SITUACION ACTUAL

PLAN DE TRABAJO

CONTROL DE GESTION DE GOBIERNO

NORMATIVA LEGAL

DEFINICIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

BENEFICIOS
LA CONTRALORIA ESTA HACIENDO ENFASIS EN EL POA. INDICADORES DE GESTION Y
RENDIMIENTO

EL POA NO ESTA VINCULADO EN FORMA SISTEMATICA CON EL PRESUPUESTO

DIVORCIO ENTRE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

INCUMPLIENTO DE LAS METAS

MUCHAS METAS

MUCHOS PAPELES, TIEMPO Y RETRABAJO

NO SE TIENE UN VERDADERO CONTROL DE LA GESTION

NO SE PUEDE HACER UN PLAN DE COMPRAS

DEMORA O NO SE ENTREGA AVANCE TRIMESTRAL

LUCE QUE SE DESCONOCE LA RESPONSABILIDAD PERSONALISIMA DE LA MAXIMA

AUTORIDAD DE LA DIRECCION O ENTE EN LA FORMULACION, EJECUCION Y CONTROL DE SUS
RESPECTIVOS POA´S
 PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO Y POA 2019
No. Fecha Dirección /Ente
Actividad a realizar programada Responsable
1 Elaboración de Áreas y líneas Estratégicas de la Gobernación (PED, PEI). 20/06/2018 Dirección de Planificación
Enviar oficio de nombramiento y/o ratificación de funcionarios responsables. Dirección de Presupuesto y
2 17/07/2018 Planificación
Convocar reunión con AIT, para tomar decisiones en cuanto a la implementación de la plataforma tecnológica que se
3 utilizará para el año 2019. 07/07/2018 Dirección de Presupuesto

Convocar reunión con los Entes de Recaudación y/o tienen Ingresos Propios, para fijar el Plan de ingresos año 2019.
4 25/07/2018 Dirección de Presupuesto

Elaboración de Políticas Presupuestarias( REAC, Políticas salariales, etc) , exposición de motivos , Categoría programática,
5 Disposiciones especiales ( fecha tope) 27/07/2018 Asesor

Reunión para la revisión de las Políticas de Planificación, Presupuestarias, Áreas Estratégicas, Instructivos y Formatos Dirección de Presupuesto ,
6 10/08/2018 Planificación,
Administracion y Personal
Reunión para presentar al Gobernador/Secretario General las “Políticas de Planificación, Presupuestarias, Áreas Dirección de Presupuesto ,
7 Estratégicas, Instructivos y Formatos” 16/08/2018 Planificación,
Administracion y Personal
Reunión ampliada con Directores, Presidentes Unidades Administrativas y/o Entes dependientes del Ejecutivo Estadal. Dirección de Presupuesto ,
8 23/08/2018 Planificación,
Administracion y Personal
Dirección de Presupuesto y
9 Reunión con la Contraloría General del estado Anzoátegui. 28/08/2018 Planificación
Dirección de Presupuesto y
10 Reunión con el Consejo Legislativo del estado Anzoátegui. 29/08/2018 Planificación
Realización de cinco (05) “Talleres de Difusión y Orientación metodológica para la Formulación del POA y
Dirección de Presupuesto y
11 Anteproyecto de Presupuesto”, organizados por gabinetes sectoriales. 30/08/2018 Planificación

Reunión con Entes Ejecutores para que presenten Plan de inversión FCI año 2019. Dirección de Presupuesto y
12 04/09/2018 Planificación
Entrega instrumentos a las Unidades y/o Entes Descentralizados, tomando como referencia proyección al 30 de agosto de
Dirección de Presupuesto y
13 las Direcciones de Presupuesto y Panificación, para efecto de estimacion 14/09/2018 Planificación

14 Entrega del proyecto del POA y Presupuesto por parte de las Unidades y/o Entes Descentralizados. 28/09/2018 Direcciones y Entes
Solicitar prorroga al CLEANZ para entregar el POA y Presupuesto 2019 ( Recomendación del Asesor para cumplir con la
15 Constitución del Estado Anzoátegui y Ley de Administración Publica) 07/10/2018 Dirección de Presupuesto

16 Asignacion del situado y presupuesto del FCI ( Fecha estimada) 15/10/2018 ONAPRE/FCI
Entrega de la Documento definitivo de los POA y Presupuesto 2019 de las cuarenta (40) Direcciones/Entes dependientes
17 del Ejecutivo Regional. 30/10/2018 Direcciones y Entes

Elaboración del Documento General del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019. Dirección de Presupuesto ,
18 07/11/2018 Planificación,
Administracion y Personal
Entrega del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 de la Gobernación del Estado Anzoátegui al CLEANZ Dirección de Presupuesto ,
19 12/11/2018 Planificación y Personal
 GOBERNACION

SISTEMA DE CONTROL
GESTION

PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL

CUMPLIMIENTO DE
EJECUCION
METAS
PRESUPUESTARIA

RENDICION RENDICION
MENSUAL TRIMESTRAL
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 130 establece que “ El
poder publico se distribuye entre el Poder Municipal, El Poder Estadal y el Poder Nacional. El
Poder Publico Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada
una de las ramas del Poder tiene sus funciones propias, pero los organos a los que les
incumbe su ejercicio colaboraran entre si en la realizacion de los fines del estado”.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 141 establece que

la “Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se
fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad”.

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública
dispone sobre el principio de Control de Gestión en el artículo18 lo siguiente: “El
funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública se sujetará a las
políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes
estratégicos, compromisos de gestión y lineamientos dictados conforme a la planificación
centralizada. Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la
evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados”.
Según lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público, en su artículo 9 “Los
presupuestos públicos expresan los recursos y egresos vinculados a los objetivos
y metas de los planes...”

La Ley de Planificación Pública y Popular del Estado Anzoátegui, dispone en sus
artículos 29 al 44 la normativa referida al Plan Operativo Anual Estadal y el de los
órganos y entes del Poder Público Estadal, resaltando en el artículo 32 que la
Formulación del POA corresponde al Poder Ejecutivo Estadal, en el artículo 33
ejusdem, establece que “El Gobernador o Gobernadora deberá presentar el Plan
Operativo Anual Estadal, en la misma oportunidad en la cual se efectúe la
presentación formal del proyecto de Ley de Presupuesto”.

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control

Fiscal. Gaceta Extraordinaria 6.103 de Fecha 23 de Diciembre de 2010. (Artículos:
7, 9 numeral 4 y 6; 37y 51).
“La planificación del desarrollo económico y social
constituye una de las responsabilidades
fundamentales del Sector Público, siendo el Plan
Operativo Anual (POA), el instrumento que le da la
concreción a los planes de largo y mediano plazo. Uno
de los componentes de este plan es el Presupuesto del
Sector Público, a través del cual se procura la correcta
definición y materialización de los objetivos que el Estado
requiere en la ejecución de acciones, cuya finalidad
demanda transacciones financieras, de cuya condición
surge el criterio de que el Presupuesto no sólo es la
expresión en términos financieros, sino que es un
instrumento adecuado de Gobierno, Administración y
Planificación”.
Instructivo Nº 20 de la ONAPRE.
Esquema del Plan Estratégico de la Gobernación del Estado Anzoátegui en el Segundo Plan
Socialista de la Nación Simón Bolívar 2013 - 2019

Segundo Plan Socialista de la Nación Simón Bolívar Esquema del Plan Estratégico de la Gobernación
2013-2019 del Estado Anzoátegui ₁

Objetivos Objetivos Objetivos Estratégicos

Áreas estratégicas (4),
Históricos Nacionales (151) y Objetivos Estrategias (104)
Generales (656)
Objetivos Estratégicos(28)
(5) (24)

Nota₁: Basado en el PEI de la Gobernación 2018 2021

El Plan Anual Operativo (PAO) es una herramienta de planeación que
permite a las organización durante un año formular sus metas,
ejecutarlas y tener un control y seguimiento. El Plan Operativo, se
encuentra articulado con el Presupuesto por medio de los programas y
metas que se planifican lograr en el periodo.

La formulación del POA se basa el Plan Estadal de Desarrollo y el Plan

Estratégico Institucional aprobado para el periodo constitucional.

El POA, permite lograr resultados de manera planificada, y ser un

instrumento corto, ágil, y sencillo. Además de realizar el seguimiento
necesario a todas las acciones y evaluar la gestión anual de manera
trimestral culminando con el Informe de Gestión de la Gobernación.
Contribuye a concretar los objetivos estratégicos planteados
en el plan estadal de Desarrollo de la Gobernación

Permite establecer los recursos para la consecución de los

objetivos y acciones establecidas para un año.

 Focaliza la orientación a nivel estratégico, táctico y operativo

para mejorar las situaciones y problemáticas detectadas.

Es la base para la estimación y formulación de la ley de

Presupuesto de Ingresos y Gastos del estado ( art.44 de la Ley
de planificación Publica y popular del estado Anzoátegui).

Busca dirigir el cambio anual hacia la visión que tiene la

Gobernación en su periodo constitucional
 RELACION OBJETIVO, META E INDICADOR

OBJETIVO
( logro general)

Quien?
Cuanto logro ?
TIEMPO
Cuanto costo?
TERMINO En cuanto tiempo?
INICIO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

META
RESULTADO
( logro medible)
Indicador Indicador Indicador
1 2 n
 BALANCE SCORE CARD

GESTION
GOBERNACION

GESTION DE CADA ENTIDAD

GESTION DE CADA DIVISION

GESTION DE CADA TRABAJADOR (ODI)

 MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
Son instrumentos,
medios, que
METAS Es una variable permiten recopilar
(cuantitativa o información que
OBJETIVOS cualitativa) que servir para
Es una expresión permite medir demostrar el
concreta, el grado de
Se trata de lo cumplimiento del
cuantificable del cumplimiento
que se indicador.
objetivo de mejora de la meta a
pretende Debe ser
u operativo evaluar y del
lograr en el comprobable.
previamente respectivo
periodo en definido para el
cuestión. No es objetivo. Una
ejercicio meta puede
cuantificable presupuestario. tener varios
indicadores
 PROGRAMA PARA PRESUPUESTO
UNIDAD DE MEDIDA LA EJECUCIÓN
FÍSICA
Elemento que Representa una
permite cuantificar Consiste en
porción del
lo que se pretende distribuir las presupuesto en que se
medir. Debe ser ejecuciones a incurrirá por concepto
significativa, desarrollar de personal,
durante un periodo adquisición de
expresada en
de tiempo artículos, productos o
términos simples,
determinado. Es servicios a obtener
coherentes y para lograr las metas.
consistentes con la necesario señalar
meta. el inicio y término
de lapso durante el
cual se realizará
cada una de las
acciones
programadas.
 FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL 2019.
(FORMATO EXCEL)

PLAN OPERATIVO AÑO 2019

A-.IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD /ENTE EJECUTOR

A-1. ENTE EJECUTOR A.3 SECTOR: A.4 PROGRAMA N°:

A.2 DIRECTOR / PRESIDENTE RESPONSABLE

A.5 TELEFONO: A.6 CORREO :
DEL POA :

B- VINCULACIÓN PLAN SOCIALISTA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN 2013-2019

B- 1 OBJETIVO HISTORICO NACIONAL: B-3 AREA ESTRATÉGICA DE LA GOBERNACIÓN

B-2 OBJETIVO NACIONAL: B-4 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA GOBERNACIÓN

C- VINCULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON PRESUPUESTO

C-7 CANTIDAD PROGRAMA POR
C-3 IMPACTO C-8 PRESUPUESTO POR PARTIDA
TRIMESTRE
C-3.1 C-5 C-6
C-4 C-9 COSTO
UNIDAD DE CANTIDAD
C-2 DENOMINACIÓN DE LA META ALCANCE C-3.2 POBLACION INDICADOR FINANCIERO
MEDIDA ANUAL PLAN I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04
TERRITORIAL BENEFICIADA
(MUNICIPIOS)

C-10 TOTAL RECURSOS ASIGNADOS (Bs.) 0,00

D RESPONSABLES DE ELABORACION Y VERIFICACION DEL POA

D-3 NOMBRE Y FIRMA DE MÁXIMA AUTORIDAD D-4 SELLO DE LA

D-1 FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL LLENADO DEL FORMATO D-2 FUNCIONARIO REVISOR DEL POA
DE LA INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN EJECUTORA

TELEFONO: CORREO: TELEFONO: CORREO:

FORMATO DPD/ANTEPROYECTO POA-001-2019

 PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO
SECTOR PROGRAMA UNIDAD META PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA
EJECUTORA ( PROYECTO)
PLANIFICACION
01 06 Y 01 4.01 4.02 4.03 4.04
DESARROLLO

 Cada entidad elabora su presupuesto de acuerdo a los lineamientos

establecido
En relación a compras y servicios se debe estimar para establecer el plan de
compras según formato
 El presupuesto debe ajustarse a los ingresos bien por situado, FCI o
recaudación
Para el control y seguimiento de la ejecución financiera se apoyara en las
bondades del Open Siap
METODOLÓGIA DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Modelo de gestión que Se utilizará el criterio de

permitirá determinar el ponderación porcentual, el
cumplimiento del Plan cual consiste en medir el
Operativo Anual, con la logro de las metas a partir
implementación y evaluación de la cuantificación de la
de indicadores de gestión eficacia y eficiencia y por
como lo son la eficacia, ende la efectividad
eficiencia y efectividad.
PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN

La Evaluación del POA se Es responsable la máxima

efectuará trimestral. autoridad de la Dirección y
Los resultados serán Ente evaluar y presentar su
presentados por cada Director o rendición trimestral de sus
Presidente del ente en cada gestión mediante el formato
uno de los Gabinetes de control y seguimiento del
Sectoriales antes de los 15 días POA
finalizado cada trimestre y sus
resultados serán remitidos a la
Dirección de Planificación y
Desarrollo para su para su
consolidación
 FORMATO EVALUACION Y CONTROL DE GESTION 2019
IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD EJECUTORA

ENTE EJECUTOR SECTOR PROGRAMA:

DIRECTOR / PRESIDENTE
TELEFONO: CORREO:
RESPONSABLE DEL POA :
FUNCIONARIO RESPONSABLE
DE ELABORACIÓN DEL CONTROL TELEFONO: GABINETE
Y SEGUIMIENTO DEL POA :
VINCULACIÓN PLAN SOCIALISTA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN 2013-2019

OBJETIVO HISTORICO NACIONAL: AREA ESTRATEGICA GOBERNACION

OBJETIVO NACIONAL: OBJETIVO ESTRATEGICO GOBERNACION

EVALUACIÓN ACUMULADA DE METAS EN EL POA 2019 (METAS PLANIFICADAS VS. LOGRADAS)

EVALUACION DE INDICE DE RENDIMIENTO IV TRIMESTRE EVALUACION

MONTO NIVEL LOGRO TIEMPO (%) EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD DE GESTION

DENOMINACION DE ASIGNACIÓN POR TRIMESTRE
EJECUTADO UNIDAD DE INDICADOR INDICADOR
META AJUSTADA (Bs) INDICADOR NIVEL DE LOGRO RESULTADO REGULAR BUENO EXCELENTE
(Bs) MEDIDA ANUAL LOGRADA NUMERO NUMERO NIVEL LOGRO NIVEL DE LOGRO
PROMEDIO PROMEDIO
SEMANA PLAN SEMANA REAL TIEMPO (%) MONTO (%) MEDIA
I II III IV META (%) (<70%) (≥70% Y <90%) ≥90%
ARITMETICA

TOTAL DE PLANES PLANES 2 2 2 3 3 3 52 50 100% 104%

CUMPLIR 100% CON
LOS PLANES Y SU 6.000,00 5.000,00 90% 109% 120% 106% 106%
CONTROL INFORME DE
INFORMES 2 3 4 4 5 4 52 45 80% 113%
GESTION

EVALUACION DE
PROYECTOS 25% 50% 75% 75% 100% 75% 52 53 75% 98%
PROYECTOS
CUMPLIR 100% CON
12.000,00 7.000,00 88% 84% 171% 114% 114%
LOS PROYECTOS
PLAN DE INVERSION PLAN 1 1 1 1 1 1 40 52 100% 70%

NUMERO DE AOT AOT 25% 50% 75% 80% 100% 80% 52 52 80% 100%
CUMPLIR 100% CON
LINEAMIENTO EN AUDITORIA DE AOT INFORMES 25% 50% 75% 70% 100% 70% 52 30 70% 142%
8.000,00 7.000,00 83% 90% 114% 98% 98%
AMBIENTE Y
TERRITORIO
POTEA PLAN 0 0 0 1 1 1 30 52 100% 27%

TOTALES 86% 125% 135% 106% 106%

EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN

RESEÑA
FOTOGRAFICA
NOMBRE Y FIRMA SELLO DE LA INSTITUCIÓN EJECUTORA
DE MÁXIMA
FIRMA

NOMBRE Y APELLIDO
 EVALUACION DE GESTION

EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EVALUACION DE GESTIÓN

METAS

NIVEL LOGRO NIVEL LOGRO NIVEL LOGRO MEDIA REGULAR BUENA EXCELENTE
META (%) TIEMPO (%) MONTO (%) ARITMETICA (<70%) (≥70% Y <90%) ≥90%

93,00 97,00 80,00 90,00 90,00

METAS 1
110,00 87,00 89,00 89,00
METAS 2 70,00
78,00 120,00 98,67 98,67
METAS 3 98,00
65,00 110,00 94,00 94,00
METAS 4 107,00
60,00 103,00 88,33 88,33
METAS 5 102,00
TOTAL 94,00 82,00 100,00 92,00 92,00
DESEMPEÑO DE LA GESTION DIRECCIONES
DESEMPEÑO DE LA GESTION ENTES 2019
2019
BUENA BUENA
REGULAR EXCELENTE REGULAR EXCELENT
ENTRE ENTRE
No. DIRECCIONES MENOR DEL
70% A
MAYOR DEL No. ENTES MENOR DEL
70% A
E MAYOR
70% 90% 70% DEL 90%
90% 90%

1 1
2 2
3
3
4
4
5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
13
12
14
13
15
14 16
15 17
16 18
17 19
18 20
19 21
TOTAL TOTAL
 EVALUACION DE LA GESTION GOBERNACION

EXCELENTE
REGULAR BUENA
No. ORGANOS < 70% ≥ 70% Y <90%
MAYOR DEL
≥90%

1 DIRECCIONES 98%
2 ENTES 86%
GOBERNACION 92%
PERMITIRA ELABORAR EL PRESUPUESTO A PARTIR DEL POA

METAS ATADAS A SUS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

SE PODRA DISPONER UN PLAN DE COMPRA X ENTIDAD

ELIMINACION DE LA ELABORACION PROTECTO DEL POA Y DEL PEI

ANUAL .

IMPORTANTE REDUCCIONES DE COSTOS

CONTROL Y SEGUIMIENTO VIA OPEN SIAP

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTARIA VS CUMPLIMIENTO POA

MEJOR CONTROL DE GESTION

PERMITIRA TOMAR OPORTUNAS ACCIONES CORRECTIVAS

 COMO ESTABLECER LA META ?

1. DEFINA LA MISION Y VISION DE SU ORGANIZACIÓN

2. DEFINA PRINCIPIO Y VALORES

3. DEFINA SUS OBJETIVOS

4. DEFINA SUS METAS ( precisa)

 PUEDE SER UNA META POR TODA LA ENTIDAD

 UNA META POR DIVISIONES
 ODI ATADA A ESAS METAS

5. DEFINA SUS INDICADORES ( pocos y que se pueda controlar )

 COMO ESTABLECER LA META ?
1. CADA META PUEDE CONTENER
 Labor
 Materiales
 Servicios
 Otros

2. CADA META DEBE CONTENER INHERENTE SU PERSONAL

3. PERSONAL INVOLUCRADO QUE APOYA A TODOS Y NO A UNA META

ESPECIFICA
 Crear una meta global para este personal

4. EN LA GESTION DE LA DIRECCION/ ENTE SE CONSIDERA TODOS SUS

COSTOS PUES EL RESULTADO ES UNA SUMATORIA DE TODAS LAS
METAS

4. LA SUMATORIA DE LOS MONTOS DE TODAS LAS METAS DEBE COINCIDIR

CON SU PRESUPUESTO
 BALANCE SCORE CARD

El Balanced Scorecard (BSC) es una herramienta de gestión que permite

implementar la estrategia de una empresa a partir de una serie de medidas de
actuación, permitiendo un control permanente sobre todos los factores de la
organización, interrelacionando objetivos y relacionándolos con acciones
concretas.
El verdadero poder del Cuadro de mando Integral aparece cuando se
transforma de un sistema de indicadores en un sistema de gestión.
Se puede utilizar para:
1. Clarificar la estrategia y conseguir el consenso sobre ella.
2. Comunicar la estrategia a toda la organización.
3. Alinear los objetivos personales y departamentales con la estrategia.
4. Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y los
presupuestos anuales.
5. Identificar y alinear las iniciativas estratégicas.
6. Realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas
7. Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla.