UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ

GALLO”
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS
Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO GENERAL DE LA
REPÚBLICA

INTEGRANTES
 Castro Díaz Lesly
 De La Cruz Rivera Grecia
 Fiestas Llenque Angela
 Inga Arteaga Carlos Alonso
 Vera Muñoz Naydú
DOCENTE:
Ing. Salazar Carbonel Oscar Enrique

CURSO:
Sistemas Económicos
 ÍNDICE
CAPITULO 1 ............................................................................................................................... 1
¿PARA QUE NECESITAMOS UN PRESUPUESTO? ..................................................... 1
¿QUÉ SIGNIFICA EL PRESUPUESTO 2018 PARA CADA UNO? ............................. 3
EDUCACIÓN .......................................................................................................................... 4
SALUD .................................................................................................................................... 5
SANEAMIENTO..................................................................................................................... 6
VIVIENDA ............................................................................................................................... 7
SEGURIDAD Y ORDEN INTERNO: ................................................................................... 7
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS .............................................................................. 8
ACCIONES ADICIONALES ................................................................................................. 9
CAPITULO 2 ................................................................................................................... 10
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO? ...................................................................................... 10
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 2018? ................ 11
CAPITULO 3 ............................................................................................................................ 12
¿EN QUÉ SE GASTARÁ EL PRESUPUESTO? ............................................................ 12
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE SE
FINANCIARAN .......................................................................................................................... 13
¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN PÚBLICA? ............................................... 14
¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE INVERSION DE MAYOR VALOR QUE SE
FINACIARÁN EN 2018? ...................................................................................................... 16
CAPITULO 4 ................................................................................................................... 17
CAPITULO 5 ................................................................................................................... 18
¿CÓMO SE CONSTRUYE Y APRUEBA EL PRESUPUESTO? .................................. 18
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD DE RECURSOS DISPONIBLES? ............ 19
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD DE RECURSOS A GASTAR? .................. 20
CAPITULO 1
¿PARA QUÉ NECESITAMOS UN PRESUPUESTO?
Este año se ha aprobado 157 159 millones de soles aproximadamente en el
presupuesto 2018 para financiar las necesidades prioritarias de la población que
el Estado ha identificado. Se agrupan en 4 grandes ejes:
¿QUÉ SIGNIFICA EL PRESUPUESTO 2018 PARA CADA
UNO DE NOSOTROS?
NUESTROS NIÑOS ESTARÁN MEJOR NUTRIDOS ¿Cuánto mejoraremos?
Medición

 Desnutrición Crónica
infantil en niños
mejores de 5 años

Fuente: Encuesta Demográfica y

de Salud Familiar - ENDES

 Anemia en niños entre

6 y 36 meses de edad

Fuente: Encuesta Demográfica y

de Salud Familiar - ENDES
SENTIRNOS MÁS SEGUROS ¿Cuánto mejoraremos?
Medición

 Tasa de victimización
en persones de 15 a
más

TENDREMOS MÁS ACCESO DE AGUA POTABLE

Medición

 Cobertura de acceso
de agua en ámbito
urbano

 Cobertura de
acceso de agua
en ámbito rural

MEJORES CARRETERAS
Medición

 Proporción pavimentada
de la Red Vial Nacional

HOGARES MÁS HABITALES

Medición
 Hogares con déficit habitacional
humano.
*Hogares que viven en
condiciones de hacinamiento,
en viviendas de materiales
irrecuperables o sin servicios
básicos.
En 2018 se intervendrán 47 mil
viviendas.

 Viviendas con acceso a energía

eléctrica por red pública
EDUCACIÓN
Incrementar las remuneraciones de los docentes peruanos, ampliar la calidad de
la educación pública y ampliación de la cobertura de sus servicios
Principales acciones:

• Mejora de las remuneraciones de los docentes. Se destinará 2347

millones para mejorar las remuneraciones docentes
A comparación de las remuneraciones vigentes al inicio del 2017, la
remuneración en el 2018 de los maestros nombrados y contratados que
laboran jornadas de 30 horas incorpora sucesivos aumentos conforme a
su escala magisterial. Estos montos están vigentes desde noviembre de
2017.

• Fortalecimiento de capacidades de los directores, 43 millones de soles,

16 500 directores finalizarán una especialización en gestión y liderazgo
pedagógico, en beneficio de 3 millones de alumnos
• Mejora de la calidad de los aprendizajes, 2059 millones de soles,
implementación de Inglés y Tecnologías de la Información en colegios con
Jornada Escolar Completa. Mejoramiento y mantenimiento de
infraestructura.
• Consolidación de la educación superior y técnica, 3114 millones de soles.
Además de la Reforma Universitaria, se aumentará 550 o 700 soles a los
docentes universitarios (desde diciembre 2017) y se fortalecerán las
condiciones básicas de las instituciones superiores no universitarias.
Metas, objetivos y cobertura

 Educación rural: Mejorar educación rural de 500 instituciones educativas

(20% de cobertura)
 Colegios de alto rendimiento(COAR): Más de 1000 alumnos se
incorporarán durante 2018 al sistema COAR
 Educación superior: Invertir 109 millones de soles para fortalecer las
condiciones básicas de funcionamiento de 136 institutos de educación
superior. Crear un instituto Superior de Excelencia (IDEX) en cada región.
 Jornada escolar completa: Aumentar de 35 a 45 horas pedagógicas
semanales en 2001 locales escolares, en beneficio de 588 mil estudiantes
de secundaria (31% de cobertura)
 SALUD
Avanzar en la meta del acceso universal a la salud y mejora en la calidad de
los servicios
Principales acciones:

• Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de 24 centros de salud a

nivel nacional
• Garantizar la operación de los nuevos establecimientos de salud, 80
millones de soles, con estos recursos se asegurará que 21 hospitales
cuya construcción terminará en 2018 puedan operar.
• Reforma salarial médica, aumentar 20% el salario del personal médico
desde enero 2018, según los acuerdos alcanzados con los gremios
médicos durante 2017.
Metas, objetivos y cobertura

 Principales indicadores de impacto y metas, reducción de tasas de

anemia a 33,2% en el 2018 y de desnutrición crónica infantil a 11,4% en
2018.
 Inversión en infraestructura, 585 millones de soles, para 157 proyectos
de inversión en centros de salud de todas las regiones del país.

PRINCIPALES
INVERVENCIONES
DE
INFRAESTRUCTUR
A EN SALUD
SANEAMIENTO
Llevar agua a todos los peruanos, mediante el acceso a servicios públicos de
agua potable y saneamiento de calidad
Principales acciones:

• Reflotamiento y asistencia técnica a las empresas prestadoras del servicio

de saneamiento (EPSS), 282 millones de soles, se mejorará la capacidad
de gestión de 48 EPSS a nivel municipal, a través de la OTASS.
• Transferencias adicionales para proyectos de saneamiento
descentralizado, 967 millones de soles, los gobiernos regionales, locales
y EPSS podrán presentar proyectos para calificar a estas transferencias.
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL
ÁMBITO URBANO Y RURAL
Se ejecutarán directamente más de 400 proyectos de agua y saneamiento por
S/ 1 876 millones. A continuación, se presentan los 5 proyectos de mayor valor:
Metas, objetivos y cobertura:
 Aumentar conexiones de agua potable: Alcanzar cobertura de acceso a
agua potable a 94,8% a nivel urbano y 74,8% a nivel rural beneficiando a
821 mil personas
 Incrementar conexiones de alcantarillado: Alcanzar una cobertura de
alcantarillado a 90,3% en zonas urbanas y 35,8% en zonas rurales

VIVIENDA
Impulsar el acceso a la vivienda y al desarrollo de las ciudades en todo el
territorio nacional
Principales acciones:
 Acceso de las familias a vivienda y programa entorno urbano adecuado,
1499 millones de soles. Este nuevo programa fusionará los proyectos de
mejoramiento de suelo urbano, bonos familiares habitacionales y
mejoramiento integral de barrios, con la finalidad de tener una visión
integral. Metas: 20 006 viviendas en la modalidad de construcción en sitio
propio, 14 203 mil viviendas en la modalidad de adquisición de vivienda
nueva y 13 500 viviendas a través del crédito Mi Vivienda.
 Desarrollo de la nueva ciudad de olmos, en Lambayeque, 189 millones de
soles, Se realizarán proyectos de habilitación urbana dentro del programa
“Nuestras Ciudades”. Incluye meta de 41,3 km de pistas pavimentadas.
 Apoyo al hábitat rural, 38 millones de soles, se prevé la construcción de
1336 viviendas rurales

SEGURIDAD Y ORDEN INTERNO

Mejora de la seguridad ciudadana, justicia y lucha contra la corrupción
Principales acciones:
 Expansión de la cobertura de patrullaje, 2 603 millones de soles. Durante
el 2018 se ampliará la lista de sectores a patrullar a 4765 sectores (80,4%
de cobertura)
 Fortalecimiento del programa para preparación y respuesta frente a
emergencias y desastre, 140 millones de soles. Dentro de este programa
se constituirán 107 brigadas para hacer frente a emergencias y desastres.
 Se implementarán programas de seguridad ciudadana en 862 comisarías,
85 millones de soles. A través de fortalecimiento de oficinas de
participación ciudadana y comités de seguridad ciudadana.
 Se construirá un nuevo centro penitenciario en el distrito de Santiago,
región Ica, 209 millones de soles
Metas, objetivos y cobertura:
 Tasa de victimización. Disminuir tasa de victimización por robo de dinero,
cartera o celular de 14,6% en 2016 a 10,5% en 2018.
  A nivel nacional urbano. Disminuir tasa de victimización total de 30,7% en
2016 a 24% en 2018
 Expansión de la cobertura de patrullaje. Para 2018 se espera expandir la
cobertura a 4765 sectores logrando una cobertura de 80,4%.

RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Frente a los efectos del fenómeno de el niño costero se incorporaron recursos
para hacer realidad la reconstrucción con cambios
Metas, objetivos y cobertura:
 Las metas de la construcción con cambios están fijadas hasta 2020,
según el plan establecido desde su creación. En total se prevé invertir 25
655 millones de soles, según la siguiente distribución
ACCIONES ADICIONALES
 Juegos panamericanos, y para panamericanos, 1 637 millones de soles.
Mejoramiento de infraestructura deportiva, construcción de instalaciones,
apoyo y asistencia organizacional.
 Puesta en valor y uso social de patrimonio cultural
Catastro del Patrimonio Arqueológico (191 millones de soles)
Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales (63
millones de soles)
Concurso de obras y proyectos cinematográficos en el marco de la
Ley n°26370 (28 millones de soles)
 Gestión de residuos sólidos:
Programa de desarrollo de sistema de gestión de residuos sólidos.
(1339 millones de soles)
Culminación de 6 rellenos sanitarios (Andahuaylas, Chancay,
Yauyos-Jauja, Puno, Tarapoto y Sullana). (28 millones de soles)
Supervisión y fiscalización ambiental a empresas mineras,
hidrocarburos, eléctricas e industrias.(154 millones de soles)
 Acceso y uso de la electrificación rural (510 millones de soles). Proyectos
de inversión pública de electrificación rural (S/ 421 millones) que
permitirán lograr 90% de Coeficiente de Electrificación Rural y beneficiar
a 211 mil pobladores rurales.
 Fortalecimiento de las condiciones laborales
Se realizarán 32 mil inspecciones de fiscalización laboral contra
trabajo forzoso y trata de personas (158 millones de soles)
Trabaja Perú, para dar empleos temporales a 31 mil personas en
situación de pobreza. (125 millones de soles)
Pro Empleo, para incrementar la empleabilidad y entrega de
certificados. (72 millones de soles)
CAPITULO 2:
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO?
Al igual que en un hogar, que recibe ciertos ingresos por su trabajo y lo gasta en
alimentación, vivienda u otras necesidades, el Estado debe administrar los
ingresos y gastos que el Perú, nuestra “gran casa”, requiere para entregar los
bienes y servicios públicos que sus habitantes requieren. Los ingresos y los
gastos que tiene el estado son los siguientes:

Como todo hogar, el Estado debe buscar un balance entre los ingresos y los
gastos. La consecuencia de aumentar el gasto sin tener ingresos es mayor
inflación.
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL
PRESUPUESTO 2018?
 Representa el mayor aumento de los últimos años. El presupuesto
aumentó 10,3% (FRENTE Al 2017) equivalente a 14,7 miles de millones
de soles, para asegurar las reformas de educación y salud, la
reconstrucción y el financiamiento de obras de infraestructura.

 INCORPORA LA PROGRAMACION MULTIANUAL

Las leyes de presupuesto son anuales: siempre velan únicamente por el
año para el cual son emitidas. No obstante, las leyes de presupuesto
deben incorporar las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual
(MMM), el que evalúa las principales variables macroeconómicas para los
próximos tres años. De esta manera, se puede generar un presupuesto
más predecible, estable y responsable, que considera las obligaciones de
largo plazo del Estado.

 FORTALECE EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS(PPR)

Este mecanismo permite atar el presupuesto asignado al cumplimiento de

metas específicas. Esto motiva a los ejecutores a gastar el presupuesto
de forma eficiente y priorizando la calidad. Existen 63 Programas
Presupuestales (PP) con indicadores de desempeño medidos, los cuales
sirven para el seguimiento y evaluación de los PP.
El 79% de los PP tienen medición de desempeño
 CAPITULO 3:
¿EN QUÉ SE GASTARÁ EL PRESUPUESTO?
El gasto público se distribuye entre las obligaciones del Estado. Podemos
observar las siguientes clasificaciones.

Las clasificaciones del gasto que se analizarán a continuación considerarán

únicamente el Gasto No Financiero ni Previsional.
Clasificación Económica - ¿Cómo se distribuye el gasto?

¿Qué significan las categorías?

Gasto de Capital: financiamiento
de obras públicas.
Personal y obligaciones sociales:
pago de servidores públicos.
Bienes y servicios: compra de los
insumos requeridos para entregar
productos.
Transferencias
Gastos

Clasificación Funcional - ¿Para qué se gasta?

¿Qué significan las categorías?

Sociales: intervenciones de Educación,
Salud, Saneamiento, entre otros.
Productivas: Energía y Minas,
Transportes y Comunicaciones, Vivienda,
Agricultura, entre otros.
Seguridad, Justicia y Defensa: Ejército,
Policía, Juzgados, entre otros
Administrativas: Planificación,
Congreso, Relaciones Exteriores
Clasificación Institucional - ¿Quién gasta los recursos?

¿Qué competencias tiene cada

nivel?
Nacional: Ministerios, Poder
Judicial, Congreso de la
República, entre otros.
Regional: Gobiernos regionales.
Local: Municipalidades
provinciales y distritales.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROGRAMAS

SOCIALES QUE SE FINANCIARAN?
Durante 2018 se buscará fortalecer los programas sociales, para lo cual se ha
previsto más de 5000 millones de soles para el financiamiento de los principales
programas sociales
Cada programa social busca, dentro de su población objetivo, atender a la
población más vulnerable económicamente mediante programas que favorezcan
el acceso a mejores oportunidades.
¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN PUBLICA
DURANTE EL 2018?
Los Proyectos de Inversión Pública (PIP) son intervenciones de carácter
temporal que se financia total o parcialmente con recursos públicos, utilizadas
para cerrar brechas.

El gasto de inversión pública se distribuye al interior del país, con mayor peso en
las regiones más pobres del Perú.
El siguiente cuadro nos muestra la distribución del presupuesto según las
funciones del Estado:
¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE
MAYOR VALOR QUE SE FINANCIARÁN EN 2018?
Los proyectos de inversión de mayor valor que serán financiados durante 2018
son los siguientes:
CAPITULO 4
¿CUÁNTO SE GASTA POR REGIÓN?

+
CAPITULO 5

¿CÓMO SE CONSTRUYE Y APRUEBA EL

PRESUPUESTO?
El proceso presupuestario tiene cuatro etapas: Programación y Formulación,
Aprobación, Ejecución y Evaluación. Durante el proceso presupuestario
interactúan el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de
Ministros, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno (nacional,
regional y local) y el Congreso de la República.
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD DE RECURSOS
DISPONIBLES?
Para construir el presupuesto, se consideran proyecciones de variables
macroeconómicas, las cuales inciden en el nivel de recaudación, obligaciones y
actividad de la economía peruana en general, entre otros. El Marco
Macroeconómico Multianual (MMM) es el principal insumo para estas
proyecciones.
Las bases para determinar el Límite de Gasto, la cantidad máxima de recursos
que el Estado puede utilizar, son la meta de déficit fiscal y los ingresos
proyectados del Estado.

¿Por qué es importante? Los ingresos del Estado son la cantidad de recursos
con los que el Estado podrá financiar sus actividades. La meta de déficit fiscal
marca el monto máximo de recursos que el Estado podrá gastar en exceso de
dichos ingresos. El cumplimiento de la meta de déficit es esencial para asegurar
el equilibrio macroeconómico del país.
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD DE RECURSOS
A GASTAR?
Adicionalmente a la proyección de recursos, el Marco Macroeconómico
Multianual (MMM) debe proyectar el gasto público en los distintos niveles del
estado.
Con ello, se podrá tener una estimación más adecuada entre los ingresos y los
gastos para evitar que se generen desequilibrios posteriores. En caso el gasto
supere los ingresos, se generará déficit fiscal.

¿Por qué es importante? El gasto de gobierno representa la cantidad de

recursos que el Estado va a requerir para cubrir sus obligaciones y prioridades
de políticas públicas. Con ella se construye infraestructura de uso público, se
financian servicios sociales y la operatividad del estado en general.