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PROYECTO de GESTION"Mejoramiento, Ampliación Del Servicio de Seguridad Ciudadana en El Distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa"
PROYECTO de GESTION"Mejoramiento, Ampliación Del Servicio de Seguridad Ciudadana en El Distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa"
Y FINANCIERAS
ESTUDIANTES:
"No preguntes que puede hacer tu país por ti, sino pregunta
que puedes hacer tu por tu país"
Arequipa – 2018
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INTRODUCCION .................................................................................................................................................. 2
OBJETIVOS ESPECIFICOS .......................................................................................................................................... 3
RESÚMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 6
1. NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................................................... 6
2. OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................................................................... 6
3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PROYECTO............................................... 6
4. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO (TAMAÑO, LOCALIZACION, TECNOLOGIA). ...... 15
6. COSTOS DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 25
7. COSTOS DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 28
8. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ...................................................... 30
9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN .................................................................................................... 31
DESARROLLO DE LA GESTION DEL PROYECTO .................................................................................... 33
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................................. 34
CÓDIGO FGPR-001 ................................................................................................................................................. 34
VERSIÓN 1.0 .......................................................................................................................................................... 34
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO .................................................................................................. 40
PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO ........................................................................................ 41
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO ........................................................................................ 43
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO ............................................................................................... 45
PLAN DE MEJORA DE PROCESO ............................................................................................................................. 46
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO ....................................................................... 48
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO ............................................................................. 49
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO .................................................................................................... 50
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO .................................................................................. 52
PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO ..................................................................................... 54
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO – EDT ................................................................................................... 56
DICCIONARIO WBS ................................................................................................................................................. 58
HITOS DEL PROYECTO .......................................................................................................................................... 67
GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO ....................................................................................................... 69
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO ........................................................................................................... 71
PROPUESTA DE MEJORA DEL PLAN DE COMUNICACION ...................................................................................... 72
HOJA DE CONTROL ................................................................................................................................................ 72
REGISTRO DE CAMBIOS ......................................................................................................................................... 72
PROPUESTA DE MEJORA PLAN DE COMUNICACION ............................................................................................. 73
REGISTRO DE INTERESADOS V.1. ........................................................................................................................... 75
ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES ..................................................................................................................... 77
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROJECT CHARTER ..................................................................................................... 78
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL WBS ............................................................................................................................ 79
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO ............................................................................................................ 80
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA .......................................................................................................... 81
FUENTE: PROYECTO
b. ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA
POBLACIÓNDEMANDANTE POTENCIAL Y EFECTIVA, ACTUAL Y
FUTURA
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El área de influencia del presente proyecto considerado es todo el Distrito de
Paucarpata, identificándose que el presente problema afecta directa e
indirectamente a todos los habitantes del Distrito de Paucarpata La necesidad
de contar con servicio de seguridad ciudadana; es la causa principal de la
inseguridad en la población que propicia la baja calidad de vida de toda la
población del distrito.
La población de referencia es el total de la población del Distrito de Paucarpata
y la población flotante. En base a la información del CENSO se calcula la tasa
de crecimiento del distrito, la cual es de 0.44%, la cual se utilizará para realizar
las posteriores proyecciones de población.
CUADRO 2
La población del distrito de Paucarpata según el censo para el año 2007 era
de 120446 habitantes con una tasa de crecimiento de 0.44%, al 2019 es 126,
967.
CUADRO 3
POBLACIÓN BENEFICIARIA
FUENTE: PROYECTO
La población flotante representa a la población turista y/o visitante que acude
al distrito de Paucarpata, ya que muchas instituciones públicas funcionan en
este distrito, además de centros comerciales, por lo que personas ajenas a
este distrito diariamente acuden a estos lugares y pueden ser víctimas de un
hecho delictivo, por eso se les considera dentro de la población de referencia,
la cual para el año 2017 suman un total de 44, 000.00 habitantes.
CUADRO 4
POBLACIÓN FLOTANTE
FUENTE: PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Página 8
Con la tasa de crecimiento distrital se realiza la proyección de la población
flotante, la cual para el año 1 es de 44194 y para el año 10 de 45799; para
sumarla a la población del distrito de Paucarpata y obtener el total de la
población involucrada, la cual para el año 1 suma un total de 171161 y para
el año 10 de 178065.
CUADRO 5
POBLACIÓN DE REFERENCIA
FUENTE: PROYECTO
POBLACIÓN DE REFERENCIA
Para el proyecto se considera como población de referencia a la población
total antes determinada, la suma de los habitantes del distrito Paucarpata y
población flotante, debido a que es parte fundamental del ámbito de influencia,
y que guarda las características socioeconómicas a las cuales predomina la
población afectada, y que además el problema está también presente dentro
de ella.
CUADRO 6
POBLACIÓN DEMANDANTE
FUENTE: PROYECTO
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
La población demandante potencial corresponde a la población de referencia;
ya que, se considera a la cantidad total de los pobladores del distrito
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Página 9
Paucarpata y población flotante, considerando que el servicio de seguridad
ciudadana es integrado.
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
La población demandante efectiva viene a ser la totalidad de los pobladores
dentro del distrito de Paucarpata y población flotante, es igual a la afectada
quienes requieren de los servicios antes mencionados.
CUADRO 7
POBLACIÓN POTENCIAL Y DEMANDANTE EFECTIVA
FUENTE: PROYECTO
c. DEMANDA DEL SERVICIO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA
DEMANDA DEL SERVICIO DE PATRULLAJE
Los indicadores para determinar la demanda del servicio de seguridad
ciudadana son los siguientes:
CUADRO 8
INDICADORES PARA LA PROYECCION DE LA DEMANDA
FUENTE: PROYECTO
A continuación, se muestra la cobertura de vigilancia de las comisarias del
distrito de Paucarpata.
CUADRO 9
CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES DE VIGILANCIA DEL DISTRITO DE
PAUCARPATA
FUENTE: PROYECTO
DEMANDA DEL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA
Demanda de cámaras internas, se han determinado en base a la necesidad
de éstas en la infraestructura que propone el proyecto, como se muestra en
el siguiente cuadro:
CUADRO 11
DEMANDA DE CÁMARAS INTERNAS
FUENTE: PROYECTO
La demanda de cámaras externas se ha determinado en base a los puntos
críticos y zonas de riesgo del distrito de Paucarpata explicado en el
diagnóstico, de lo que se han determinado 167 puntos de ubicación de
cámaras de video vigilancia externas.
CUADRO 12
DEMANDA DE CÁMARAS EXTERNAS
B. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
OFERTA DEL SERVICIO DE PATRULLAJE:
La oferta del servicio de prevención está dada por el patrullaje realizado en el
distrito de Paucarpata.
El nivel de vigilancia en Km2 no podría optimizarse ya que es limitado el
recurso humano y el equipamiento vehicular.
CUADRO 13
CAPACIDAD DE 01 VEHICULO MOTORIZADO
FUENTE: PROYECTO
FUENTE: PROYECTO
Actualmente solo se realiza el patrullaje de manera sorpresiva, siendo el
principal problema la cantidad limitada de personal. La oferta sin proyecto será
igual a la oferta optimizada.
La capacidad de vigilancia de cada sector de patrullaje en la situación sin y
con proyecto es como sigue:
CUADRO 16
NIVEL DE VIGILANCIA SECTORES DE VIGILANCIA
FUENTE: PROYECTO
OFERTA DEL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA
Actualmente no existen cámaras de videovigilancia en el distrito de
Paucarpata.
CUADRO 18
OFERTA TOTAL DEL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA – CAMARAS
FUENTE: PROYECTO
C. BALANCE OFERTA DEMANDA
Balance oferta demanda sin proyecto
Al describir la demanda y la oferta de los servicios en la situación sin proyecto,
se tienen los siguientes resultados:
CUADRO 19
BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO EN BASE A LA POBLACIÓN
BENEFICIARIA
FUENTE: PROYECTO
CUADRO 20
BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO EN BASE A KM2 DE
RECORRIDO
FUENTE: PROYECTO
CUADRO 22
BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO DEL SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA – EQUIPAMIENTO
FUENTE: PROYECTO
CUADRO 23
BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO DEL SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA PERSONAL
FUENTE: PROYECTO
CUADRO 24
BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO INFRAESTRUCTURA
FUENTE: PROYECTO
4. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO (TAMAÑO, LOCALIZACION,
TECNOLOGIA).
4.1. LOCALIZACION
FUENTE: PROYECTO
IMAGEN 2
MICROLOCALIZACIÓN: UBICACIÓN ACTUAL DE LA BASE DE SERENAZGO Y
PROPUESTA CON PROYECTO
FUENTE: PROYECTO
El primer piso, cuyo funcionamiento es de acceso del personal de
Seguridad Ciudadana, por encontrarse diversas oficinas administrativas, y
ser de acceso al público en general. Se encuentra el Auditorio donde se
IMAGEN 4
VISTA 3D DEL BASE CENTRAL DE SERENAZGO
COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMPONENTE EQUIPAMIENTO
Este componente plantea la adquisición de:
CUADRO 25
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO
FUENTE: PROYECTO
COMPONENTE CAPACITACIÓN
CUADRO 26
TIPOS DE CAPACITACION
El costo de inversión del proyecto asciende a S/. 20, 751, 528.33 soles, con
el costo del componente de Infraestructura asciende a S/. 5, 776, 916.11, el
componente tecnológico asciende a S/. 12, 705, 939.11 soles, el componente
de equipamiento asciende a S/. 1, 931, 584.40 soles y el componente de
capacitación a S/. 30, 620.00 soles.
CUADRO 27
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA
FUENTE: PROYECTO
CUADRO 28
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA ÚNICA
CUADRO 29
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
PRIVADOS
FUENTE: PROYECTO
FUENTE PROYECTO
9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
A precios sociales el valor actual neto de la Alternativa Única, presenta una
inversión de S/. 20, 751, 528.33 a precios de mercado y de es de S/. 17, 612,
491.74 a precios sociales. El análisis de evaluación tiene como indicador
determinante el valor actual neto que asciende a S/. 2, 390, 094.17 soles
presentado una tasa interna de retorno de 10.44%. Tal como se especifica en
el cuadro siguiente:
CUADRO 32
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Página 31
FUENTE PROYECTO
En base a los resultados, procedemos a analizar los indicadores; llegando a la
siguiente conclusión, la alternativa única presenta indicadores socialmente
rentables.
EVALUACION PRIVADA
Para este proyecto no se puede cuantificar beneficios económicos privada que
sean cobrados directamente a la población, por lo que no se puede realizar una
evaluación privada del proyecto.
10. IMPACTO AMBIENTAL
Dada la naturaleza del Proyecto, el único impacto ambiental negativo se puede
dar en la etapa de construcción, por las medidas de mitigación han sido
consideradas en las acciones correspondientes a las obras, dentro de los
parámetros de construcción.
Asimismo, es preciso mencionar que el Ministerio del Interior no se encuentra
clasificado e incluido en la lista para este tipo de estudios, de acuerdo a la
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 157- 2011-MINAM.
CÓDIGO FGPR-001
versión 1.0
REVISIÓN FECHA
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
(Correlativo) (de la
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
revisión)
01 Preparación de Acta de Constitución (Victor Ala Colque) 18 02 17
02
El área de influencia del proyecto viene a ser toda la población que radica y visita el Distrito
de Paucarpata.
El área afectada por el problema son todos los pobladores del distrito de Paucarpata que
asciende a 120446 habitantes (censo 2007). y con la proyección realizada para el año 01
(2018) llega a una suma de 158013 habitantes.
A la actualidad no cuentan con el Adecuado servicio de seguridad ciudadana, como
infraestructura, equipamiento, mobiliario y personal capacitado para Serenazgo, con el
proyecto se pretende Mejorar el servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de
Paucarpata.
Proceso de Planificación :
Gestión del Alcance:
- Plan de Gestión del Alcance.
-Plan dedel
gestión
-Declaración
alcance
proyecto. de de requisitos.
-Estructura de Desglose de Trabajo - EDT.
-Diccionario de la Estructura de Desglose de
Trabajo – EDT
Gestión de Cronograma
-Plan de Gestión de cronograma
Proceso de Ejecución:
Gestión de Calidad:
- Normas de Calidad
-Procedimientos de Aseguramiento de Calidad de
los Entregables.
Gestión de RRHH:
- Matriz de Asignación de Responsabilidades
(RAM).
- Desarrollo del Equipo del Proyecto
- Organigrama del Equipo del Proyecto
Gestión de Comunicación:
- Índice del Archivo del Proyecto
Gestión de Adquisiciones:
- Enunciado del Trabajo (SOW)
- Modelo de Contrato
Proceso de Cierre:
- Actas Formales de Entregables
- Lecciones Aprendidas
Fase II – Diseño Plano de Arquitectura de Red Actual.
Rediseño de Plano de Arquitectura de Red
aprobado.
Plano de Control PID – Plan Maestro de
Automatización.
Plano de Control PID aprobado.
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Página 36
Documento de Lista de Señales eléctricas
aprobadas.
Documento de requisición de vehículos y
.cámaras aprobadas.
Servicio de Programación.
Servicio de Montaje Eléctrico.
Servicio de Tendido de Red (Fibra Optica,
Ethernet y Profibus DP).
Distribuida aprobado.
Planos
7. INTERESADOS CLAVE
(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser
afectados positiva o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora)
1. Población del distrito de Paucarpata.
2. Turistas.
3. Policía Nacional del Perú (Comisarias)
4. Municipalidad Distrital de Paucarpata – Comité distrital de seguridad ciudadana.
5. Municipalidad Provincial de Arequipa – Comité provincial de seguridad ciudadana.
6. Gobierno Regional de Arequipa – Comité Regional de seguridad ciudadana.
7. Ministerio del Interior – CONASEC.
8. RIESGOS
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)
Formulador: Econ. Manuel Gerardo Huamani Pacheco – Sub Gerente de Estudios y proyectos
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
1
21/06/2017 10:36 Hrs. No se han registrado Notas SUBGERENCIA DE
FORMULACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
Proyecto
WBS
Presupuesto
Contratos
Informes de las sesiones
Informe final
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
1
21/06/2017 10:36 Hrs. No se han registrado Notas SUBGERENCIA DE
FORMULACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
- Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto, durante el proceso de iniciación y planificación
del proyecto.
- Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos.
La validación de los requisitos tendrá que darse por las instituciones siguientes:
Municipalidad Distrital de Paucarpata
Informe de supervisión de los expedientes técnicos y de las obras, generados durante la ejecución del PIP. Liquidación de
obra al culminar la ejecución físico y financiera del PIP serán entregados a las Autoridades a Ejecutar el Proyecto.
APROBACIÓN
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
1
21/06/2017 10:36 Hrs. No se han registrado Notas SUBGERENCIA DE
FORMULACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
APROBACIÓN
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
03:00 PM PGC 0001-3 PLAN DE GETSION DE LA CALIDAD YANDELI HUARCA
PGC 0002-3
PGC 0003-3
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDADES
Gerente del proyecto -Es el responsable de la Generación del Plan de Gestión de Calidad.
-Responsable de la aprobación de las actividades de aseguramiento y control de calidad
Supervisor del proyecto -Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad
-Efectuar el control de calidad para los entregables del producto y del proyecto
APROBACIÓN
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
08:00 AM PMP 0001-3 PLAN DE MEJORA DE PROCESO YANDELI HUARCA
PMP 0002-3
PMP 0003-3
Turistas
Juntas vecinales
APROBACIÓN
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
12:00 AM PGRRHH 0001-3 PLAN DE GESTION DE RECURSOS YANDELI HUARCA
HUMANOS
PGRRHH 0002-3
PGRRHH 0003-3
GERENTE DEL
PROYECTO
SUPERVISOR
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
10:00 am PGC 0001-3 PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES YANDELI HUARCA
PGC 0002-3
PGC 0003-3
Interesado(s) / Momento o
Información Remitente Medio Entregable(s) Observaciones
Destinatario(s) Periodicidad
Informe de Supervisor Gerente del Reuniones Semanal Informes del
avance. proyecto semanales proyecto
Informe de Gestores del pip Gerente del Reuniones Mensual Informes del
avance. proyecto proyecto
Contratación Jefe de adquisición Gerente del Reuniones Semanal Cotizaciones
de proveedores proyecto semanales
o subcontratos
Supuestos Restricciones
Necesidad de información interna Pocas reuniones de trabajo y informes de trabajo
APROBACIÓN
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
9:00 PGC 0001-3 Plan de gestión de riesgos Katherine Apaza Revilla
PGC 0002-3
PGC 0003-3
METODOLOGÍA A EMPLEAR
La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres contará con una infraestructura adecuada para el
desarrollo de las actividades administrativas y operativas, a través, de un Nuevo Centro de Control de Monitoreo y
Atención de Emergencias, monitoreo con cámaras en espacios públicos, cámaras fijas para el control vehicular, estaciones
de “Emergencia
Alerta Paucarpata”, salas de servidores, grupo electrógeno, área de Data Center, entre otros
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDADES
Gerente del proyecto -Es el responsable de la Generación del Plan de Gestión de Calidad.
-Responsable de la aprobación de las actividades de aseguramiento y control de
calidad
Supervisor del proyecto -Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad
-Efectuar el control de calidad para los entregables del producto y del proyecto
CATEGORÍAS DE RIESGOS
Inseguridad, la violencia y el delito. los homicidios, que dan cuenta de los niveles de violencia; la victimización, que expresa
la intensidad con que se presentan los delitos patrimoniales; la percepción de inseguridad, que refiere los grados de temor
Frente a la ocurrencia de hechos delictivos; la confianza en las instituciones policiales encargadas de prevenir e investigar
los delitos; y la situación del sistema penitenciario.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FRECUENCIAS Y TIEMPOS
Interesado 3 Turistas
Interesado n
El costo de inversión del proyecto asciende a S/. 20, 751, 528.33 soles, con el costo del componente de Infraestructura
asciende a S/. 5, 776, 916.11, el componente tecnológico asciende a S/. 12, 705, 939.11 soles, el componente de
equipamiento asciende a S/. 1, 931, 584.40 soles y el componente de capacitación a S/. 30, 620.00 soles.
APROBACIÓN
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
10:00 PGC 0001-3 Plan de gestión de las adquisiciones del Katherine Apaza Revilla
proyecto
PGC 0002-3
PGC 0003-3
ROLES Y RESPONSABILIDADES
DIRECTOR DEL PROYECTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
1. –GERARDO FRISANCHO TUPAYACHI 1. –
2. –MANUEL GERARDO HUAMANI PACHECO 2. –
3. – 3. –
4. – 4. –
5. – 5. –
CRITERIOS DE SELECCIÓN
CRITERIO PONDERACIÓN
%
%
100 %
Tengo una restricción, el proyecto tiene que terminar el siete de octubre porque el 8 es la inauguración mundial, por
tanto, tenemos algo, una restricción que nos está limitando, y debo trasferir mi preocupación al proveedor, también es
cierto que, en el contrato, tendremos que indicar que cumplan los tiempos estipulados.
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
9:00 PGC 0001-3 Plan de gestión de los interesados Katherine Apaza Revilla
PGC 0002-3
PGC 0003-3
NIVEL DE PARTICIPACIÓN
( A=actual / D=deseado )
INTERESADO DESCONOCE SE RESISTE NEUTRAL APOYA LIDERA
POLICIA NACIONAL DEL PERU A D
(COMISARIAS)
JUNTAS VECINALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA-COMITÉ
PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-
COMITÉ REGIONAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
MINISTERIO DEL INTERIOR-CONASEC.
La Inseguridad ciudadana. Intereses: Reducir la inseguridad ciudadana. Participación: Apoyar en las diferentes
Intervenciones , actuando sólo preventivamente, con sistemas de autoprotección y alarma por esta razón
las juntas vecinales son parte de los involucrados por tanto existe el compromiso de los mismos en la participación activa.
APROBACIÓN
Infraestructura
Tecnológico
Capacitación
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el FGPR-001
distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa - Arequipa
CÓDIGO DEL PAQUETE DE NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):
TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS SEGÚN EL WBS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el FGPR-001
distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa - Arequipa
CÓDIGO DEL PAQUETE DE NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):
TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS SEGÚN EL WBS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el FGPR-001
distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa - Arequipa
CÓDIGO DEL PAQUETE DE NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):
TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS SEGÚN EL WBS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el FGPR-001
distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa - Arequipa
CÓDIGO DEL PAQUETE DE NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):
TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS SEGÚN EL WBS
Nombre del
Proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa
Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 4 Rol 5 Rol 6 Rol 7 Rol 8 Rol 9 Rol 10
EDT Victor Stefany Kelly Huarca Yolanda Luis Colque Manuel Giancarlo Stalyn Ayala Diego Ana Rosa
Ala Colque Apaza Choque Condori de la Riva Huamani Huerta Tapia Rivera Ale
(Sub Revilla (Gerente de Gutiérrez (Supervisor) Pacheco Retamozo (Capacitador) Gallardo Sanchez
gerente de (Patrocinad desarrollo (jefe del (Arquitecto) (Jefe de (Jefe de (Dirigente
estudios y or) urbano) proyecto RRHH) Adqui.) vecial)
proyectos)
Fase I : Infraestructura A P AE
1.1. Base central serenazgo FR R P R P
1.2. Puesto de auxilio rápido FR R P R P
Fase II : Equipamiento A P I I AE
2.1. Mobiliario de oficina I P R P
2.2. Equipos informáticos I P R P
2.3. Equipos especializados I P R P
2.4. Equipos vehiculares I R P
Fase III : Tecnológico A P I I AE
3.1. Sistemas de video vigilancia I R P I R P
3.2. Sistemas de radio y comunicación I R P I R P
Fase IV : Capacitación A P I AE
4.1. Capacitación a miembros del serenazgo
4.1.1. Fundamentos de Seg. Ciu. R
4.1.2. Capacitación bloques transversal R
4.2. Capacitación a miembros de CODISEC
4.2.1. Capacitación al CODISEC R
4.3. Capacitación juntas vecinales
4.3.1. Capacitación juntas vecinales R P
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Página 63
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Página 64
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Página 65
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Página 66
HITOS DEL PROYECTO
CODIGO: FGPR-001
VERSION: Versión 1.0
NOMBRE DEL PROYECTO:
Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito
de Paucarpata – provincia de Arequipa
PREPARADO POR: Huarca Choque Yandeli
FECHA:
COMPONETE :CAPACITACION
Capacitación a miembros del
Aprobacion de la presentation del 07/05/2019 alcances de los temas a
informe de la capacitation de serenazgo serenazgo capacitar
Capacitación a miembros del
Contrataciones de los capacitadores 11/05/2019 Revisión de las postulantes a la
serenazgo contratación delos
capacitadores
Capacitación a miembros del
Labor lectiva para el personal de 05/06/2019 realización de la capacitación
seregazgo serenazgo
Capacitación a miembros del
Cierre de la labor lectiva 06/06/2019 conclusión de la capacitación
serenazgo
Comentarios:
1. DESCRIPCION GENERAL
EL CENTENARIO es la empresa que brinda un sistema de vigilancia o supervisión a través de
un circuito cerrado de cámaras de video vigilancia distribuidos en los puntos más importantes
de la localidad
2. ALCANCE
La empresa contratista ganadora de la buena pro deberá brindar los servicios de:
Instalación de cámaras.
Capacitación para el uso de os equipos
Servicio Técnico para garantizar la operatividad
Conexión a los nodos o torres de comunicación
atención por fallas
stock de repuestos
llevaran a cabo las pruebas de funcionalidad del Sistema de video vigilancia
NORMA Y/O
ITEM DESCRIPCION ALCANCE
ESTANDAR
Cámaras -Sensor de Imagen Tipo CCD Instalación y
Domo -Resolución horizontal conexión
-Detección de movimientos.
UPS -Voltaje de Entrada 220 VAC Tipo Automático Instalación y
Cámaras -Voltaje de Salida 12 Voltios 3 Amp. Min conexión
de video Tipo de Batería Gel 7.5 Amp/h min
Precio base
S/ 7,012,692.71
5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Nº REQUISITO CRITERIO DE ACEPTACION ENTREGABLE
1 Experiencia Contar con un mínimo de 5 años de Para la verificación de los
5 años de
experiencia comprobada en la
instalación en bienes iguales y/o experiencia, deberá entregar
similares: (equipos de cómputo, la relación de empresas en las
proyectores) cuales brindó éste tipo de
servicios,
2 Garantía. Plazo máximo de atención por fallas brindar la atención por el
en el sistema de 10 horas desde el periodo mínimo de un (1) año
momento de recibir la notificación por de garantía
escrito. Por el periodo mínimo de
3 capacitación de 5 horas para el El dictado consistirá en el
personal operador del sistema de correcto uso de operación del
Capacitación video vigilancia sistema de cámara de video
vigilancia
6 garantizar que tengan vigencia tecnológica actual Estas garantías deberán ser
los equipos con carta de presentación y/o
del distribuidor autorizado.
CÓDIGO FGPR-001
VERSION 1.0
"Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de
PROYECTO
Paucarpata, provincia de Arequipa
PREPARADO POR: Econ. Manuel Gerardo Huamani Pacheco FECHA: 21/ 05 / 17
REVISADO POR: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos FECHA: 21/ 05 / 17
APROBADO POR: Gerencia de Desarrollo Urbano. Kelly Huarca Choque FECHA: 21/ 05 / 17
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto
Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o reemplazo de
cargos en el proyecto:
El Supervisor de Programación es designado sucesor del gerente del proyecto
en caso de ausencia de éste.
El Analista de Calidad del equipo es designado sucesor del Asegurador de
Calidad en caso de ausencia de éste.
El Supervisor de Programación es designado sucesor del Jefe de Adquisiciones
en caso de ausencia de éste.
El Supervisor de Montaje es designado sucesor del Supervisor de
Programación en caso de ausencia de éste.
El Gerente del Proyecto es designado sucesor del Consultor en caso de
ausencia de éste.
Cabe señalar que el alcance de esta bonificación es solo para el equipo del proyecto.
HOJA DE CONTROL
Nº TOTAL DE PÁGINAS 2
REGISTRO DE CAMBIOS
FECHA DEL
VERSIÓN CAUSA DEL CAMBIO RESPONSABLE DEL CAMBIO
CAMBIO
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
MICHAEL FERNANDEZ LOAYZA
CRISTIAN ALARCON CHAVEZ
ARTURO ALVARES ROJAS
JORGUE LOPEZ CARDENAS
FERNANDO CUADROS HUARCA
Ámbito de aplicación
Gestión de procesos
RECURSOS HUMANOS
Recursos humanos
Recursos materiales
INFORMACION Y COMUNICACION DIFUNDIDA A TODOS LOS TRABAJADORES
Información, comunicación,
participación
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES Y JEFES SUPERIORES
Responsable de su aplicación HUARCA CHOQUE YANDELI KELI
COMPROMISO MATRIZ:PODER/I
INFORMACIÓN DE COMPROMISO DESEADO NTERÉS
NOMBRE CARGO REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES ACTUAL ESTRATEGIA
CONTACTO
D R N P L D R N P L P I
Yolanda Condori Gutiérrez Jefe del Proyecto 225- 215 Av. Jesús Cumplir con el Plan del Proyecto X X A-A
Gerente de desarrollo Cumplir con la aprobación del
Kelly Huarca choque Urbano Mariscal nieto S/N proyecto X X A-B
Gerente de estudios y
Víctor Ala Colque Proyectos Av. Che Guevara 231 Cumplir con el revisado del Proyecto X X B-B
Stefany Apaza Revilla Patrocinador Av. Revolución 122 Cumplir con el presupuesto X X B-A
Luis Colque de la Riva Supervisor Calle Tarapaca 102 Supervisar la Obra X X B-A
Manuel Huamani Pacheco Arquitecto Calle Andahuaylas 230 Cumplir con el plano requerido X X A-A
Giancarlo Huerta Retamozo Jefe de RR.HH. Calle mauel Prado 102 Cumplir con el pago de RR.HH. X X A-B
Stalyn Ayala Tapia Capacitador Av. Los incas 530 Cumplir con las capacitaciones X X A-A
Diego Rivera Gallardo Jefe de Adquisiciones Calle los Arces 450 Cumplir con las adquisiciones X X A-B
Ana Rosa Ale Sanchez Dirigente Vecinal Calle Mariategui D-5 Verificar las obras X X B-B
D Desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. A ALTO A-A Gestionar de cerca
R Reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y reticente al cambio. B BAJO A-B Mantener satisfecho
N Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. B-A Informar
P Partidario. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el cambio. B-B Monitorear
L Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo.
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Página 75
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Página 76
ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES
Se establecieron formatos para las actas formales de entregables a ser aceptadas por el
cliente. A continuación se muestran los siguientes formatos que fueron utilizados en el
momento oportuno o que se utilizaron al finalizar el proyecto.
Participantes:
Por medio de la presente acta, siendo las 4:00 pm reunido con los integrantes arriba mencionado,
se deja constancia que la División de Elaboración – Mejoramiento y ampliación del servicio de
seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata aprueba el Project Charter del Proyecto de
Automatización del Área de Desarrollo Urbano – Gerente de Estudios y Proyectos. Siendo
las 5:19 pm se cierra la cesión del El Acta de Constitución del Proyecto que incluye los
siguientes puntos:
a) Información general
b) Propósito del proyecto
c) Alineamiento del Proyecto
d) Objetivos del Proyecto
e) Alcance y extensión del Proyecto
f) Factores críticos de éxito del Proyecto
g) Requerimientos de Alto nivel
h) Autoridad del Proyecto
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Kelly Huarca Choque
Víctor Ala Colque
Equipo de Proyecto
División de Elaboración
Municipalidad de Paucarpata Municipalidad de Paucarpata
Participantes:
Por medio de la presente acta, siendo las 16:00 horas del 04 de Diciembre del 2018, se deja
constancia que la División de Elaboración – Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad
ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa aprueba el WBS del Proyecto de
Automatización del Área de Desarrollo Urbano y Estudios y Proyectos siendo la 17:30
horas se aprueba El WBS que contempla los siguientes entregables:
Participantes:
Siendo las 16:00 horas del día 04 de Diciembre del 2018 que por medio de la presente acta, se
deja constancia que la División de Elaboración – Mejoramiento y ampliación del servicio de
seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa aprueba el Presupuesto
del Proyecto de Automatización del Gerente de Desarrollo urbano y Gerencia de Estudios y
Proyectos aprueben el Presupuesto de Ejecución del Proyecto, de acuerdo a la línea base del
mismo, es de S/. 20,750,528.00, siendo las 17:35 horas del 04 de Diciembre del 2018
_______________________________ ______________________________
Kelly Huarca Choque
Víctor Ala Colque
Equipo de Proyecto
División de Elaboración
Municipalidad de Paucarpata Municipalidad de Paucarpata
Participantes:
Siendo las 16:40 horas del 04 de Diciembre del 2018, por medio de la presente acta, se deja
constancia que la División de Elaboración – Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad
ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa aprueba el Cronograma del
Proyecto de Seguridad Ciudadana la cual constara este Cronograma, de acuerdo a la línea
base del tiempo, abarca desde el 16-02-2017 al 23-08-2018, esto es, 180 días calendario,
seis (6) meses.
Participantes:
Por medio de la presente acta, se deja constancia de la aceptación por parte del
División de Elaboración – Gerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Paucarpata y El Gerente de Desarrollo Urbano – en la obra Mejoramiento y ampliación
del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa.
En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado la División
de Elaboración – Gerente de Estudios y Proyectos y el Equipo del Proyecto la finalización,
entrega y aceptación de la
__________________________________ _____________________________
Kelly Huarca Choque
Víctor Ala Colque
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Página 82
Equipo de Proyecto
División de Elaboración
Municipalidad de Paucarpata Municipalidad de Paucarpata
Título del Mejoramiento, ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Fecha de 06/12/2018
Proyecto Paucarpata, Arequipa, Arequipa” Preparación:
Contar con los procedimientos a seguir durante las Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias
Gestión de los Riesgos
operaciones de respuestas a la contingencia. puedan ocasionar a nuestro personal y a terceros
Planificación y Gestión de Disposición de caja chica, para materiales de
La contratación del proveedor
las Adquisiciones urgencia
Información sobre la Identificacion y definicion el área de mejora y cero errores
Tener un plan de evaluación
mejora de los procesos
Información específica al
La elaboración de las especificaciones técnicas El tiempo de la elaboración
producto
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AREQUIPA"
LECCIONES APRENDIDAS
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AREQUIPA"
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA
AREQUIPA"
CONCLUSIONES