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Izquierda, Sectores
La Estrella, Castrillejo Malecón, Nueva Alianza y Los Ángeles, Distrito de Chaclacayo, Provincia y Departamento de Lima”
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III. FORMULACIÓN
3.1 El Horizonte de Planeamiento
DEMANDA
UNIDADES 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PRODUCTORAS
DEMANDA 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
TOTAL
Demanda Efectiva
DEMANDA
UNIDADES 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PRODUCTORAS
DEMANDA 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
TOTAL|
El ámbito de influencia del proyecto, está determinado por los sectores vulnerables
ubicados en el distrito de Chaclacayo, la cual es considerada como área de influencia
directa, por lo tanto la población objetivo serán los pobladores de los sectores La
Estrella, Castrillejo, Nueva Alianza y Los Ángeles, del distrito de Chaclacayo.
Cuadro N° 04-III
Población en el Área de Influencia
Categoría Pueblo
Análisis de la Oferta
Oferta sin proyecto:
La población ubicada en el área de influencia del proyecto y las unidades productoras
de bienes y servicios públicos de la localidad de Chaclacayo actualmente, no cuentan
con obras de protección contra el proceso de erosión y las inundaciones producidas
por las aguas del río Rímac en época de máximas avenidas de cada año Por lo tanto
la oferta es nula, es decir no existe oferta.
OFERTA
UNIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTORAS
OFERTA TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración Propia
Oferta optimizada
Siendo nula la oferta, no amerita realizar análisis alguno.
Cuadro 06-III-
Proyección de la oferta con Proyecto
OFERTA
UNIDADES 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PRODUCTORAS
OFERTA TOTAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Elaboración Propia
Desde el momento que se inicie la operación del proyecto, este cubrirá la demanda
de protección de las 21 UP.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
DATOS PERIODO (AÑOS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA (UP) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
OFERTA 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
DEFICIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO ALTERNATIVA I
Componente 1:
Construcción de defensa ribereña conformada por la descolmatación del cauce,
conformación de dique con material de corte, conformación de corona del dique con
afirmado y protección del talud húmedo del dique con enrocado.
Componente 2:
Plan de Monitoreo Arqueológico
Plan de mitigación Ambiental.
Componente 2:
Plan de Monitoreo Arqueológico
Plan de mitigación Ambiental.
3.3.1.1 Localización
El eje de las obras longitudinales (2,480 metros lineales) se ha proyectado de la
siguiente manera:
Sectores: La Estrella, Castrillejo Malecón, Nueva Alianza
En el punto inicial, medio y final (km 00+000 km 2+480) dista una longitud de
aproximadamente 30 metros del eje del cauce con flujo de agua permanente, debido
a que se tiene solo un ancho de cauce de 60 m, parte de la faja marginal está ocupada
por viviendas
Cuadro N° 08-III
Ubicación de Dique Enrocado
Sectores: La Estrella, Castrillejo-Malecón y Nueva Alianza
Coordenadas
Estructura Inicial Final
Este Norte Este Norte
Dique Enrocado 302018.736 8674464.78 304407.2 8675043.08
Cuadro N° 09-III
Ubicación de Dique Enrocado
Sector Los Ángeles
Coordenadas
Estructura Inicial Final
Este Norte Este Norte
Dique Enrocado 309829.673 8676409.11 310025.926 8676446.61
Dique enrocado
Elaboración Propia
Alternativa I:
Los componentes estructurales de esta alternativa se localizan en la margen
izquierda del río Rímac, en parte de la faja marginal; el dique conformado con material
de corte protegido con un enrocado acomodado.
Alternativa II:
Los componentes estructurales de esta alternativa se localizan en la margen
izquierda del rio Rímac en parte de la faja marginal; dique conformado con material
de corte, protegido con el muro de gaviones y el colchón antisocavante.
Cuadro 10-III
Ubicación de obras
Alternativa I
Coordenadas
Estructura Inicial Final
Este Norte Este Norte
302018.736 8674464.78 304407.2 8675043.08
Dique Enrocado
309829.673 8676409.11 310025.926 8676446.61
Alternativa II
Coordenadas
Estructura Inicial Final
Este Norte Este Norte
3.3.1.2 Tamaño
La altura de las obras longitudinales se ha definido considerando la cota de máxima
avenida (NAME) para un periodo de retorno de 100 años (ver estudio Hidrológico
anexo) y la cota del terreno de fundación donde se establecerá la defensa ribereña
(ver plano Planteamiento Hidráulico PH). Altura promedio= 3.5 metros.
Alternativa I:
Se ha considerado para la protección de la margen izquierda del rio en los cuatro
sectores vulnerables; la descolmatación del cauce, conformación de un dique
conformado con material de corte y la protección del talud húmedo del dique con un
enrocado en una longitud total de 2,664 m. El dimensionamiento de la estructura está
de acuerdo al caudal máximo en un periodo de retorno de 100 años, garantizando la
protección de las Unidades Productivas.
Grafico N° 02-III
Descolmatación del Cauce y Conformación de Dique con material de corte
Sector Castrillejo –Nueva Alianza (Km 00+000- Km 2+480)
Sector Los Ángeles (Km 00+000 - Km 00+184)
CONFORMACION DE
DIQUE
ANCHO ESTABLE
Grafico N° 03-III
Sección Típica del Dique Enrocado
Alternativa I
Alternativa II:
Se ha considerado la defensa ribereña de la margen izquierda con la conformación
de gaviones llenados con piedras de rio en los sectores La Estrella, Castrillejo
Malecón y Nueva Alianza, en una longitud de 2,480 m.
Grafico 04-III
Sección de muro con gaviones (0+000 - 2+480)
Las estructuras han sido diseñadas para un caudal máximo y un periodo de retorno
de 100 años.
Alternativa II:
El desarrollo de esta alternativa exige el empleo de tecnología intermedia ofertada en
la zona y de amplia difusión en su uso, como son los gaviones y geotextiles disponibles
en el mercado local. Los demás materiales como, piedra y material de préstamo se
encuentran disponibles en cantidad y calidad suficiente en el ámbito donde se
construirá las obras, de igual manera la mano de obra y maquinaria también existe en
el lugar.
Llenado de Gaviones
En primer lugar se ubicaron los puntos de control (BMs.), que representan el lado
conocido, para geo referenciar el estudio definitivo y ser utilizados posteriormente
para iniciar el replanteo topográfico durante la fase de la ejecución del proyecto.
Todos los puntos de control se compensaron en altitud con un nivel automático, para
afinar los errores de cotas definidas.
BM-1-304238.592
8674895.127
BM-2-303718.135
8674751.808
BM-3-302787.218
8674570.305
BM-5-302427.272
8674557.120
BM-4-302611.588
8674566.304
LOS ANGELES
PUNTO ESTE NORTE COTA
BM-1 310,046.872 8,676,432.201 702.682
BM-2 309,945.058 8676,553.887 706.896
BM-3 309,921.647 8,676,379.647 707.415
LA ESTRELLA-NUEVA ALIANZA
BM-1 304,238.592 8,674,895.127 554.449
BM-2 303,718.135 8,674,751.808 572.180
BM-3 302,787.218 8,674,570.305 556.998
BM-4 302,611.588 8,674,566.304 554.449
BM-5 302,427.272 8,674,557.120 550.056
Hidrología
La cuenca del río Rímac pertenece hidrográficamente a la vertiente del Pacífico; el
río Rímac nace en la Cordillera Central de los Andes y recorre perpendicularmente
hasta desembocar en el Océano Pacífico.
La cuenca del río Rímac tiene una extensión de 3503,95 km2, con una longitud de
127.02 km. La parte húmeda de la cuenca es aproximadamente 2303,1 km2 que
representa el 65,7% y corresponde a la parte alta de la cuenca.
Las características generales del régimen de descargas del río Rímac son similares
a las que presentan la mayoría de los ríos de la Costa del Perú, con descargas
irregulares, torrentoso y marcadas diferencias entre sus parámetros extremos.
Fuente: “Estudio Hidrológico y Ubicación de la Red de Estaciones Hidrométricas en la Cuenca del Rímac”-Autoridad Nacional del Agua-2010
2.66
Q inst Q máx 1 0.33
A
Reemplazando el área de la cuenca del río Rímac (2318.22 km2, área a la estación
hidrométrica), se obtiene un factor de 1.26 aproximadamente y por lo tanto la
ecuación queda así:
Q inst 1.26 Q máx
Fuente: “Estudio Hidrológico y Ubicación de la Red de Estaciones Hidrométricas en la Cuenca del Rímac”-Autoridad Nacional
del Agua-2010.
Cuadro 13-III
Determinación del caudal de diseño
Hidráulica Fluvial
De acuerdo con las características del cauce, en el sector Los Ángeles la velocidad
es mayor o igual a los 6.5 m/s en promedio y se tiene una altura de socavación de
3.41 m, según se detalla:
464.52 2.61 6.46 1.28 0.0230 25.00 71.97 32.37 30.21 1.00 0.04
Ancho Estable
Ancho de la sección estable del cauce del río Rímac en el tramo de interés
Para el cálculo del ancho estable del rio se utilizó e software River para tiempos de
retorno de 25,50 y 100 años.
Ancho Estable
Método
(m)
Método Petits 83.11
Método Simos &Henderson 54.28
Método Blanch Altunin 95.83
Método Manning Strickler 50.61
Recomendación Practica 53.91
Parámetros de Diseño
Ancho Estable
Método
(m)
Método Petits 89.49
Método Simos &Henderson 58.45
Método Blanch Altunin 103.49
Método Manning Strickler 50.61
Recomendación Practica 59.01
Parámetro de Diseño
Ancho Estable
Método
(m)
Método Petits 95.69
Método Simos &Henderson 62.50
Método Blanch Altunin 110.34
Método Manning Strickler 58.27
Recomendación Practica 64.04
Parámetros Diseño
Canteras
Existe una cantera en el ex fundo San Hilarión, la cual está ubicada en la margen
derecha del rio Rímac a la altura de la Municipalidad de Chaclacayo. El macizo
rocoso es conformado por granito la cual tiene un peso específico de 2.8 kg/m3, su
alta resistencia al desgaste así como la posibilidad de obtener bloques de gran tamaño
lo hace un material ideal para enrocados. El granito es una roca impermeable por lo que
es excelente para construcciones en contacto con agua por periodos prolongados.
También existen depósitos de afirmado para la conformación de la corona del dique.
Ubicación
Se ubica en la margen derecha del río Rímac, pasando el puente Los Ángeles se
ingresa por una vía de tierra situada al costado del grifo Los Delfines y se continua
por la trocha por 0.7 km, y se toma el desvió hacia a la derecha (Coordenadas: E
308348.00 N 8677053.00)
El frente de afloramiento rocoso tiene accesos que facilitará la explotación de roca,
y tiene un área de 30 has., para su explotación es necesario el desarrollo de un
área adecuada para cancha de apile de roca.
Cantera san
Hilarión
Los
Ángeles
Accesibilidad
Es accesible por un camino carrozable en regular estado de transitabilidad, sin
embargo, es necesario mejorar el camino de acceso en algunos puntos críticos que
podrán resultar como consecuencia del intenso tránsito a que será sometido durante
el transporte de roca de la cantera a las obras, en una longitud de 3.00 Km.
Coordenadas E= 308258 N= 8677457
Topografía
La Cantera Cerro Huampani, está constituida por afloramiento de rocas granito, las
cuales presentan una topografía escarpada a modo de farallón, que facilitará los
procesos de explotación y extracción de las rocas.
Volumen
El volumen de roca existente es muy considerable y por la configuración de los
estratos rocosos, es muy superior a los requeridos por las obras proyectadas. Si se
tiene en consideración, explotar solamente un frente de 300 metros por 50.00 m de
fondo y una altura promedio de 10.00 metros, el volumen bruto de roca es de 150,000
m3.
Modo de Explotación
Para la extracción, se utilizará herramientas manuales, equipo pesado y material
explosivo (dinamita, fulminante, mechas, anfo) y su modalidad será tipo plastas y/o
calambucos para aflojar y fragmentar el material.
b) Planteamiento Técnico
Teniendo en consideración los objetivos del proyecto, es controlar la erosión y evitar
así como reducir los efectos extremos del comportamiento hidrológico de la cuenca,
se ha desarrollado la alternativa recomendada que permite la solución más adecuada
al problema.
PROYECTO ALTERNATIVA I
Componente 1:
Planteamiento Hidráulico
Las obras de defensa ribereña en la margen izquierda del río Rímac”, tiene la
finalidad de controlar el proceso erosivo del talud del cauce, así como minimizar el
riesgo de inundaciones del área urbana contigua a la ribera.
Se darán las condiciones adecuadas al cauce del rio que garanticen el paso de
flujo de agua aun en época de avenidas, de acuerdo al diseño de los trabajos, a
la vez que se mejorara las condiciones de medioambientales de la margen
izquierda.
Se trata de una obra de carácter permanente
El proyecto se fundamenta a través de los análisis hidrológicos y de evaluación
económica y social que hacen factible la intervención del Estado.
b.- Dique revestido con enrocado Consiste en recubrir la cara del dique anteriormente
construido y que está en contacto con el agua (cara húmeda) con roca. Esto se hace
con el fin de prevenir la erosión (remoción del material del dique por el agua del rio)
y prolongar la vida útil de la estructura. La roca a utilizar será extraída de la cantera
denominada San Hilarión (Chosica), mediante el uso de explosivos y equipo pesado
tal como la compresora y martillos neumáticos
PROYECTO ALTERNATIVA II
Componente 1:
Planeamiento Hidráulico.
Esta alternativa, considera la construcción de obras laterales conformadas por
gaviones para la protección de riberas consistentes en un muro de encauzamiento
conformado por gaviones tipo caja y una pantalla antisocavante conformada por
gaviones tipo colchón a lo largo de la margen izquierda, en un solo tramo de una
longitud total de 2,480 metros, con la finalidad de controlar la erosión en el talud del
cauce. También considera un muro de encauzamiento de concreto armado de 184
ml, para el sector Los Ángeles donde el cauce solo tiene 25 m de sección.
Se darán las condiciones adecuadas al cauce del rio que garanticen el paso de
flujo de agua aun en época de avenidas, de acuerdo al diseño de los trabajos, a
la vez que se mejorara las condiciones de medioambientales de la margen
izquierda.
La obra tiene un carácter permanente.
Es una estructura versátil, que se instala fácilmente y demanda mayor cantidad
de mano de en lugar de maquinaria pesada.
Así mismo considera la capacitación en las labores que se tendrán que realizar para
Cuadro N° 14-III
Comparación Técnica entre Alternativas
- Dique longitudinal lateral enrocado en el talud - Conformada por un dique protegido con un
húmedo,26664 ml Protección de la margen muro de gaviones y colchón antisocavante de 2480
izquierda del rio Rímac Sectores La Estrella, ml en el sector La Estrella, Castrillejo Malecón, y
Castrillejo malecón, Nueva Alianza y Los Ángeles Nueva Alianza.
- Muro de concreto armado tipo voladizo para el
encauzamiento del rio en el sector Los Ángeles.
Cuadro N° 15-III
Componentes y Metas
COMPONENTE META
635,154.48
MATERIALES
0201040001 PETROLEO D-2 gal 11,608.3300 8.71 101,108.52
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 5.3500 3.60 19.26
379,481.09
EQUIPOS
0301000020 ESTACION TOTAL he 69.6800 15.55 1,083.52
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 18,698.04
03011400020005 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg hm 5,048.8300 6.15 31,050.28
03011400020007 BARRENO INTEGRAL ATLAS COPCO und 68.1500 220.69 15,040.16
2"X4"X42MM
0301140009 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP-600-690 hm 2,521.5700 108.00 272,329.96
PCM
03011600010006 CARGADOR FRONTAL 160-195 HP- 3.5 YP3 hm 21.4600 212.11 4,552.18
3,502,211.86
SUBCONTRATOS
04231100010005 SC PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.0000 13,708.85 13,708.85
0426020001 DERECHO DE CANTERA-SAN HILARION m3 56,792.2000 5.00 283,961.00
0428010001 ELABORACION IMPLEMENTACION Y und 1.0000 5,000.00 5,000.00
ADMINISTRACION EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
0428030001 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 1.5000 695.00 1,042.50
EN EL TRABAJO
303,712.35
1,599,840.21
MATERIALES
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 991.3700 4.20 4,163.77
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 747.9600 4.20 3,141.44
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kg 25,680.0400 2.70 69,336.11
GRADO 60
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE kg 501.0400 3.60 1,803.73
3"
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE kg 495.6900 3.60 1,784.47
4"
02041200020003 CLAVOS PARA CALAMINA kg 4.5000 3.60 16.20
02043000010004 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1 x 1 m und 2,976.0000 315.56 939,106.56
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN m3 2,305.4700 50.31 115,988.20
OBRA
02070200010003 ARENA GRUESA PUESTO EN OBRA m3 2,128.1400 41.50 88,317.81
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 656.1200 10.00 6,561.21
0210020003 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300G/M2 m2 68,200.0000 8.13 554,466.00
0210030003 MALLA HDPE-ALTA VISIBILIDAD COLOR m 20.0000 2.35 47.00
NARANJA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 35,467.0500 18.94 671,745.93
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0500 6.50 0.34
0219120002 RELLENO C/PIEDRA EN GAVION TIPO m3 22,320.0000 28.92 645,494.40
CAJA
02221400020001 ADITIVO DESMOLDEADOR DE gal 99.1400 70.00 6,939.62
ENCOFRADOS
0231010001 MADERA TORNILLO p2 13,949.2400 5.34 74,488.92
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm pln 430.2600 28.90 12,434.41
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.8800 32.14 60.30
0263010002 POSTES DE MADERA DE 1.5 M C/BASE und 13.3200 5.50 73.26
DE CONCRETO
0267110022 SEÑALEPTICA und 400.0000 6.50 2,600.00
0272010087 COLCHON RENO 5x2x0.5 m TIPO CF-E und 1,488.0000 268.53 399,572.64
0272010088 GAVION TIPO CAJA 5x1.5 x1 m TIPO CF-B und 3,472.0000 405.15 1,406,680.80
0292020002 BANNER PUBLICITARIO glb 2.0000 350.00 700.00
0292040001 CALAMINA 1.83 mX 0.9 m x3mm pln 12.0000 29.10 349.20
5,005,872.32
EQUIPOS
0301000020 ESTACION TOTAL he 69.6800 15.55 1,083.52
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 52,651.01
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 hm 167.6800 183.72 30,806.57
HP
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 hm 3,497.3700 330.96 1,157,490.13
HP
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 896.8700 444.33 398,506.29
03012000010004 MOTONIVELADORA 180-200 HP hm 18.8700 220.59 4,161.92
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 20.9900 182.66 3,834.00
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 4.0000 159.91 639.64
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2,269.8200 7.31 16,592.41
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 hm 2,269.8200 3.65 8,284.86
SUBCONTRATOS
40,600.00
8392386.08
Cuadro N°22-III
Costos de Mantenimiento – Alternativa I
Población Costos de
Población Total Costos de Costos de Operación y
AÑO Atendida Mantenimiento
(habitantes) Operación S/. Mantenimiento S/.
(habitantes) S/.
Cuadro N° 24-III
Costos de Mantenimiento y Mantenimiento en el Horizonte del Proyecto-
Alternativa II
Población
Población Total Costos de Costos de Costos de Operación y
AÑO Atendida
(habitantes) Operación S/. Mantenimiento S/. Mantenimiento S/.
(habitantes)
0 6,980,788.41
1 44,197 0 0 86,706.08 86,706.08
2 44,197 0 0 86,706.08 86,706.08
3 44,197 0 0 86,706.08 86,706.08
4 44,197 0 0 86,706.08 86,706.08
5 44,197 0 0 86,706.08 86,706.08
6 44,197 0 0 86,706.08 86,706.08
7 44,197 0 0 86,706.08 86,706.08
8 44,197 0 0 86,706.08 86,706.08
9 44,197 0 0 86,706.08 86,706.08
10 44,197 0 0 86,706.08 86,706.08
Elaboración Propia
Cuadro N° 26-III
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado- Alternativa II
0 11,707,430.09
1 44,197 0 0 144,222.35 144,222.35
2 44,197 0 0 144,222.35 144,222.35
3 44,197 0 0 144,222.35 144,222.35
4 44,197 0 0 144,222.35 144,222.35
5 44,197 0 0 144,222.35 144,222.35
6 44,197 0 0 144,222.35 144,222.35
7 44,197 0 0 144,222.35 144,222.35
8 44,197 0 0 144,222.35 144,222.35
9 44,197 0 0 144,222.35 144,222.35
10 44,197 0 0 144,222.35 144,222.35
Magnitud Costos
Ítem UP Cantidad Und Precio Precio Precio
Afectada Evitados
Unitario Mercado Social
Captación Los
3 100.00% 1 GLB Reconstrucción 10,000.0 10,000.00 8,500.00
Ángeles
Canal de Derivación
7 100.00% 0.3 Km Rehabilitación 2,000.0 600.00 510.00
La Estrella
Canal de derivación
8 100.00% 0.3 Km Rehabilitación 2,000.0 600.00 510.00
Castrillejo
Servicio de
18 100.00% 400 m Rehabilitación 297.6 59,520.00 50,592.00
alcantarillado
Servicio de agua
19 100.00% 400 m Rehabilitación 203.1 40,622.00 34,528.70
potable
Colegio Almirante
20 10.00% 10000 m2 Rehabilitación 2,797.2 2,797,200.00 2,377,620.00
Grau
Colegio Ramón
21 10.00% 8000 m2 Rehabilitación 2,797.2 2,237,760.00 1,902,096.00
Castilla
Cuadro N° 28-IV
Costos Evitados – Atención de Emergencia
Costos
Costo Evitado por Atención de la Precio
Ítem Unidad Cantidad P.
Emergencia unitario* P. Sociales
Privados
1 Evacuación de agua estancada (bombeo) glb 1 8000 8000 6800
2 Reparto de agua potable en cisternas m3 10000 1.5 15000 12750
Carpas multifamiliares (20% de las viviendas
3 und 40 720 28800 24480
damnificadas)
Módulos de vivienda pre fabricados (
4 und 12 3500 42000 35700
5%Viviendas Precarias)
Raciones de alimentos fríos (30% de la
5 und 1061 14 14854 12625.9
población -año 2020-10 días)
6 Sacos terreros und 5000 0.5 2500 2125
7 Herramientas manuales (global) glb 1 10000 10000 8500
8 Menaje de cocina (global) glb 1 5000 5000 4250
9 Ropa (global) glb 1 3000 3000 2550
Total 129,154.00 109,780.90
* Precios mercado
P. P.
ítem Descripción Und. Cantidad P.U.*
Privados Sociales
1 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades* 38100 32385
1.01 Diagnóstico y tratamiento de cólera** paciente 40 50 2000 1700
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades
1.01 paciente 100 50 5000 4250
broncopulmonares*
2 Costos de medida de contingencia por brote de cólera***
2.01 Tetraciclina global 1 1500 1500 1275
2.02 Suero y líquidos rehidratantes global 1 1500 1500 1275
2.03 Alquiler motobombas - fumigación hm 30 20 600 510
2.04 Combustible para motobombas - fumigación global 1 2000 2000 1700
2.05 Alquiler de unidades móviles día 2 450 900 765
2.06 Trípticos, afiches, fotocopias y publicidad global 1 1500 1500 1275
2.07 Jornales para fumigadores jornal 15 80 1200 1020
2.08 Personal técnico asistencial global 2 1200 2400 2040
3 Costos de medida de contingencia por brote de cólera**** 0 0
3.01 Jornales para personal de salud personal 5 1500 7500 6375
3.02 Trípticos, afiches, fotocopias y publicidad global 1 1500 1500 1275
3.03 Entrega de sueros y pastillas para cloración del agua global 1 1000 1000 850
TOTAL POR CONTINGENCIA SANITARIA 66,700.00 56,695.00
Los costos evitados como contingencia por daños materiales a la propiedad privada,
ascienden a la suma de 13’493,692.80 soles aprecios de mercado y 11’554,6368.88
a precios sociales, según el siguiente detalle:
Cuadro N°30-IV
Costos evitados – Daño a la propiedad privada
Viviendas
Costos
particulares
Intervención Precio
afectadas Cantidad
previsible unitario
(30%) del P. Privados P. Sociales
total
Ladrillo o
Bloque de Rehabilitación
201 67,132.80 13,493,692.80 11,469,638.88
cemento Tipo inc. Enseres
C
Reconstrucción
Otro 10 10,000.00 100,000.00 85,000.00
inc. Enseres
Total 211 13,593,692.80 11,554,638.88
Elaboración Propia.
Cuadro N° 32-IV
Costos a Precios Sociales de inversión - Alternativa I
Ítem
Precio de Precio
Descripción
Mercado Sociales
Cuadro N° 34-IV
Costos a Precios Sociales de Mantenimiento-Alternativa I
Costo
MANTENIMIENTO DE DIQUE Precio Costo Operación y
Unidad Cantidad
ENROCADO Unitario Parcial Mantenimiento a
Precios Sociales
TOTAL 73,700.17
Fuente: Elaboración propia.
Costo
Operación y
MANTENIMIENTO DE MURO Precio Costo
Unidad Cantidad Mantenimiento
C/GAVIONES Unitario Parcial a Precios
Sociales
Para el cálculo de los costos incrementales a precios sociales se podrá utilizar los
factores de corrección de 0.85 para costos de inversión, 0.85 para los costos de
mantenimiento. Según:
Alternativa I Alternativa II
Costos Costos
Año Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
Incrementales Incrementales
EVALUACION SOCIAL
5,933,670.15 -5,933,670.15
1 73,700.17 0 -73,700.17
2 73,700.17 0 -73,700.17
3 73,700.17 0 -73,700.17
4 73,700.17 0 -73,700.17
6 73,700.17 0 -73,700.17
7 73,700.17 0 -73,700.17
8 73,700.17 0 -73,700.17
9 73,700.17 0 -73,700.17
10 73,700.17 0 -73,700.17
TIR 31.36%
B/C 2.44
Elaboración Propia
Cuadro N° 38-IV
Indicadores Económicos-Alternativa II
9,951,315.58 -9,951,315.58
1 122,589.00 0 -122,589.00
2 122,589.00 0 -122,589.00
3 122,589.00 0 -122,589.00
4 122,589.00 0 -122,589.00
6 122,589.00 0 -122,589.00
7 122,589.00 0 -122,589.00
8 122,589.00 0 -122,589.00
9 122,589.00 0 -122,589.00
10 122,589.00 0 -122,589.00
Tasa
VAN S/ 4,904,850.49
9%
TIR 18.04%
B/C 1.46
Cuadro 39-IV
Resumen de la Evaluación Social y Privado
Las variables inciertas a tomarse en cuenta en el presente proyecto serán los costos
de inversión y los ingresos atribuibles a los costos evitados (beneficios). El rango en
el cual se sensibilizará estará entre el +10% y -10%. Estas variaciones se realizarán
de la siguiente manera:
Cuadro N° 42-IV
Sensibilidad- Alternativas
Inversión Beneficios Costos (+10%)
Alternativas
(+10%) (-10%) Beneficios (-10%)
Alternativa I
VAN(S/.) S/ 8,642,880.69 S/ 7,297,046.24 S/ 7,031,292.42
TIR(%) 28.91% 26.15% 26.05%
B/C 2.23 2.01 2.00
Alternativa II
VAN(S/.) S/. 7,078,590.66 S/. 2,345,428.91 S/ 2,266,755.49
TIR(%) 15.83% 13.30% 13.16%
B/C 1.33 1.20 1.33
Elaboración Propia
Según el análisis de sensibilidad del Proyecto, las variaciones que más afectan la
rentabilidad del proyecto es: Costos (+10%), Beneficios (-10%); pero sin embargo
bajo estas condiciones, la alternativa I, siguen teniendo rentabilidad social.
De estos resultados podemos decir que el proyecto soportará sin afectar su
rentabilidad, las máximas variaciones en los costos de infraestructura permitida por
las normas (+10%).
Al aplicar las variaciones porcentuales a las principales variables del flujo de caja del
proyecto, concluimos que la alternativa I muestra mejores indicadores de rentabilidad
en cada variación, por lo tanto la alternativa I es la más recomendada.
Cuadro N° 43-IV
Matriz de Sostenibilidad del proyecto
MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD
Se ha considerado materiales
Incremento de los costos de con amplia difusión en el
Lista de insumos en el anexo No implica costos
los materiales mercado cuyos precios no
varían significativamente.
Junta de Usuarios
Compromiso del operador
del Sector Hidráulico
para destinar recursos para la Anexo al estudio
Rímac
operación y mantenimiento
De la tarifa de agua
Inadecuada labor de
operación y mantenimiento
Cuadro N°44-IV
Plan de Implementación
Programacion Mensual (45 dias)
Componentes Mes 1 Mes 2
1° 2° 3° 4° 5° 6°
Elaboracion de Expediente Tecnico
Ejecucion de Obra
1.Obras Provisionales
2.Trabajos Preliminares
3.Movimiento de Tierras
4. Enrocado
Monitoreo Arqueologico
Plan de Manejo Ambiental
Supervision
Capacitacion
Cuadro N° 46-IV
Cronograma de Ejecución de Componentes Físicos
Programacion Mensual (45 dias)
Componentes Total
Mes 1 Mes 2
Unidad Ejecutora
Esta estructura por encontrarse ubicada en el talud del cauce, es decir, en la ribera,
generalmente no sufre deterioro. Sin embargo, el material de arrastre del cauce del
rio se deberá descolmatar periódicamente.
En el Anexo del presente documento, se acompaña Acta de Compromiso de
Operación y Mantenimiento.
4.4.3 Financiamiento
La Unidad ejecutora, será la encargada de gestionar la transferencia de recursos de
la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, a fin de conducir la inversión en el
proyecto.
Cuadro N°47-IV
Entidad Monto
PROGRAMA SUBSECTOTIAL DE IRRIGACIONES
S/. 6’980,788.41
PSI
TOTAL S/.6’980,788.41
Los principales impactos negativos que se pueden generar con la realización de las
obras son los desechos generados con el funcionamiento del campamento, áreas de
mantenimiento de maquinaria. Para ello se han presupuestado acciones de
mitigación ambiental que figuran en el Presupuesto.
Cuadro N° 48-IV
Evaluación de Impactos Ambientales
OCURRENCIA
Nº DESCRIPCION SI NO
1 Por su Ubicación
La zona del proyecto se ubica dentro de un área natural protegida y/o zona arqueológica.
x
2 Por la Ejecución
Las acciones de mitigación ambiental, han sido identificadas y los costos han sido
incluidos como parte del presupuesto del proyecto.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
- Aumento de los ingresos
disponibles de los - Las actividades socioeconómicas de la
pobladores, para el localidad de Chaclacayo se incrementan - Encuestas a los pobladores
consumo familiar e en un 10% desde el primer año del de Chaclacayo.
incremento de las proyecto. No se presentan casos de
FIN
- Diseño de la estructura de
protección adecuado. - Elaboración del Expediente
Técnico a un costo de S/.
- Construcción de las obras 173,341.00 - Suficiente capacidad técnica
- Informe de aprobación del
de protección. y operativa de la U.E. para
expediente técnico.
- Construcción de un dique lateral ejecutar el proyecto.
- Capacitación y enrocado en el río Rímac en los
- Informes de supervisión.
ACCIONES
Elaboración Propia