisos B,C y D. X
* La corrección y reconocimiento del desempeño
3. Planeamiento y aplicación
ITEMS EN LISTA SI NO
17 16 1
94% 6%
4. Implementación y operación
ITEMS EN LISTA SI NO
26 24 0
100% 0%
5. Evaluación Normativa
ITEMS EN LISTA SI NO
10 7 0
100% 0%
6. Verificación
ITEMS EN LISTA SI NO
23 21 0
100% 0%
INSTRUCTIVO:
1.- Solamente insertar informacion en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, NO.
2.- La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha deben ser iguales en comparacion con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser el total de
preguntas de evaluacion en el presente documento, es decir deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los casilleros de SI, NO.
INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION
MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE Rearmar su sistema de gestion. Consolidar procedimientos, m
ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las evidencias
ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES Actualiza listas maestras y difusion
ENTRE 81 A 100% APROBADO Mantener el estandar de SST
ESTATUS
C.- ESTADISTICAS
RESUMEN ESTADISTICO
6.03%
ITEMS SI
ITEMS NO
93.97%
D.- APROBACION
Fecha de realización del Estudio de Línea Base:…06………/………06………/………2019……………… Hora Inicio:…………………………… Hora de finalización…………
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN
No se ha presentado ningún accidente que
requiera el treslado a otro puesto de algún
trabajador.
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN
ompromiso e Involucramiento
ITEMS EVALUADOS
9
Planeamiento y aplicación
ITEMS EVALUADOS
17
Implementación y operación
ITEMS EVALUADOS
24
5. Evaluación Normativa
ITEMS EVALUADOS
7
6. Verificación
ITEMS EVALUADOS
21
INSTRUCTIVO:
ITEMS SI
ITEMS NO
93.97%
……………………………………………………….
Firma
Hora Inicio:…………………………… Hora de finalización…………………………