RESUMEN TEMA 24.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SAS

▪ En el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía, destacan estas medidas:

o Integración de los servicios de información, interacción y participación en el ámbito de la Salud:
SALUD ANDALUCIA 24 H.
o El Centro de Gestión de Información Sanitaria, será el elemento integrador y se establecerán
mecanismo de participación como Foro Electrónico de la Ciudadanía, y Banco de expectativas de
la ciudadanía.

GERHONTE (GESTIÓN DE RRHH, OPOSICIONES, NÓMINAS, TRASLADOS Y EXPEDIENTES)

▪ Es un sistema integral de gestión del personal del SAS.
▪ Su administración y gestión recae sobre la Dirección de Gerencia del SAS.
▪ Facilita la atribución presupuestaria por centros y la limitación de contrataciones de personal.
▪ El método de acceso recomendado por el SAS es mediante el certificado digital.
▪ Los módulos de GERHONTE son:
o Ciclo Global del Pago: gestiona el pago de nóminas. Incluye generación transferencias, control de
descuentos obligatorios y el tratamiento del retorno de la información de los pagos.
o Control Presupuestario: combina la gestión de los RRHH con la dotación económica y con los
objetivos del contrato programa.
o Gestión del CRP
o Gestión de Plantilla.
o Bolsa de empleo: permite la generación automática de bolsa de empleo temporal y la generación
de informes para sindicatos y situación de la bolsa.
o Validación de candidatos: permite la valoración de méritos.
o Turnos.
o GerDelta: para tratamiento y envío de partes de accidente de trabajo: está integrado por los
módulos de partes de accidente de trabajo (importados de Turnos) y el de Remesas e Informes
(enviados periódicamente a través de ficheros con partes de accidentes de trabajo).
o Interconexión GERHONTE-JUPITER por el módulo PASARELA.
o Seguros sociales: permite consultar los documentos que se envían a la Seguridad Social, TC1 y TC2.
o Axón: permite la gestión de la atención al profesional.

SIGLO (SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN LOGÍSTICA)

▪ SIGLO es un conjunto de aplicaciones dirigidas a gestionar las distintas etapas de la cadena logística.
▪ Se integra con el sistema corporativo de compras.
▪ Tienes soporte y acceso desde Internet/Intranet
▪ Operadas por clientes y proveedores.
▪ El Sistema corporativo de logística es el conjunto de instalaciones, recursos físicos y medios organizativos,
utilizados por los Centros del Organismo (centros de consumo) para atender sus necesidades de
aprovechamiento, almacenaje y distribución.
▪ El proceso clave de SIGLO es la detección de necesidades de los Centros de Consumo.
▪ Cada Centro de Consumo dispone de un Catálogo de artículos autorizados y se identifican cantidades,
precio unitario y presupuesto para la UGC.
▪ En el Acuerdo de Gestión Clínica se realiza un Acuerdo de Consumo entre el Director de la UGC y la
Dirección Gerencia.
▪ La Gestión de Acuerdo de Consumo se suscribe en diciembre, antes del comienzo del ejercicio.
▪ Se realiza un seguimiento mensual del consumo, a nivel de Centro de Consumo, UGC, Centro y Organismo.
▪ El instrumento que identifica de manera ordenada y sistemática los bienes y servicios que se demandan
en el SAS, expresados en términos generales es el Catálogo.
▪ El Pedido, el Albarán, la Confirmación de Recepción y la Factura forman parte de la logística.
▪ Para SIGLO los artículos generales especificados con alguna característica son los Genéricos de Centro
▪ En SIGLO el número por el que hay que multiplicar o dividir el precio unitario o la unidad de consumo
para determinar el importe o la cantidad del producto que consumimos o compramos recibe el nombre
de Factor de equivalencia
▪

JUPITER (SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA)

▪ JÚPITER es el Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y de Tesorería de la Junta.
▪ Se utiliza en todas las unidades orgánicas de la Consejería de Hacienda, todos los órganos de gestión
económica de las Consejerías y Organismos Autónomos.
▪ Se implanto en 1993

FOG (FONDO DE ÓRGANOS GESTORES)

▪ El Registro de Facturas y FOG están integrados en Júpiter
▪ Se ha diseñado para facilitar la gestión de los fondos que se tramitan a través de las cuentas de gastos.
▪ Los fondos son de dos clases, los que se reciben en concepto de Anticipo de Caja Fija y los fondos que
provienen de libramientos a justificar, es decir, de pagos de la Tesorería.
▪ Los fondos que se reciben en concepto de Anticipo de Caja Fija están destinados a atender los pagos de:
o Las facturas imputables al Capítulo II cuyo importe unitario < 3.005,06 euros.
o Las facturas imputables al Capítulo II > 3.005,06 euros que sean de tracto sucesivo
o Otras facturas distintas del Capítulo II que se haya autorizado como Anticipo de Caja Fija.
▪ El elemento fundamental del FOG para el seguimiento y control de las operaciones es la factura.
▪ Toda factura debe registrarse en el FOG en el momento en que ésta sea presentada por el acreedor.
▪ El Órgano Gestor: da de alta las facturas, las conforma, las asigna y las envía al Gestor Pagador.
▪ El Gestor Pagador: recibe las facturas y puede dar de alta directamente determinados tipos de facturas.
Paga las facturas, las contabiliza y genera las propuestas de documentos de reposición de fondos.
▪ Las facturas que obligatoriamente deben tramitarse por el FOG son:
o Imputables al Capítulo II (bienes y servicios)
o Imputables a otros gastos autorizados para tramitarse por Caja Fija.
o Las presentadas para el pago a terceros
▪ No todas las facturas tramitadas por FOG se pagan por el Anticipo de Caja Fija.
▪ Las facturas de Capitulo II > 3.005,06 euros que no sean de tracto sucesivo deberán tramitarse en firme
obligatoriamente, el resto, por el Anticipo de Caja Fija.
▪ FOG permite:
o Garantizar el empleo de los fondos de los Órganos Gestores.
o El seguimiento de la vida de las facturas y otras operaciones.
o Asegurar el control de las retenciones (IRPF) practicadas en las facturas a terceros.
o Seguimiento y control del estado de las cuentas financieras.
o Asegurar el control de los anticipos que se conceden.
o Recepción y reposición de fondos de forma automática.
o Control centralizado de existencia de embargos judiciales y administrativos sobre tercero.
o Automatización de los informes de ingresos y pagos.
▪ En FOG se distinguen 5 unidades administrativas: Registro de facturas, Órgano gestor, Gestor pagador,
Órgano mixto y Unidad de consulta.
▪ Registro de Facturas: da de alta facturas y las remite periódicamente, con un índice, al Órgano Gestor. El
Órgano Gestor puede devolverle las facturas no válidas. El Registro de Facturas sólo existe en cuentas
complejas o de grandes dimensiones, en el resto, el Órgano Gestor asume las funciones del Registro.
▪ Órgano Gestor: Recibe las facturas del Registro de Facturas o las da de alta. Sus funciones van desde dar
la conformidad y asignar las facturas hasta su envió al Gestor Pagador. En los pagos en firme, el Órgano
Gestor genera las propuestas de documentos contables.
▪ Gestor Pagador: Recibe las facturas del Órgano Gestor, realiza los pagos y los contabiliza. En el momento
en el que se contabilizan quedan pendientes de reposición. La generación, edición, envío y recepción de
propuestas rechazadas se realiza por el Gestor Pagador.
▪ Órgano Mixto: refunde el Registro de Facturas, el Órgano Gestor y el Pagador y realiza sus funciones.
▪ Unidad de consulta: está destinada al personal de las Intervenciones, dispone de todas las opciones de
consulta y listados habilitados en FOG.

TIPOS DE FACTURAS
▪ Factura normal: se utiliza para facturas de compra, alquiler de bienes o servicios sujetas al IVA. En la factura
normal: El IVA es obligatorio, No puede llevar sustituto legal ni endosatario, Puede tener cualquier forma
de pago y Admite descuentos.
▪ Factura resumen: agrupa facturas de varios terceros y de pequeño importe (pago de taxis). Sólo permite
como forma de pago la Compensación de anticipos y No permite descuentos.
▪ Certificación: corresponde a una certificación del Núcleo Contable. El IVA es obligatorio, Admite
descuentos y Puede llevar cualquier forma de pago.
▪ Otras obligaciones de pago: para pagos que sin IVA o haya que detallar un sustituto legal (dietas). El IVA
no es obligatorio, permite consignar un sustituto legal, Puede llevar cualquiera de las formas de pago y
Admite descuentos.
▪ Devolución de mercancías: es una factura de abono y no un pago. El proveedor nos emite una factura de
abono (no nos devuelve el dinero) que nos servirá para compensar un pago futuro.
▪ Anticipo: es un pago que se realiza antes de recibir la factura.
▪ Reintegro de anticipo: es una devolución a la cuenta de funcionamiento de un importe pagado con una
factura tipo anticipo. Previamente debe existir un anticipo contabilizado y con saldo.
▪ Remesa devolución de libramiento: devolución de parte o de todos los fondos que la cuenta de
funcionamiento ha recibido a través de un libramiento. El tercero de la factura es la Tesorería, que es a
quién se le devuelven los fondos.

CIRCUITO DE TRAMITACIÓN DE FACTURAS

▪ Alta: alta de la factura en el momento de ser presentada por el acreedor.
▪ Conformidad: Visto bueno de la factura
▪ Asignación:
o Asignación a una aplicación presupuestaria, cuando el documento sea un ADOP (Ej.: un contrato
menor).
o Asignación a una referencia de intervención, cuando el documento sea un OP, pues el gasto ya ha
sido contabilizado antes en AD (Ej.: un arrendamiento de un inmueble), o un D.
o Asignación a un libramiento de justificación diferida: cuando el documento sea una propuesta de
“J”.
▪ Envío:
o Que la factura pase al Gestor Pagador para que proceda a su pago (facturas Capítulo II inferiores a
3.005,06 €, que obligatoriamente se tramitan por Caja Fija, o facturas que superen los 3.005,06 €,
y sean de tracto sucesivo y se opta por pagarlas por la Caja Fija. También para facturas que se
asignan a libramientos).
o Que la factura se quede en el Órgano Gestor porque proceda su tramitación en firme, al ser de
Capítulo II e importe superior a 3.005,06 €
▪ Propuesta en firme: Como las facturas que se tramitan en firme no pasan al Gestor Pagador, la generación
de la propuesta en firme la realiza el propio Órgano Gestor.
▪ Recepción del envío: Una vez recibidas las facturas, estarán en disposición de ser pagadas. El Gestor
Pagador puede devolver al órgano Gestor cualquier factura cuando existan anomalías.
▪ Pago: se puede pagar una factura por (caja, cheque, transferencia bancaria,...).
▪ Contabilización: una factura pagada se contabiliza cuando se tiene constancia de que el perceptor ha
percibido los fondos (se comprueba con los extractos bancarios).
▪ Generación de propuesta de ACF o de propuesta de J: tras contabilizar la factura, se genera la propuesta
para remitirla a la Intervención. Se generará una propuesta de reposición de Caja Fija (ACF) cuando se
pague con cargo Caja y una propuesta de “J” cuando se pague con cargo de un libramiento a justificar.

SUR (SISTEMA UNIFICADO DE RECURSOS)

▪ Se encarga de la Gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios o cedidos.
▪ Es un sistema integrado de ingresos de los recursos económicos que percibe la Comunidad Autónoma.
▪ Dispone de una BBDD administrada por la Consejería de Hacienda a la que acceden los Órganos Gestores
de ingresos de las Consejerías y Organismos Autónomos Los usuarios los gestiona la Dirección General de
Tributos.
▪ Permite la liquidación de derechos a favor del SAS. El documento de la liquidación es el modelo 047 que
recoge la identificación del Órgano Liquidador, periodo voluntario de pago, forma de pago, descripción
homogénea de los conceptos a liquidar, etc.

E-ATENCIÓN AL PROFESIONAL
▪ Las comunicaciones con el servidor de e_atención al profesional se realizan cifradas.
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