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Autor/Integrantes:
Curso:
Contabilidad Gubernamental
Docente:
Trujillo - Perú
2019
Contenido
1. Ubicación de la Entidad y Población ........................................................................... 4
2. Reseña Histórica de la Población ................................................................................ 4
3. Actividades Económicas de Tacna .............................................................................. 5
Agricultura .................................................................................................................... 5
Pesca............................................................................................................................ 5
Minería ......................................................................................................................... 6
Ganadería .................................................................................................................... 6
4. Cantidad de Habitantes ................................................................................................. 7
5. Importe Considerado...................................................................................................... 7
6. Obras a realizar .............................................................................................................. 8
7. Proyectos en Ejecución ............................................................................................... 26
OBRAS PÚBLICAS ...................................................................................................... 35
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Está ubicado en el extremo sur del país, limitando al norte con Moquegua, al noroeste
con Puno, al este con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el océano Pacífico.
Tacna (en aymara: Taqna jach’a suyu) es uno de los veinticuatro departamentos que,
junto con la Provincia Constitucional del Callao, forman la República del Perú. Su
capital es Tacna. Con 16,076 km² es el cuarto departamentos menos extensos, por
delante de Moquegua, Lambayeque y Tumbes, el menos extenso. Se fundó el 25 de
junio de 1875.
Comprende en las dos terceras partes de su espacio una de las porciones más áridas
del desierto costero surcados por estrechos ríos; y el tercio restante corresponde a la
puno andina, una porción elevada de la agreste Cordillera de los Andes al sur de la
Meseta del Collao.
Fue poblada por cazadores – recolectores a inicios del Holoceno y su cultura se vio
influida por los pueblos altiplánicos. Durante la Colonia, su población estuvo inmersa
dentro del proceso de mestizaje. En el siglo XIX, en esta región sucedieron varios
alzamientos secesionistas previos a la Independencia del Perú. Tras la Guerra del
Pacífico, fue administrada en su mayor parte por Chile (Provincia chilena de Tacna),
Talara hasta el 1 de septiembre de 1925 y el resto hasta el 28 de agosto de 1929
debido al Tratado de Lima. La actual provincia de Jorge Basadre y Candarave, al norte
del río Sama siguió siendo administrado por Perú después de la guerra del pacífico.
División administrativa
Las cuatro provincias que conforman el departamento de Tacna tienen las siguientes
superficies: Tacna 8,066.11 km², Tarata 2,819 km², Jorge Basadre 2,928.72 km² y
Candarave 2’261,100 km². Cada provincia es gobernada por un concejo municipal,
presidia por un alcalde y sus respectivos regidores, elegidos por un período de 4 años
en elecciones generales de cada provincia.
Agricultura
Tacna produce el 53,15% de las aceitunas del país. También maíz amiláceo, papa,
trigo, orégano, vid (se industrializa pisco del Perú, vino), alfalfa. En la minería es
importante la extracción de cobre a tajo abierto
en la mina de Toquepala, qué se refina en Ilo
para su exportación. La región Tacna cuenta
con 237,524 hectáreas para uso agropecuario,
de las cuales 52,4% son pastos
naturales,45,9% dedicados a la agricultura y un
1,7% de superficie forestal. En la región Tacna
se produce el 72% del orégano de todo el Perú concentrándose esta producción en
las provincias de Tarata, Candarave y las zonas altas de la provincia de Jorge
Basadre. Produce el 53,15% de las aceitunas del país. También maíz amiláceo,
papa, trigo, vid (se industrializa pisco del Perú, vino), alfalfa.
Pesca
Fresco / Refrigerado.
Congelado.
Enlatado (conservas)
Seco Salado (Curado)
La actividad pesquera de desembarque en el Departamento de Tacna se
caracteriza por ser netamente artesanal. Existen dos zonas bien definidas de la
actividad pesquera extractiva: la zona arenosa y la zona ligeramente rocosa. Es
frecuente el ingreso de las embarcaciones industriales en las zonas no autorizadas
(ya sea dentro de las 5 millas al norte del paralelo 18º 10’ y dentro de la milla al sur
del paralelo 18º10’).
Los pescadores artesanales de la zona arenosa no tienen sus viviendas
debidamente saneadas, lo que da lugar a la falta de los servicios básicos,
especialmente, del agua. Existe una fuerte presión extractiva hacia los recursos
bentónicos especialmente.
Minería
Ganadería
Comercio
Tacna tiene un gran flujo comercial, goza de las ventajas de una zona franca y
oferta una gran cantidad de productos
importados a bajo precio.
Asimismo, como la ciudad es lugar de
tránsito de muchos turistas, hay diversos
centros comerciales con productos
peruanos, como artesanías, ropa de
vestir, calzados y joyería de oro y plata.
Se encuentran principalmente en el centro de la ciudad y la avenida coronel
Mendoza.
4. Cantidad de Habitantes
5. Importe Considerado
COMENTARIO
Los ingresos para el periodo 2019 han disminuido debido a que no se han llegado a
cumplir las metas 2018. A raíz de los problemas de corrupción acontecidos el año
pasado se redujo el presupuesto destinado al presente Año Fiscal.
6. Obras a realizar
RUC: 20147797100
Nombre de la Obra:
Mantenimiento de las losas de frontón del complejo deportivo y recreativo Las Vilcas
de la Ciudad de Tacna, Provincia de Tacna.
Fecha de Inicio de Obra – (24 / 10 / 2018)
Ubicación de la Obra
Complejo deportivo Las Vilcas entre las calles Las Vilcas y Víctor Maurtua
Tacna – Tacna – Tacna
Motivo de finalización:
Según informe N° 023-2018-FABS-RT-AAOPSFF-GIO-MPT-TACNA,
de fecha 19 de Diciembre del 2018, el responsable técnico informa que
no se llegó al 100% debido a deductivo de cierre, de acuerdo al oficio
N° 101-2018-FONCODES-UT-TACNA de fecha 25 de Setiembre del
2018, el cual solicita la NO EJECUCION Y/O INSTALACION DE
SS.HH, en el área verde, de acuerdo al Contrato de Comodato firmado
FONCODES-MPT.
Motivo de finalización:
Según lo informado por el responsable técnico el plan de trabajo tiene
un avance del 95.9% quedando pendiente la ejecución de la partida
servicio de revisión médica, la cual no se ejecutó debido a las
actividades se ejecutaron por terceros y no se contrató personal
obrero, no fue necesario la realización de la revisión médica. Con
informe N° 01-2018-HOFP-RT-MCMAA-GIO-MPT-TACNA de fecha 09
de Octubre del 2018.
Mejoramiento del servicio de agua potable mediante la renovación de la línea
de aducción de 10 de diámetro de Reservorio R6 en el Distrito de Ciudad
Nueva y región de Tacna.
Motivo de finalización:
Según informe del Residente de obra concluye: “El avance físico final
es de 97.62%... el saldo tiene un porcentaje de 2.38% que
corresponde a “Monitoreo Arqueológico”… al realizar la consulta al
Área de Logística se obtuvo respuesta con informe N° 54-2018-
ADQ/SGL-GA/MPT, indica que no se notificó al proveedor por no
poder localizarlo. Debido a ello se hará deductivo de cierre…”, con
informe N° 136-2018-SSP/MSAPASJVPL-GIO-MPT/TACNA de fecha
31 de Octubre del 2018.
Motivo de finalización:
Motivo de finalización:
Según lo informado por Ing. Residente, la actividad ha tenido un
avance físico de 89.81%, con las principales partidas ejecutadas;
habiendo partidas provisionales no valorizadas, considerándose en el
servicio de instalaciones de columnas y placas por el proveedor, dando
un deductivo de cierre de actividad 10.19%.con informe N° 28-2018-
SSP/RM-MCPPPTTN-GIO-MPT/TACNA, de fecha 07 de Agosto del
2018.
7. Proyectos en Ejecución
CÓDIGO 2019
ENTIDAD
UE PIM DEVENGADO
301778 Municipalidad Provincial de Tacna 14,590,469 1,096,790
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2017 78,953 - - 76,982 1,971 78,953 100.00
2018 838,872 - - - 4,136 4,136 0.50
2019 2’099,893 - - - - - -
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 83,089
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2018 29,009 - - - 24,208 24,208 83.50
2019 812,049 - - - - - -
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 24,208
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2013 76,349 - 56,793 13,729 - 70,522 92.4
2014 1’993,509 - 915 676,369 877,385 1’554,669 78.0
2015 192,303 128,753 54,564 770 8,037 192,124 99.9
2016 2’169,639 507,618 1’171,062 200,750 122,194 2’001,624 92.3
2017 420,370 - - 100,811 266,779 367,590 87.4
2018 3’568,737 - 11,487 1,854 305,455 318,796 9.9
2019 158,306 15,978 1,882 - - 17,860 11.3
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 4’523,185
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2014 23,295 - - 22,894 400 23,294 100.00
2016 - - - - - - -
2018 1’198,571 - 4,122 592,906 530,301 1,127,329 94.10
2019 77,867 24,927 10,751 - - 35,678 45.80
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 1,186,301
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2015 11,455 9,846 1,511 - - 11,357 99.1
2016 549,415 - - - - - -
2017 4,000 - - - 3,624 3,624 90.6
2018 679,406 - - - 418,530 418,530 61.6
2019 478,648 162,802 23,023 - - 185,825 38.8
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 619,336
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2015 66,736 - 14,706 18,623 33,211 66,540 99.70
2016 1,073 874 - - - 874 81.40
2019 1’595,354 - - - - - -
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 67,414
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2017 3’171,901 - - 258,303 1’500,657 1’758,960 55.5
2018 2’032,515 786,618 1’101,694 105,351 34,394 2’028,057 99.9
2019 43,197 847 - - - 847 2.0
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 3’787,864
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2015 53,043 - - 49,443 3,600 53,043 100.00
2016 2,200 - - - - - -
2018 1,486,409 - - 112,234 901,968 1,014,202 68.20
2019 514,816 54,744 82,599 - - 137,343 26.70
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 1,204,588
Código único: 2286800
Código SNIP: 311734
Proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado
en la urbanización Villa María del Triunfo del Distrito de Tacna, Provincia de Tacna
– Tacna.
Costo del Proyecto: 856,611.
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2015 30,188 - - 23,319 6,868 30,188 100.0
2017 329,587 - - - - - 0.0
2018 819,421 - - 230,831 538,666 769,497 93.9
2019 58,926 29,732 4,476 - - 34,208 58.1
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 833,893
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2016 20,000 - - - 20,000 20,000 100.0
2017 1,725,355 107,266 336,495 453,731 531.133 1’428,625 82.8
2018 852,765 105,739 351,638 194,706 152,262 804,346 94.3
2019 200,926 39,494 10,020 - - 49,515 24.6
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 2’302,486
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2016 27,505 21,654 - 5,850 - 27,504 100.0
2017 810,809 - - 4,000 - 4,000 0.5
2018 415,421 347,927 49,746 540 - 398,213 95.9
2019 6,723 6,296 - - - 6,296 93.7
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 436,013
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2016 55,544 - 38,923 1,600 15,020 55,543 100.0
2017 72,370 31,423 10,744 - 26,198 68,365 94.5
2019 3’048,683 - - - - - 0.0
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 123,908
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2018 559,925 - - 39,321 453,440 492,761 88.00
2019 117,512 47,495 5,482 - - 52,977 45.10
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2016 127,263 29,686 96,761 126,447 99.4
2017 1,015 - 1,007 1,007 99.2
2018 5,000 - - 4,664 - 4,664 93.30
2019 2’884,121 - - - - - -
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 132,118
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2016 41,434 - - - 41,434 41,434 100.0
2017 10,857 - 8,234 2,622 - 10,856 100.0
2018 784,208 - - - 619,822 619,822 79.0
2019 521,344 257,687 100,833 - - 358,521 68.8
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 1’030,633
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2019 66,878 37,441 8,614 - - 46,055 68.90
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 46,055
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2018 603,487 - 553 41,463 96,101 138,117 23
2019 664,235 22,598 1,820 - - 24,418 3.70
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 162,535
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2017 55,015 - - - 12,044 12,044 22
2018 94,188 - 46,408 1,305 13,137 60,850 65
2019 33,338 3,305 147 - - 3,452 10.40
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 76,346
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2018 572,736 - 20,797 - 345,333 366,130 63.9
2019 298,047 95,527 17,661 - - 113,188 38.0
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 479,318
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2018 906,078 23,522 356,621 280,964 244,309 905,416 99.9
2019 2,039 - - - - - 0.0
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 905,416
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2017 398,496 - - 23,437 81,972 105,409 26.5
2018 1’404,312 144,900 982,658 237,674 33,444 1’398,677 99.6
2019 17,258 - - - - - 0.0
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 1’504,086
DEVENGADO AVANCE
AÑO PIM
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total (%)
2019 - - - - - - -
TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO -
COMENTARIO:
De acuerdo a lo expuesto, se puede notar que los avances de obra de cada año no se pueden
llegar a concretar porque la transferencia para inversiones llegaba a fines de julio y mientras se
realizaba las convocatorias, los procesos de selección y la entrega de la buena pro, las obras
se realizaban entre octubre y noviembre de cada año.
8. Cuadro de Necesidades
RECURSOS HUMANOS
FINALIDAD PÚBLICA
La elaboración del cuadro de necesidades del área de Recursos Humanos, tiene como
objetivo lograr el desarrollo de las actividades eficientemente así como también brindar
un buen servicio al ciudadano y poder alcanzar las metas puestas en el Año Fiscal las
cuales deben encontrarse vinculadas al Plan Operativo Institucional.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TACNA FORMATO 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TACNA
FORMATO 2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TACNA
FORMATO 3
OBRAS PÚBLICAS
DENOMINACION DE LA OBRA:
REQUERIMIENTO:
CANTIDADES A
BIEN
U FISICAS PRECI N
PRECIO
NI O U
CANT TOTAL
M MES UNIT L
CODI DESCRI PAR IDAD PROMEDI
ITEM E PROGR PROM A
GO PCION TIDA O
D AMADO EDIO D
O
CORTAD
ORA DE
B7782 U 2.6.2. 7,000.0
001 CONCRE ENERO 1.00 7,000.00
56125 NI 3.5.4 0
TO DE
14”
BALDE
Y/O
BOMBA
B7782 U 2.6.2.
002 PARA ENERO 5.00 500.00 2,500.00
56126 NI 3.5.4
PRUEBA
HIDRAUL
ICA
COMPAC
TADOR
B7782 VIBRATO U 2.6.2. 3,000.0
003 ENERO 2.00 6,000.00
56127 RIO TIPO NI 3.5.4 0
PLANCH
A 4 HP
VIBRAD
B7782 ORA DE U 2.6.2. 2,800.0
004 ENERO 2.00 5,600.00
56128 CONCRE NI 3.5.4 0
TO
MEZCLA
DORA
B7782 U 2.6.2. 5,000.0
005 DE ENERO 1.00 5,000.00
56129 NI 3.5.4 0
CONCRE
TO
COMPRE
SORA
B7782 NEUMAT U 2.6.2. 1,500.0
006 ENERO 3.00 4,500.00
56130 ICA 76 NI 3.5.4 0
HP 250-
330 PCM
RETRO
B7782 U 2.6.2. 150,50
007 EXCAVA ENERO 1.00 150,500.00
56131 NI 3.5.4 0.00
DORA
EQUIPO
B7782 U 2.6.2. 1,200.0
008 DE ENERO 5.00 6,000.00
56132 NI 3.5.4 0
TOPOGR
AFIA
COMPLE
TO
(ESTACI
ON
TOTAL,
NIVEL
TOPOGR
AFICO)
B7782 VOLQUE U 2.6.2. 297,50
010 ENERO 2.00 595,000.00
56133 TE NI 3.5.4 0.00
B7782 INGENIE U 2.6.2. 3,500.0
011 ENERO 1.00 3,500.00
56134 RO CIVIL NI 3.5.5 0
TOTAL
ACTIV 785,600.00
O
TOTAL
ANUL 0.00
ADO
TOTAL
GENE 785,600.00
RAL
DENOMINACION DE LA OBRA:
FINALIDAD PÚBLICA:
La finalidad de éste proyecto es construir espacios públicos para los vecinos de las
Vilcas, distrito de Tacna, provincia de Tacna – Tacna para el desarrollo de actividades
dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas que
tienen como fin promover la salud física y mental, sobre todo para los niños entre 3 a
10 años de edad.
REQUERIMIENTO:
CANTIDADES A
BIEN
U FISICAS N
CA PRECI PRECIO
NI MES U
NTI O UNIT TOTAL
M PRO L
ITE CODI DESCRIPCI PARTI DA PROM PROMEDI
E GRA A
M GO ON DA D EDIO O
D MAD D
O O
Juego
Recreativo
B1658 infantil U 2.6.2.3.
001 ABRIL 2.00 1,200.00 2,400.00
88921 Balancin perro NI 6.4
tipo III (incluye
instalacion)
Juego
Recreativo
infantil
B1658 U 2.6.2.3.
002 Balancin ABRIL 3.00 1,200.00 3,600.00
88922 NI 6.4
Tortuga tipo IV
(incluye
instalacion)
Juego
Recreativo
B1658 infantil U 2.6.2.3.
003 ABRIL 1.00 6,000.00 6,000.00
88923 Giratorio tipo NI 6.4
V (incluye
instalacion)
Juego
Recreativo
B1658 infantil Sube y U 2.6.2.3.
004 ABRIL 3.00 1,500.00 4,500.00
88924 Baja tipo VI NI 6.4
(incluye
instalacion)
Juego
Recreativo
B1658 Infantil U 2.6.2.3. 12,000.0
005 ABRIL 1.00 12,000.00
88925 Modular Tipo I NI 6.4 0
(incluye
instalación)
Juego
Recreativo
B1658 Infantil U 2.6.2.3. 12,000.0
006 ABRIL 1.00 12,000.00
88926 Modular Tipo NI 6.4 0
II (incluye
instalación)
Juego
Recreativo
infantil
B1658 U 2.6.2.3.
007 Balancín ABRIL 5.00 1,000.00 5,000.00
88927 NI 6.4
individual
(incluye
instalacion)
B1658 INGENIERO U 2.6.2.3.
008 ABRIL 1.00 3,500.00 3,500.00
88928 CIVIL NI 6.5
TOTAL
49,000.00
ACTIVO
TOTAL
ANULA 0.00
DO
TOTAL
GENER 49,000.00
AL
DENOMINACION DE LA OBRA:
FINALIDAD PÚBLICA:
Éste proyecto tiene la finalidad de mantener la infraestructura del teatro Orfeon del
Distrito de Tacna, Provincia de Tacna, en adecuadas condiciones y con los
implementos necesarios para que la población continúe apreciando las diferentes artes
escénicas que se desarrollan en éste lugar y de esta manera contribuir al desarrollo
cultural de la población, brindando experiencias culturales enriquecedoras, así mismo
para invitar a los vecinos a ser partícipe de diferentes eventos que se llevan a cabo en
dicho recinto.
REQUERIMIENTO:
CANTIDADES A
BIEN
U FISICAS PRECI N
PRECIO
NI CAN O U
TOTAL
M MES TIDA UNIT L
ITE COD DESCRI PAR PROMEDI
E PROGRAM D PROM A
M IGO PCION TIDA O
D ADO EDIO D
O
BUTACAS
PEQUEÑ
C441 AS PARA UN 2.6.2. 100.0
001 OCTUBRE 100.00 10,000.00
258 TEATROS I 2.4.4 0
- COLOR
ROJO
TELON
C441 COLOR UN 2.6.2. 2,000.0
002 OCTUBRE 2.00 4,000.00
259 AZUL DE I 2.4.4 0
120X80
CORTINA
S DE
C441 UN 2.6.2.
003 SEDA OCTUBRE 5.00 500.00 2,500.00
260 I 2.4.4
90X50
COLOR
MAIZ
LUCES
LED
BOMBILA
SO
C441 UN 2.6.2.
004 CANICAS OCTUBRE 5.00 200.00 1,000.00
261 I 2.4.4
GRANDE
S
CALIDO 1
0 MTRS
MICROFO
NO
BEHRING
ER T1
C441 UN 2.6.2. 1,000.0
005 CONDEN OCTUBRE 5.00 5,000.00
262 I 2.4.4 0
SADOR
VALVULA
S
PREAMP
TOTAL
ACTIV 22,500.00
O
TOTAL
ANUL 0.00
ADO
TOTAL
GENE 22,500.00
RAL