POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS GASTOS DE VIAJE

Políticas:
1. La liquidación de viáticos se realizará según lo establecido en la Junta Directiva, donde se
especifican las tarifas autorizadas de acuerdo al nivel jerárquico del cargo del empleado que
los solicita.
2. La adquisición de boletos aéreos, preferiblemente, se realizará por medios virtuales.
3. Las rutas, destinos y fechas de los viajes serán las necesarias para el cumplimiento del
compromiso del pasajero (empleado) con la Institución. No se permitirán negociaciones de
cambios de rutas, destinos, fechas u otro tipo de cambios diferentes al objeto del viaje.
4. Los pasajes aéreos adquiridos deberán ir a nombre del usuario y de ninguna manera podrán
ser transferidos o negociados.
5. Las multas, sanciones y penalidades en el tiquete aéreo generadas por datos no
suministrados, errados o incompletos del pasajero, o por incumplimiento, cancelación o
cambios en los itinerarios de vuelo deberán ser asumidas por el pasajero.
6. Los viáticos liquidados, serán pagados mediante transferencia electrónica a la cuenta de
nómina del empleado solicitante.
7. Cada gasto debe ser facturado a la razón social que la Contralora (Jessica Alvanez)
especifique. (Exceptuando los alimentos)
8. Los montos autorizados al mes de abril del 2018 con los siguientes:
 Boletos de Avión: $2,500°° Redondo (incluye equipaje documentado).
 Hotel: $1,000°° más IVA Por noche.
 Autobús: $600°° Redondo.
 Uber: Sólo se autoriza previamente y usando la cuenta de la empresa.
 Comidas: $100°° por comida (3 comidas al día)
 Comidas Puestos Ejecutivos: $150°° (Joel, Joaquín, Pablo Cortaza, Alejandro Martínez)
(3 comidas al día).

Procesos:
SOLICITUD, APROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. El empleado que necesite los viáticos deberá solicitar su aprobación con un mínimo de ocho
días hábiles de anticipación al viaje enviando el archivo llamado “Solicitud de Viáticos” en la
que anota sus datos personales completos y el motivo de viaje. El formato debe enviarse a
la Contralora (Jessica Alvanez) vía mail donde se justifique su viaje.
2. Aprobación del gasto de viaje. Una vez verificada la disponibilidad presupuestal, el
interesado realizará la compra de sus boletos o reservaciones aprobadas.
3. Liquidación del servicio. El interesado envía la solicitud a la Contralora (Jessica Alvanez)
para que liquide los viáticos adjuntando facturas y/o notas, mencionando los días de
alimentos a reembolsar y el número de su cuenta.
 4. Información del Pago. La Contralora (Jessica Alvanez) informa al beneficiario del viático
mediante un correo electrónico, sobre el pago del viático especificando el valor liquidado
por cada concepto y la cuenta bancaria a la que se le hizo la transferencia electrónica.

Viáticos para viajes con auto del interesado

1. El empleado que necesite los viáticos deberá solicitar su aprobación con un mínimo de ocho
días hábiles de anticipación al viaje enviando el archivo llamado “Solicitud de Viáticos” en la
que anota sus datos personales completos y el motivo de viaje.
2. Aprobación del gasto de viaje. Una vez verificada la disponibilidad presupuestal, la
contralora (Jessica Alvanez), realizará el depósito para la compra de combustible en la
tarjeta del empleado.
3. Liquidación del servicio. El interesado envía la solicitud a la Contralora (Jessica Alvanez)
para que liquide los viáticos adjuntando facturas de casetas (siempre pedir la razón social a
la contralora), mencionando los días de alimentos a reembolsar y el número de su cuenta.