Plan de Negocio

Localización del Proyecto

El proyecto Alternativas productivas que generen ingresos económicos
elaborando Abono Orgánico Acelerado (AOA) a partir de excretas de vacuno y
suero de leche, y disminución de costos de producción agraria en la localidad de
Hualquin Grande - Tarma – Junín (2016 -2017) está ubicado en el Distrito de
Huaricolca, Provincia de Tarma, Departamento de Junín.

Localizaciòn del proyecto: Distrito de Huaricolca – Tarma - Junín

Agricultura
La agricultura es la principal actividad económica de la población,
permite a las familias abastecerse de recursos para su alimentación
y en un porcentaje para el mercado.

La producción agrícola con que cuenta el Distrito, es constante, con

una gran variedad de sus cultivos que se da desarrollan, por el
microclima del mismo.

La tenencia de tierras en el Distrito de Huaricolca, es de tipo

individual y Familiar, comunal; la distribución es cada vez más
fraccionada de los terrenos, debido a la sucesión de la propiedad de
padres a hijos. Esta situación es más desfavorable para los
productores que se ubican en las zonas altas, los mismos que no
pueden ampliar la frontera agrícola por la elevada pendiente de los
terrenos y por la escasez de agua.

A Producción Agrícola
Huaricolca posee 16222.59 Has de superficie, el 84.1 es
superficie no agrícola entre pastos naturales, montes y bosques y
otras clases de tierras.

Tabla 1: Superficie Agrícola y No Agrícola Distrito Huaricolca

Superficie agrícola y no agrícola, en hectáreas, por tamaño
de Unidad Agropecuaria, 2005 (cantidades absolutas)
Superficie
Tamaño UA Total* Superficie
no agrícola
(Has) (Has) agrícola (Has)
(Has)
Menos de 4.9
1008.72 909.88 98.83
Has
De 5 a 9.9
774.76 619.40 155.36
Has
De 10 a 49.9
1110.8 719.3 391.51
Has
De 50 a más
13328.31 331.83 12996.48
Has
Total
16222.59 2580.41 13642.18
Absoluto
Fuente: INEI, Censo Nacional Agropecuario1994

B. Aprovechamiento de tierra Distrito de Huaricolca

Huaricolca solo posee 96.34 Has de tierra para regadío y 2484.08
al secano, sumando ambos hacen 258.42 Has de superficie
agrícola.

Tabla 2: Aprovechamiento de Terrenos Distrito Huaricolca

Montes Total
Al Pastos Otras
Bajo y de
Régimen secan Natural clases de
riego Bosque Tierra
o es Tierra
s s
 Nº de 96,3 2484,0 12985,3 16222,
14,76 642,05
Hás 4 8 7 60
% 0.5 100.0
15.31 80.04 0.09 3.96
9 0

Fuente: MINAG-Agencia Agraria Tarma, 2007

C. Rendimiento promedio de los cultivos más importantes (TM)

por años

Tabla 3: Rendimiento de los cultivos en el año 2014 del

distrito Huaricolca
Rend. Precio
CULTIVO - Cosech Producció
Distrito (TM/H (S//Kg
2014 a (Has) n (TM)
a) .)
Huaricolc
Alfalfa a 4 146 36.5 0.28
Arveja grano Huaricolc
verde a 203 1380 6.8 1.83
Huaricolc
Avena forrajera a 30 360 12 0.27
Huaricolc
Cebada grano a 40 70 1.75 1.33
Huaricolc
Dactilys a 22 305 13.80 0.24
Haba grano Huaricolc
verde a 121 825.2 6.82 0.74
Huaricolc
Mashua o izano a 6 33.6 5.6 0.47
Huaricolc
Oca a 5 26.25 5.25 0.49
Huaricolc
Olluco a 105 662.5 6.31 0.76
Huaricolc
Papa a 400 7920 19.8 0.60
Huaricolc
Quinua a 3 6 2 7
Huaricolc
Rye grass a 2 53 26.5 0.2
Huaricolc
Trébol a 6 75 18.75 0.24
Huaricolc
Trigo a 3 4.5 1.5 1.5
Fuente: OEIA- TARMA 2014

B. Capacidad de uso mayor

Indudablemente que el principal cultivo del distrito de Huaricolca
es la papa, la producción que se sacó en el 2014, fue de 7,920 TM;
siendo su rendimiento 19,8 TM/ Ha. el precio de la papa fue de
0.60 céntimos por kilo, precio en chacra.

C. Nivel de Tecnología y Métodos de cultivo

El nivel de tecnología empleado en Huaricolca, como también en
la mayoría de los distritos de la Provincia de Tarma es tradicional,
debido a los altos costos que demandan nueva tecnologías, y por
la ausencia de asesoría técnica en los cultivos.

La producción de cultivos agrícolas se realizan muchas veces, sin

tener en consideración el empleo de técnicas adecuadas de
conservación de suelos, por lo cual ocasionan su erosión y la
disminución o baja productividad de los terrenos.
 Abonos y pesticidas usados más frecuentemente en la agricultura
 Abonos químicos:
 Fosfato diamónico
 Urea
 Superfosfato triple de calcio
 Foliares

Abonos orgánicos
 Gallinaza
 Guano de isla
 Estiércol de ganado (vacuno, ovino, cuyes)
 Yeso
 Cal agrícola

Pesticidas
 Antracol
 Brestán
 Ridomil
 Polyram combi
 Tamaron
 Temix
 Furadan 5G
 Adherentes

D. Herramientas más usadas en la agricultura

Generalmente en el Distrito de Huaricolca durante el período productivo
(siembra - cosecha), se emplean técnicas y métodos tradicionales, que forman
parte de la tradición cultural en el cultivo y también por el poco recurso
económico de los productores para utilizar tecnología y herramientas modernas.
Entre las herramientas comúnmente usadas están:
 Tractores, yuntas
 Arado de palo
 Pico
 Zapapico
 Palana derecha y cuchara
 Lampa
 Lampilla
 Barreta
 Comba
 Machete
 Hoz
 Picotas
 Azadones
 Chaquitaclla
 Caballito (palo para triar la cebada)
E. Principales problemas de la agricultura, según orden de importancia

 Predominio del minifundio y régimen fundamentalmente al secano

 Baja producción y productividad de los cultivos
  Escasa asistencia técnica y crediticia
 Los productores están desprotegidos del vaivén de los precios sin que exista
una política proteccionista
 Desorganización de los productores agrícolas
 La Siembra es anual en época de lluvia
 Rotación de terrenos

F. Plagas y enfermedades más frecuentes que atacan a los cultivos

Tabla 4: Cuadro Nº 49: Plagas y Enfermedades en los Cultivos Distrito

Huaricolca
Cultivo Enfermedades y Plagas
Rancha o hielo fungoso, Mancha negra de la
Papa hoja, mosquilla, marchites bacteriana,
Pulguilla saltona, Gorgojo.
Polvillo, Roya amarilla, Tizón en la Espiga,
Trigo
Tizón ar.
Haba verde Mancha de la hoja, Mosca minadora
Arveja grano
Pulgón
seco
Olluco Caracha, gusanera
Maíz
Cogollero, mazorquero
amiláceo
Fuente: MINAG-Agencia Agraria, Campaña 2006-2007

G. Comercialización
Destino de la producción

Tabla 5: Destino de la Producción Agrícola Distrito Huaricolca

Destino Modalidad Porcentaje %
Auto consumo Consumo de la producción 50%
Ferias jueves y domingos y a 48%
Local Tarma
Tarma
venta de semillas a 2%
Regional
productores
Fuente: Dirección Regional de Agricultura

H. Potencialidades de Desarrollo

Papa Nativa
Huaricolca solo posee el 7.75% de hectáreas cultivadas de papa nativa, debido
a que su producción básicamente es de papa comercial.

Tabla 6: Has Cultivadas de Papa Nativa Distrito Huaricolca

Distritos 1013 Has. Cultivadas – 100%
San Pedro de Cajas 43.50%
Huasahuasi 29.45%
Huaricolca 7.75%
Palca 7.08%
 Tapo 7.00%
Palcamayo 2.46%
Fuente: MINAG-Agencia Agraria, Campaña Agrícola 2006-2007

De la producción de papa nativa en Huaricolca, un 80% es para autoconsumo

y un 20 % para el mercado.

Principales pastos que existen y/o se cultivan en el distrito

 Pastos naturales ( Calamagrostis, ichu, entre otros)

 Rye Grass, ecotipo cajamarquino
 Trébol rojo y blanco
 Avena forrajera
 Vicia
 Centeno forrajero

3.1.1 Sector Pecuario

A. Características
Número de animales según tipo
Huaricolca posee una población ganadera compuesta por ovino, Porcino,
Vacuno, Aves y Alpaca; El ganado ovino es quien da mayor producción de
toneladas de carne por la cantidad de cabezas que posee a comparación de los
demás, situación que se repite durante los años 2005, 2006 y 2012. Las aves
son en segundo lugar las que proporcionan toneladas de carne, le siguen el
vacuno y porcino.

Tabla 7: Producción de Carne Distrito Huaricolca

Producció Producción de carne
Población ganadera
n de Nº cabezas Producción en TM
Carne 2005 2006 2012 2005 2006 2012 2005 2006 2012
1350 1143 26.1 24.2
Ovino 0 0 9144 2240 2092 1943 27.62 5 8
19.9 17.5
Porcino 1140 970 387 469 562 502 16.9 7 9
23.2 21.0
Vacuno 1110 980 793 187 194 170 22.97 5 5
13.1 13.9
Aves 5270 5680 8160 7488 7720 14.30 9 0
Alpaca 400 250 22 35 46 21 0.14 1.42 0.65
2142 1931 1109 1038 1035 81.9 83.9 77.4
Total
0 0 1 2 6 3 8 7
Fuente: Oficina de Información Agraria. Dirección Regional de Agricultura.
Tarma abril 2006 y Censo Agropecuario 2012.

Productos derivados de la crianza de animales – Potencialidades

La producción de lana de ovino en el 2004, fue de 10.85 toneladas de 6100
cabezas, el 2005 aumento a 11.15 toneladas de 6100 cabezas, y en el 2006 fue
de 13.00 toneladas de 6600 cabezas. Cabe señalar que la población ganadera
del 2006 disminuyo en 3210 en comparación con la cantidad total del 2004.

Tabla 8: Producción de lana de ovino distrito Huaricolca

Producción de lana
Producció población ganadera producción en
n de Lana Nº cabezas TM
de ovino 200 200 200
2004 2005 2006 4 5 6 2004 2005 2006
1464 1350 1143 10.8 11.1 13.0
Total 0 0 0 6100 6100 6600 5 5 0
Fuente: Dirección Regional de Agricultura. Tarma abril 2007

En relación a la producción de lana de alpaca, en el 2006 fue 0.21 de 100

cabezas. Esta cifra supera a loa años anteriores debido a que el número de
cabezas utilizadas fue mayor.

Tabla 9: Producción de Lana de Alpaca Distrito Huaricolca

Producción Población Producción de lana

de Lana de Ganadera Producción en
Alpaca Nº cabezas TM
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Total 370 400 250 57 35 100 0.14 0.08 0.21

Fuente: Dirección Regional de Agricultura. Tarma abril 2007

La producción de leche en el 2012 fue de 98.37, utilizándose 121 cabezas de

una población de 980. Esta cifra es menor con relación a los años anteriores.

Tabla 10: Producción de Leche Distrito Huaricolca

Población Producción de leche

Producció
ganadera
n de Nº cabezas producción en TM
Leche 200 200 201 200 200 201 201
4 5 2 4 5 2 2004 2005 2
118 111 100.1 112.4 98.3
Total 0 0 980 114 128 121 8 5 7
Fuente: Dirección Regional de Agricultura. Tarma abril 2012
Misión y Valores
Misión del proyecto

Aportar a la agricultura del Departamento de Junín con la fertilización de sus tierras

mediante la provisión de nuestro abono orgánico de leche – AOL y la difusión de la
agricultura orgánica.

Visión del proyecto

Ser proveedores de toda la Región Junín y tener presencia en todo el Perú.

Valores del proyecto

 Credibilidad
 Honestidad
 Calidad
 Amabilidad
 Equidad
 Responsabilidad
 Puntualidad
 Respeto
 Solidaridad

Estructura organizativa
La organización cuenta con un asamblea general y una junta directiva. Para la
operación del proyecto se establecerá una unidad organizativa integrada por:

 Unidad de administración tendrá como función de llevar el control

de empresa y de brinda informes a la junta directiva
 Unidad de asisterncia técnica.
 Unidad de capacitación
 Unidad de contabilidad
 Responsable de producción de abonos
 Responsable de la comercialización De acuerdo a la necesidad del co-
mercializador esta unidad velara por garantizar los mercados para los
productos y los aspectos de promoción y publicidad
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRADOR

ASISTENCIA TÉCNICA UNIDAD DE CAPACITACION

ASISTENCIA CONTABLE

COORDINADOR COORDINACION DE
DE PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN
Mercado: El segmento de mercado al cual está dirigido el abono orgánico, son los agricultores
de los diferentes sectores que conforman el cantón Cuenca.

Estrategias: La única estrategia que actualmente está empleando la empresa es el dar a

conocer el producto a través de las ferias de Cuenca.
ANALISIS FODA
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
 Se cuenta con materia prima propia
que se obtiene a partir de las
excretas de vaca y la del ganado,
elementos útiles para la elaboración
del abono orgánico.
 Se cuenta con la planta,, máquinas y
equipos para desarrollar el proyecto.
 El abono es de rápida preparación,
disminuye costos.
 Se cuenta con el asesoramiento del
PNIA.
DEBILIDADES
 Falta de compromiso por parte de
los miembros que conforman la
institución para el cumplimiento de
los objetivos de la misma.
 Todavía no se cuenta con canales de
distribución para llegar al mercado.
 No se conoce mucho de esta forma
de negocios.
FACTORES EXTERNOS
RIESGOS
 El desconocimiento por parte de los
agricultores de los beneficios del uso del
abono orgánico.
 El cambio de enfoque en relación a los
abonos y fertilizantes artificiales que han
venido utilizando.
 La existencia de productos orgánicos no
tratados a precios inferiores en relación a
los abonos orgánicos tratados.
OPORTUNIDADES
 Existencia de superficie agrícola
importante en Tarma y Chanchamayo.
 El Estado tiene interés de difundir el
enfoque agroecológico.
 Se puede competir en precios porque los
insumos son de bajo costo.
 En la Provincia de Tarma los terrenos de
Huasahuasi se han degradado y requieren
de una recuperación como la que brinda el
AOL.
40
Objetivos del Plan
 Llegar a posicionarse en el mercado como una empresa y/o comunidad
reconocida en la producción y comercialización de abonos orgánicos de alta
calidad.
 Satisfacer las necesidades del consumidor de forma eficiente y eficaz.
 Propender a que los agricultores ofrezcan a la ciudadanía productos sanos que
vayan en bien de la sociedad a través del uso frecuentes de abonos orgánicos
tratados.
 Comprometer a las autoridades (alcaldes y gobernadores) de Tarma y Huaricolca,
en el esfuerzo de generar condiciones y posicionar la perspectiva agroorgñanica.

3.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING

Diferenciación.- Se encuentra dentro de las estrategias básicas de desarrollo y se aplicara en la

empresa EMURPLAG en el sentido de darle un elevado valor agregado, mediante los
planteamientos de brindar a los agricultores abonos con un alto contenido nutricional para los
cultivos. Mediante esto podemos decir que el valor agregado se trasladará a quienes consumen
los productos cultivados y comercializados por nuestros agricultores al poder alimentarse con
productos sanos.

Adquisición de mercados.- Se encuentra dentro de las estrategias de crecimiento y para

EMURPLAG se aplica como la consecución de alianzas y convenios con las asociaciones agrícolas,
a través de darles facilidades de pago en la compra del abono y con las empresas
comercializadoras del abono y así poder conseguir los objetivos planteados.

Liderazgo en precios bajos.-Se encuentra dentro de las estrategias básicas de desarrollo, se

refiere a que una empresa logre posicionarse en el mercado a través de precios bajos, es
aplicable a la entidad en el sentido de que la empresa puede reducir sus costos, a través de
contar con registros contables de todas las ventas, costos en los que se incurren para llevar a
cabo el proceso productivo para obtener el abono orgánico que están comercializando, y de esta
manera llegar a ser líder en precios bajos y así poder cumplir con sus objetivos.

41
3.2 PLANES DE ACCIÓN

Emprender en Campañas Publicitarias.- El abono que EMURPLAG actualmente está

produciendo y comercializando se encuentra en la etapa de introducción, razón por la cual debe
dar a conocer sus beneficios, bondades, características a los agricultores, a través de los medios
de comunicación como prensa escrita, radio, vallas publicitarias, trípticos.

Realizar pruebas de producto.- La empresa debería entregar a los agricultores pequeñas

muestras del producto, y además capacitarlos para que puedan hacer un buen uso del abono en
los cultivos, y de esta manera poder ver los resultados del producto y así poder ganar mercado.

Creación de Canales de Distribución propios.- Es decir la venta sería directa y a su vez la entrega
del abono orgánico sería en el domicilio de los agricultores, además permitiría un contacto
directo entre el productor y el consumidor final.

Creación de Canales de Distribución ajenos.- Permitiría una mayor cobertura de mercado el

mismo que consistiría en entregar el súper abono orgánico a las centros de distribución para que
los mismos expenda el producto a los agricultores.

3.3 RECURSOS NECESARIOS

A continuación se procede a detallar el costo de las posibles alternativas que la empresa

EMURPLAG, tiene para captar mercado, de acuerdo a los planes de acción que se ha sugerida
anteriormente, el mismo que estaría compuesto por lo siguiente valores que nos fueron
proporcionados:

42
 DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL
PUBLICIDAD
Anuncios en la radio 616.00 3696.00
Anuncios prensa local 550.00 2200.00
Trípticos 1.10 550.00
Vallas publicitarias 145.00 725.00
CANALESDE DISTRIBUCIÓN
Adquisición de un camión 14000.00 14000.00
repartidor

Del cuadro anterior se desprende la siguiente:

PUBLICIDAD

La publicidad en la radio es de $616, la misma que corresponde a 10 cuñas diarias,

con una duración de 40 segundos, que proyectado para 6 meses tenemos un valor
total de $3696, mientras que los anuncios en la prensa local(El Mercurio) tiene un
valor de $550 por una publicación de media página un día a la semana, y para un
mes es de $2200.La elaboración de trípticos tiene un precio de $1,10 por unidad, y
si se consideraria la posibilidad de imprimir 500 de los mismos se tendría un valor
de $550, finalmente si consideraría las vallas publicitarias se obtendría un valor de
$145, por cada una, y si se pensara en la posibilidad de elaborar 5 vallas el valor
ascendería a

$725.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En cuanto a los canales de distribución, se considera la posibilidad de comprar un

camión repartidor de mediano uso, con una capacidad de carga de 40 quintales, el
mismo que tiene un costo promedio de $14000.

43
3.4 EVALUACIÓN

El proceso de evaluación se llevará a cabo a través del seguimiento y control de

todas las acciones y actividades previstas señaladas anteriormente.

44
Marketing

45
Producción

46
47
Estudio Financiero

48
La Demanda
La superficie agrícola de la Provincia de Junín es de 465,880 ha. Siendo las
mayores en territorio las localidades de selva Satipo (31%) y Chanchamayo
(26%) seguidos de Tarma (11%) que es sierra.

Superficie Agrícola Dpto Junín (has)

Yauli
Chupaca Huancayo Concepción
1%
5% 7% 4%
Tarma
11%

Chanchamayo
26%
Satipo
31% Jauja
Junín
8% 7%

Superficie Agrícola del Departamento de Junín, por regiones

naturales

Rupa
Omagua
Nombre de Yunga Rupa
Quechua Suni Puna (selva Total
Provincia fluvial (selva
baja)
alta)

Huancayo 2,121 16,791 10,492 2,319 0 0 31,724

Concepción 334 11,471 6,454 753 0 0 19,012
Chanchamayo 89,477 587 0 0 31,843 0 121,908
Jauja 374 13,433 18,850 1,433 0 0 34,090
Junín 1,597 3,398 14,532 18,977 0 0 38,505
Satipo 69,341 739 500 0 68,242 2,965 141,789
Tarma 0 10,289 37,922 815 0 0 49,025
Yauli 0 0 5,217 614 0 0 5,831
Chupaca 0 7,342 16,576 78 0 0 23,996
163,246 64,050 110,544 24,990 100,086 2,965 465,880

49
Producción orgánica o natural en la Provincia de Tarma

El número de parcelas que utilizan abono u otro insumo orgánico en Tarma es

de 1,076 predios, que representan el 8% del total de predios que son unos
14,304 parcelas.

NÚMERO DE PARCELAS QUE USAN INSUMOS

ORGÁNICOS EN LA PROVINCIA DE TARMA

TARMA 378 2,616

LA UNIÓN 236 793

ACOBAMBA 134 2,123

SAN PEDRO 110 1,224

TAPO 94 1,328

HUASAHUAS 84 2,521

HUARICOLC 23 573

PALCA 12 1,004

PALCAMAYO 5 1,046

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Parcelas que utilizan insumos orgánicos según distrito.

Provincia de Tarma
Distrito Si No Total
Palcamayo 5 1,046 1,051
Palca 12 1,004 1,016
Huaricolca 23 573 596
Huasahuas 84 2,521 2,605
Tapo 94 1,328 1,422
San Pedro 110 1,224 1,334
Acobamba 134 2,123 2,257
La Unión 236 793 1,029
Tarma 378 2,616 2,994
Total 1,076 13,228 14,304
% 8% 92% 100%

50
Aplicando Pareto y la regla del 80 - 20, por superficie, el 80% está conformado
por los distritos de San Pedro de Cajas (41.6%), Huaricolca (16.1%),
Huasahuasi (15.1%) y Tapo (7.2%). Este es un criterio que puede utilizarse
para trabajar con autoridades y con una perspectiva territorial.

Superficie por Distrito en la Provincia de Tarma

Distrito Has %
San Pedro de Cajas 20,381 41.6%
Huaricolca 7,875 16.1%
Huasahuasi 7,413 15.1%
Tapo 3,550 7.2%
Tarma 3,181 6.5%
Palca 2,736 5.6%
Acobamba 2,002 4.1%
La Unión 1,466 3.0%
Palcamayo 421 0.9%
49,025 100.0%

De los 49,025 has que tiene la Provincia de Tarma, 40,0529 tiene como
dueños a personas naturales, mientras que el restante 8,449 has tiene como
dueña a la Comunidad Campesina. Y apenas 44 Has tienen otro tipo de
propiedad legal.

51
 Propiedad de las parcelas agrícolas y Demanda
Actual (Há)
Demanda
Nombre de Persona Comunidad Promedio
Otra Ha % Casos Actual
Distrito natural campesina (Ha/Pers)
(Ha)

San Pedro de
20,063 300 18 20,381 41.6% 1,334 15.3 1,681
Cajas
Huaricolca 2,554 5,302 19 7,875 16.1% 596 13.2 304
Huasahuasi 7,406 0 7 7,413 15.1% 2,605 2.8 239
Tapo 2,937 613 0 3,550 7.2% 1,422 2.5 235
Tarma 1,710 1,471 0 3,181 6.5% 2,994 1.1 402
Palca 2,736 1 0 2,736 5.6% 1,016 2.7 32
Acobamba 2,001 0 0 2,002 4.1% 2,257 0.9 119
La Unión 702 761 0 1,463 3.0% 1,029 1.4 336
Palcamayo 420 1 0 421 0.9% 1,051 0.4 2
Total 40,529 8,449 44 49,022 100.0% 14,304 3.43 3,348

Por otro lado, en la columna sombreada se consigna la Demanda Actual que

alcanza una cifra de 3,348 Has.

Proyección de la Demanda

La proyección de la demanda, comenzando con 3,348 has, luego de 5 años

alcanza la cifra de 4070 y en un horizonte temporal de 10 años, se llega a
5,195 has; ello es posible porque en lugares como Huasahuasi, que es el
primer productor de papa, a nivel del país, los campesinos manifiestan que
sus tierras ya no son fértiles y que necesitan recuperar su fertilidad, ello
implica trabajar con abonos y fertilizantes orgánicos lo que hace posible que
aumente la demanda de éstos productos.

52
 Proyección de la Demanda
6,000
5,195
4,712 4,947
5,000 4,274 4,487
3,876 4,070
4,000 3,516 3,692
3,348
3,000

2,000

1,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

San Pedro de Cajas Huaricolca Huasahuasi

Tapo Tarma Palca
Acobamba La Unión Palcamayo
Provincia Linear (Provincia)

Proyección de la demanda de abonos orgánicos, superficie

por distrito, en la Provincia de Tarma
Distrito Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
San Pedro
1,681 1,765 1,853 1,945 2,043 2,145 2,252 2,365 2,483 2,607
de Cajas
Huaricolca 304 319 335 352 369 388 407 428 449 471
Huasahuasi 239 251 264 277 291 305 320 336 353 371
Tapo 235 246 259 272 285 299 314 330 347 364
Tarma 402 422 443 465 488 513 538 565 593 623
Palca 32 34 36 37 39 41 43 45 48 50
Acobamba 119 125 131 138 144 152 159 167 176 184
La Unión 336 352 370 388 408 428 450 472 496 521
Palcamayo 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Provincia 3,348 3,516 3,692 3,876 4,070 4,274 4,487 4,712 4,947 5,195

En la proyección se ha considerado un incremento anual de 5% por cada

distrito, sindo ésta una cifra relativamente conservadora.

Proyección de la demanda de AOL

En teoría la demanda de abono orgánico sería de 50 litros/ha – año. Para
calcular hemos tomado apenas 20 litros/ha – año con lo que obtenemos el
siguiente cuadro de demanda del AOL.

Proyección de la demanda de AOL por Distrito. Provincia

de Tarma

53
 Distrito Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
San Pedro
33,611 35,292 37,056 38,909 40,854 42,897 45,042 47,294 49,659 52,142
de Cajas
Huaricolca 6,078 6,382 6,701 7,036 7,388 7,758 8,145 8,553 8,980 9,429
Huasahuasi 4,781 5,020 5,271 5,534 5,811 6,101 6,406 6,727 7,063 7,416
Tapo 4,693 4,928 5,174 5,433 5,704 5,989 6,289 6,603 6,934 7,280
Tarma 8,032 8,434 8,856 9,299 9,764 10,252 10,764 11,302 11,868 12,461
Palca 646 679 713 748 786 825 866 910 955 1,003
Acobamba 2,377 2,496 2,621 2,752 2,889 3,034 3,186 3,345 3,512 3,688
La Unión 6,711 7,046 7,399 7,769 8,157 8,565 8,993 9,443 9,915 10,411
Palcamayo 40 42 44 46 49 51 54 56 59 62
Provincia 66,970 70,318 73,834 77,526 81,402 85,472 89,746 94,233 98,945 103,892

54
La Oferta del AOL

La capacidad instalada en la planta de AOL es de 10,000 litros por mes, lo que

recién podrá alcazarse en un horizonte temporal de 5 años.

Proyección de producción de AOL

Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mes 1 1,140 1,749 2,684 4,125 6,342
Mes 2 1,185 1,818 2,791 4,290 6,595
Mes 3 1,232 1,890 2,902 4,461 6,858
Mes 4 1,281 1,965 3,018 4,639 7,132
Mes 5 1,332 2,043 3,138 4,824 7,417
Mes 6 1,385 2,124 3,263 5,016 7,713
Mes 7 1,440 2,208 3,393 5,216 8,021
Mes 8 1,497 2,296 3,528 5,424 8,341
Mes 9 1,556 2,387 3,669 5,640 8,674
Mes 10 1,618 2,482 3,815 5,865 9,020
Mes 11 1,682 2,581 3,967 6,099 9,380
Mes 12 1,749 2,684 4,125 6,342 9,755
Total Año 17,097 26,227 40,293 61,941 95,248

Oferta & Demanda

Habiendo proyectado la oferta y,anteriormente la demanda en la Provincia de
Tarma, estamos en condiciones de comparar para establecer la brecha entre
ambas, aunque en algún momento deben llegar a intersectarse.

Proyección de la Oferta & Demanda agregada de la

Provincia de Tarma
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Oferta 17,097 26,227 40,293 61,941 95,248
Demanda 66,970 70,318 73,834 77,526 81,402

55
 95,248
81,402
73,834 77,526
66,970 70,318
61,941

40,293
26,227
17,097

1 2 3 4 5

Como puede observarse, a inicios del quinto año, las curvas de oferta y demanda
se cruzan, luego de una constante cierre de brechas.

56
 Flujo de Caja Mensal del Negocio del Abono Orgánico Líquido
Rubro Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cantidades
producidas
1,140 1,185 1,232 1,281 1,332 1,385 1,440 1,497 1,556 1,618 1,682 1,749
Ingresos por
7,980 8,295 8,624 8,967 9,324 9,695 10,080 10,479 10,892 11,326 11,774 12,243
Ventas
Inversión 4,266
Terreno
Planta
Maquinaria
Equipo
Capital de Trabajo 4,266
Costo de
2,808 2,919 3,034 3,155 3,281 3,411 3,547 3,687 3,832 3,985 4,143 4,308
Fabricación
Utilidad Bruta 5,172 5,376 5,590 5,812 6,043 6,284 6,533 6,792 7,060 7,341 7,631 7,935
Gastos de Ventas
Vendedor 950 950 950 950 950 950 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Transporte 228 237 246 256 266 277 288 299 311 324 336 350
Gastos
Administrativos
Energía Eléctrica 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Otros 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Utilidad antes de
3,714 3,909 4,113 4,326 4,547 4,777 4,765 5,012 5,268 5,537 5,815 6,105
Impuestos
Impuestos
Flujo de Fondos 3,714 3,909 4,113 4,326 4,547 4,777 4,765 5,012 5,268 5,537 5,815 6,105
Acumulado 3,714 7,624 11,737 16,062 20,609 25,386 30,151 35,164 40,432 45,969 51,784 57,890
Fuente: Elaboración Propia

Periodo de recuperación de Capital:

58