INDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA
3. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO O PROCESO A MEJORAR
4. PROPUESTA DE MEJORA (Sistema de Gestión de la Calidad)
4.1. PLAN DE CALIDAD
5. EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA DE LA PROPUESTA (Impacto)
6. PLAN DE IMPLANTACIÓN
6.1. OBJETIVO
6.2. ACTIVIDADES
6.3. RESPONSABLES
6.4. CRONOGRAMA
6.5. RECURSOS
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8. BIBLIOGRAFÍA
9. ANEXOS
9.1. CUADROS
9.2. GRÁFICOS
9.3. ENCUESTAS / ENTREVISTAS
9.4. OTROS
1. INTRODUCCION

En la actualidad la calidad se ha convertido en algo muy necesario como la vida

misma de las empresas. Prácticamente todas las organizaciones compiten de
una u otra forma en el área de servicios y toman a esta como una verdadera
fuente de superioridad competitiva

El objetivo de este trabajo consiste en implementar todos los requisitos

necesarios indicados en la norma ISO 9001 para implantar en una empresa de
servicios ambientales, específicamente en su unidad de negocio de tratamiento
de aguas, un Sistema de Gestión de Calidad que permita realizar un servicio con
calidad, que satisfaga todas los requerimientos y necesidades del cliente y a la
vez permita certificar a la empresa en sus líneas de negocio.

Disal, empresa objeto del presente estudio, tiene en el perú más de 25 años
funcionando de manera satisfactoria y con un crecimiento a nivel nacional cada
vez mayor. Es así que engranando todos sus procesos, necesita lograr y
sostener en el tiempo la certificación de calidad la cual garantiza a sus clientes
un servicio de calidad, anticipándose así a sus expectativas, protegiendo
simultáneamente al medio ambiente y al trabajador.

Al hablar de Sistema de Gestión de Calidad se entiende que es el conjunto de

elementos interrelacionados de una empresa u organización por los cuales se
administra de forma planificada la Calidad de la misma, en la búsqueda de la
satisfacción de sus clientes

2. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA EMPRESA

2.1 Presentación de la empresa

DISAL es una empresa trasnacional con operaciones en países como Perú, Chile
y Paraguay. Sus actividades principales son: alquiler y venta de baños portátiles,
recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos, peligrosos y no
peligrosos, destrucción de mercaderías vencidas, mantenimiento y operación de
plantas de tratamiento de aguas residuales, donde es de vital importancia la
salud ambiental.
RAZÓN SOCIAL

Gestión de Servicios Ambientales SAC - Grupo DISAL

GIRO DEL NEGOCIO

Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. es una empresa del Grupo DISAL que
tiene más de 22 años de experiencia en el País, en el rubro de las prestaciones
de servicios medioambientales. Contamos con 13 sucursales a lo largo del
territorio nacional, además de contar con oficinas en Chile y Paraguay.

Gestión de Servicios Ambientales S.A.C., en adelante GSA; cuenta con la

División de Tratamiento de Aguas para brindar los servicios de Diseño y Venta,
Montaje, Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas,
además de todos los servicios relacionados. Tenemos además el Servicio de
Residuos Sólidos (EPS-RS) con registro Nº EPNA-828-13-DIGESA, en
concordancia con la Ley Nº 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, siendo
sus actividades en el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, succión de
residuos líquidos, Alquiler de baños portátiles, Saneamiento Ambiental,
Tecnologías en Tratamiento de Aguas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

 Gestión Integral de residuos sólidos y líquidos

 Gestión de residuos Biomédicos
 Alquiler de baños portátiles. Estándar, Ejecutivos, De Luxe, Vip,
Especiales
 Biorremediación de Tierras
 Operación y Mantenimiento de plantas de aguas: Residuales,
Industriales, Efluentes mineros y Potabilizadoras de agua.
 Diseño y Venta de plantas de agua: Residuales, Industriales, Efluentes
mineros y Potabilizado
2.2 ORGANIZACIÓN DE LINEAS DE NEGOCIO

DISAL PERÚ Con el objetivo de enfocar sus equipos comerciales y

operacionales en cada uno de los negocios donde participa, se organiza en tres
importantes unidades de negocio

UNIDAD DE NEGOCIO SANITARIOS PORTÁTILES Y EVENTOS,

Esta unidad de negocio, la cual se enfocará en la comercialización y prestación
del servicio de baños portátiles y producción de eventos en todos nuestros
clientes exceptuando los grandes contratos de gestión de residuos.

UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (GIR)

Esta unidad se enfocará en la comercialización y prestación de servicios de
recolección, tratamiento, transporte y disposición final de residuos industriales,
sólidos y líquidos, incluyendo dentro de estos nuestros servicios y soluciones de
tratamiento de agua y riles.

UNIDAD DE NEGOCIO MINERÍA Y ENERGÍA

Se crea esta unidad para continuar fortaleciendo nuestra presencia comercial en
todos los proyectos mineros y de energía a nivel nacional.
2.3 CULTURA EMPRESARIAL

MISIÓN
Somos una empresa sanitaria-ambiental que brinda soluciones integrales,
orientada a satisfacer las expectativas de nuestros clientes, entregando una
atención personalizada y de calidad dentro del ámbito nacional.

Deseamos crear lazos de confianza, brindando servicios impecables, respetando

el medioambiente y a las comunidades locales, garantizando a nuestros
colaboradores oportunidades de desarrollo, seguridad y un excelente clima
laboral.

VISIÓN
Somos la empresa referente en soluciones sanitario-ambientales, reconocidos
por la calidad, innovación y flexibilidad de nuestros servicios, respeto hacia el
medioambiente, orgullo por nuestra gente y por nuestra marca.

VALORES CORPORATIVOS

TRABAJO EN EQUIPO
Implica unir talentos y sumar esfuerzos para el logro de objetivos comunes, que
nos permita sumar experiencias, conocimientos y habilidades

RESPONSABILIDAD
Cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridos, dando respuestas
adecuadas a lo que se espera, yendo más allá de la obligación estricta,
asumiendo las consecuencias de los actos y resultado de las decisiones tomadas
y/o aceptadas.

COMUNICACIÓN
Facilitar información oportuna, que sea útil para los demás, a fin de propiciar una
comunicación fluida, sincera, transparente y basada en el respeto;
asegurándonos que ésta se transmita de forma comprensible para todos.

SERVICIO
Brindar ayuda de manera espontánea, con actitud permanente de colaboración
hacia los demás.

SEGURIDAD PREVENTIVA
Asegurar que comportamientos y condiciones inseguras no ocurran, evitando
situaciones indeseables.

ÉTICA
Actuar de manera íntegra, honesta y confiable, siendo coherentes con lo que
pensamos, decimos y hacemos; respetando a nuestros colaboradores, clientes,
proveedores, la legislación vigente y a las comunidades.
3. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO O PROCESO
A MEJORAR

3.1 DIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS “DTA” - UNIDAD DE

NEGOCIOS GIR

Gestión de Servicios Ambientales SAC – DISAL cuenta con la División de

Tratamiento de Aguas - DTA, unidad especializada en los procesos de
Tratamiento de Aguas y Efluentes, dentro del marco de la Legislación Peruana y
Organismos Internacionales.

Esta división se especializa en el diseño y suministro de soluciones integrales y

servicios de operación & mantenimiento de sistemas y plantas de tratamiento de
agua, los que son atendidos a través de sus especialistas presentes en sus
numerosas sucursales.

3.1.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS

“DTA”

 Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento.

• Suministro Consumibles y repuestos
• Mantto Preventivos
• Mantto Correctivos
 Diseño, Construcción/Venta de Plantas
• Plantas de Tratamiento de Agua (Consumo Humano, Uso
Industrial).
• Planta de Aguas Residuales (Domesticas y Riles).
 Otros.
• Evaluación y Diagnostico de Plantas de tratamiento de agua (Se
requiere equipos de laboratorio).
• Capacitaciones.
PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS

3.1.2 DEFINICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

“PTAR”

Las Plantas de Tratamiento son un conjunto de operaciones y procesos unitarios

de origen físico-químico o biológico, o combinación de ellos que están envueltos
por fenómenos de transporte y manejo de fluidos, cuya finalidad es que a través
de los equipamientos elimina o reduce la contaminación o las características no
deseables de las aguas, a fin de cumplir con las características que exige la
normativa ambiental y sanitaria del país.
 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “PTAR”

TRATAMIENTO DE AGUA

Insumos
(Químicos, energía,
Mano de obra)
Fuente de Agua
• Rio (Fisicoquímico)
• Mar (Desalinizadora)
Agua Consumo Humano
• Lago (Fisicoquímico)
• Efluente Tratado Agua Uso Industrial
(avanzado)

PLANTA DE TRATAMIENTO

La División de Tratamiento
de Aguas de DISAL, ha
suministrado varias Plantas
de Tratamiento, y brinda
Servicios de Operación y
Mantenimiento a lo largo del
territorio nacional.
3.2 ANÁLISIS FODA

Se empleará un análisis F0DA que permitirá analizar factores externos

(oportunidades y amenazas) que influyan en el desenvolvimiento de la unidad de
negocio en el mercado donde se encuentra. Además, se analizarán los factores
internos (fortalezas y debilidades) que afecten la organización.

Microambiente:

Fortalezas

 Respaldo de la Gerencia
 Soporte de UTAR Chile
 Presencia en casi todo el Perú (sucursales, proyectos y postventa)
 Fortaleza de la marca
 Subgerente UTAR con conocimiento y experiencia en el tema.
 Personal y equipamiento altamente especializado
 Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios.
 Estratégica ubicación geográfica de Centros de Operación
 Certificación de la Calidad ISO 9001:2008
 Certificación ISO 14001:2004
 Certificación OHSAS 18001:2007
 Capacidad de apalancamiento y tasas preferenciales en el mercado
financiero
 Personal de producción con amplia experiencia y motivado
 Crecimiento de ventas, nuevos clientes y productos de tecnología
avanzada

Debilidades

 Falta de capacitación en Plantas Anaerobias (empresas de

hidrocarburos, camales, curtiembres, etc.)
 Actualmente no contamos con productos definidos y costeados.
 Por el momento no tenemos capacidad de respuesta ante una
solicitud de cotización de productos o servicios.
 Actualmente, la empresa no es reconocida en el rubro de tratamiento
de aguas y riles.
 Experiencia nula en la utilización de LISA.
 Falta de equipo de trabajo
Macroambiente:

Oportunidades

 Muchos clientes actuales (mineros e industriales) cuentan con PTAR

y licitan la operación y mantenimiento.
 Recientemente tenemos una ley que retira el subsidio a los
municipios para el agua de riego, generando una oportunidad en la
construcción de PTAR.
 La normativa se ha fortalecido en fiscalización durante los últimos
años.
 Obtener la representación de alguna empresa extranjera para
potenciar el mercado de riles
 Alianzas estratégicas con empresas constructoras aprovechando el
buen momento de ese rubro.
 Economía peruana en buen estado, mantiene niveles de crecimiento
apropiados, bajos niveles de tasas de interés, tasa de inflación
controlada
 Disponibilidad de mano de obra calificada en el mercado laboral
peruano, mejora de la calidad del profesional y técnico peruano.

Amenazas
 Competidores con nombre reconocido y experiencia en el mercado
local.
 Muchas empresas operan las Plantas con recursos propios.

3.3 CLIENTE OBJETIVO

Empresa Minera o Industrial que cuenta con una infraestructura de tratamiento y

licita el servicio.

3.3.1 MERCADO:

Amplia demanda del mercado sujeta al incremento de inversiones en el pais

3.3.2 ESTRATEGIA:

Tener lista una propuesta referencial que incluya análisis de costos y los
entregables solicitados. Trabajar con el apoyo de Sucursales, Proyectos y
Postventa.
3.4 ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO “DTA”

ESTRUCTURA DE LA DIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS

GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES SAC – GRUPO DISAL

GERENTE DE DIVISIÓN
DE TRATAMIENTO DE
AGUAS

SUPERVISOR DE
INGENIERÍA

INGENIEROS DE
PROYECTOS

SUPERVISOR DE
OPERACIONES
(SERVICIO)
ESTRUCTURA ASIGNADA
PARA EL SERVICIO DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
SUPERVISOR HSE
PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA

TECNICOS DE OPERADORES DE
MANTENIMIENTO PLANTA

AYUDANTES
3.4 PROCESO A MEJORAR

DISAL Perú cuenta con el servicio de Administración, Operación y

Mantenimiento de plantas de tratamiento de distintos clientes mineros e
industriales. Para ello cuenta con un staff de Ingenieros especialistas y
operadores altamente capacitados, dedicados a darle soluciones de acuerdo a
sus requerimientos y la normativa ambiental vigente.

Para el presente trabajo se plantea elaborar el análisis y diagnóstico del

“proceso de depuración de aguas residuales” de la planta de tratamiento de
aguas residuales domesticas de Minera Chinalco Perú ubicada en Nueva ciudad
de morococha (NCM), la cual es administrada y operada por DISAL Perú, dentro
del marco contractual entre DISAL como empresa prestadora del servicio y
minera Chínalco, el cliente.

3.4.1 ALCANCE DEL SERVICIO DEL PROCESO A MEJORAR

GSA – DISAL se encargará durante 2 años del “Servicio de Operación y

Mantenimiento de las Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas
(PTARD)” de NCM y para tal fín, se viene cumpliendo con el siguiente alcance:

A- Estructura del personal

 01 Supervisor Zonal (NCM), Trabajando 14 x 7 (Se releva con el Técnico).

 01 Supervisor de Seguridad
 01 Técnico Electromecánico, Trabajando 14 x 7 (Se releva con el
Supervisor).
 03 Operadores para PTARD, Trabajando 14 x 7. Son suficientes para
cubrir las 24 horas de operación con dos turnos diarios de 12 horas.
 03 Ayudantes para PTARD, Trabajando 14 x 7. Son suficientes para cubrir
las 24 horas de operación con dos turnos diarios de 12 horas.
 03 Operadores para PTA, Trabajando 14 x 7. Son suficientes para cubrir
las 24 horas de operación con dos turnos diarios de 12 horas.
 B- Equipos para el control del proceso

Para la Operación de las PTAR se cuenta con los instrumentos y equipos

adecuados para el monitoreo y control de los parámetros de operación del
proceso de depuración de agua residual.
EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL
Item Descripción Modelo Marca Aplicación Imagen
Medición de turbidez en aguas.-Es una medida del grado en el cual
el agua pierde su transparencia debido a la presencia de partículas
en suspensión.
TURBIDÍMETRO Cuantos más sólidos en suspensión haya en el agua, más sucia
01 2100Q HACH
PORTATIL parecerá ésta y más alta será la turbidez.
La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua.

Medición de oxigeno disuelto.-Para que una planta de tratamiento

de aguas opere de manera eficiente, es de vital importancia medir
de manera continua y precisa la concentración de oxígeno disuelto
EQUIPO en el proceso por ello es necesario contar con una cierta
MULTIPARÁMETROS concentración de oxígeno disuelto. El punto más eficiente de
02 (PH, OXIGENO HQ40D HACH degradación se alcanza alrededor de los 2 mg/l.
DISUELTO,
CONDUCTIVIDAD) Medición de PH.-El control del pH es de primordial importancia para
mantener los procesos de crecimiento óptimo y conversión en los
reactores aerobios.

Determinación de cloro total y residual.-La cloración de aguas se

utiliza para destruir o desactivar a los microorganismos causantes de
COLORIMETRO
enfermedades. El tratamiento en aguas potables mejora la calidad
03 PORTÁTIL (CLORO POCKET II HACH
del agua por reacción del cloro con el amoniaco, hierro, manganeso,
LIBRE Y TOTAL)
sulfuros y algunas sustancias orgánicas

Mide la cantidad de materia orgánica total susceptible de oxidación

química (bio y no biodegradable).La DQO se utiliza para medir el
COLORIMETRO (DQO, grado de contaminación. Cuanto mayor es la DQO más
04 METALES, DR890 HACH contaminante es la muestra y se puede obtener el resultado de una
NUTRIENTES) muestra en 2 horas. Para la medición se requiere calentar en un
termoreactor los viales de muestras.

Es necesario para el analisis de DQO con el equipo DR890 de HACH.

El reactor Hach DRB 200 Dry Thermostat Reactor funciona con solo
presionar una tecla. El instrumento viene programado para los
05 DIGESTOR DQO DRB200 HACH procedimientos Hach con digestión. ¡Y es rápido! El bloque se
calienta de 20 a 150°C en menos de 10 minutos.

Nos indica el grado de polución que se encuentra en nuestro

efluente y el tamaño del daño que causaría si llegara al cuerpo
receptor. Para la medición de este parametro se requiere también
06 MEDIDOR DBO BOD TRACK HACH
de una cabina incubadora.

La compacta incubadora de DBO modelo 205 de Hach excede los

criterios de incubación para el análisis de demanda bioquímica de
oxígeno (DBO) y se coloca fácilmente debajo los bancos comunes de
07 INCUBADORA 205 HACH laboratorio. Pantalla de temperatura digital con luz de advertencia
de límite alto.

C- Monitoreo de calidad de agua

Monitoreo Trimestral con laboratorio acreditado de Plantas de Efluentes

Domésticos, de acuerdo a Norma 003-2010 MINAM. Se Mide Ingreso y Salida de
la PTAR. Se debe garantizar que la planta produzca agua residual tratada cumpla
con los parámetros indicados en dicha Norma.
3.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La planta de tratamiento de aguas residuales Domesticas de Minera Chinalco

Perú, fue instalada para atender las necesidades sanitarias de una de sus zonas
de influencia: el pueblo “nueva ciudad de morococha” ubicada en la Oroya Junín
a 4200 msnm. Esta es una instalación donde a las Aguas Residuales se les
retiran los contaminantes, de procedencia doméstica, para hacer de ella un agua
sin riesgos a la salud y/o medio ambiente al disponerla en un cuerpo receptor
natural (mar, ríos o lagos)

Para esta planta, se consideró la tecnología SBR (Sequencing Batch Reactor) con
lodos activados, para una capacidad de tratamiento de 1,640 m3/día correspondiente a
una población proyectada de 9,000 personas. El uso del agua tratada producto de este
proceso es únicamente para vertimiento al rio.

ETAPAS DEL DESCRIPCIÓN

PROCESO
El agua a tratar llega primero a esta cámara, cuya finalidad fundamental es absorber los
TANQUE PRE picos de caudal, pH, carga orgánica y lograr que ingrese a la Planta un caudal y carga
ECUALIZACIÓN orgánica constante; de esta manera las aguas residuales adquieren un carácter
homogéneo que contribuye a un óptimo funcionamiento del sistema biológico.

Los reactores biológicos secuenciales (SBR) son reactores discontinuos en los que el agua
residual se mezcla con un lodo biológico en un medio aireado. El proceso combina en un
SBR : mismo tanque reacción, aeración y clarificación. El empleo de un único tanque reduce
POZAS 1 Y 2 sustancialmente la inversión necesaria. Otras ventajas de los SBR son la facilidad para el
control de la operación, la buena flexibilidad ante fluctuaciones de caudal y concentración
de las aguas residuales, y los buenos resultados obtenidos en el tratamiento de
compuestos refractarios a los sistemas biológicos convencionales.

TANQUE POST El agua clarificada proveniente del SBR, se almacena en este tanque en donde se inyecta
ECUALIZACIÓN nuevamente flujo de aire por medio de difusores con el objetivo de oxidar los remanentes
de materia orgánica presente

La dosificación de cloro es básicamente para la desinfección del agua tratada (eliminación

BOMBA de coliformes y patógenos). La dosis que se requiere normalmente es de 2 a 3 mg/l en
DOSIFICADORA condiciones normales de operación. Se busca un valor de 0.8 a 1.5mg/l de cloro residual.
DE CLORO La dosificación del hipoclorito de calcio o hipoclorito de sodio líquido se realiza mediante
la aplicación de la solución con la Bomba Dosificadora.
Estos filtros tienen como finalidad retener los sólidos en suspensión remanentes que
quedan en el agua, partículas y sedimentos finos con una capacidad de filtración y
POST
retención de
TRATAMIENTO
hasta 20 micrones nominales, asegurando una disminución de la turbidez del
(FILTRO AQUA
agua. El filtro de medios de tela AquaDisk es un sistema completo para la eliminación
DISK)
continua de partículas
de una corriente de flujo
Producto del proceso, se generan lodos biológicos excedentes los cuales deben ser
FILTRO PRENSA evacuados a un relleno sanitario. La finalidad del Filtro prensa es filtrar esos lodos y
PARKSON obtener una torta compacta de lodo sin restos de agua. Para esta operación debe existir
dosificación química y floculación del lodo.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN DE LA PTAR
 DOP – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
NUEVA CIUDAD DE MOROCOCHA

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA

EMPRESA GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

AGUAS RESIDUALES

HOMOGENIZAR AGUA
1 (TANQUE PRE
-ECUALIZADOR)

1 REMOCIÓN DE DBO
(REACTORES BIOLÓGICOS SECUENCIALES (SBR) POZAS
2) 1 Y

2 OXIDAR
(TANQUES POST
-ECUALIZACIÓN)

3 FILTRAR
(FILTROAQUADISK)

HIPOCLORITO
DE CALCIO O HIPOCLORITO DE SODIO

4 DESINFECTAR
(BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO
)

1 VERIFICAR
(CONTENIDODE CLORO ppm
)
RESUMEN:

AGUATRATADA
: 4

: 1

: 1

TOTAL : 6
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, TECNOLOGÍA SBR
3.4.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

A). Problema

Incumplimiento de los parámetros exigidos por la norma 003-2010 MINAM para

el vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo receptor (Ríos, mares,
lagunas) de manera recurrente.

De acuerdo a los resultados de análisis de agua con laboratorio acreditado, el

Parámetro DBO (demanda bioquímica de oxigeno) está por encima de límite
máximo permitido: máximo 100 mg/l
B). MONITOEROS TRIMESTRALES CON LABORATORIO ACREDITADO

Oct-17

Código de Laboratorio 163208-01 163208-02

Código de Cliente Ingreso Ptar Salida Ptar

Fecha de Muestreo 15/10/2017 15/10/2017

Hora de Muestreo (h) 10:00 10:00

Tipo de Producto Agua Residual Agua Residual

Tipo Ensayo
ACREDITADO L.C.M. Resultados
ANTE EL Unidad
INACAL-DA

Fisicoquímicos
Aceites y
mg/L 1 (y) 27 <1
Grasas
Demanda
Bioquímica de mg/L 2,0 277,1 67
Oxígeno
Demanda
Química de mg/L 5,0 490 218.2
Oxígeno
Fósforo Total mg/L 0,010 2,092 1,219
Nitrógeno
mg/L 0,020 39,29 0,135
Amoniacal
Nitrógeno
Orgánico Total mg/L 0,12 (y) 39,50 2,15
Kjeldahl ᶲ
pH ᶲ Und. pH 0,01 (z) 6,55 6,68
Sólidos Totales
mg/L 6 108 <6
Suspendidos

Código de Laboratorio 163208-01 163208-02

Código de Cliente Ingreso Ptar Salida Ptar

Fecha de Muestreo 19/12/2017 19/12/2017

Hora de Muestreo (h) 11:00 11:00

Tipo de Producto Agua Residual Agua Residual

Tipo Ensayo
ACREDITADO L.C.M. Resultados
Unidad
ANTE EL IAS

Microbiológicos
Fecal Coliform
NMP/100 mL 1,8 8,1E+05 6,1
Bacteria
Total Coliform
NMP/100 mL 1,8 9.20E+07 5,6
Bacteria
 Dic-17
Código de Laboratorio 163208-01 163208-02

Código de Cliente Ingreso Ptar Salida Ptar

Fecha de Muestreo 19/12/2017 19/12/2017

Hora de Muestreo (h) 11:00 11:00

Tipo de Producto Agua Residual Agua Residual

Tipo Ensayo
ACREDITADO L.C.M. Resultados
ANTE EL Unidad
INACAL-DA

Fisicoquímicos
Aceites y
mg/L 1 (y) 21 <1
Grasas
Demanda
Bioquímica de mg/L 2,0 289,1 120
Oxígeno
Demanda
Química de mg/L 5,0 426,5 239,6
Oxígeno
Fósforo Total mg/L 0,010 2,092 1,219
Nitrógeno
mg/L 0,020 39,29 0,135
Amoniacal
Nitrógeno
Orgánico Total mg/L 0,12 (y) 43,50 3,15
Kjeldahl ᶲ
pH ᶲ Und. pH 0,01 (z) 6,59 6,61
Sólidos Totales
mg/L 6 131 <6
Suspendidos

Código de Laboratorio 163208-01 163208-02

Código de Cliente Ingreso Ptar Salida Ptar

Fecha de Muestreo 19/12/2017 19/12/2017

Hora de Muestreo (h) 11:00 11:00

Tipo de Producto Agua Residual Agua Residual

Tipo Ensayo
ACREDITADO L.C.M. Resultados
Unidad
ANTE EL IAS

Microbiológicos
Fecal Coliform
NMP/100 mL 1,8 7,9E+05 6,1
Bacteria
Total Coliform
NMP/100 mL 1,8 8,3E+07 6,6
Bacteria
 Mar-18
Código de Laboratorio 163208-01 163208-02
Ingreso
Código de Cliente Salida Ptar
Ptar
Fecha de Muestreo 12/12/2018 12/12/2018
Hora de Muestreo (h) 10:30 10:30
Agua
Tipo de Producto Agua Residual
Residual
Tipo Ensayo
ACREDITADO L.C.M. Resultados
ANTE EL Unidad
INACAL-DA

Fisicoquímicos
Aceites y
mg/L 1 (y) 32 <1
Grasas
Demanda
Bioquímica de mg/L 2,0 299,1 117
Oxígeno
Demanda
Química de mg/L 5,0 516 247
Oxígeno
Fósforo Total mg/L 0,010 3,123 1,245
Nitrógeno
mg/L 0,020 35,23 0.102
Amoniacal
Nitrógeno
Orgánico Total mg/L 0,12 (y) 55.31 2.98
Kjeldahl ᶲ
pH ᶲ Und. pH 0,01 (z) 6.77 6.81
Sólidos Totales
mg/L 6 221 <6
Suspendidos

Código de Laboratorio 163208-01 163208-02

Ingreso
Código de Cliente Salida Ptar
Ptar
Fecha de Muestreo 19/12/2017 19/12/2017
Hora de Muestreo (h) 11:00 11:00
Agua
Tipo de Producto Agua Residual
Residual
Tipo Ensayo
ACREDITADO L.C.M. Resultados
Unidad
ANTE EL IAS

Microbiológicos
Fecal Coliform
NMP/100 mL 1,8 8,6E+05 5.2
Bacteria
Total Coliform
NMP/100 mL 1,8 9,1E+07 5,9
Bacteria
C). DIAGRAMA DE PARETO DE PRIMER NIVEL

En función de los resultados de los monitoreos trimestrales, se ha identificado

cuales son los parámetros que más veces han salido fuera de especificación
respecto a la normativa DS N° 003-2010-MINAM.

Demanda
Bioquímica de
Oxígeno 2 67% 67%
Demanda
Química de
Oxígeno 1 33% 100%
Aceites y
Grasas 0 0% 100%
pH ᶲ 0 0% 100%
Sólidos Totales
Suspendidos 0 0% 100%

Fuera de especificación
100% 100% 100% 100%
3 100%
90%
2.5
80%
67%
70%
2
2 60%
1.5 50%
40%
1
30%
1
20%
0.5
10%
0 0 0
0 0%
Demanda Demanda Química Aceites y Grasas pH ᶲ Sólidos Totales
Bioquímica de de Oxígeno Suspendidos
Oxígeno
D). ANALISIS DEL PROBLEMA

La planta de tratamiento en su proceso de depuración de las aguas residuales,

debe garantizar que la calidad del agua tratada cumpla con los parámetros de
calidad según normativa vigente: Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM

En los dos últimos monitoreos trimestrales de calidad de agua tratada, el

laboratorio arrojó que el parámetro DBO (demanda bioquímica de Oxigeno)
superaba los límites máximos:

 Diciembre 2017: 120 mg/l

 Marzo 2018: 117 mg/l

El incumplimiento de alguno de estos parámetros indicados en el cuadro líneas

arriba, trae como consecuencia la aplicación de una multa a la empresa por parte
del organismo fiscalizador OEFA por contaminación del medio ambiente.

En vista de que en los dos últimos monitoreos se han obtenido resultados fuera
de especificación para el parámetro de DBO, se investiga las causas posibles de
estos malos resultados:

La demanda bioquímica de oxigeno (DBO) es un parámetro que mide la cantidad

de materia orgánica presente en el agua. A mayor DBO, el grado de
contaminación del agua es mayor también.
El buen control de los parámetros de operación (proceso) garantizan buenos
resultados de DBO y demás parámetros de calidad de agua tratada. Pues están
relacionados directamente.

Estos parámetros son: Oxígeno disuelto, Ph, Turbidez, solidos sedimentables,

cloro residual. Toda vez que estos parámetros de operación se encuentren
dentro de su rango aceptable, van a asegurar buenos resultados de DBO.

PARAMETROS DE OPERACIÓN

Frecuencia Parámetro de proceso Unidades Rango

Oxígeno Disuelto
mg/L 1-3
(Reactores sbr)
pH (Reactores sbr) … 6.5- 8.5
Temperatura (reactores) °C <35
Cloro Residual (agua
ppm > 0.5
DIARIA tratada)
Turbiedad (salida
NTU < 5*
reactores)
Cono de Imhoff (lodos)
% < 95
SBR 01
Cono de Imhoff (lodos)
% < 95
SBR 02

E). OBSERVACIÓN DEL PROBLEMA

Identificado el problema, se plantean mediante un juicio de expertos las posibles

causas del problema y sus consecuencias. Para ello aplicamos la metodología
del Árbol de problemas
DIAGRAMA DE ARBOL

ARBOL DE PROBLEMAS

E.I MULTA APLICADA POR EL ESTADO A LA EMPRESA

MINERA
E
E.I: EFECTO INDIRECTO
F E.I: EFECTO DIRECTO

E C.I: CAUSA DIRECTA

C CONTAMINACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE (RIOS,
C.I: CAUSA INDIRECTA

T E.I LAGUNAS)

O
S

INCUMPLIMIENTO DE
E.D PARAMETROS DE
CALIDAD DE AGUA
EFICIENCIA DE
TRATAMIENTO POR DEBAJO
SEGÚN NORMATIVA : DE LO ESPERADO
Decreto Supremo N° 003-

PROBLEMA PARAMETRO "DBO" FUERA DE

ESPECIFICACIÓN

C Parametros de proceso Ingreso de

(Oxigeno disuelto, ph, Descalibración de
A C.D turbidez, solidos equipos de medición sustancias toxicas
sediemtables, cloro al proceso
U residual) superan los
LCI y LCS
S
A
S
C.I Ajuste de equipos
Procedimientos Falta de
de operación capacitación de Planta (sopladores de aire,
subdimensionada dosificación de
inadecuados los operadores quimicos, recirculación
de lodos biologicos)

Dentro de las causas directas, se evidencia que los parámetros de operación del proceso afectan
muy directamente el resultado del parámetro de DBO.

PARAMETROD DE
OPERACIÓN NO PARAMETRO DE DBO
CONTROLADOS FUERA DE
(OXIGENO DISUELTO, PH, ESPECIFICACIÓN
TURBIDEZ, CLORO
RESIDUAL)
A continuación se muestra el cuadro con los parámetros de proceso que salieron fuera
de especificación en el periodo diciembre 2017 – febrero 2018

PARAMETROS DE OPERACIÓN FUERA DE ESPECIFICACIÓN PARAMETROS DE OPERACIÓN FUERA DE ESPECIFICACIÓN

Fecha Cloro Residual Oxigeno Disuelto Turbidez % Lodos Fecha Cloro Residual
Oxigeno DisueltoTurbidez % Lodos
1/12/2017 1/02/2018 X
2/12/2017 X 2/02/2018
3/12/2017 3/02/2018 X
4/12/2017 X X 4/02/2018 X
5/12/2017 5/02/2018
6/12/2017 6/02/2018
7/12/2017 X 7/02/2018
8/12/2017 8/02/2018
9/12/2017 9/02/2018
10/12/2017 10/02/2018 X X
11/12/2017 X 11/02/2018
12/12/2017 12/02/2018
13/12/2017 13/02/2018
14/12/2017 X 14/02/2018
15/12/2017 X 15/02/2018
16/12/2017 X 16/02/2018
17/12/2017 17/02/2018
18/12/2017 18/02/2018 X X
19/12/2017 19/02/2018
20/12/2017 20/02/2018
21/12/2017 21/02/2018
22/12/2017 X 22/02/2018 X
23/12/2017 X X 23/02/2018
24/12/2017 X X 24/02/2018
25/12/2017 X X X 25/02/2018 X
26/12/2017 X X 26/02/2018 X X
27/12/2017 X 27/02/2018 X
28/12/2017 28/02/2018
29/12/2017
30/12/2017
31/12/2017
1/01/2018
2/01/2018
3/01/2018 X X X
4/01/2018
5/01/2018
6/01/2018
7/01/2018
8/01/2018
9/01/2018
10/01/2018
11/01/2018
12/01/2018 X
13/01/2018
14/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
17/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
20/01/2018 X X
21/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
24/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
27/01/2018
28/01/2018
29/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
F). DIAGRAMA DE PARETO DE SEGUNDO NIVEL

En función de los resultados de las mediciones de los parámetros de operación,

se ha identificado cuales son los parámetros que más veces han salido fuera de
los límites máximos y minimos

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
acumulado
Oxígeno
Disuelto 15 40.54% 40.54%
Turbidez 10 27.03% 67.57%
% Lodos 7 18.92% 86.49%
Cloro Residual 5 13.51% 100.00%
37

Pareto de segundo orden

100.00%
100.00%
36
86.49%
32
80.00%
28 67.57%

24
60.00%
20
40.54%
16
40.00%
12

8 20.00%
4
15 10 7 5
0 0.00%
Oxigeno Disuelto Turbidez % Lodos Cloro Residual

Se observa que el parámetro con mayor frecuencia de resultados fuera de

especificación en el periodo es de Oxígeno disuelto
 G). ANALISIS DE CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA

Diagrama de Causa x Efecto

Causas Probables
1 Parametros de proceso (Oxigeno 2 3
disuelto, ph, turbidez, solidos Ingreso de sustancias toxicas al Descalibración de equipos de
sediemtables, cloro residual) proceso medición
superan los LCI y LCS
Problema

Parametro DBO fuera de

especificación

4 5 6
Procedimientos de operación Falta de capacitación de los
Planta subdimensionada
inadecuados operadores

7
Ajuste de equipos (sopladores de
aire, dosificación de quimicos,
recirculación de lodos biologicos)

H). GRAFICOS DE CONTROL DEL PROCESOS

Los gráficos de control tomados para los parámetros de Cloro residual, oxígeno
disuelto y turbidez muestran desviaciones del proceso que pudieron afectar
directamente el resultado de DBO en la calidad de agua tratada.

Líneas abajo los gráficos correspondientes al mes de diciembre. En los anexos

adjuntos se puede verificar los meses de enero, febrero

Cloro Residual
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

Cloro Libre Residual a la salida de la planta (ppm) LCS LC LCI

(**) Objetivos del proceso de GSA.

Promedio 1.08 ppm LCS 1.54

Estándar
(*) ≥ 0.5 ppm LC 1.08
Máximo
(**) ≤ 1.5 ppm LCI 0.63

Observaciones:

Se muestran cambios erráticos a inicio de mes y con mayor presencia a finales del
mes. Estos cambios pueden ser debido a una mala dosificación del cloro ya sea por
falta de experiencia, no disponer del insumo o la falta de responsabilidad del
encargado en la dosificación. Se elaborará una investigación, más adelante, para dar
con las causas.

Turbiedad a la salida de la Planta (NTU)

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Turbiedad a la salida de la Planta (NTU) LCS LC LCI

Promedio 1.55 NTU LCS 2.66

Estándar NTU LC 1.55

LCI 0.44

Observaciones:
La turbidez de agua se presenta elevada los días 22, 23, 24 y 25.
Posiblemente hubo un desequilibrio en el sistema y arrastre de lodos
biológicos.
 OXIGENO DISUELTO REACTOR SBR (mg/l)
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

12/12/2016

12/23/2016
12/1/2016
12/2/2016
12/3/2016
12/4/2016
12/5/2016
12/6/2016
12/7/2016
12/8/2016
12/9/2016
12/10/2016
12/11/2016

12/13/2016
12/14/2016
12/15/2016
12/16/2016
12/17/2016
12/18/2016
12/19/2016
12/20/2016
12/21/2016
12/22/2016

12/24/2016
12/25/2016
12/26/2016
12/27/2016
Oxigeno disuelto (entrada)

PTAR SBR Mínimo 1.0 mg/l

Máximo 3.00 mg/l

Observaciones:
Los días 2, 4, 11, 15, 23, 25 y 26 se presentaron valores de oxigeno por debajo del límite
inferior. Debido a estos valores tan bajos, la eficiencia de remoción del lodo biológico del
reactor SBR se ve afectada. Al no tener oxigeno suficiente para que ocurra la actividad
metabólica de las bacterias aerobias.

I). GRAFICOS DE CONTROL DEL PROCESOS

Para el oxígeno disuelto, este histograma se corta la lado derecho del grafico (lo
que significa que hay más valores de oxigeno por encima del límite superior. Así
mismo existen valores atípicos.

HITOGRAMA OXIGENO DISUELTO

50 46
45
40
35 31
FRECUENCIA

30
25
20 16
15
10
5 1 1 1 2 1
0
2.32 3.04 3.76 4.48 5.20 5.92 6.64 7.00
Para el caso del PH, se revela que hay más valores de ph en el rango neutral de
7.16 a 7.58

HITOGRAMA PH
25

20
20 19
18

15
15
FRECUENCIA

12

10
7
6
5
2

0
6.74 6.88 7.02 7.16 7.30 7.44 7.58 7.72

La distribución de resultados para el cloro residual se mantiene de manera

normal.

HITOGRAMA CLORO RESIDUAL

30

25
25
21
20
FRECUENCIA

15
15 14

11
10
7

5 3 3

0
0.74 0.84 0.94 1.04 1.14 1.24 1.34 1.44
Los valores bajos de turbidez son en mayoría de veces,. Baja turbidez = buena
calidad de agua tratada

HITOGRAMA TURBIEDAD
35
31
30

25 24
FRECUENCIA

20 18

15

10 9
8
6
5
2
1
0
0.96 1.37 1.78 2.19 2.60 3.01 3.42 3.83

4. PROPUESTA DE MEJORA (Sistema de Gestión de Calidad)

Como se ha visualizado en el punto anterior los problemas son de parámetros

fuera de especificación, DBO, DQO y turbidez. Nos enfocaremos en atacar los
problemas más resaltantes que fueron hallados gracias a los diagramas Pareto
de segundo nivel.

Se ha observado que las posibles causas de las desviaciones antes

mencionadas son: Poca confiabilidad de los equipos d medición, falta de
procedimientos e instructivos adecuados para la operación y medición de los
parámetros arriba mencionados y personal no calificado.

4.1 PLAN DE CALIDAD

Planificar

 Establecer un plan de capacitación de acuerdo a las competencias

requeridas en el proceso de operación de planta de tratamiento de
aguas residuales.
 Planificar el diseño y desarrollo de un plan de calibración de los equipos
de medición. El cual va garantizar la confiabilidad metrológica de los
equipos y por ente la veracidad de los resultados.
 Es importante que se sensibilice a los operarios de la importancia del
cumplimiento de los parámetros exigidos de la normativa legal vigente
para la calidad del agua residual tratada.
 Instaurar indicadores que faciliten controlar el proceso para poder
evaluar su desempeño posterior a la implementación de las mejoras
propuestas.

Hacer
 Se deberá establecer un plan de capacitación tal y como se indica en
el siguiente documento donde se muestran todos los procedimientos
que interviene en los procesos de operación y mantenimiento de
plantas de tratamiento de agua residual, para así cumplir con el
objetivo trazado.
 Implementar la medición del parámetro de DQO instantáneo, el cual
refleja de manera referencial, la cantidad de DBO y DQO que se
analizan en laboratorio acreditado. De tal forma que nos avisará que
acciones inmediatas tomar para corregir el proceso.
MATRIZ DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE OPERACIÓN

MATRIZ DE CAPACITACIONES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL

Operacionales

% Capacitaciónes de procedimientos operacionales

% Total de capacitaciones realizadas por Persona

OPERACIÓN SISTEMA SBR

% Capacitaciones Procedimientos analíticos

DESCARTE DE LODOS

OPERACIÓN SISTEMA

Colecta y preservación de
FILTROS DE ARENA
RETROLAVADO DE
OPERACIÓN PTAP
OPERACIÓN PTAR

Sólidos Sedimentáveis
Oxigênio Dissolvido
Dosagem de Cloro

Cloro Libre y total

Nombre de la capacitación

muestras de aguas
EXCEDENTES

Potencial Redox
Condutividade

Temperatura
Color visual
AEROBIO

Turbidez
DQO
DBO

pH
Horas de duración 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1

Frecuencia de programación Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l

Instructor o entidad la brinda la capacitación DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL

Capacitación sujeta a aprobación del cliente (*) * * *

Apellidos y Nombres DNI Función

Operador 1 #¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

Operador 2 #¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%
Operador 3 #¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%
Ayudante 1 #¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%
Ayudante 2 #¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%
Ayudante 3 #¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

#¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

#¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

#¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

#¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

#¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

% Capacitaciones realizadas #¡REF!

Realizado
Leyenda No realizado
NA No necesita entrenamiento
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE
PRAMETROS DE OPERACIÓN

CÓDIGO : F.PP - 03.07

VERIFICACIÓN EN CAMPO - EQUIPOS DE LABORATORIO
VERSIÓN : 01

PH METRO HACH - HQd TURBUDIMETRO HACH - 2100Q

VERIFICACION

RESPONSABLE
FECHA DE

ESTANDAR ESTANDAR ESTANDAR ESTANDAR ESTANDAR ESTANDAR

ITEM

4.0 7.0 10.0 10.0 100.0 800.0

10.50

10.50

105.0

840.0

760.0
max.

max.

max.

max.
max.

max.
min.

min.

min.

min.

min.

min.
4.20

3.80

7.35

6.65

9.50

9.50

95.0
NOMBRE Y APELLIDOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OBSERVACIONES
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRAMETROS DE OPERACIÓN

CODIGO:
F.PG-05.02
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
VERSIÓN: 00

CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPO CALIBRACIÓN/VERIFICACIÓN

Frecuencia
Tipo de Fecha de Calibración N° de
Sucursal Unidad de
Item Código Nombre del Rango del Control Ultima /Verificació Certificado Responsabl Obervaci
/ Marca Modelo N° de Serie de Calibración
Interno Equipo equipo Calibración/ Calibración/ n vigente de e ones
Proyecto medida / Veficiar
Verificación Verificación hasta Calibración
(meses)
PTAR Coordinador
No Turbidimetro (0 - 1000)
1 CHINALC HACH 2100Q 12030C016338 NTU Calibración 6 meses de
presenta Portatil NTU.
O Operaciones
PTAR Medidor Coordinador
No
2 CHINALC Digital de pH HACH HQ40d 120300068178.00 (2 – 14) pH. ----- Calibración 6 meses de
presenta
O Portatil Operaciones
PTAR Oximetro Coordinador
No 0,1 a 20 mg/l
3 CHINALC medidor HACH HQ40d 120300068178.00 mg/L Calibración 6 meses de
presenta (ppm),
O Portatil Operaciones
LR: 0.02 a
PTAR Coordinador
No Colorímetro 2.00 mg/L Cl2
4 CHINALC HACH Pocket II 12020E191285 mg/L Verificación 6 meses de
presenta Portatil Digital y HR: 0.1 a 8.0
O Operaciones
mg/L Cl2

ELABORADO POR
ACTUALIZADO AL
Verificar
Para verificar nuestro plan de mejora se desarrollaran indicadores los cuales
servirán para llevar los controles necesarios. En ese sentido esto ayudara para
evaluar la etapa de ACTUAR, específicamente para observar si los objetivos
planificados son similares a los logros obtenidos. Una vez realizada la
evaluación, si los logros alcanzados son similares a los planteados en ese caso
el procedimiento se estandarizará, de no ser el caso se procederá a mejorar
replanteando los procedimientos de la implementación de la mejora.

Indicadores

ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE CALIDAD DE AGUA

DEMANADA QUÍMICA DE OXIGENO
EVALUCIÓN A LOS OPERADORES

Se les tomará a una evaluación a los trabajadores donde se medirá los

conocimientos de mediciones, pasos de procesos, usos de los instrumentos de
medición, etc. Esta medición nos ayudar a que el trabajador este familiarizado
con el proceso. La nota aprobatoria para este examen es de 13 a 20, si el
operario no está en este rango se le hará una realimentación, después se le
volverá a tomar otro examen donde si no está en los rangos permitidos tendrá
que ser suspendido de sus funciones en el proyecto. La frecuencia para la toma
del examen es cuatrimestral. En la siguiente imagen se visualizará el examen
que llevará a cabo.
Actuar
En esta etapa se observara que los logros alcanzados sean similares a los
planteados en la mejora si es así el procedimiento se estandarizará, de no ser
el caso se procederá a mejorar replanteando los procedimientos de la
implementación de la mejora.

 Estandarización del nuevo proceso

LOGROS LOGROS
ALCANZADOS ESPERADOS

ESTANDARIZACI
ÓN DEL NUEVO
PROCESO

 Revisión del nuevo proceso si no se alcanzan los resultados esperados.

LOGROS LOGROS
ALCANZADOS ESPERADOS

REVISIÓN DEL
NUEVO
PROCESO
5. EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA DE LA PROPUESTA

PRECIOS CURSOS

COTIZACION

CAPACITACION EN CURSOS ESPECÍFICOS

EMPRESA: GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES SAC

COSTO
CURSO DURACIÓN PARTICIPANTES UNITARIO TOTAL S/.
S/
OPERACIÓN PTAR 16 HORAS 9 80 720
MEDICIÓN DE PARAMETROS
DE OPERACIÓN 12 HORAS 9 60 540
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
DE MEDICIÓN 12 HORAS 9 60 540
TOMA DE MUESTRAS Y
PRESERVACIÓN 6 HORAS 9 35 315
DOSAGE DE CLORO 4 HORAS 9 35 315
OPERACIÓN SISTEMA
AEROBIO 8 HORAS 9 40 360
TOTAL S/. 2,790.00

PRECIO EQUIPO PARA MEDIR DQO INSTANTANEO

PRECIO 1460€, en soles 5594.37

De acuerdo al contrato que se tiene con minera Chinalco (ver imagen líneas
abajo). Corresponde una penalidad del 5% de la facturación mensual cada vez
que un parámetro incumpla la norma 003-2010 MINAM.

5 % de la facturación mensual (S/ 160,000.00) = S/8000.00 x 2 veces que salió

fuera = S/16000.00

Costo de inversión: Capacitaciones + equipo DQO = S/8384.37

Cuadro de penalidades según contrato de prestación de servicio entre

DISAL y Minera Chinalco
6. PLAN DE IMPLANTACIÓN
En base a las propuestas de implementación se detallará los pasos a seguir para
implementar un adecuado Sistema de Gestión de Calidad para las siguientes
acciones recomendadas:

6.1 OBJETIVO
En este punto indicaremos las actividades a realizar para la implementación
de nuestro plan de mejoras.

 Validar y difundir políticas

 Crear una cultura de SGC
 Capacitaciones y evaluaciones
 Normalización y documentación de procesos
 Auditorías internas
 Primera revisión SGC
 Segunda revisión SGC

6.2 RESPONSABLES

Los responsables para la realización del plan de implementación de un

adecuado sistema de Gestión de Calidad son:
- Gerente
- Supervisores y trabajadores de todas las áreas.
Es muy importante el compromiso para la consecución de objetivos desde el
gerente, hasta el trabajador base.

6.3 RECURSOS
• Recursos Humanos, Según la función que desempeñes y el nivel
jerárquico en que se encuentren dentro de la organización, gerentes,
jefes, supervisores, obreros, empresas contratistas, etc.
• Recursos Financieros, Son los recursos, propios y ajenos, de carácter
económico y monetario que la empresa requiere para el desarrollo de sus
actividades: aportaciones de socios, utilidades, préstamos, etc.
6.4 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA : IMPLANATACIÓN PLAN DE CALIDAD CLIENTE: MINERA CHINALCO

CRONOGRAMA 2019 CRONOGRAMA 2019

Tareas Fecha inicio Duración Fecha final
(dias) 6-dic. 26-dic. 15-ene. 4-feb. 24-feb.

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 5-ene. 30 4-feb. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

GESTIÓN RRHH: INICIO DE CAPACITACIONES 5-ene. 20 25-ene.
RECURSOS: IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CALIBRACIÓN
10-ene. 2 12-ene. GESTIÓN RRHH: INICIO DE…
RECURSOS: COMPRA DE EQUIPO DQO 15-ene. 7 22-ene.
RECURSOS: IMPLEMENTACIÓN DE…
AUDITORIAS INTERNAS 15-feb. 7 22-feb.
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD 20-feb. 1 21-feb. RECURSOS: COMPRA DE EQUIPO DQO
MEJORA CONTINUA 22-ene. 1 23-ene.
AUDITORIAS INTERNAS

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD

MEJORA CONTINUA
6.4 RECOMENDACIONES
Como recomendación el grupo propone la implementación de la metodología de
la metodología Six Sigma. En ese sentido para afirmar el porqué de ésta
metodología se brindará una breve descripción.

 Es un proceso de pasos y actividades orientadas a satisfacer las

necesidades del cliente.
 Esta metodología busca optimizar los procesos, eliminando la variabilidad
de los procesos y por ende reduciendo o eliminando la cantidad de
defectos con el fin de logara la excelencia en la calidad, aumentar su
productividad, disminuir costos pro procesos repetitivos y permitir que el
personal se adapte con facilidad a los procesos estandarizado.
 Cabe resaltar, que la metodología del six sigma (DMAIC) no solo está
orientado a la mejora continua en los procesos sino que también facilita
herramientas de gestión orientadas a obtener resultados satisfactorios en
las distintas clases de proceso ya sea de producción o de servicio. Los 5
pasos de la metodología DMAIC se presentara en la siguiente gráfica:

Fuente: Membrado 2013: 141

La figura nos da una demostración de cómo se desarrolla el ciclo DMAIC en los
procesos desde la definición del proyecto hasta la etapa de controlar el proyecto,
así mismo se observa que estas están unidas a una serie mecanismos de
mejora.
 La primera fase es la de Definir: Se detectara al cliente
interno y externo, interpretando sus necesidades y
expectativas, así mismo en esta etapa se determinara
los objetivos del proyecto luego de una lluvia de ideas
surgidas entre el equipo de trabajo, se debe incluir
también la definición y comprensión del proceso actual; esto, deberá estar
plasmado en el mapas de procesos.
 La segunda fase es Medir; Se hace la selección de datos con el fin de
cuantificar el problema y, a su vez, determinar la causa del mismo.
 La tercera fase es la de Analizar; El equipo de trabajo muestra mayor
interés por reconocer la causa raíz de los problemas. Por esto deberán
ser muy meticuloso y ordenados al momento de la identificación de la
problemática.
 La cuarta fase es la de Mejorar: en base a las causas del problema el
equipo planteara soluciones y seleccionará las mejores e implantara de
las mismas
 La quinta y última fase pero no menos importante es Controlar; el equipo
deberá tomar medidas con el propósito de avalar el buen desempeño de
la mejo
 Empleando los conocimientos del curso de Gestión de calidad, el grupo
propone como mejora a futuro una metodología Six Sigma.
 El enfoque de mejora continua inicio en el área de producción pero
mientras esta propuesta se hizo conocida por los jefes de las áreas y la
alta dirección otorgaron la viabilidad del proyecto, ya que como sabemos
es importante que todo el personal de la empresa esté involucrado en el
sistema de gestión, debido a que el compromiso y apoyo es generado por
la alta dirección y en vista a que la calidad va de abajo hacia arriba es vital
la participación del personal de la empresa ya que tendrán contacto
directo con el producto o cliente, siempre con la mentalidad de mejora
continua lo que facilitara cumplir con los objetivos.
 Con la Implementación de un Sistema de Gestión, planeamos reducir la
cantidad de penalidades por incumplimiento de parámetros que exige la
norma.