1.

Deberán crearse lo artículos a ingresar en el sistema, desde archivo-artículos-

mantenimiento de artículos.

2. Ingresar a la lista de artículos y colocar nuevo

El tipo de unidad debe corresponder al tipo de articulo (KG, Metros, Galones, ETC.)
La cuenta puede ser cualquiera de la lista ya que esta información no se transferirá al
concar.
Tipo de artículo puede ser nacional o importado dependiendo la procedencia.
Grupo deberá ser - FAB
El casillero deberá ser RACK
La moneda será la cual se usó para compra US/MN
Dar Sheck en control de Stock y precio libre.
En datos complementarios darle Shek a decimales.
 3. Crear los proveedores.

Al crear los proveedores se recomienda usar su número de RUC como el código del proveedor.

Solo es necesario rellenar el código el nombre y el ruc.

4. también se deben de ingresar los tipos de cambio para cada día de cada mes de cada año.
5. Ir a almacén – Selección de Almacén y Fecha.

Colocar la fecha de compra y/o ingreso del producto al almacén, y dar en aceptar
7. Ir a Almacén – Registro de entrada.

El botón de ayuda para ver opciones se obtiene de la combinación de las teclas SHIFT + F1

1 Colocar el tipo de ingreso en la mayoría de los casos será CO por ser una compra.
2 La fecha será automática ya que arrastra desde cuando se coloca la fecha y el almacén.
3 Colocar el código del proveedor previamente creado
4 Colocar el documento de referencia puede ser FT-factura, Guías, etc. (apretar shift + f1
para estar seguro de cual colocar).
5 Colocar el número de referencia que corresponde al comprobante.
6 Aquí la glosa quiere decir que se coloca que es lo que se ingresa, si es una compra
colocar en mayúsculas COMPRA, si es un pago colocar PAGO, y adicionar el tipo de
documento y el número del mismo. Ejemplo COMPRA FT 001-00111111

Después de esto darle si en grabar documento y saldrá una opción más.

 1

3
4
5

Saldrá esta ventana en la cual se deberá ingresar el código del producto y la cantidad de la
compra.

PE, código que se debe

buscar cuando se ingresa
en valorización de partes
mensuales.
Despues ir a almacen – costeo de almacen – valorizacion de partes mensuales.

En esta opción hay que buscar el PE que se muestra en la opción anterior cuando se ingresa el
código del producto y la cantidad del mismo.

PE
Un ubicado darle doble clic y rellenar el tipo de moneda, el tipo de cambio por lo general es “V”,
después de esto darle en modificar

Modificar

Y colocar el valor base en precio unitario si es que se tiene varios artículos en una factura o colocar
el valor base total en valor total si es que es un único artículo.