EVALUACION

Departamento
Departamento Provincia Distrito Localidad 2007 2017
Cajamarca Cajamarca Jesus Huaraclla 1387809 1341012
JESUS 2007
Tipo de área Casos
de encuesta
Urbano de 2 343
encuesta
Rural de 11 897
encuesta
Total 14 240
JESUS 2017
Tipo de área Casos
de encuesta
Urbano de 3 209
encuesta
Rural de 11 811
encuesta
Total 15 020
Huaraclla 2017
Categoria Casos
Hombres 263
Mujeres 255
Total 518
Huaraclla 2017
Categoria Casos
Hombres 249
Mujeres 242
Total 491
Poblacion
Departamento Provincia Distrito
Tasa de Tasa de Tasa de

2007 2017 2007 2017
Crecimiento Crecimiento Crecimiento
-0.34% 316152 348433 1.02% 14240 15020 0.55%
JESUS 2007
% Acumulado DEPARTAMENTO (CAJAMARCA)
%
16.45% 16.45% TASA DE
Año Población
CRECIMIENTO
83.55% 100.00% Año 2007 1 387 809
-0.34%
100.00% 100.00% Año 2017 1 341 012
JESUS 2017
% Acumulado PROVINCIA (CAJAMARCA)
%
21.36% 21.36% TASA DE
Año Población
CRECIMIENTO
78.64% 100.00% Año 2007 316 152
1.02%
100.00% 100.00% Año 2017 348 433
Huaraclla 2017 DISTRITO (JESÚS)

% Acumulado TASA DE
Año Población
% CRECIMIENTO
50.71% 50.71% Año 2007 14 240
0.55%
49.29% 100.00% Año 2017 15 020
100.00% 100.00%
Huaraclla 2017
% Acumulado
%
50.71% 50.71%
49.29% 100.00%
100.00% 100.00% - 58
1.05477528
Localidad
Tasa Intersensal Tasa Intersensal Tasa Intersensal
2007 2017 Localidad 1993- Distrital 2007- Provincial 2007-
2007 2017 2017
491 518 0.55% 0.55% 1.02%
Determinada
0.55%
HOJA DE INGRESO DE DATOS
Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Datos Generales
DATOS GENERALES
DEPARTAMENTO Cajamarca
PROVINCIA Cajamarca
DISTRITO Jesús
LOCALIDAD La huaraclla
Zona Sierra
d) Parametros de Diseño
Sin Proyecto Con Proyecto

Detalle
Población (hab) 549 552
N° de Viviendas Total 152 152
Densidad poblacional (hab/viv) 3.62 3.62
Tasa de crecimiento poblacional 0.55% 0.55%
Puesto de Salud I-2 - HUARACLLA (m2) 846.32 846.32
POBLACION AÑO
518
2007
POBLACION ESTIMADA
Poblacion
2017
Base :
AÑO HABITANTES
0 2018 549
1 2019 552
2 2020 555
3 2021 558
4 2022 561
5 2023 563
6 2024 566
7 2025 569
8 2026 572
9 2027 575
10 2028 578
Proyección de la Demanda de Infraestructura de Defensa Ribereña Sin y Con Proyecto
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD CON EL PUESTO DE SALUD LA HUARACLLA, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE
CAJAMARCA – CAJAMARCA”
Proyecto
HORIZONTE DEL PROYECTO (AÑOS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. SIT. SIN PROYECTO
Demanda...( D ) 846 846 846 846 846 846 846 846 846
2. SIT. CON PROYECTO
Demanda...( D ) 846 846 846 846 846 846 846 846 846
Proyección de la Oferta de Infraestructura de Defensa Ribereña Sin y Con Proyecto
Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Oferta...( O ) - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta...( O ) - 846 846 846 846 846 846 846 846
Balance Oferta - Demanda de Infraestructura de Defensa Ribereña Sin y Con Proyecto
Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda...( D ) - 846 846 846 846 846 846 846 846
Oferta...( O ) - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demanda
- -846 -846 -846 -846 -846 -846 -846 -846
Insatisfecha...( D' )

Demanda...( D ) - 846 846 846 846 846 846 846 846
Oferta...( O ) - 846 846 846 846 846 846 846 846
Demanda
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insatisfecha...( D' )
n Proyecto
RITO DE JESUS, PROVINCIA DE
9 10
846 846
846 846
Proyecto
9 10
0.00 0.00
846 846
n Proyecto
9 10
846 846
0.00 0.00
-846 -846
846 846
846 846
0.00 0.00
Municipalidad Distrital de Los Baños
del Inca
CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA QUEBRADA SANBARBAMBA-SANTABARBARA-LOS
BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA
RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE
PARTIDA DESCRIPCION PARCIAL

S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 1,800.20
02 TRABAJOS PRELIMINARES 2,249.60
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,474.40
04 MURO DE GAVIONES 721,098.88
05 VARIOS 10,633.80
06 MITIGACION AMBIENTAL 13,811.33
07 CAPACITACION 12,600.00
08 FLETE 25,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 837,668.21
GASTOS GENERALES (10%) 83,766.82
UTILIDADES (5 %) 41,883.41
SUB TOTAL 963,318.44
IGV (18%) 173,397.32
PRESUPUESTO DE OBRAS 1,136,715.76
PRESUPUESTO SUPERVISION Y EVALUACION (3%) 34,101.47
ESTUDIO DEFINITIVO 34,101.47
PRESUPUESTO TOTAL 1,204,918.71
Municipalidad Distrital de
Los Baños del Inca
CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA QUEBRADA
SANBARBAMBA-SANTABARBARA-LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA
RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE
PARCIAL
PARTIDA DESCRIPCION S/.
01 OBRAS PROVISIONALES -
02 TRABAJOS PRELIMINARES -
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
04 CONCRETO -
05 VARIOS -
06 MITIGACION AMBIENTAL -
07 CAPACITACION -
08 FLETE -
TOTAL COSTO DIRECTO -
GASTOS GENERALES (10%) -
UTILIDADES (5 %) -
SUB TOTAL -
IGV (18%) -
PRESUPUESTO DE OBRAS -
PRESUPUESTO SUPERVISION Y EVALUACION (3%) -
ESTUDIO DEFINITIVO (3%) -
PRESUPUESTO TOTAL -
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40M und 1.00 600.20 600.20
01.02 OFICINA,ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 1,200.00 1,200.00
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 1,200.00 1,200.00
02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m 640.00 1.64 1,049.60
03.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 2,125.23 5.53 11,752.52
03.02 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO DE GAVIONES m3 2,816.00 5.53 15,572.48
03.03 EXCAVACION DE COLCHON ANTISOCAVANTE 5.0X4.0X0 m3 768.00 5.53 4,247.04
03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE E m3 1,421.23 13.30 18,902.36
04 MURO DE GAVIONES 721,098.88
04.01 RECOLECCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA 320mm-350mm CON MATERIAL CORTE 135,800.96
04.01.01 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA m3 4,288.00 10.15 43,523.20
04.01.02 CARGUIO DE ROCA EN CANTERA m3 4,288.00 3.73 15,994.24
04.01.03 TRANSPORTE DE ROCA m3 4,288.00 11.77 50,469.76
04.01.04 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN PIE DE GAVI m3 4,288.00 6.02 25,813.76
04.02 MURO DE GAVIONES DE CAJA CON ALAMBRE GALVANIZADO 585,297.92
04.02.01 MURO DE GAVIONES DE CAJA 5.00X1.50X1.00m und 256.00 829.18 212,270.08
04.02.04 COLCHON ANTISOCAVANTE 5.00X1.20X0.30m und 256.00 365.62 93,598.72
05 VARIOS 10,633.80
05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,280.00 2.82 3,609.60
05.02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTONES und 670.00 2.01 1,346.70
05.03 HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES und 670.00 5.25 3,517.50
05.04 RIEGO Y MANTENIMIENTO día 20.00 108.00 2,160.00
06.01 PREPARACION DE BOTADEROS m3 1,421.23 4.09 5,812.83
06.02 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR C m2 250.00 4.61 1,152.50
06.03 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR MA m2 600.00 4.61 2,766.00
06.04 REACONDICIONAMIENTO DE LAS CANTERAS DE EXTR m3 1,200.00 3.40 4,080.00
07.01 GESTION DE LOS BENEFICIARIOS EN PREVENCION DE glb 1.00 6,300.00 6,300.00
07.02 GESTION DE LOS BENEFICIARIOS ANTE OCURRENCIA glb 1.00 6,300.00 6,300.00
08 FLETE 25,000.00
08.01 FLETE glb 1.00 25,000.00 25,000.00
837,668.21
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40M und 1.00 600.20 600.20
01.02 OFICINA,ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 1,200.00 1,200.00
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 1,200.00 1,200.00
02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m 640.00 1.64 1,049.60
03.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 2,125.00 5.53 11,751.25
03.02 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO DE MURO DE C m3 1,280.00 5.94 7,603.20
03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3,405.00 20.02 68,168.10
03.04 MEJORAMIENTO DE FUNDACION DE MURO m2 1,280.00 0.50 640.00
04 CONCRETO 1,134,024.64
04.01 CONCRETO SIMPLE 14,071.04
04.01.01 SOLADO EN BASE m3 64.00 219.86 14,071.04
04.02 CONCRETO ARMADO 1,119,953.60
04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MURO DE CONCRETO m3 1,280.00 412.23 527,654.40
04.02.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 91,603.20 4.75 435,115.20
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4,480.00 31.22 139,865.60
04.02.04 JUNTAS ASFALTICAS m 1,920.00 9.02 17,318.40
05 VARIOS 10,633.80
05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,280.00 2.82 3,609.60
05.02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTONES und 670.00 2.01 1,346.70
05.03 HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES und 670.00 5.25 3,517.50
05.04 RIEGO Y MANTENIMIENTO día 20.00 108.00 2,160.00
06.01 PREPARACION DE BOTADEROS m3 3,405.00 4.09 13,926.45
06.02 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR C m2 300.00 4.61 1,383.00
06.03 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR MA m2 800.00 4.61 3,688.00
07.01 GESTION DE LOS BENEFICIARIOS EN PREVENCION DE glb 1.00 6,300.00 6,300.00
07.02 GESTION DE LOS BENEFICIARIOS ANTE OCURRENCIA glb 1.00 6,300.00 6,300.00
08 FLETE 25,000.00
08.01 FLETE glb 1.00 25,000.00 25,000.00
1,293,468.24
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Inversiones Sistema de Defensa Ribereña
Unidad de
Descripción Medida
OBRAS PROVISIONALES GLB

TRABAJOS PRELIMINARES GLB
MOVIMIENTO DE TIERRAS M3
MURO DE GAVIONES GLB
VARIOS GLB
MITIGACION AMBIENTAL GLB
CAPACITACION GLB
FLETE GLB
TOTAL COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO SUPERVISION Y EVALUACION (3% CD) GLB

ESTUDIO DEFINITIVO GLB
TOTAL PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO
ema de Defensa Ribereña
Total
GG + Utilidad Total a Precios
Presupuesto Sub Total (S/.) IGV. (S/.)
de Mercado (S/.)
15% 18.0%
1,800.20 270.03 2,070.23 372.64 2,442.87
2,249.60 337.44 2,587.04 465.67 3,052.71
50,474.40 7,571.16 58,045.56 10,448.20 68,493.76
721,098.88 108,164.83 829,263.71 149,267.47 978,531.18
10,633.80 1,595.07 12,228.87 2,201.20 14,430.07
13,811.33 2,071.70 15,883.03 2,858.95 18,741.97
12,600.00 1,890.00 14,490.00 2,608.20 17,098.20
25,000.00 3,750.00 28,750.00 5,175.00 33,925.00
837,668.21 125,650.23 963,318.44 173,397.32 1,136,715.76
25,130.05 3,769.51 28,899.55 5,201.92 34,101.47

25,130.05 3,769.51 28,899.55 5,201.92 34,101.47
887,928.30 1,204,918.71
1204918.71
Total a Precios
Sociales (S/.)
1,378.59
1,722.74
38,653.30
552,217.52
8,143.36
10,576.72
9,649.08
622,341.32
30,998.24
30,998.24
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Inversiones Sistema de Defensa Ribereña
Unidad de
Descripción Medida
OBRAS PROVISIONALES GLB

TRABAJOS PRELIMINARES GLB
MOVIMIENTO DE TIERRAS M3
CONCRETO GLB
VARIOS GLB
MITIGACION AMBIENTAL GLB
CAPACITACION GLB
FLETE GLB
TOTAL COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO SUPERVISION Y EVALUACION (3% CD) GLB

ESTUDIO DEFINITIVO GLB
TOTAL PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO
ema de Defensa Ribereña
Total
GG + Utilidad Total a Precios
Presupuesto Sub Total (S/.) IGV. (S/.)
de Mercado (S/.)
15% 18.0%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
0
Total a Precios
Sociales (S/.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01
COSTOS (S/.)
DESCRIPCION
PARCIAL SUB TOTAL
1. Inversión 871,769.68
1.1 Estudios Técnicos (3%) 34101.47 34101.47
1.2 Componentes 837668.21 837668.21
OBRAS PROVISIONALES 1800.20
Insumo Origen Nacional 1260.14
Insumo Origen Importado
Mano de Obra Calificada 180.02
Mano de Obra No Calificada 360.04
TRABAJOS PRELIMINARES 2249.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS 50474.40
MURO DE GAVIONES 721098.88
VARIOS 10633.80
MITIGACION AMBIENTAL 13811.33
CAPACITACION 12600.00
FLETE 25000.00
2. Gastos Generales (10%) + IGV (18%) 257,164.14
3. Utilidad (5%) 41,883.41
4. Supervisión y Liquidación (3%) 34,101.47 34,101.47
TOTAL INVERSION (S/.) 1,204,918.71 1204918.71
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)
COSTO
DESCRIPCION UNID METRADO P. MERCADO
DIRECTO
TANGIBLES 837,668.21
1.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 1,800.20
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 2,249.60
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1.00 50,474.40
4.00 MURO DE GAVIONES GLB 1.00 721,098.88
5.00 VARIOS GLB 1.00 10,633.80
6.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 13,811.33
7.00 CAPACITACION GLB 1.00 12,600.00
8.00 FLETE GLB 1.00 25,000.00
INTANGIBLES 367,250.50
1.00 GASTOS GENERALES + IGV GLB 1.00 257,164.14
2.00 UTILIDAD GLB 1.00 41,883.41
3.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) GLB 1.00 34,101.47
4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 34,101.47
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,204,918.71

COSTOS (S/.)
DESCRIPCION
PRIVADOS F.C. SOCIALES
1. Inversión 871,769.68 _ 672484.55
1.1 Estudios Técnicos (3%) 34,101.47 0.909 30998.24
1.2 Componentes 837,668.21 _ 641,486.32
OBRAS PROVISIONALES 1,800.20 _ 1,378.59
Insumo Origen Nacional 1,260.14 0.847 1067.34
Insumo Origen Importado 0.00 0.867 0.00
Mano de Obra Calificada 180.02 0.909 163.64
Mano de Obra No Calificada 360.04 0.410 147.62
TRABAJOS PRELIMINARES 2,249.60 _ 1722.74
Mano de Obra Calificada 224.96 0.909 204.49
Mano de Obra No Calificada 449.92 0.410 184.47
MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,474.40 _ 38653.30
Mano de Obra Calificada 5,047.44 0.909 4588.12
Mano de Obra No Calificada 10,094.88 0.410 4138.90
MURO DE GAVIONES 721,098.88 _ 552217.52
VARIOS 10,633.80 _ 8143.36
MITIGACION AMBIENTAL 13,811.33 _ 10576.72
CAPACITACION 12,600.00 _ 9649.08
FLETE 25,000.00 _ 19145.00
2. Gastos Generales (10%) + IGV (18%) 257,164.14 0.847 217818.03
3. Utilidad (5%) 41,883.41 0.769 32208.34
4. Supervisión y Liquidación (3%) 34,101.47 0.909 30998.24
TOTAL INVERSION (S/.) 1,204,918.71 _ 953509.16
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)

COSTO
DESCRIPCION UNID METRADO P. SOCIALES
DIRECTO
TANGIBLES 641,486.32
1.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 1,378.59
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 1,722.74
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1.00 38,653.30
4.00 MURO DE GAVIONES GLB 1.00 552,217.52
5.00 VARIOS GLB 1.00 8,143.36
6.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 10,576.72
7.00 CAPACITACION GLB 1.00 9,649.08
8.00 FLETE GLB 19,145.00
INTANGIBLES 312,022.85
1.00 GASTOS GENERALES + IGV GLB 1.00 217,818.03
2.00 UTILIDAD GLB 1.00 32,208.34
3.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) GLB 1.00 30,998.24
4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 30,998.24
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 953,509.16

COSTOS (S/.)
DESCRIPCION
PARCIAL SUB TOTAL
1. Inversión 0.00
1.1 Estudios Técnicos (3.5%) 0.00
1.2 Componentes 0.00
OBRAS PROVISIONALES 0.00
TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
CONCRETO 0.00
VARIOS 0.00
MITIGACION AMBIENTAL 0.00
CAPACITACION 0.00
FLETE 0.00
2. Gastos Generales (12%) + IGV (18%) 0.00
3. Utilidad (8%) 0.00
4. Supervisión y Liquidación (3%) 0.00
TOTAL INVERSION (S/.) 0.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02)
COSTO
DESCRIPCION UNID METRADO
DIRECTO
TANGIBLES
1.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 0.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 0.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1.00 0.00
4.00 CONCRETO GLB 1.00 0.00
5.00 VARIOS GLB 1.00 0.00
6.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 0.00
7.00 CAPACITACION GLB 1.00 0.00
8.00 FLETE GLB 1.00 0.00
INTANGIBLES
1.00 GASTOS GENERALES + IGV GLB 1.00 0.00
2.00 UTILIDAD GLB 1.00 0.00
3.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) GLB 1.00 0.00
4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

COSTOS (S/.)
DESCRIPCION
PRIVADOS F.C.
1. Inversión 0.00 _
1.1 Estudios Técnicos (1.5%) 0.00 0.909
1.2 Componentes 0.00 _
OBRAS PROVISIONALES 0.00 _
Insumo Origen Nacional 0.00 0.847
Insumo Origen Importado 0.00 0.867
Mano de Obra Calificada 0.00 0.909
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410
TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 _
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 _
CONCRETO 0.00 _
VARIOS 0.00 _
MITIGACION AMBIENTAL 0.00 _
CAPACITACION 0.00 _
FLETE 0.00 _
2. Gastos Generales + IGV 0.00 0.847
3. Utilidad 0.00 0.769
3. Supervisión y Liquidación (3.5%) 0.00 0.909
TOTAL INVERSION (S/.) 0.00 _
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)

COSTO
DESCRIPCION UNID METRADO
DIRECTO
TANGIBLES
1.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 0.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 0.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1.00 0.00
4.00 CONCRETO GLB 1.00 0.00
5.00 VARIOS GLB 1.00 0.00
6.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 0.00
7.00 CAPACITACION GLB 1.00 0.00
8.00 FLETE GLB 1.00 0.00
INTANGIBLES
1.00 GASTOS GENERALES + IGV GLB 1.00 0.00
2.00 UTILIDAD GLB 1.00 0.00
3.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) GLB 1.00 0.00
4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

0.00
0.00
0.00
0
02)
P. MERCADO
0.00
0.00
0.00
OSTOS (S/.)
SOCIALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
02)
P. SOCIALES
0.00
0.00
0.00
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
MESES
ITEM ETAPAS UND. METRADO MES
1.00 2.00 3.00
TANGIBLES
100.0%
I OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00
1800.20
50% 50%
II TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00
1124.80 1124.80
30% 35%
III MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1.00
15142.32 17666.04
20% 40%
IV MURO DE GAVIONES GLB 1.00
144219.78 288439.55
50%
V VARIOS GLB 1.00
5316.90
33% 33%
VI MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00
4603.78 4603.78
50%
VII CAPACITACION GLB 1.00
6300.00
33.3% 33.3%
VII FLETE GLB 1.00
8333.33 8333.33
INTANGIBLES
33.3% 33.3%
VIII GASTOS GENERALES 10% GLB 1.00
27922.27 27922.27
33.3% 33.3%
IX UTILIDAD 5% GLB 1.00
13961.14 13961.14
33.3% 33.3%
IX IGV 18% GLB 1.00
39079.37 67260.21
100.0%
XI EXPEDIENTE TECNICO (3%) GLB 1.00
34101.47
33.3% 33.3%
XI SUPERVISION Y EVALUACION (3%) GLB 1.00
11367.16 11367.16
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/. 34,101.47 S/. 267,554.15 S/. 452,295.18
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.8% 22.2% 37.5%
PRESUPUESTO
(S/.)
4.00
100%
1800.20
100%
2249.60
35% 100%
17666.04 50474.40
40% 100%
288439.55 721098.88
50% 100%
5316.90 10633.80
33% 100%
4603.78 13811.33
50% 100%
6300.00 12600.00
33.3% 100%
8333.33 25000.00
33.3% 100%
27922.27 83766.82
33.3% 100%
13961.14 41883.41
33.3% 100%
67057.74 173397.32
100%
34101.47
33.3% 100%
11367.16 34101.47
S/. 450,967.91 S/. 1,204,918.71
37.4% 100.0%
1204918.70719
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO"
ACTIVIDAD UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL S/.

UNITARIO
CONSERVACION DE CALZADA
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)* MES 0.00 1500 0.00
Herramientas (3% de MO) % 0.00 0.03 0.00
LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESMONTES M3 0.00 28.66 0.00
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL 0.00

Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA Nº 01 Y ALTERNATIVA Nº 02
PRECIO
ACTIVIDAD UND CANTIDAD PARCIAL TOTAL S/.
UNITARIO
CONSERVACION DE CALZADA
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)* MES 0.50 1500 750.00
Herramientas (3% de MO) % 1.00 0.03 22.50
LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESMONTES M3 500.00 28.66 14330.00
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL 15102.50

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
AÑO SIN PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01
Inversion Mantenimiento
2015 953509.16 0.00

2016 0.00 12838.32
2017 0.00 12838.32
2018 0.00 12838.32
2019 0.00 12838.32

2020 0.00 12838.32
2021 0.00 12838.32
2022 0.00 12838.32

2023 0.00 12838.32
2024 0.00 12838.32
2025 0.00 12838.32

VP O&M S/. 0.00 S/. 75,607.83
COSTOS INCREMENTALES
CON PROEYCTO
AÑO ALTERNATIVA Nº 01
Inversion Mantenimiento
2015 953509.16 0.00

2016 12838.32
2017 12838.32
2018 12838.32
2019 12838.32
2020 12838.32
2021 12838.32
2022 12838.32
2023 12838.32
2024 12838.32
2025 -95350.92 12838.32

FACTOR DE COSTO SOCIAL
CONVERSION S/.
0.909 0.00
0.847 0.00
0.847 0.00
0.00
ALTERNATIVA Nº 02
FACTOR DE COSTO SOCIAL

CONVERSION S/.
0.909 681.75
0.847 19.06
0.847 12137.51
12838.32
AÑOS (Nuevos Soles)

COSTOS
1 2 3 4
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

SIN PROYECTO
MANTENIMIEN 0.00 0.00 0.00 0.00
TO
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

CON
PROYECTO
MANTENIMIEN
12838.32 12838.32 12838.32 12838.32
TO
AÑOS (Nuevos Soles)
5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12838.32 12838.32 12838.32 12838.32 12838.32 12838.32

TIEMPO
FASES ACTIVIDADES
ALTERNATIVA Nº 1
(mes/años)
PRE-INVERSION Perfil de
I 1 mes
Inversion Publica
II INVERSION 4 meses
Expediente Tecnico 1 mes
Ejecucion de obra 3 meses
III POST-INVERSION 10 años
Operación y Mantenimiento 10 años
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº 01 (A PRECIOS PRIVADOS)
Periodo (años)
RUBRO VACT PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSIÓN S/. 1,204,918.71 S/. -240,983.74
TANGIBLES S/. 837,668.21
INTANGIBLES S/. 367,250.50
B.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTO - CON PROY. 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5
OPERACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANTENIMIENTO 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5
C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,204,918.71 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 -225881.24132564
D.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTO - SIN PROY. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPERACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANTENIMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1204918.7 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 -225881.2
F.- FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
G.- VACT S/. 1,200,047.25 1204918.71 13855.50 12711.47 11661.90 10698.99 9815.59 9005.13 8261.58 7579.44 6953.61 -95414.68
*TSD 9.0%
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA Nº 01 (A PRECIOS PRIVADOS)

INVERSIÓN VACT BENEFICIARIOS C/E
S/. 1,204,918.71 S/. 1,200,047.25 565 2123.98
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº 02 (A PRECIOS PRIVADOS)
Periodo (años)
RUBRO VACT PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSIÓN S/. 0.00 S/. 0.00
TANGIBLES S/. 0.00
INTANGIBLES S/. 0.00
B.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTO - CON PROYECTO 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5
OPERACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
MANTENIMIENTO 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5
C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5
D.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTO - SIN PROYECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
OPERACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
MANTENIMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0.0 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5 15102.5
G.- VACT S/. 96,922.68 0 13855.50 12711.47 11661.90 10698.99 9815.59 9005.13 8261.58 7579.44 6953.61 6379.46
*TSD 9.0%
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA Nº 02 (A PRECIOS PRIVADOS)

S/. 0.00 S/. 96,922.68 565 171.54
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº 01 (A PRECIOS SOCIALES)
Periodo (años)
RUBRO VACT PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSIÓN S/. 953,509.16 S/. -190,701.83
TANGIBLES S/. 641,486.32
INTANGIBLES S/. 312,022.85
B.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTO - CON PROY. 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3
OPERACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANTENIMIENTO 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3
C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO 953509.162473894 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 -177863.514994779
D.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTO - SIN PROY. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPERACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANTENIMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES 953509.2 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 -177863.5
G.- VACT S/. 955,346.57 953509.16 11778.27 10805.75 9913.54 9094.99 8344.03 7655.07 7023.00 6443.12 5911.12 -75131.47
*TSD 9.0%
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA Nº 01 (A PRECIOS SOCIALES)

S/. 953,509.16 955346.6 565 1690.88
VACOM SP 0.0
VACOM CP 75607.8
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº 02 (A PRECIOS SOCIALES)
Periodo (años)
RUBRO VACT PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSIÓN S/. 0.00 S/. 0.00
TANGIBLES S/. 0.00
INTANGIBLES S/. 0.00
B.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTO - CON PROYECTO 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.32
OPERACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
MANTENIMIENTO 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.32
C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175 12838.3175
D.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTO - SIN PROYECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
OPERACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
MANTENIMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0.0 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3 12838.3
G.- VACT S/. 82,391.93 0 11778.27 10805.75 9913.54 9094.99 8344.03 7655.07 7023.00 6443.12 5911.12 5423.04
*TSD 9.0%
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA Nº 02 (A PRECIOS SOCIALES)

S/. 0.00 S/. 82,391.93 565 145.83
VACOM CP S/. 75,607.83
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD (C/E) - A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS INVERSIÓN VACT BENEFICIARIOS C/E
Alternativa 01 S/. 1,204,918.71 S/. 1,200,047.25 565 2123.98
Alternativa 02 S/. 0.00 S/. 96,922.68 565 171.54
Fuente: Elaboración propia
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD (C/E) - A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVAS INVERSIÓN VACT BENEFICIARIOS C/E
Alternativa 01 S/. 953,509.16 S/. 955,346.57 565 1690.88
Alternativa 02 S/. 0.00 S/. 82,391.93 565 145.83
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA INICIAL INVERSION +10% INVERSION +20% INVERSION -10% INVERSION -20%
ALTERNATIVA Nº 01
INVERSION S/. 953,509.16 S/. 1,048,860.08 S/. 1,144,210.99 S/. 858,158.25 S/. 762,807.33
VACT S/. 955,346.57 S/. 1,050,881.23 S/. 1,146,415.89 S/. 859,811.92 S/. 764,277.26
C/E S/. 1,690.88 S/. 1,859.97 S/. 2,029.05 S/. 1,521.79 S/. 1,352.70
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA INICIAL INVERSION +10% INVERSION +20% INVERSION -10% INVERSION -20%
ALTERNATIVA Nº 02
INVERSION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
VACT S/. 82,391.93 S/. 90,631.12 S/. 98,870.31 S/. 74,152.73 S/. 65,913.54
C/E S/. 145.83 S/. 160.41 S/. 174.99 S/. 131.24 S/. 116.66
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES
EXPEDIENTE POR ACTUALIZACION DE COSTOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32
COSTOS INCREMENTALES 953,509.16 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 -177,863.51
BENEFICIOS 0.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00
FLUJO NETO -953,509.16 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 418,783.51
TSD 9% TASA SOCIAL DE DESCUENTO
VANS 590,795.52 VALOR ACTUAL NETO 590,795.5
TIR 20.98% TASA INTERNO DE RETORNO 21%
VAB 1,546,142.09
B/C 1.49 S/. 1,546,142
BENEFICIARIOS (HABITANTES) 565 S/. 1,035,901
VAC 1,035,901.09 VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL SOCIAL
RATIO C/E 1833.45 BENEFICIO COSTO 1.4925576475
NºBENEFICIARIOS 565
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES
EXPEDIENTE POR ACTUALIZACION DE COSTOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32
COSTOS INCREMENTALES 0.00 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32 12,838.32
BENEFICIOS 0.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00 240,920.00
FLUJO NETO 0.00 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68 228,081.68
TSD 9% TASA SOCIAL DE DESCUENTO
VANS 1,463,750.17 VALOR ACTUAL NETO 1,463,750.2
TIR Err:523 TASA INTERNO DE RETORNO Err:523
VAB 1,546,142.09
B/C 18.77 S/. 1,546,142
BENEFICIARIOS (HABITANTES) 565 S/. 82,392
VAC 82,391.93 VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL SOCIAL
RATIO C/E 145.83 BENEFICIO COSTO 18.7656988542
NºBENEFICIARIOS 565
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
INFORME FINAL
del Esquema Oquendo, Santa Rosa y el Naranjal (Sectores 251,252,256 y 257)
Cuadro N° 6 Cuadro Nº 6A Escen. 1.- Incremento Inversiones

VAN (s) TIR (s)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SOCIAL Alternativa 1: Análisis de Sensibilidad en las Variables
Principales 700,000 10.00%
ALTERNATIVA 1 9.0%
TIRs
600,000
8.00%
VANs
500,000
1 2 3 4 5 6 7 VAN (s) TIR (s) 400,000 6.00%
Beneficios Brutos (S/.año) 590,796 20.98% 300,000 4.00%
Costos de Factor de
Valor actual del 200,000
Inversión Total a Operación y Flujo neto a precios descuento
Años flujo neto a 2.00%
precios sociales (S/.) mantenimiento sociales ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD 100,000
Parcial Total precios sociales
incrementales
0 0.00%
9% Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversión
0.00% 11.28% 22.56% 33.84% 45.12% 56.40% 67.68%
0 953,509 0 -953,509 1.000 -953,509 Incremento VAN (s) TIR (s)

% Incremento
1 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.917 209,249 0.00% 590,796 Err:504
2 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.842 191,972 11.3% 492,330 Err:504
3 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.772 176,121 22.6% 393,864 Err:504
Escen. 2.- Disminución de Beneficios
4 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.708 161,579 33.8% 295,398 Err:504 VAN (f) TIR (f)
5 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.650 148,237 45.1% 196,932 Err:504

700,000 10.00%
6 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.596 135,998 56.4% 98,466 Err:504 600,000 9.0%
8.00%
TIRs
500,000
7 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.547 124,768 67.68% 0 9.0% 6.00%
VANs
400,000
8 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.502 114,467 Escen. 2.- Disminución de Beneficios 300,000 4.00%
200,000
9 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.460 105,015 Disminución VAN (f) TIR (f) 100,000
2.00%
0 0.00%
10 240,920 240,920.00 -190,702 12,838.32 418,783.51 0.422 176,899 0.00% 590,796 Err:504 0.00% 12.74% 25.47% 38.21%
Proyecto Rentable en Términos VAN SOCIAL 590,796 12.7% 393,864 #VALUE!

Sociales TIR SOCIAL 20.98% 25.5% 196,932 #VALUE! % Disminucion
38.21% 0 9.0%
590,796 Escen. 3.- Incremento Costos de Oper. y Mant.
Escen. 3.- Incremento Costos Operacion y Mantenimiento
20.98% Incremento VAN (f) TIR (f)
VAN (f) TIR (f)
0.00% 590,796 #VALUE!

700,000 10.00%
102.4% 506,396 #VALUE! 600,000 9.0%
9.00%
8.00%
VANs
TIRs
204.9% 421,997 #VALUE! 500,000 7.00%
400,000 6.00%
307.3% 337,597 #VALUE! 5.00%
300,000 4.00%
409.7% 253,198 #VALUE! 200,000 3.00%
1,546,142 872,954.6 82,392 512.2% 168,799 #VALUE! 2.00%
100,000
1.00%
614.6% 84,399 #VALUE! 0 0.00%
717.06% 0 9.0% 0.00% 102.44% 204.87% 307.31% 409.75% 512.18% 614.62% 717.06%
7.2 FUENTE: Elaboración del Consultor

0.7 MAX INCR DE INVERSION 590,796 20.98% % Incremento
590,795.7 0.4
MAX REDUCCION DE BENEFICIOS 590,796 VAN (f) TIR (f)
CADUCEO Consultores S.A.

Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
INFORME FINAL
del Esquema Oquendo, Santa Rosa y el Naranjal (Sectores 251,252,256 y 257)
Cuadro N° 6 Cuadro Nº 6A Escen. 1.- Incremento Inversiones

VAN (s) TIR (s)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SOCIAL Alternativa 1: Análisis de Sensibilidad en las Variables
Principales 1,600,000 10.00%
ALTERNATIVA 1 9.0%
TIRs
1,400,000
8.00%
VANs
1,200,000
1 2 3 4 5 6 7 VAN (s) TIR (s) 1,000,000 6.00%
800,000
Beneficios Brutos (S/.año) 1,463,750 Err:523 600,000 4.00%
Costos de Factor de
descuento Valor actual del 400,000
Inversión Total a Operación y Flujo neto a precios 2.00%
Años flujo neto a
precios sociales (S/.) mantenimiento sociales ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD 200,000
Parcial Total precios sociales
incrementales
0 0.00%
9% Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversión
0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 1.000 0 Incremento VAN (s) TIR (s)

% Incremento
1 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.917 209,249 0.00% 1,463,750 Err:504
2 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.842 191,972 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.772 176,121 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Escen. 2.- Disminución de Beneficios
4 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.708 161,579 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! VAN (f) TIR (f)
5 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.650 148,237 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1,600,000 10.00%
6 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.596 135,998 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,400,000 9.0%
1,200,000 8.00%
TIRs
7 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.547 124,768 #DIV/0! 0 9.0% 1,000,000 6.00%
VANs
800,000
8 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.502 114,467 Escen. 2.- Disminución de Beneficios 600,000 4.00%
400,000
9 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.460 105,015 Disminución VAN (f) TIR (f) 2.00%
200,000
0 0.00%
10 240,920 240,920.00 0 12,838.32 228,081.68 0.422 96,344 0.00% 1,463,750 Err:504 0.00% 31.56% 63.11% 94.67%
Proyecto Rentable en Términos VAN SOCIAL 1,463,750 31.6% 975,833 #VALUE!

Sociales TIR SOCIAL Err:523 63.1% 487,917 #VALUE! % Disminucion
94.67% 0 9.0%
1,463,750 Escen. 3.- Incremento Costos de Oper. y Mant.
Escen. 3.- Incremento Costos Operacion y Mantenimiento
Err:523 Incremento VAN (f) TIR (f)
VAN (f) TIR (f)
0.00% 1,463,750 #VALUE! 1,600,000 10.00%

1,400,000 9.0%
9.00%
253.8% 1,254,643 #VALUE! 1,200,000 8.00%
7.00%
VANs
TIRs
507.6% 1,045,536 #VALUE! 1,000,000 6.00%
800,000 5.00%
761.4% 836,429 #VALUE! 600,000 4.00%
400,000
3.00%
1015.2% 627,321 #VALUE! 2.00%
200,000 1.00%
1,546,142 0.0 82,392 1269.0% 418,214 #VALUE! 0 0.00%
0.00% 253.80% 507.59% 761.39% 1015.18 1268.98 1522.77 1776.57
1522.8% 209,107 #VALUE!
% % % %
1776.57% 0 9.0%
17.8 FUENTE: Elaboración del Consultor
#DIV/0! MAX INCR DE INVERSION 1,463,750 Err:523 % Incremento
1,463,750.2 0.9
MAX REDUCCION DE BENEFICIOS 1,463,750 VAN (f) TIR (f)
CADUCEO Consultores S.A.

Item Descripcion Unidad Cantidad P.U. Parcial (S/.)
Acciones de Difusión 850
1 Afiches, Trípticos Glb 1 250 250
Avisos Radiales y Televisivos Glb 1 600 600
Asignación Alimenticia 3750
2 Ponentes Viático 5 150 750
Almuerzos Participantes Evento 5 600 3000
Materiales 1200
Fotocopias Glb 1 400 400
3 Folletos, Folders Glb 1 400 400
Papel Sábana, Plumones Glb 1 200 200
Fotografías, Revelados Glb 1 200 200
Honorarios 4000
4 Diseño de Capacitación Honorario 1 1500 1500
Ponente Evento 5 500 2500
Movilidad 1250
5
Alquiler de Vehículos Evento 5 250 1250
Alquiler de Bienes 1550
6 Equipo de Multimedia Hora 40 20 800
Sillas Plásticas Und 50 15 750
TOTAL 12,600.00
Componente de Inversion F. Correcion*

Mano de Obra No Calificada Region Sierran Rural 0.41
Materiales y Equipos Nacionales 0.847
Materiales y Equipos Importados 0.867
* A nexo SNIP 10 : Parametros de Evaluacion , aprobado con Resolución Directoral N°003-2011-EF/68.01
Anexo Modif icado por RD 001-2011-EF/63.01
Descripción Alternativa Seleccionada
Evaluación Social
Rentable en Términos
Sistema de Defensa Ribereña
Sociales
VAN (S/.) 590,796
TIR % 20.98%
Análisis de Sensibilidad
Incremento de la Inversión 67.68%
Disminución de los Beneficios 38.21%
Incremento de los Costos OyM 717.06%
Valor Actual de Costos (S/.) 955346.574707087
Promedio Población Beneficiaria 565
Costo Per Capita
1690.88
(S/. / Poblador Beneficiario)
Sostenibilidad del Proyecto Asegurada
Impacto Ambiental Mitigable
Selección de Alternativas Alternativa Seleccionada
OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
• Se garantiza la integridad de la población de la localidad de Santa

Bárbara así como sus medios de vida. • Asambleas de la comunidad. • Se mantiene la Población de la Localidad de Santa Bárbara.
• El riesgo de pérdida de vidas humanas disminuye. • Encuestas a hogares. • No se presenta casos de emergencia por des borde de la
Contribución al Desarrollo Socio - Económico
FIN
• Reducción de conflictos internos. • Centros de Salud, Colegios. Quebrada.

sostenible de la localidad de Santa Barbara. • Mejora los niveles de vida de la población beneficiada. • Reporte de Defensa Civil. • Coordinación sistemática entre involucrados, gobierno regional
• Situación de emergencia controladas por crecidas de la Quebrada • Estadísticas del INEI. y gobierno local.
Sambarbamba por lluvias intensas.
• Se protege la infraestructura pública y privada.
• No exista desborde de la Quebrada en las zonas del proyecto.

• Los pobladores de Santa Bárbara al contar con sus viviendas y
PROPOSITO
• Se realizara la protección de la Localidad de Santa Bárbara en

medios de vida protegidos, desarrollan sus actividades en forma
Reducir la Vulnerabilidad de la Población y sus base a estructuras de defensa ribereña. • Informe de comité distrital de Defensa
normal.
medios de vida de la Localidad de Santa Bárbara, • Al final del proyecto se lograra la protección de Infraestructura Civil de situaciones de emergencia en la
• Los pobladores de Santa Bárbara, dispuestos a invertir en la
ante avenidas de la Quebrada Sambarbamba. Pública y Privada de la localidad de Santa Bárbara. Quebrada Sambarbamba.
mejora de sus viviendas.
• Control de desborde y erosión de la Quebrada Sambarbamba.
• Mantenimiento rutinario de descolmatación de la Quebrada
antes de la temporada de lluvias.
• Construcción de Defensas Ribereñas.

COMPONENTES
• Existencia de cobertura vegetal sobre las márgenes • Construcción de 640 m de Defensa Ribereña (Muro de Gaviones),
• Informe de avance de obra.
de la Quebrada Sambarbamba. Forestación de • Población satisfecha con la ejecución de la obra.
• Valorización de la obra.
• Flujos Estable y controlado de la Quebrada 0.80 ha de ribera de la Quebrada Sambarbamba, • Financiamiento apropiado y oportuno del gobierno Local.
• Liquidación de obra.
Sambarbamba. • Complementariamente se considera el Modulo de Capacitación en • No hay avenidas que pongan en riesgo la ejecución de los
• Acta de entrega de obra.
• Implementación de Capacitación para Mantenimiento de Obras de Encauzamiento y Defensas Ribereñas trabajos.
• Liquidación de obra.
Mantenimiento de Encauzamiento y Defensa dirigido a los beneficiarios.
Ribereña.
• Costo de Estudios Definitivos (Expediente Técnico) con un costo

• Expediente técnico.
• Estudios Definitivos (Expediente Técnico) de S/. 34,101.47 • No ocurre fenómeno climatológico que retrase el des arrollo de
• Acta de inicio de obra.
ACCIONES
• Construcción de las Estructuras de Protección. • Construcción de 640 m de Defensa Ribereña (640 Muro de las obras o incremento del costo del proyecto.
• Valorizaciones de Obra.
• Módulo de Capacitación en mantenimiento de obras Gaviones), Forestación de • Prioridad presupuestal para la ejecución de la obra por parte de
•Cuaderno de Obras.
de encauzamiento y Defensa Ribereña dirigido a 0.80 ha de ribera de la Quebrada Sambarbamba. las autoridades municipales.
•Comprobantes de Gas to.
Beneficiarios. • Capacitación a Beneficiarios, con un costo de S/. 12,600.00 • Participación permanente de los beneficiarios e instituciones
• Expediente de Liquidación de Obra.
• Supervisión del Proyecto con un costo de S/.34,101.47. participantes en el proyecto.
• Costo Total del Proyecto asciende a S/. 1´204, 918.71
¤ Item Descripción Und.
0 01 OBRAS PROVISIONALES
0 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40M und
0 01.02 OFICINA,ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA glb
0 02 TRABAJOS PRELIMINARES
0 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb
0 02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m
0 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0 03.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3
0 03.02 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO DE GAVIONES m3
0 03.03 EXCAVACION DE COLCHON ANTISOCAVANTE 5.0X4.0X0.30m m3
0 03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO m3
0 04 MURO DE GAVIONES
0 04.01 RECOLECCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA 320mm-350mm CON MATERIAL CORTE
0 04.01.01 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA m3
0 04.01.02 CARGUIO DE ROCA EN CANTERA m3
0 04.01.03 TRANSPORTE DE ROCA m3
0 04.01.04 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN PIE DE GAVIONES m3
0 04.02 MURO DE GAVIONES DE CAJA CON ALAMBRE GALVANIZADO
0 04.02.01 MURO DE GAVIONES DE CAJA 5.00X1.50X1.00m und
0 04.02.04 COLCHON ANTISOCAVANTE 5.00X1.20X0.30m und
0 05 VARIOS
0 05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
0 05.02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTONES und
0 05.03 HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES und
0 05.04 RIEGO Y MANTENIMIENTO día
0 06 MITIGACION AMBIENTAL
0 06.01 PREPARACION DE BOTADEROS m3
0 06.02 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO m2
0 06.03 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR MAQUINARIAS m2
0 06.04 REACONDICIONAMIENTO DE LAS CANTERAS DE EXTRACCION ROCAS m3
0 07 CAPACITACION
0 07.01 GESTION DE LOS BENEFICIARIOS EN PREVENCION DE DESASTRES glb
0 07.02 GESTION DE LOS BENEFICIARIOS ANTE OCURRENCIA DE EMERGENCIA glb
0 08 FLETE
0 08.01 FLETE glb
Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
1,800.20
1.00 600.20 600.20
1.00 1,200.00 1,200.00
2,249.60
1.00 1,200.00 1,200.00
640.00 1.64 1,049.60
50,474.40
2,125.23 5.53 11,752.52
2,816.00 5.53 15,572.48
768.00 5.53 4,247.04
1,421.23 13.30 18,902.36
721,098.88
135,800.96
4,288.00 10.15 43,523.20
4,288.00 3.73 15,994.24
4,288.00 11.77 50,469.76
4,288.00 6.02 25,813.76
585,297.92
256.00 829.18 212,270.08
256.00 755.68 193,454.08
128.00 671.68 85,975.04
256.00 365.62 93,598.72
10,633.80
1,280.00 2.82 3,609.60
670.00 2.01 1,346.70
670.00 5.25 3,517.50
20.00 108.00 2,160.00
13,811.33
1,421.23 4.09 5,812.83
250.00 4.61 1,152.50
600.00 4.61 2,766.00
1,200.00 3.40 4,080.00
12,600.00
1.00 6,300.00 6,300.00
1.00 6,300.00 6,300.00
25,000.00
1.00 25,000.00 25,000.00
837,668.21

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Departamento

Departamento Provincia Distrito Localidad 2007 2017

Cajamarca Cajamarca Jesus Huaraclla 1387809 1341012

Departamento Provincia Distrito

Tasa de Tasa de Tasa de

-0.34% 316152 348433 1.02% 14240 15020 0.55%

Huaraclla 2017 DISTRITO (JESÚS)

Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):

Sin Proyecto Con Proyecto

Proyección de la Oferta de Infraestructura de Defensa Ribereña Sin y Con Proyecto

Balance Oferta - Demanda de Infraestructura de Defensa Ribereña Sin y Con Proyecto

2. SIT. CON PROYECTO

RITO DE JESUS, PROVINCIA DE

RITO DE JESUS, PROVINCIA DE

RITO DE JESUS, PROVINCIA DE

RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE

PARTIDA DESCRIPCION PARCIAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE

Inversiones Sistema de Defensa Ribereña

OBRAS PROVISIONALES GLB

PRESUPUESTO SUPERVISION Y EVALUACION (3% CD) GLB

ema de Defensa Ribereña

25,130.05 3,769.51 28,899.55 5,201.92 34,101.47

Inversiones Sistema de Defensa Ribereña

OBRAS PROVISIONALES GLB

PRESUPUESTO SUPERVISION Y EVALUACION (3% CD) GLB

ema de Defensa Ribereña

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,204,918.71

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 953,509.16

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

ACTIVIDAD UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL S/.

Mano de Obra Calificada (Admin/operador)* MES 0.00 1500 0.00

Herramientas (3% de MO) % 0.00 0.03 0.00

LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESMONTES M3 0.00 28.66 0.00

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA Nº 01 Y ALTERNATIVA Nº 02

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL 15102.50

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES

2015 953509.16 0.00

2019 0.00 12838.32

2022 0.00 12838.32

2025 0.00 12838.32

2015 953509.16 0.00

2025 -95350.92 12838.32

FACTOR DE COSTO SOCIAL

AÑOS (Nuevos Soles)

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12838.32 12838.32 12838.32 12838.32 12838.32 12838.32

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA Nº 01 (A PRECIOS PRIVADOS)

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA Nº 02 (A PRECIOS PRIVADOS)

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA Nº 01 (A PRECIOS SOCIALES)

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA Nº 02 (A PRECIOS SOCIALES)

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD (C/E) - A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N° 6 Cuadro Nº 6A Escen. 1.- Incremento Inversiones

0 953,509 0 -953,509 1.000 -953,509 Incremento VAN (s) TIR (s)